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Prefeitura Municipal
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2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Agosto/2018 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
Receita Código No período Até o periodo
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 14.912,96 107.590,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 844,17 9.949,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 23.736,95 241.061,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 529,75 1.538,18
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 6.326,27 37.247,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.489,89 18.004,83
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 21.615,68 169.214,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 30.670,20 202.067,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 508,42 919,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 445,06 2.589,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 89,92 996,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.01 2.456,81 223.244,21
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 17,05 345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.01 190,14 1.181,95
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 14,21 161,09
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 26.332,18 275.456,45
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 3.195,90 24.567,78
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo 133.375,56
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.318.347,60
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Periodo..: Agosto
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
 
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -231.930,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Periodo..: Agosto
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo808.514,13 Total repassado ate o Periodo8.286.144,27
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)6.606.937,88
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Periodo..: Agosto
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo756.565,45 Total repassado ate o Periodo4.197.200,21
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)1.535.414,84
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 59.616,00 |23%
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 10.681,20 |23%
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 74.979,54 |23%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 18.878,40 |23%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 40.986,00 |23%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.420,00 |23%
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 52.909,20 |23%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.726,00 |23%
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 58.870,80 |23%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 32,29 |23%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 16.146,00 |23%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 6.210,00 |23%
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 86.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 2.160,00 |100%
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.160,00 |100%
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 16.200,00 |100%
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 540,00 |100%
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 3.240,00 |100%
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 540,00 |100%
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.420,00 |100%
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
FONTE - 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 9.000,00 |100%
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.160,00 |100%
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.200,00 |100%
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.160,00 |100%
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 192.000,00 |100%
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
FONTE - 149.12 Tranplantes - Pulmão 25.000,00 |100%
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.000,00 |100%
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 149.13 Transplantes - Coração 2.000,00 |100%
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
FONTE - 149.14 Transplantes - Outros 2.100.500,00 |100%
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 13.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
FONTE - 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 18.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 500,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 500,00 |100%
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 2.187.162,00 |23%
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,01 |0%
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 348.166,15 |100%
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 151.200,00 |100%
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 38.340,00 |100%
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 |0%
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 294.000,00 |100%
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 149.000,00 |100%
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 54.000,00 |100%
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 74.000,00 |100%
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 30.000,00 |100%
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 5.663,51 |23%
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 75.000,00 |100%
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
FONTE - 129.99 Outros 1.135.419,15 |25,77%
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 149.040,00 |23%
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 15.152,40 |23%
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 34.000,00 |100%
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 160.000,00 |100%
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 200.000,00 |100%
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 150.000,00 |100%
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 68.000,00 |100%
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
FONTE - 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 60.000,00 |3,86%
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
FONTE - 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 20.000,00 |100%
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
FONTE - 150.02 Vigilância Sanitária 25.000,00 |100%
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
FONTE - 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 15.000,00 |100%
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
FONTE - 149.08 Terapia Renal Substitutiva 70.000,00 |100%
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
FONTE - 149.09 Transplantes - Córnea 605.000,00 |100%
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
FONTE - 149.10 Transplantes - Rim 1.435.000,00 |100%
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 1.901.880,00 |100%
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 7.894,80 |100%
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 4.924,80 |100%
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
FONTE - 148.01 PAB Fixo 768.960,00 |100%
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 129.600,00 |100%
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 13.176,00 |100%
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
Recursos Ordinários 11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.660.000,00
Outros 300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
Transferência do Salário-Educação 150.000,00
PAB Fixo 0,00
Saúde da Família 0,00
Agentes Comunitários da Saúde 0,00
Saúde Bucal 0,00
Compensação de Especialidades Regionais 0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
Outros 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
Transferência do Salário-Educação 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
TOTAL ORÇADO: 23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 200.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 2.000,00 |100%
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 150.000,00 |100%
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 450.000,00 |100%
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 |100%
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4.500,00 |100%
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 |100%
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 10.000,00 |100%
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 7.000,00 |100%
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.004       AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.005       AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 35.000,00 |100%
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 400.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 20.500,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.500,00 |100%
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68.600,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 500,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 2.000,00 |100%
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 40.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 40.000,00 |100%
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 22.500,00 |100%
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 11.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 2.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 5.000,00 |100%
TOTAL Unidade 651.600,00
