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Prefeitura Municipal
Transparência
Principal
Transparência
Transparência
2019
Janeiro de 2019
Janeiro de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Janeiro/2019 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Janeiro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 14.808,73 14.808,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 152,80 152,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 10.789,10 10.789,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 5.153,03 5.153,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 39.058,82 39.058,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 25.308,67 25.308,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 43,39 43,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 1.127,69 1.127,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 362,63 362,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 2.022,73 2.022,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 7.008,23 7.008,23
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 6.713,20 6.713,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 6,27 6,27
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 475,66 475,66
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 71,90 71,90
Total tributos arrecadados no período 113.102,85
Total tributos arrecadados ate o período 113.102,85
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 64.980,00
Total repassado ate o período.: 64.980,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período931.438,33 Total repassado ate o Período931.438,33
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)13.662.001,67
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período523.311,78 Total repassado ate o Período523.311,78
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.946.038,22
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 80.000,00 (88,89%)
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 500,00 (38,46%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 1.000,00 (33,33%)
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200,00 (50%)
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (33,33%)
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 2.000,00 (18,18%)
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 19.500,00 (26,71%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 229.99 Outros 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 248.02 Saúde da Família 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 248.02 Saúde da Família 125.000,00 (96,15%)
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 (25%)
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 8.200,00 (35,34%)
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (50%)
FONTE 249.01 Teto Financeiro 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 30.000,00 (85,71%)
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 10.000,00 (100%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 50.000,00 (22,73%)
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 30.000,00 (23,08%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 37.705,00 (65,34%)
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 20.000,00 (34,66%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 1.000,00 (20%)
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 113.102,85 2.432.937,15
Contribuições 346.000,00 25.478,97 320.521,03
Receita Patrimonial 274.420,00 7.241,18 267.178,82
Receita de Serviços 1.888.000,00 441,23 1.887.558,77
Transferências Correntes 21.695.890,00 1.663.370,43 20.032.519,57
Outras Receitas Correntes 179.000,00 996,69 178.003,31
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 1.810.631,35 25.118.718,65
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.025.840,90 746.671,66 10.279.169,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 3.838,51 106.257,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.597.396,69 338.746,74 8.258.649,95
Total - Despesa Corrente 19.733.333,79 1.089.256,91 18.644.076,88
Total - Despesa Corrente 19.733.333,79 1.089.256,91 18.644.076,88
SUPERAVIT CORRENTE: 721.374,44
TOTAL (RECEITA): 1.810.631,35 TOTAL (DESPESA): 1.810.631,35
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 0,00 901.900,00
Total - Receita Capital 901.900,00 0,00 901.900,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 5.974.527,08 25.153,56 5.949.373,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,17 27.036,17 360.665,00
Total - Despesa Capital 6.362.228,25 52.189,73 6.310.038,52
Total - Despesa Capital 6.362.228,25 52.189,73 6.310.038,52
DEFICIT CAPITAL: 52.189,73
TOTAL (RECEITA): 52.189,73 TOTAL (DESPESA): 52.189,73
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 26.095.562,04
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 1.810.631,35 DESPESAS CORRENTES 1.089.256,91
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 52.189,73
(-260.852,77)  
(-260.852,77)  
SUPERAVIT: 408.331,94
TOTAL (RECEITA): 1.549.778,58 TOTAL (DESPESA): 1.549.778,58
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 1.810.631,35  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 113.102,85 4,44
Contribuições 346.000,00 25.478,97 7,36
Receita Patrimonial 274.420,00 7.241,18 2,64
Receita de Serviços 1.888.000,00 441,23 0,02
Transferências Correntes 21.695.890,00 1.663.370,43 7,67
Outras Receitas Correntes 179.000,00 996,69 0,56
Receitas de Capital 901.900,00 0,00  
Transferências de Capital 901.900,00 0,00 0,00
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-260.852,77)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-260.852,77) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 1.549.778,58 6,27
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 19.733.333,79 1.089.256,91  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.025.840,90 746.671,66 6,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 3.838,51 3,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.597.396,69 338.746,74 3,94
DESPESAS DE CAPITAL 6.362.228,25 52.189,73  
INVESTIMENTOS 5.974.527,08 25.153,56 0,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,17 27.036,17 6,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00 0,00
Total - Despesa 26.095.562,04 1.141.446,64 4,37
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 1.810.631,35 DESPESAS CORRENTES 1.089.256,91
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 52.189,73
Deduções da Receita (-260.852,77)
Deduções da Receita (-260.852,77)
SUPERAVIT: 408.331,94
TOTAL (RECEITA): 1.549.778,58 TOTAL (DESPESA): 1.549.778,58
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
784 21/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
784 21/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1265 25/04/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01016.200,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
784 21/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
784 21/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1265 25/04/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01016.200,00
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicação no DOU - Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
  Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicação no DOU - Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
353 29/01/2019 3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017 02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0176.013,28
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 3 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
496 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
497 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
498 18/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
647 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
648 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
649 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
651 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
654 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 11/06/2019
Objeto......: Locação de imóvel rural, com área de 2,00 hectares, denominado Sítio "Coqueiros Debaixo" localizado segundo coordenadas 21° 9'1.46S; 45°24'47.87''O, destinado exclusivamente para disposição final de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG - Aterro Controlado.
  Locação de imóvel rural, com área de 2,00 hectares, denominado Sítio "Coqueiros Debaixo" localizado segundo coordenadas 21° 9'1.46S; 45°24'47.87''O, destinado exclusivamente para disposição final de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG - Aterro Controlado.
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
46 02/01/2019 52402.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05322.198,56
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 4 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
650 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
652 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
653 26/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
668 28/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM INSTALAÇÃO/MONTAGEM DO CONSULTÓRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 311870171225103278, Nº 3118701712290843854, E Nº 3118701712191523571, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM INSTALAÇÃO/MONTAGEM DO CONSULTÓRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 311870171225103278, Nº 3118701712290843854, E Nº 3118701712191523571, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 1 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSOS
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSOS
  Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 2 0000 - 11/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Metoclopramida 10 mg ampola com 2 ml UN 200,000 0,4698 93,96
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Tramadol 50 mg amp. 1 ml UN 100,000 0,9953 99,53
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bromopromida 10 mg/ 2 ml ampola de 2 ml UN 100,000 1,3791 137,91
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Aminofilina 240 mg amp. 10 ml UN 50,000 0,5486 27,43
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 cloreto de sódio(1) 0,9%(ampola x 10 ml) hosp UN 100,000 0,1538 15,38
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cloridrato de lidocaina (2) 2% sem vaso (ampolas x 20ml) UN 50,000 3,6960 184,80
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Vitamina K 10 mg/ml ampola 1 ml I/M UN 50,000 0,9348 46,74
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Lidocaina 20mg/gr GEL 30gr - LABCAÍNA UN 50,000 3,6378 181,89
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 50,000 0,2144 10,72
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 ml UN 200,000 1,4819 296,38
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 ml UN 300,000 0,8253 247,59
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4755 47,55
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2272 45,44
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 100,000 0,2122 21,22
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 25% amp. 10 ml AMP 100,000 0,2554 25,54
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 25% amp. 10 ml AMP 50,000 0,2554 12,77
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bicarbonato de sódio 8,4% ampola 10 ml AMP 20,000 0,7010 14,02
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ATROPINA 0,25 MG 1 ML AMPOLA AMP 100,000 0,2038 20,38
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 100,000 0,2100 21,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ADRENALINA AMP 1ML AMP 100,000 0,5400 54,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA 1GR IM AMP 50,000 7,5800 379,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO AMP 300,000 2,7700 831,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FENOBARBITAL 200MG AMP 2ML AMP 50,000 0,5200 26,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA + BUTILESC 5ML AMP 200,000 1,6300 326,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRIDIL 25MG 5ML AMP 10,000 8,1180 81,18
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Hidrocortisona 500 mg AMP 200,000 3,4600 692,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 100,000 0,2143 21,43
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2300 46,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4800 48,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola UN 300,000 0,7800 234,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 300,000 0,3100 93,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 50,000 0,2100 10,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NEOMICINA + BACITRACINA 10G BISN 50,000 1,9600 98,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Água para injeção 10 ml FR 1.000,000 0,1781 178,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Água para injeção 10 ml FR 600,000 0,1781 106,86
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NEOMICINA + BACITRACINA 10G BISN 50,000 1,9600 98,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 100,000 0,2100 21,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola UN 300,000 0,7800 234,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ranitidina 50 mg amp. 2 ml UN 200,000 0,3300 66,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4800 48,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI UN 400,000 7,3808 2.952,32
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp) CMP 200,000 0,7500 150,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PROPANOLOL 40MG CMP 200,000 0,0300 6,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2300 46,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 300,000 0,3100 93,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Hidrocortisona 500 mg AMP 200,000 3,4600 692,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Adenosina 3 mg/ml 2 ml AMP 50,000 2,0900 104,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRIDIL 25MG 5ML AMP 10,000 8,1180 81,18
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA + BUTILESC 5ML AMP 200,000 1,6300 326,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FENOBARBITAL 200MG AMP 2ML AMP 50,000 0,5200 26,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO AMP 300,000 2,7700 831,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA 1GR IM AMP 50,000 7,5800 379,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ADRENALINA AMP 1ML AMP 100,000 0,5400 54,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML AMP 100,000 6,9445 694,45
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 50,000 0,2100 10,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML FR 50,000 0,1500 7,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORPROMAZINA 25MG/5ML - INJETAVEL AMP 50,000 0,6954 34,77
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA + BUTILESC 5ML AMP 200,000 1,6318 326,36
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA 1GR - E.V - INJETÁVEL AMP 50,000 10,4228 521,14
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Tramadol 50 mg amp. 1 ml UN 200,000 0,9400 188,00
11/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,113 4,6000 170,71
10/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,381 4,6000 199,55
10/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,930 4,6000 248,07
09/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,576 4,6000 347,64
16/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,381 4,6000 171,95
18/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,676 4,6000 44,50
22/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 148,779 4,6000 684,38
04/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 99,602 4,6000 458,16
08/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,693 4,6000 357,38
08/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,332 4,6000 249,92
04/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,789 4,6000 95,62
21/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 150,948 4,6000 694,36
21/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 80,693 4,6000 371,18
21/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,699 4,6000 320,61
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,621 4,6000 393,85