04       ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 53.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 480.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 500,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 200,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.012       MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 500,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 60.000,00 |100%
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 84.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 200.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.500,00 |100%
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 150.000,00 |100%
06       SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181       POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 15.000,00 |100%
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.357,50 |100%
06.182       DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 |100%
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 3.000,00 |100%
09       PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 474.000,00 |100%
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 602.000,00 |100%
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 6.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 18.000,00 |100%
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 200,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 500,00 |100%
28       ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 400.000,00 |100%
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 120.000,00 |100%
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 |100%
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 120.000,00 |100%
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27       DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811       DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028       MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 20.000,00 |100%
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 30.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 4.800,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 17.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 100.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 15.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
27.813       LAZER 22.600,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 6.000,00 |100%
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 3.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 1.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 600,00 |100%
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 1.000,00 |100%
TOTAL Unidade 261.800,00
12       EDUCACAO 5.008.250,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 500,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 4.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.039       AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 |100%
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 |100%
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 2.500,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 2.500,00 |100%
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 15.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 100.000,00 |100%
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 8.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 40.000,00 |100%
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 60.000,00 |100%
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 50.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 879.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 6.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 4.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 52.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 150.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 205.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 132.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 2.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 45.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 75.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 86.000,00 |100%
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 20.000,00 |100%
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 92.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 103.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 49.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 20.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 110.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 |100%
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 10.000,00 |100%
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 100.000,00 |100%
12.362       ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
FONTE 229.99 Outros 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
FONTE 248.02 Saúde da Família 5.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 500,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 |100%
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 50.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.364       ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 30.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 15.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 78.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 5.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 250,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 2.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 3.000,00 |100%
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 8.000,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 40.000,00 |100%
12.365.0018.1.015       CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 150.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 |100%
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 100.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 70.000,00 |100%
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 95.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 2.500,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 15.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 |100%
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 50.000,00 |100%
12.365.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13       CULTURA 1.717.700,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001       APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008       MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023       REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
TOTAL Unidade 779.000,00
10       SAUDE 5.427.092,50
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025       MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022       MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264       ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028       REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033       CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036       CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043       AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04       ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108       REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15       URBANISMO 1.743.200,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120       AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121       RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16       HABITACAO 312.500,00
16.482       HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17       SANEAMENTO 165.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20       AGRICULTURA 301.300,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26       TRANSPORTE 690.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
TOTAL Unidade 733.428,20
17       SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17       SANEAMENTO 187.917,21
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Julho a Agosto Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 1.816.540,59 14.297.519,52
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 133.375,56 1.318.347,60
1.1.1 Impostos 101.169,27 791.179,32
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 15.757,13 117.540,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 15.757,13 117.540,06
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.912,96 107.590,41
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 14.912,96 107.590,41
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 844,17 9.949,65
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 844,17 9.949,65
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 85.412,14 673.639,26
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 53.698,54 467.067,13
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 32.082,86 297.852,57
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 23.736,95 241.061,84
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 529,75 1.538,18
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 6.326,27 37.247,72
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.489,89 18.004,83
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 21.615,68 169.214,56
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 21.615,68 169.214,56
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 31.713,60 206.572,13
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 31.713,60 206.572,13
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 30.670,20 202.067,64
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 508,42 919,18
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 445,06 2.589,01
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 89,92 996,30
1.1.2 Taxas 32.206,29 527.168,28
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.678,21 224.933,01