18/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 145,936 4,6000 671,30
18/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 144,080 4,6000 662,76
18/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,239 4,6000 244,89
24/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,187 4,6000 143,46
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,812 4,6000 155,53
25/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,684 4,6000 200,94
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,005 4,6000 105,82
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,262 4,6000 194,40
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,460 4,6000 204,51
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 3,746 4,6000 17,23
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,714 4,6000 132,08
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,190 4,6000 148,07
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,761 4,6000 49,50
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,892 4,6000 155,90
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,427 4,6000 190,56
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,986 4,6000 197,73
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,336 4,6000 180,94
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,680 4,6000 265,32
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 105,469 4,6000 485,15
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,913 4,6000 155,99
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,037 4,6000 92,17
24/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,293 4,6000 148,54
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,202 4,6000 189,52
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 275,514 4,6000 1.267,36
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 182,696 4,6000 840,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 155,715 4,6000 716,28
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 122,848 4,6000 565,10
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 103,294 4,6000 475,15
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,160 4,6000 345,73
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,003 4,6000 207,01
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 299,802 4,6000 1.379,08
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 12,045 4,6000 55,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,034 4,6000 36,95
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 6.000,000 3,9430 23.658,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 5.000,000 3,9430 19.715,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 3.000,000 3,9430 11.829,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 2.000,000 3,9430 7.886,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 1.000,000 3,9430 3.943,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 302,227 4,6000 1.390,24
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PINCEL HIDROGRÁFICO COR AZUL UN 12,000 1,4500 17,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 12 M. CAIXA COM 6 UNIDADES CX 3,000 43,5000 130,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Extrator de grampo, tipo espátula niquelado. Comprimento: 15 cm e largura de 2 cm. Utilizado para sa UN 3,000 1,6700 5,01
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Estilete estreito 9 mm UN 5,000 0,8500 4,25
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita adesiva tipo crepe(18 mm x 50 m) boa adesão e conformidade as superfícies aplicadas embalagem d UN 20,000 2,3500 47,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita adesiva 12mmx65 mts, transparente UN 30,000 0,8500 25,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25 UN 40,000 2,7000 108,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Clipes 3/0 Medio(500 gramas) CX 1,000 7,0000 7,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Fita adesiva transparente 48mmx50m; "fita para embalagem". A embalagem deverá constar a data de fabr UN 20,000 2,5500 51,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Fita adesiva dupla face (18x30mm) UN 20,000 3,8000 76,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 perfurador de papel 02 furos p/ 45 folhas UN 2,000 43,2000 86,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pasta sanfonada A4 com 12 divisórias. UN 15,000 10,3000 154,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08 UN 4,000 16,5000 66,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Cartolina branca com gramatura de 140 mg/m2 50 x 66 c pacote com 100 unidades PCT 2,000 37,3000 74,60
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 6.474,000 3,4400 22.270,56
24/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,959 83,4400 80,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,959 83,4400 80,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 7,000 71,3100 499,17
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 6,000 71,3100 427,86
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 2,000 71,3100 142,62
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,21
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 1,000 396,4100 396,41
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - excedente aos 100 kg mês KG 3,601 3,7300 13,43
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 16,000 68,7500 1.100,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 8,000 118,7500 950,00
21/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2699-99 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 22,000 1,9000 41,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 180,000 0,2500 45,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 93,000 0,2500 23,25
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 839,000 0,2500 209,75
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 299,960 0,2500 74,99
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 252,800 0,2500 63,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 67,000 0,2500 16,75
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 57,920 0,2500 14,48
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 294,000 0,2500 73,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 98,960 0,2500 24,74
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 32,000 0,2500 8,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 9,000 0,2500 2,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 28,000 0,1000 2,80
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 13,000 0,1000 1,30
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 22,960 0,2500 5,74
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 25,986 0,7000 18,19
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 2,000 0,7000 1,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 57,000 0,7000 39,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 42,960 0,2500 10,74
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 133,000 0,2500 33,25
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 24,000 0,5000 12,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 1,000 0,2500 0,25
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 0,960 0,2500 0,24
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,988 4,0000 7,95
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 18,000 0,5000 9,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 5,000 0,2500 1,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 216,000 0,2500 54,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 42,000 0,2500 10,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 724,000 0,2500 181,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 213,000 0,2500 53,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 54,080 0,2500 13,52
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 31,000 0,2500 7,75
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 171,000 0,2500 42,75
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 56,000 0,2500 14,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 5,040 0,2500 1,26