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.678,21 224.933,01
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.678,21 224.933,01
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2.456,81 223.244,21
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 17,05 345,76
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 190,14 1.181,95
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 14,21 161,09
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 29.528,08 302.235,27
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 29.528,08 302.235,27
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 29.528,08 302.235,27
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26.332,18 275.456,45
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26.332,18 275.456,45
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 45,33
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 3.195,90 24.567,78
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 2.165,71
1.2 Contribuições 24.533,49 214.053,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 24.533,49 214.053,24
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 24.533,49 214.053,24
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 23.583,62 208.111,69
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 949,87 5.941,55
1.3 Receita Patrimonial 13.740,65 109.548,57
1.3.2 Valores Mobiliários 13.740,65 109.548,57
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 13.740,65 109.548,57
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 13.740,65 109.548,57
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13.740,65 109.548,57
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 607,91 8.849,04
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.9 Outros Serviços 607,91 8.849,04
1.6.9.0.99 Outros Serviços 607,91 8.849,04
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 607,91 8.849,04
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 607,91 8.431,85
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 607,91 8.431,85
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 81,19
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 81,19
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.641.011,66 12.546.418,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 808.514,13 7.546.148,27
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 808.514,13 7.546.148,27
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 637.074,91 5.913.629,50
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 636.754,33 5.558.127,48
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 636.754,33 5.558.127,48
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 320,58 4.148,45
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 320,58 4.148,45
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 16.442,75 148.116,60
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 4.426,44 67.207,98
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 4.426,44 67.207,98
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 12.016,31 80.908,62
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 12.016,31 80.908,62
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 120.644,14 1.222.131,58
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 120.644,14 1.222.131,58
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 120.644,14 1.222.131,58
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 44.695,36
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 44.695,36
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.430,00 44.695,36
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 24.123,88 170.363,26
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 10.021,22 87.125,45
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 10.021,22 87.125,45
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 5.833,80 35.002,80
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 5.833,80 35.002,80
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 8.268,86 48.235,01
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 8.268,86 48.235,01
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 16.639,84
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 16.639,84
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 2.079,98 16.639,84
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 6.718,47 30.572,13
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 6.718,47 30.572,13
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 6.718,47 30.572,13
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 756.565,45 4.197.200,21
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 756.565,45 4.197.200,21
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 756.565,45 3.849.599,38
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 730.007,11 3.102.674,29
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 730.007,11 3.102.674,29
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 20.911,18 684.308,96
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 20.911,18 684.308,96
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.647,16 45.659,20
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.647,16 45.659,20
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 16.956,93
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 16.956,93
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 112.161,83
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 112.161,83
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 0,00 112.161,83
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 231.930,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 231.930,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 231.930,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 3.509,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 75.932,08 803.070,04
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 75.932,08 803.070,04
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 75.932,08 803.070,04
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 75.932,08 803.070,04
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 75.932,08 803.070,04
1.9 Outras Receitas Correntes 3.271,32 100.302,55
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 93.867,22
1.9.2.1 Indenizações 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01.01 Indenização por Sinistro - Principal 0,00 93.867,22
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.2 Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 3.271,32 6.435,33
1.9.9.0.99 Outras Receitas 3.271,32 6.435,33
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 3.271,32 6.435,33
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 3.271,32 6.422,11
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 13,22
2 Receitas de Capital 0,00 739.996,00
2.4 Transferências de Capital 0,00 739.996,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 739.996,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 739.996,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 0,00
9 Deduções da Receita 279.189,00 1.882.285,09
9.5 FUNDEB (-279.189,00) (-1.882.285,09)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-279.189,00) (-1.882.285,09)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-279.189,00) (-1.882.285,09)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-127.830,93) (-1.115.782,86)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-127.414,94) (-1.112.454,94)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-127.350,83) (-1.111.625,32)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-127.350,83) (-1.111.625,32)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-64,11) (-829,62)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-64,11) (-829,62)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-3.327,92)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-3.327,92)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-415,99) (-3.327,92)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-151.358,07) (-766.502,23)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-151.358,07) (-766.502,23)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-146.001,33) (-620.534,64)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-146.001,33) (-620.534,64)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-4.182,14) (-136.860,99)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-4.182,14) (-136.860,99)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.174,60) (-9.106,60)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.174,60) (-9.106,60)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.537.351,59 13.155.230,43
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 316.000,00 218.729,94 3190.11.00 30.363,85 218.729,94
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 316.000,00 218.729,94 3190.11.00 30.363,85 218.729,94
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 43.500,00 43.500,00 3390.14.00 4.800,00 32.250,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 43.500,00 43.500,00 3390.14.00 4.800,00 32.250,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 2.197,61 3390.30.00 52,98 1.548,51
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 2.197,61 3390.30.00 52,98 1.548,51
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 20.000,00 10.605,93 3390.39.00 73,00 635,38
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 20.000,00 10.605,93 3390.39.00 73,00 635,38
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
516 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 18.400,00 3.800,00 4490.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 64.600,00 39.381,80 3190.11.00 3.912,10 39.381,80
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 64.600,00 39.381,80 3190.11.00 3.912,10 39.381,80
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 329,98 3390.39.00 329,98 329,98
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 329,98 3390.39.00 329,98 329,98
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 4.500,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 4.500,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 36.000,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 36.000,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 40.400,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 40.400,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários
493 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 1.139 44.000,00 43.093,00 4490.52.00 43.093,00 43.093,00
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 55.400,00 21.258,59 3190.04.00 3.955,16 21.258,59
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 55.400,00 21.258,59 3190.04.00 3.955,16 21.258,59
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 479.000,00 343.115,21 3190.11.00 44.398,45 343.115,21
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 479.000,00 343.115,21 3190.11.00 44.398,45 343.115,21
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.700,00 2.506,50 3190.94.00 0,00 2.506,50
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.700,00 2.506,50 3190.94.00 0,00 2.506,50
FONTE 212.00 Serviços de Saúde
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.545,00 3390.14.00 0,00 2.545,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.545,00 3390.14.00 0,00 2.545,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 65.000,00 64.950,00 3370.41.00 6.503,65 51.936,86
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 65.000,00 64.950,00 3370.41.00 6.503,65 51.936,86
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 21.000,00 16.327,54 3390.30.00 402,10 15.380,19
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 21.000,00 16.327,54 3390.30.00 402,10 15.380,19
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 78.500,00 77.200,00 3390.35.00 13.600,00 69.600,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 78.500,00 77.200,00 3390.35.00 13.600,00 69.600,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 473.000,00 456.942,21 3390.39.00 32.610,17 286.974,21
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 473.000,00 456.942,21 3390.39.00 32.610,17 286.974,21
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 20.873,59 3390.92.00 0,00 20.873,59
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 20.873,59 3390.92.00 0,00 20.873,59
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 1.431,31 3390.93.00 0,00 1.431,31
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 1.431,31 3390.93.00 0,00 1.431,31
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
517 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 47.866,67 21.805,50 4490.52.00 0,00 15.487,50
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 49.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 49.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 18.893,11 3390.30.00 1.878,05 14.037,45
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 18.893,11 3390.30.00 1.878,05 14.037,45
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.546,12 3390.39.00 71,31 1.171,09
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.546,12 3390.39.00 71,31 1.171,09
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 474.000,00 320.019,05 3190.13.00 43.721,54 320.019,05
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 474.000,00 320.019,05 3190.13.00 43.721,54 320.019,05
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 365.633,33 239.742,86 3190.01.00 27.931,05 239.742,86
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 365.633,33 239.742,86 3190.01.00 27.931,05 239.742,86
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 11.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 11.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 16.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 16.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 365.000,00 343.399,19 4690.77.00 27.577,00 251.603,75
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 365.000,00 343.399,19 4690.77.00 27.577,00 251.603,75
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 50.100,00 37.000,00 3290.21.00 3.380,59 3.380,59
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 50.100,00 37.000,00 3290.21.00 3.380,59 3.380,59
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 175.000,00 174.000,00 3390.47.00 16.656,03 116.058,06
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 175.000,00 174.000,00 3390.47.00 16.656,03 116.058,06
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 120.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 120.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 35.000,00 11.288,95 3390.30.00 1.634,06 3.662,09
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 35.000,00 11.288,95 3390.30.00 1.634,06 3.662,09
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 222.500,00 199.791,56 3390.39.00 29.949,56 56.699,12
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 222.500,00 199.791,56 3390.39.00 29.949,56 56.699,12
FONTE 129.04 Benefícios eventuais
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 24.784,08 3190.11.00 3.093,79 24.784,08
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 24.784,08 3190.11.00 3.093,79 24.784,08
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.01 PAB Fixo
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 148.02 Saúde da Família
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 12.743,00 4490.52.00 8.700,00 8.700,00
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 12.743,00 4490.52.00 8.700,00 8.700,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 855,00 3390.14.00 15,00 855,00
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 855,00 3390.14.00 15,00 855,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.167,54 3390.30.00 1.587,43 11.729,23
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.167,54 3390.30.00 1.587,43 11.729,23
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 28.000,00 3.819,73 3390.39.00 20,30 3.035,39
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 28.000,00 3.819,73 3390.39.00 20,30 3.035,39
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
528 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 39.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 39.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 93.108,00 75.816,12 4490.52.00 17.333,12 17.333,12
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 93.108,00 75.816,12 4490.52.00 17.333,12 17.333,12
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 16.697,24 3190.04.00 2.675,03 16.697,24
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 16.697,24 3190.04.00 2.675,03 16.697,24
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 899.141,31 548.045,75 3190.11.00 71.069,30 548.045,75
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 899.141,31 548.045,75 3190.11.00 71.069,30 548.045,75
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 119.991,01 3190.13.00 15.856,73 119.991,01
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 119.991,01 3190.13.00 15.856,73 119.991,01
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.800,00 1.435,09 3190.94.00 0,00 1.435,09
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.800,00 1.435,09 3190.94.00 0,00 1.435,09
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 21.383,73 3190.04.00 3.911,40 21.383,73
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 21.383,73 3190.04.00 3.911,40 21.383,73
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 14.900,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 14.900,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 311.000,00 230.426,76 3190.11.00 30.341,67 230.426,76
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 311.000,00 230.426,76 3190.11.00 30.341,67 230.426,76
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 24.992,88 3190.13.00 0,00 24.992,88
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 24.992,88 3190.13.00 0,00 24.992,88
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 3.000,00 1.115,75 3190.94.00 0,00 1.115,75
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 3.000,00 1.115,75 3190.94.00 0,00 1.115,75
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 64.993,36 18.485,97 3390.30.00 2.955,60 16.271,34
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 64.993,36 18.485,97 3390.30.00 2.955,60 16.271,34
FONTE 200.99 Recursos Ordinários
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 70.484,70 3390.32.00 3.785,00 70.484,70
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 70.484,70 3390.32.00 3.785,00 70.484,70
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 70.484,70 3390.32.00 3.785,00 70.484,70
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 66.000,00 27.396,28 3390.39.00 2.233,03 14.338,70
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 66.000,00 27.396,28 3390.39.00 2.233,03 14.338,70
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 58.342,20 3190.04.00 9.434,78 58.342,20
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 58.342,20 3190.04.00 9.434,78 58.342,20
FONTE 229.04 Benefícios eventuais
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 77.800,00 6.968,93 3190.11.00 1.060,14 6.650,93
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 77.800,00 6.968,93 3190.11.00 1.060,14 6.650,93
FONTE 229.05 Carteira do idoso
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 44.096,71 3190.13.00 9.844,40 44.096,71
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 44.096,71 3190.13.00 9.844,40 44.096,71