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 5,000 0,2500 1,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 1,040 0,2500 0,26
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 18,000 0,7000 12,60
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 7,000 0,5000 3,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 36,000 0,7000 25,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 10,000 0,7000 7,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 25,000 0,2500 6,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 2,000 0,2500 0,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 109,000 0,2500 27,25
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 41,000 0,5000 20,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 4,000 0,2500 1,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 12,000 0,1000 1,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 31,000 0,1000 3,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 17.264,000 0,0800 1.381,12
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 5.370,000 0,0800 429,60
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 3.738,000 0,0800 299,04
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 30.672,000 0,0800 2.453,76
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" SV 4,000 6,6600 26,64
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" SV 16,000 9,1500 146,40
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 50MM SV 8,000 6,5400 52,32
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM SV 26,000 5,9300 154,18
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50 SV 16,000 0,7700 12,32
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M SV 27,050 22,3200 603,76
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - VÁLVULA EURO 23 R23FCNG10/16 DN 150 SV 1,000 757,1200 757,12
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 2" (NBR-5648) SV 20,000 21,0600 421,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 2" SV 4,000 49,2400 196,96
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES - PPF DN 20X90 SV 16,000 7,1500 114,40
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAI SV 11,740 24,5400 288,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ SV 72,610 11,8300 858,98
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSO SV 256,387 1,2400 317,92
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,365 6.468,1200 2.359,69
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 150 SV 2,000 4,6400 9,28
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-8 SV 84,000 31,8100 2.672,04
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - CURVA 90º FF ESG. DN 100 SV 2,000 193,0900 386,18
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10/16X 100MM SV 1,000 80,0100 80,01
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16X DN 80MM SV 1,000 167,1000 167,10
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TE FERRO FUNDIDO TFF10/16X 100 X 080MM SV 1,000 353,8100 353,81
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 100 SV 16,000 3,9500 63,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO FOFO ESG. K9 PF DN 100 X 1,00M SV 1,000 540,6200 540,62
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 80 SV 5,000 2,9800 14,90
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VÁLV. RET. PORT. ÚNICA FF DN 100 SV 2,000 626,7700 1.253,54
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO COM FLANGES L=2,00M DN 100 SV 2,000 690,5800 1.381,16
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TÊ FOFO ESG. FFF PN10 DN 100 SV 2,000 340,9500 681,90
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV16 100MM SV 1,000 594,6400 594,64
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV16 080MM SV 1,000 467,0100 467,01
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU SV 15,711 1,6600 26,08
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E A SV 392,000 1,2400 486,08
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDAD SV 21,670 11,8300 256,36
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO TUBINT FLANGES TFF10/16/25 DN 80 1000 SV 1,000 660,5700 660,57
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES - PPF DN 16 SV 168,000 3,7400 628,32
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - JUNTA GIBAULT DN 100 SV 2,000 169,7000 339,40
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO TUBINT FLANGES PONTA TFP10/16 DN 100 300 SV 4,000 448,0900 1.792,36
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES REFF10 DN 100X SV 2,000 268,1100 536,22
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 50,000 2,0000 100,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Coador para café em flanela. Tamanho grande UN 4,000 2,6900 10,76
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10 PCT 24,000 4,0900 98,16
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 5,000 6,6000 33,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 20,000 8,9900 179,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 50,000 3,4300 171,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 20,000 7,5000 150,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 30,000 2,3300 69,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 48,000 1,1500 55,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Coador para café em flanela. Tamanho grande UN 2,000 2,6900 5,38
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 2,000 15,9000 31,80
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cm UN 10,000 1,6000 16,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 6,000 2,1000 12,60
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 2,000 6,6000 13,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 4,000 8,9900 35,96
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 20,000 4,5500 91,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 6,000 4,8900 29,34
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 10,000 2,0000 20,00
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 11,000 44,0000 484,00
15/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ HH 14,000 59,0000 826,00
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS CARTEPILAR HH 7,000 63,0000 441,00
15/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VALMET HH 20,500 52,0000 1.066,00
15/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES TOYOTA HH 4,500 44,0000 198,00
15/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS CASE HH 13,000 64,0000 832,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 1,000 18,0000 18,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 2,000 6,4000 12,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 1,000 9,5000 9,50
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM M2 100,000 5,9820 598,20
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 180,670 9,4239 1.702,61
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 444,440 9,4239 4.188,35
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 PREPARO DO SUB-LEITO M2 100,000 5,9513 595,13
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA M2 100,000 38,7906 3.879,06
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 PREPARO DO SUB-LEITO M2 47,590 5,9513 283,22
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ TOKM 32,000 460,1500 14.724,80
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ TOKM 39,680 460,1500 18.258,75
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM M2 47,590 5,9820 284,68
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA M2 47,590 38,7906 1.846,04
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364 SV 34,500 29,7700 1.027,07
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110385 SV 62,670 29,7700 1.865,69
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. - 110384 SV 62,670 27,7600 1.739,72
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373 SV 16,030 9,2700 148,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366 SV 0,300 73,9300 22,18