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.800,00 1.513,69 3190.94.00 0,00 1.513,69
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.800,00 1.513,69 3190.94.00 0,00 1.513,69
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 323.649,37 240.508,03 3390.30.00 0,50 217.002,98
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 323.649,37 240.508,03 3390.30.00 0,50 217.002,98
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 323.649,37 240.508,03 3390.30.00 0,50 217.002,98
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 323.649,37 240.508,03 3390.30.00 0,50 217.002,98
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 21.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 21.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 21.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 100.000,00 8.466,27 3390.39.00 1.681,50 8.466,27
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 100.000,00 8.466,27 3390.39.00 1.681,50 8.466,27
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 100.000,00 8.466,27 3390.39.00 1.681,50 8.466,27
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 214,20 1.173,60
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 214,20 1.173,60
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 130.346,03 61.162,78 3390.30.00 12.084,31 57.889,79
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 130.346,03 61.162,78 3390.30.00 12.084,31 57.889,79
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 130.346,03 61.162,78 3390.30.00 12.084,31 57.889,79
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 130.346,03 61.162,78 3390.30.00 12.084,31 57.889,79
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 13.001,82 4490.30.00 0,00 13.001,82
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 13.001,82 4490.30.00 0,00 13.001,82
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 19.731,60 3390.30.00 8.162,00 11.815,39
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 19.731,60 3390.30.00 8.162,00 11.815,39
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 19.731,60 3390.30.00 8.162,00 11.815,39
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 19.731,60 3390.30.00 8.162,00 11.815,39
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 54.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 54.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 54.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
FONTE 229.18 Gestão do SUAS
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
FONTE 229.99 Outros
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
FONTE 248.02 Saúde da Família
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 4.282,94 3390.39.00 160,77 1.296,55
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 4.282,94 3390.39.00 160,77 1.296,55
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 18.197,31 3190.04.00 3.380,68 18.197,31
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 18.197,31 3190.04.00 3.380,68 18.197,31
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 2.966,21 3190.13.00 781,61 2.966,21
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 2.966,21 3190.13.00 781,61 2.966,21
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 65.000,00 34.666,24 4490.52.00 0,00 34.666,24
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 65.000,00 34.666,24 4490.52.00 0,00 34.666,24
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.014 115.724,94 22.725,46 3390.30.00 2.977,17 21.771,36
495 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.016 85.724,95 16.540,29 3390.30.00 1.676,72 15.469,20
494 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 55.154,97 3190.04.00 7.465,20 55.154,97
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 55.154,97 3190.04.00 7.465,20 55.154,97
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 77.211,13 3190.11.00 10.309,05 77.211,13
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 77.211,13 3190.11.00 10.309,05 77.211,13
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 28.896,14 3190.13.00 4.109,40 28.896,14
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 28.896,14 3190.13.00 4.109,40 28.896,14
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 148.918,25 3190.11.00 21.814,35 148.918,25
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 148.918,25 3190.11.00 21.814,35 148.918,25
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 33.005,75 3190.13.00 4.809,26 33.005,75
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 33.005,75 3190.13.00 4.809,26 33.005,75
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 62.042,78 7.260,91 3390.30.00 1.206,07 7.260,91
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 62.042,78 7.260,91 3390.30.00 1.206,07 7.260,91
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 42.500,00 33.514,28 3390.32.00 3.785,00 3.785,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 17.000,00 3.485,42 3390.39.00 212,84 1.409,11
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0435. 2.023 20.667,14 1.406,62 3390.30.00 799,09 1.406,62
499 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
492 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 40.000,00 0,00 3340.43.00 0,00 0,00
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 16.000,00 10.665,39 3190.11.00 1.642,06 10.665,39
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 12.000,00 12.000,00 3390.36.00 1.000,00 5.000,00
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 34.700,00 25.598,20 3190.11.00 2.578,16 25.598,20
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.200,00 25,00 3390.14.00 0,00 25,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 5.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 2.000,00 974,81 3390.39.00 71,31 499,17
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.006 704.878,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 455.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 2.408,34 3390.36.00 0,00 2.408,34
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 1.900,00 3390.39.00 0,00 1.900,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 5.000,00 23,80 3390.39.00 0,00 23,80
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 9.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 300.000,00 284.096,00 3390.39.00 66.675,00 284.096,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 20.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 3.023 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
251 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 21.800,00 10.713,75 3190.04.00 3.093,79 10.713,75
252 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.000,00 4.982,76 3190.11.00 0,00 4.982,76
253 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.800,00 5.930,70 3190.94.00 2.809,00 5.930,70
254 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 915,00 3390.14.00 385,00 915,00
255 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 24.415,50 21.439,70 3390.30.00 993,52 10.752,24
256 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 7.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
257 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.000,00 3.133,07 3390.39.00 213,93 1.706,16
520 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
258 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 63,20 3390.93.00 0,00 63,20
259 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 5.700,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
491 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 17.014,45 6.705,00 3350.43.00 0,00 6.705,00
260 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 67.800,00 39.712,50 3190.11.00 5.533,20 39.712,50
261 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
262 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
263 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 55.500,00 11.379,34 3190.11.00 0,00 11.379,34
264 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 22.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
265 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 27.000,00 9.098,17 3390.30.00 1.346,76 6.106,76
266 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 10.000,00 2.200,00 3390.32.00 0,00 2.200,00
267 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
268 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 47.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
269 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 37.000,00 2.328,08 3190.13.00 0,00 2.328,08
270 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 19.703,18 3.300,00 3390.32.00 0,00 3.300,00
271 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
272 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
273 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
274 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
531 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
532 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
533 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
534 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
530 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
535 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
536 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
538 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
537 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
275 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 59.500,00 32.657,00 4490.52.00 1.898,00 32.657,00
526 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
527 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
525 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
276 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 58.000,00 5.798,48 3190.04.00 964,64 5.798,48
278 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 155.000,00 44.522,57 3190.11.00 5.468,50 44.522,57