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110343 SV 0,300 73,9300 22,18
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374 SV 3,600 14,1600 50,98
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110386 SV 42,010 67,1900 2.822,65
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367 SV 33,740 31,8400 1.074,28
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110388 SV 39,750 31,8400 1.265,64
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372 SV 15,310 143,2500 2.193,16
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369 SV 26,360 5,7300 151,04
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110390 SV 4,070 5,7300 23,32
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371 SV 16,030 24,6100 394,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370 SV 15,310 26,2600 402,04
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368 SV 19,320 109,0300 2.106,46
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383 SV 19,500 6,4400 125,58
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381 SV 72,110 9,0300 651,15
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110380 SV 94,330 48,9300 4.615,57
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110389 SV 13,670 109,0300 1.490,44
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376 SV 7,220 10,7600 77,69
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382 SV 72,110 11,3900 821,33
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365 SV 43,190 67,1900 2.901,94
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398 SV 57,270 1,9700 112,82
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S". SV 1,000 805,0600 805,06
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400 SV 1,000 682,0200 682,02
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399 SV 1,000 571,3700 571,37
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua. SV 1,000 591,9400 591,94
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TAMBOR DE FREIO (6007.005.480.00.8) PÇ 2,000 410,1300 820,26
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO (6007.014.047.00.4) PÇ 8,000 23,5400 188,32
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CABO (6013.004.116.00.7) PÇ 1,000 556,1200 556,12
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VALVULA (6007.005.615.00.9) PÇ 1,000 735,2100 735,21
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 REBITE (4015.010.094.00.5) PÇ 70,000 1,7400 121,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR (4002.010.115.00.6) PÇ 2,000 103,1500 206,30
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SEGUNDA MOLA (6007.014.058.00.1) PÇ 1,000 533,2900 533,29
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TERMINAL (6112.014.100.00.9) PÇ 2,000 625,4000 1.250,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 DIAFRAGMA (6007.005.380.00.0) PÇ 8,000 53,2300 425,84
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CABO (6013.004.115.00.9) PÇ 1,000 546,7700 546,77
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Barra (6007.007.092.00.9) UN 1,000 844,3900 844,39
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 REPARO (6007.005.553.00.2) UN 1,000 607,5400 607,54
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674) UN 1,000 73,8100 73,81
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TERMINAL DA MANGUEIRA (6P5335) UN 3,000 46,0700 138,21
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 DENTE DA PONTA (8J2936) UN 6,000 58,7100 352,26
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821) UN 2,000 261,4800 522,96
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA MESTRA (6007.014.057.00.3) PÇ 1,000 586,3700 586,37
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CORREIA (6013.301.072.00.2) PÇ 1,000 178,0700 178,07
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CILINDRO MESTRE 6013.003.030.00.1 UN 1,000 554,7100 554,71
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 7' (2R0398008) PÇ 4,000 51,1975 204,79
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CATRACA DE REGULAGEM (FEM00045116) PÇ 2,000 446,8900 893,78
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE SETOR DIREÇÃO UN 1,000 1.903,0300 1.903,03
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 POLIA 6009.001.696.00.9 UN 1,000 259,9800 259,98
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CILINDRO AUXILIAR 6013.003.031.00.9 UN 1,000 677,9900 677,99
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 8' (2R0198805) PÇ 4,000 70,4950 281,98
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO HIDRAULICO (6P1407) UN 1,000 161,8400 161,84
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO COMBUSTÍVEL (9X9753) UN 1,000 134,6800 134,68
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO LUBRIFICANTE (6R3495) UN 1,000 99,8200 99,82
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CORTANTE 6W2993 UN 1,000 1.263,3800 1.263,38
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CORTANTE LD E LE 9W5734A UN 2,000 193,2000 386,40
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRA (7S1074) UN 2,000 96,8600 193,72
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VENTILADOR 6112.001.562.00.5 UN 1,000 1.521,5900 1.521,59
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TERMINAL DA MANGUEIRA (7S1707) UN 2,000 47,7700 95,54
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRAULICA (727126) UN 2,000 304,7200 609,44
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRAULICA (7T0624) UN 2,000 277,2400 554,48
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821) UN 2,000 261,4800 522,96
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 DENTE DA PONTA (8J2936) UN 6,000 58,7100 352,26
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TERMINAL DA MANGUEIRA 7N1269 UN 4,000 72,2600 289,04
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 7.1/2' (2RD498505) PÇ 4,000 41,0550 164,22
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TERMINAL DA MANGUEIRA (6P5335) UN 3,000 46,0700 138,21
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO DE AR EXT. (8S7608) UN 1,000 228,3000 228,30
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO DE AR INT. (8S9300) UN 1,000 117,8800 117,88
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MOLA DE RETORNO (TI6415747A) PÇ 2,000 18,2550 36,51
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT BUCHA DO EIXO (WUR001390) PÇ 2,000 72,4450 144,89
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 AMORTECEDOR (6012.014.011.00.0) PÇ 2,000 391,2800 782,56
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (4001.035.103.00.7) PÇ 2,000 405,4400 810,88
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6005.003.007.00.5) PÇ 4,000 51,1200 204,48
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ESPIGÃO (6007.014.141.00.5) PÇ 1,000 32,1900 32,19
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (4001.035.092.00.0) PÇ 2,000 350,8000 701,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (4001.035.063.00.1) PÇ 2,000 351,4800 702,96
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (4001.035.109.00.2) PÇ 2,000 352,3900 704,78
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6009.001.587.00.0) PÇ 2,000 58,6500 117,30
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 LONA JG (6007.005.537.00.5) PÇ 1,000 215,0400 215,04
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CORREIA (6023.101.043.00.4) PÇ 1,000 447,7100 447,71
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BOMBA D'AGUA (6013.101.103.00.7) PÇ 1,000 485,5200 485,52
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 AMORTECEDOR DIANTEIRO (6013.014.008.00.4) PÇ 2,000 230,3800 460,76
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 AMORTECEDOR TRASEIRO (6013.014.009.00.2) PÇ 2,000 208,9600 417,92
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674) UN 1,000 73,8100 73,81