279 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 35.751,43 13.133,30 3190.13.00 1.744,67 13.133,30
280 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 28.761,15 9.991,87 3390.30.00 532,99 2.935,94
281 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
501 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 28.200,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
503 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 4.000,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
504 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 20.000,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
286 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.222 23.438,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
287 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 3.034 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
288 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
289 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 88.000,00 64.357,08 3190.11.00 8.734,58 64.357,08
290 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 478.445,16 357.972,75 3190.13.00 45.283,89 357.972,75
291 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 4.000,00 2.219,00 3390.14.00 225,00 1.267,00
292 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 9.000,00 6.003,72 3390.30.00 0,00 5.994,84
293 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 101,47 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
294 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 500,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
295 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 300,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
296 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 61.500,00 57.050,21 3390.39.00 4.210,86 34.452,40
297 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 500,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
298 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
299 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
502 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.034 110.753,76 110.753,76 3390.39.00 110.753,76 110.753,76
322 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.028 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
500 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.036 22.000,00 8.445,50 4490.30.00 0,00 8.445,50
300 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 238.000,00 174.937,52 3190.11.00 18.952,87 174.937,52
484 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 174.796,81 38.864,43 3390.30.00 7.404,16 24.206,65
301 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
505 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
506 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
302 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
303 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
304 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
305 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 400,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
306 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 500.062,00 448.727,03 3190.04.00 53.147,04 448.727,03
307 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 95.000,00 64.138,16 3190.11.00 11.012,35 64.138,16
308 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 8.100,00 6.988,69 3190.94.00 3.184,72 6.988,69
309 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 72.304,08 61.212,86 3390.30.00 5.861,80 48.753,97
310 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
311 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 41.000,00 37.990,02 3390.39.00 824,16 22.647,25
507 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
508 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
312 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 201.400,00 116.627,25 3190.04.00 20.100,37 116.627,25
313 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 779,32 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
314 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 19.000,00 8.972,60 3190.04.00 1.818,77 8.972,60
315 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 20.000,00 11.440,88 3190.11.00 2.913,63 11.440,88
316 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
317 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 10.000,00 888,20 3390.30.00 0,00 888,20
318 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
319 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 8.000,00 7.905,34 3190.04.00 0,00 7.905,34
320 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 34.000,00 20.342,10 3190.11.00 4.869,21 20.342,10
321 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 12.620,68 7.744,79 3190.94.00 0,00 7.744,79
323 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 128.332,18 104.706,99 3190.11.00 10.402,70 104.706,99
324 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
325 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 4.667,82 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
485 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 7.001 550.391,34 23.508,70 4490.52.00 0,00 23.508,70
489 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 7.001 12.134,76 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
326 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 6.000,00 5.525,75 3390.30.00 0,00 5.525,75
327 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 656,47 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
328 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
347 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 1.232.319,83 1.232.319,83 3350.43.00 113.752,60 777.309,43
348 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 2.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
515 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.227 66.122,00 56.592,00 3340.41.00 9.432,00 18.864,00
498 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 4.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
329 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 112.257,21 14.855,52 4490.52.00 0,00 14.855,52
330 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
331 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.043 120.000,00 85.076,00 4490.52.00 0,00 85.076,00
349 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 4.001 104.656,30 100.000,00 3371.70.00 6.367,53 55.581,07
332 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 305.000,00 240.416,84 3190.04.00 27.291,46 240.416,84
333 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 519.000,00 390.006,95 3190.11.00 44.708,70 390.006,95
334 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
335 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 383,61 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
336 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 30.055,74 30.026,73 3190.94.00 3.112,21 30.026,73
337 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 31.500,00 28.494,00 3390.14.00 1.847,00 12.591,00
338 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 257.148,01 247.544,98 3390.30.00 27.374,66 203.289,88
339 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
340 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
341 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 181.000,00 147.697,61 3390.39.00 15.094,56 119.914,86
342 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 13.729,92 13.718,44 3390.92.00 0,00 13.718,44
343 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 4.760,00 3.382,01 3390.93.00 1.279,57 3.382,01
344 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 14.000,87 11.479,75 3171.70.00 0,00 1.806,19
539 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 0,00 0,00 3271.70.00 0,00 0,00
345 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 22.033,38 22.033,38 3371.70.00 3.048,67 22.033,38
346 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 549,75 549,75 4471.70.00 0,00 549,75
540 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 0,00 0,00 4671.70.00 0,00 0,00
496 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 8.011 45.000,00 45.000,00 3371.70.00 5.000,00 25.000,00
350 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 21.400,00 7.406,77 3190.04.00 1.363,21 7.406,77
351 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 13.000,00 6.727,24 3190.11.00 1.681,81 6.727,24
352 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 2.855,60 3390.36.00 0,00 2.855,60
354 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 11.000,00 2.757,80 3390.39.00 0,00 2.757,80
509 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
510 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
355 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 33.000,00 11.090,74 3190.04.00 2.294,47 11.090,74
356 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.878,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
357 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 134.548,01 83.263,72 3390.32.00 1.909,78 61.785,06
358 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
511 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
512 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
359 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 61.000,00 11.063,40 3190.04.00 0,00 11.063,40
360 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 72.100,00 45.577,85 3190.11.00 7.175,75 45.577,85
361 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 46.927,85 22.695,80 3390.30.00 4.253,68 13.513,69
513 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
514 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
487 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.004 5.839,11 2.688,41 3390.30.00 0,00 1.015,00
486 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.001 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
488 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.012 13.593,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
362 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
363 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
364 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 550,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 142.931,67 98.380,93 4490.51.00 10.161,79 98.380,93
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.017 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
373 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 1.120 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
365 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 30.000,00 18.372,87 3190.04.00 1.582,07 18.372,87
366 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 283.900,00 199.318,49 3190.11.00 25.602,16 199.318,49
367 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
368 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 60,00 3390.14.00 60,00 60,00
369 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 9.000,00 8.989,75 3390.30.00 300,00 7.554,84
370 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
371 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
372 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 110.820,09 109.068,21 3390.39.00 83.871,48 103.337,57
374 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
375 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
376 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
377 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.008 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.009 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
378 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 753.495,02 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
379 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 166.971,55 42.641,17 4490.51.00 0,00 0,00
395 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 68.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
380 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 15.000,00 14.748,21 3390.30.00 396,85 14.748,21
381 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 4.000,00 329,00 3390.39.00 0,00 329,00
383 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 38.000,00 28.048,42 3190.04.00 1.180,88 28.048,42
384 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 282.000,00 178.374,71 3190.11.00 23.775,33 178.374,71
385 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 6.500,00 6.296,40 3190.94.00 6.296,40 6.296,40
386 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 25.000,00 7.774,50 3390.30.00 119,82 7.279,33
387 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 24.500,00 21.465,84 3390.36.00 1.788,82 14.310,56
388 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.000,00 3.439,98 3390.39.00 721,67 3.249,98
389 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
392 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.200,00 14.158,57 3190.11.00 1.591,32 14.158,57
393 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 10.000,00 9.997,58 3390.30.00 70,00 9.997,58
398 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
399 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
396 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 10.000,00 7.973,00 3390.30.00 0,00 7.973,00
400 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
397 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 368.403,21 358.542,02 3390.39.00 16.615,04 57.430,30
382 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
394 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
390 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.000,00 946,45 3390.30.00 946,45 946,45
391 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
401 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 23.249,00 17.579,72 3190.04.00 6.013,47 17.579,72
402 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 294.400,00 203.709,86 3190.11.00 24.854,61 203.709,86
403 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 21.000,00 18.129,50 3390.30.00 18.129,50 18.129,50
404 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
405 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
406 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 600.280,06 401.336,44 4490.51.00 95.067,22 401.336,44
407 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
408 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 5.800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
409 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 36.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
410 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
411 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
412 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
413 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
414 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
416 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
417 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
418 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 4.800,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
419 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 488.418,47 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
420 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
421 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 157.000,00 107.910,13 3190.11.00 12.977,24 107.910,13
422 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
423 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 600,00 75,00 3390.14.00 0,00 75,00
424 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 104.500,00 103.515,66 3390.30.00 83.220,00 103.515,66
425 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
426 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
427 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 454,74 3390.39.00 0,00 454,74
428 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 184.700,00 3330.41.00 15.392,00 123.136,00
429 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
430 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
431 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 33.813,70 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
432 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
433 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
434 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 120.750,00 111.949,47 3390.30.00 15.398,00 90.067,57
435 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
436 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 202.000,00 165.416,18 3390.39.00 27.246,15 165.416,18
437 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 354.124,18 342.608,38 3390.30.00 22.783,29 277.774,81
438 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 1.500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
439 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 10.000,00 9.952,86 3390.39.00 728,50 9.952,86
440 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 295.000,00 53.143,00 4490.52.00 53.143,00 53.143,00
441 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
442 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
443 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
444 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
445 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 13.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
446 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 243.727,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
447 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.401,20 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
448 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
449 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
450 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
451 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
452 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 40.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
453 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
454 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
455 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 126.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
456 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
457 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
458 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 23.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
459 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
460 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
461 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 35.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
462 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
463 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
464 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
466 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 491.762,87 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
467 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 105.729,01 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
468 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
469 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
470 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 136.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
471 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
472 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 226.162,71 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
473 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