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 7' (2R0398008) PÇ 4,000 51,1975 204,79
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674) UN 2,000 68,7200 137,44
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MOLA DE RETORNO (TI6415747A) PÇ 2,000 18,2550 36,51
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT BUCHA DO EIXO (WUR001390) PÇ 2,000 72,4450 144,89
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 7.1/2' (2RD498505) PÇ 4,000 41,0550 164,22
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO 8' (2R0198805) PÇ 4,000 70,4950 281,98
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6009.001.587.00.0) PÇ 4,000 58,6500 234,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CATRACA DE REGULAGEM (FEM00045116) PÇ 2,000 446,8900 893,78
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TUBO (6013.101.140.00.9) PÇ 1,000 518,3100 518,31
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6010.004.272.00.4) PÇ 8,000 79,6200 636,96
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6010.004.272.00.4) PÇ 2,000 79,6200 159,24
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6008.014.236.00.1) PÇ 2,000 61,8400 123,68
25/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
18/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sonda asp. Traqueal nº 18 UN 15,000 0,5700 8,55
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº04 UN 10,000 0,3800 3,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 12 UN 20,000 0,4600 9,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA/TUBO 9.0 UN 5,000 2,5600 12,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - LONGA UN 10,000 0,8400 8,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 TIRAS DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE CX 20,000 23,0000 460,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 UN 100,000 0,6500 65,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 UN 50,000 0,6500 32,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 16 UN 20,000 2,3600 47,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA/TUBO 6.5 UN 5,000 2,5700 12,85
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 12 UN 15,000 0,4600 6,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 14 UN 20,000 0,4800 9,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 14 UN 15,000 0,4800 7,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral 08 UN 10,000 0,3900 3,90
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº06 UN 10,000 0,3800 3,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.0 UN 15,000 3,1500 47,25
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.5 UN 15,000 3,1400 47,10
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SONDA URETRAL Nº20 UN 10,000 0,6500 6,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UN 50,000 0,6600 33,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO 0-15 UN 4,000 315,0000 1.260,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sonda Vesical de demora nº 10 UN 10,000 3,4600 34,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RINGER LACTATO 500 ML BS 60,000 2,5000 150,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX 50,000 17,2000 860,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - LONGA UN 10,000 0,5300 5,30
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 Sonda asp. Traqueal nº 16 UN 15,000 0,5300 7,95
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML BS 40,000 2,8800 115,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 Sonda Vesical de Demora nº 08 UN 10,000 3,0800 30,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - LONGA UN 10,000 0,5400 5,40
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 28.037.591/0001-90 PROTETOR 7.50.16 UN 6,000 53,0000 318,00
03/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 28.037.591/0001-90 CAMARA DE AR BICO DE FERRO 7.50.16 UN 12,000 100,0000 1.200,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 8,0000 160,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 5,000 8,5000 42,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 8,000 1,1500 9,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 2,000 4,9000 9,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 30,000 10,0000 300,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 10,000 13,1400 131,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 60,000 10,0000 600,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 2,8000 28,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 23,000 4,9000 112,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 10,000 4,9000 49,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 10,000 10,0000 100,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 40,000 12,7900 511,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 20,000 12,7900 255,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 10,000 12,7900 127,90
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 13,000 8,5000 110,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 8,000 8,5000 68,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 3,000 8,5000 25,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 60,000 12,1900 731,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 10,000 12,1900 121,90
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 4,000 5,9900 23,96
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 10,000 2,4000 24,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 20,000 2,4000 48,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 10,000 8,9900 89,90
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 25,000 8,9900 224,75
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 50,000 8,9900 449,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 80,000 6,9500 556,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 5,000 2,5000 12,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 3,000 1,6900 5,07
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 18,000 1,6900 30,42
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 35,000 1,6900 59,15
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 15,000 6,9500 104,25
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 40,000 6,9500 278,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 2,000 2,4000 4,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 8,000 1,9500 15,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 8,000 12,9900 103,92
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 4,000 12,9900 51,96
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 5,000 9,9900 49,95
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 2,000 1,8000 3,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 3,000 4,0000 12,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 16,000 1,9500 31,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 3,8000 7,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 1,9500 1,95
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 20,000 2,8400 56,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 10,000 2,8400 28,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 2,8400 5,68
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 20,000 3,1100 62,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 10,000 3,1100 31,10
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 30,000 2,8000 84,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 6,000 12,1900 73,14
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 15,000 0,9500 14,25
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 4,000 3,8800 15,52
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 3,000 1,6100 4,83
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opac CX 30,000 0,9500 28,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opac CX 15,000 0,9500 14,25
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 1,000 3,7900 3,79
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 30,000 0,9500 28,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 15,000 3,8000 57,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 30,000 0,9500 28,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 15,000 0,9500 14,25
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 60,000 3,1100 186,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 18,000 1,1500 20,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 4,000 5,2900 21,16
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 32,000 3,8000 121,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 15,000 2,8000 42,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 6,000 5,5000 33,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 24,000 6,8000 163,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 18,000 3,0000 54,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 30,000 3,0000 90,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 61,000 3,0000 183,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 5,000 3,6000 18,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 12,000 6,8000 81,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 3,000 8,0000 24,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 8,000 8,0000 64,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 4,000 4,0000 16,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO PCT 5,000 0,9500 4,75
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 8,000 5,5000 44,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 5,5000 66,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 20,000 0,9500 19,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 15,000 3,4400 51,60
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 30,000 8,0000 240,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 6,000 4,3000 25,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 3,000 2,9000 8,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 10,000 2,9000 29,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 17,000 2,9000 49,30
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 8,000 5,3000 42,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 25,000 3,4400 86,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 50,000 2,7000 135,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 76,000 2,7000 205,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 8,000 6,9000 55,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 4,000 5,3000 21,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 12,000 1,1500 13,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 30,000 4,9900 149,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 2,000 3,9000 7,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXI VD 12,000 4,8000 57,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXI VD 15,000 4,8000 72,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXI VD 30,000 4,8000 144,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 15,000 4,9900 74,85
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 8,000 1,8000 14,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 4,3500 8,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 10,000 14,9900 149,90
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 4,000 4,8000 19,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ TAMANHO UNIFORME KG 10,000 6,3000 63,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ TAMANHO UNIFORME KG 20,000 6,3000 126,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 3,000 1,1500 3,45
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 60,000 0,9500 57,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 12,000 1,8000 21,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 16,000 3,9900 63,84
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 10,000 3,3000 33,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 25,000 3,3000 82,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 50,000 3,3000 165,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 5,000 1,8000 9,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 1,000 1,8000 1,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 3,000 5,2000 15,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 8,000 3,9900 31,92
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 4,000 1,9500 7,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten PCT 2,000 5,5000 11,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 24,000 1,8000 43,20
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 3,000 5,1000 15,30
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 10,000 1,8000 18,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 20,000 1,1400 22,80
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 1,000 67,5000 67,50
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 10,000 4,2300 42,30
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 BALDE EM PLÁSTICO UN 2,000 3,7900 7,58
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 37,000 5,1000 188,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 6,000 3,6000 21,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 30,000 3,8000 114,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEL TAM G CX 1,000 16,5000 16,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M CX 1,000 16,5000 16,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 20,000 1,5800 31,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 12,000 5,3000 63,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 20,000 5,1000 102,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 15,000 5,1000 76,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 20,000 3,8000 76,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Porta detergente, sabão e bucha. Material de plástico resistente. UN 2,000 4,5400 9,08
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 4,3500 43,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 5,000 4,3500 21,75
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 2,000 4,3500 8,70
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 INSETICIDA AEROSOL UN 10,000 7,8000 78,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 INSETICIDA AEROSOL UN 6,000 7,8000 46,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 5,9500 5,95
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 50,000 4,2000 210,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 2,000 4,2000 8,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 10,000 2,0800 20,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 100,000 1,5800 158,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 SACO DE PIPOCA PCT 1,000 1,9500 1,95
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 4,000 1,4000 5,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 40,000 1,4000 56,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 80,000 1,4000 112,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 MANGUEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, BICO DE METAL MEDINDO 50M UN 2,000 79,2200 158,44
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 MANGUEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, BICO DE METAL MEDINDO 50M UN 3,000 79,2200 237,66
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 100,000 1,0500 105,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 2,000 9,2900 18,58
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 20,000 1,1400 22,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 100,000 1,1400 114,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 5,000 1,8000 9,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 100,000 1,8000 180,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 200,000 1,8000 360,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 8,000 1,0500 8,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 50,000 1,0500 52,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 50,000 1,5800 79,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES. CART 10,000 3,0000 30,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 5,000 10,4500 52,25
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 1,000 10,4500 10,45
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 5,000 3,4400 17,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ÁLCOOL ETÍLICO LT 20,000 4,2200 84,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ÁLCOOL ETÍLICO LT 10,000 4,2200 42,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos. UN 30,000 0,8000 24,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA, ROLO COM 7,5M RL 1,000 4,2000 4,20
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 2,000 6,0000 12,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES. CART 2,000 3,0000 6,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidades PCT 12,000 1,8000 21,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Copo descartável de 200 ml pacote com 100 unidades. PCT 10,000 2,4400 24,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 20,000 1,1200 22,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 5,000 1,1200 5,60
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 1,000 1,1200 1,12
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 1,000 8,3000 8,30
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 TÁBUA DE BIFE DE PLÁSTICO RESISTENTE 50X30CM UN 1,000 40,0000 40,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 50,000 3,1300 156,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 10,000 3,1500 31,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 30,000 3,1300 93,90
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 18,000 3,1300 56,34
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Avental plástico resistente, medidas 68x48cm UN 20,000 4,5000 90,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Avental plástico resistente, medidas 68x48cm UN 10,000 4,5000 45,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt. UN 2,000 14,0000 28,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 20,000 3,1500 63,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 10,000 6,0000 60,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 3,000 3,1500 9,45
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES 40X60X6 UN 1,000 119,0000 119,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COLHER DE ARROZ EM INOX 30CM UN 1,000 4,5000 4,50
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COPO DE VIDRO 200ML UN 12,000 0,9500 11,40
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FACA INOX, LÂMINA DE AÇO LÂMINA 102MM COMP TOTAL 204MM UN 1,000 24,1300 24,13
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CAÇAROLA ARARA N°60 UN 1,000 240,0000 240,00
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS PCT 10,000 2,0800 20,80
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 10,000 10,4500 104,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 70,000 8,7386 611,70
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 50,000 2,9318 146,59
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL BISN 50,000 4,1136 205,68
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 TIMOLOL -PRINCIPIO ATIVO:TIMOLOL,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,5 % ;FORMA FARAMACEUTICA:SOLUÇAO OFT FR 20,000 1,1680 23,36
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 12.000,000 0,1589 1.906,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA F CMP 3.000,000 0,2047 614,10
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU CMP 3.000,000 0,1137 341,10
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR CMP 6.000,000 0,0479 287,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 200,000 1,7364 347,28
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 300,000 0,7045 211,35
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 AZITROMICINA 500MG CREV 1.800,000 0,4432 797,76
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 FUROSEMIDA 40MG CMP 5.000,000 0,0261 130,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 6.000,000 0,0280 168,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 CAPTOPRIL 25MG CMP 2.000,000 0,0140 28,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR CMP 6.000,000 0,0510 306,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT CMP 10.000,000 0,0144 144,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO CMP 10.000,000 0,0364 364,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 LORATADINA 10MG CMP 2.160,000 0,0450 97,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; CO CMP 10.000,000 0,0961 961,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F CMP 6.000,000 0,0497 298,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC CAP 1.200,000 0,2101 252,12
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C BISN 500,000 0,8460 423,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FR 150,000 2,1023 315,34
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FR 150,002 2,1023 315,35
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 3.000,000 0,0896 268,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 NORTRIPTILINA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMAC CAP 1.200,000 0,5680 681,60
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL UN 1,000 1.220,0000 1.220,00
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 CLEXANE SAFETY LOCK AMP 12,000 176,3300 2.115,96
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 CLEXANE SAFETY LOCK AMP 8,000 176,3300 1.410,64
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE BRANCO 24X34CM TIMBRADO COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL UN 500,000 0,4792 239,60
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SUCO DE FRUTA NÉCTAR LT 1,000 5,7600 5,76
29/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bolo de fubá KG 1,500 14,9900 22,48
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO DE POLVILHO SECO SALGADO PCT 1KG KG 1,000 22,5000 22,50
28/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SUCO DE FRUTA NÉCTAR LT 1,000 5,7600 5,76
23/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE QUEIJO ESPECIAL UN 0,500 23,9900 11,99
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA TUBULAR LED 40W INMETRO UN 16,000 23,3600 373,76
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA TUBULAR LED 20W INMETRO UN 16,000 21,9700 351,52
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA LED 25W INMETRO UN 20,000 44,1600 883,20
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO M 200,000 1,3100 262,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 Fita isolante (rolo 20 mts) UN 10,000 4,4800 44,80
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TAMPÃO ZB UN 2,000 112,0000 224,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA NYLON COM ABA 6MM UN 70,000 0,1000 7,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 FECHO PARA FITA 3/4 UN 20,000 1,3200 26,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDE UN 12,000 12,2400 146,88
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PLAFON BRANCO EM PVC C/ RECEPTÁCULO DE LOUÇA UN 20,000 4,2500 85,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ROLO FITA 3/4 UN 1,000 64,0000 64,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10 A UN 25,000 7,0700 176,75
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA LED 15W INMETRO UN 30,000 20,7500 622,50
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA NYLON COM ABA 8MM UN 70,000 0,1000 7,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA NYLON COM ABA 10MM UN 70,000 0,2000 14,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 Caixa Polifásica com lente UN 1,000 622,4000 622,40
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM M 100,000 2,7400 274,00
02/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA UN 108,000 42,1400 4.551,12
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 9,000 33,0400 297,36
31/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
30/01/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
Total Geral 360.312,69
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