474 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
475 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
476 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
477 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
478 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
479 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 62.483,31 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
480 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.433,90 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
481 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 36.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
482 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
483 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 48.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 27.019.860,11 13.008.208,02 1.840.111,19 10.995.815,21
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.318.347,60 493.690,80
Contribuições 192.000,00 214.053,24 (-22.053,24)
Receita Patrimonial 110.200,00 109.548,57 651,43
Receita de Serviços 2.172.500,00 8.849,04 2.163.650,96
Transferências Correntes 20.069.697,20 12.546.418,52 7.523.278,68
Outras Receitas Correntes 60.000,00 100.302,55 (-40.302,55)
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 14.297.519,52 10.118.916,08
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.998.226,30 5.771.284,19 5.226.942,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.100,00 3.380,59 46.719,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.176.757,98 4.114.145,10 5.062.612,88
Total - Despesa Corrente 20.225.084,28 9.888.809,88 10.336.274,40
Total - Despesa Corrente 20.225.084,28 9.888.809,88 10.336.274,40
SUPERAVIT CORRENTE: 4.408.709,64
TOTAL (RECEITA): 14.297.519,52 TOTAL (DESPESA): 14.297.519,52
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 6.309.775,83 855.401,58 5.454.374,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 365.000,00 251.603,75 113.396,25
Total - Despesa Capital 6.674.775,83 1.107.005,33 5.567.770,50
Total - Despesa Capital 6.674.775,83 1.107.005,33 5.567.770,50
DEFICIT CAPITAL: 367.009,33
TOTAL (RECEITA): 1.107.005,33 TOTAL (DESPESA): 1.107.005,33
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
  (-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO: 23.700.000,00 TOTAL (DESPESA): 26.899.860,11
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 14.297.519,52 DESPESAS CORRENTES 9.888.809,88
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.107.005,33
(-1.882.285,09)  
(-1.882.285,09)  
SUPERAVIT: 2.159.415,22
TOTAL (RECEITA): 13.155.230,43 TOTAL (DESPESA): 13.155.230,43
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 24.416.435,60 14.297.519,52  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.318.347,60 72,75
Contribuições 192.000,00 214.053,24 111,49
Receita Patrimonial 110.200,00 109.548,57 99,41
Receita de Serviços 2.172.500,00 8.849,04 0,41
Transferências Correntes 20.069.697,20 12.546.418,52 62,51
Outras Receitas Correntes 60.000,00 100.302,55 167,17
Receitas de Capital 2.110.000,00 739.996,00  
Transferências de Capital 2.110.000,00 739.996,00 35,07
Deduções da Receita (-2.826.435,60) (-1.882.285,09)  
FUNDEB (-2.826.435,60) (-1.882.285,09) 0,00
Total - Receita 23.700.000,00 13.155.230,43 55,51
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 20.225.084,28 9.888.809,88  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.998.226,30 5.771.284,19 52,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.100,00 3.380,59 6,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.176.757,98 4.114.145,10 44,83
DESPESAS DE CAPITAL 6.674.775,83 1.107.005,33  
INVESTIMENTOS 6.309.775,83 855.401,58 13,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 365.000,00 251.603,75 68,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00 0,00 0,00
Total - Despesa 26.899.860,11 10.995.815,21 40,88
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 14.297.519,52 DESPESAS CORRENTES 9.888.809,88
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.107.005,33
Deduções da Receita (-1.882.285,09)
Deduções da Receita (-1.882.285,09)
SUPERAVIT: 2.159.415,22
TOTAL (RECEITA): 13.155.230,43 TOTAL (DESPESA): 13.155.230,43
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Agosto Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 95 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações oficiais de editais, avisos de processos licitatórios, avisos de resultados dos processos, dispensa, inexigibilidade de licitações, extratos de contratos e outros exigidos por lei.
  Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações oficiais de editais, avisos de processos licitatórios, avisos de resultados dos processos, dispensa, inexigibilidade de licitações, extratos de contratos e outros exigidos por lei.
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 95 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.080,00
Original....: 4.080,00
Valor Atual.: 4.080,00
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 95 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.080,00
Original....: 4.080,00
Valor Atual.: 4.080,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0215 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 95 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.080,00
Original....: 4.080,00
Valor Atual.: 4.080,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
  Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 85 - 04/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes
  UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 85 - 04/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 85 - 04/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 85 - 04/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Contratado..: ELETRO VITORIA LTDA - ME
CNPJ: 04.788.393/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Contratado..: ELETRO VITORIA LTDA - ME
CNPJ: 04.788.393/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Contratado..: ELETRO VITORIA LTDA - ME
CNPJ: 04.788.393/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4062 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.654,90
Original....: 15.654,90
Valor Atual.: 15.654,90
Contratado..: ELETRO VITORIA LTDA - ME
CNPJ: 04.788.393/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 104 - 10/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF's, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO, COM INSCRIÇAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 92 - 28/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPLETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF's, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO, COM INSCRIÇAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPLETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 492017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 492017 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 492017 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 492017 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 492017 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 44 - 19/06/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes
  UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 44 - 19/06/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 44 - 19/06/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 44 - 19/06/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPLETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0293 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
  Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Publicacao..:
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPLETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0291 - 20/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4082 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1573 01/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1575 01/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023242,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1575 01/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023242,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1575 01/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023242,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1576 01/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002112,00
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1576 01/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002112,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1577 01/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002412,50
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1577 01/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002412,50
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1577 01/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002412,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1578 01/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0443.525,00
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Numero......: 67 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Sedan, 0 Km, Ano/modelo/fabricação último disponível, capacidade para 5 passageiro, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.4, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima 440 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
  Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Sedan, 0 Km, Ano/modelo/fabricação último disponível, capacidade para 5 passageiro, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.4, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima 440 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Numero......: 67 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.143,00
Original....: 53.143,00
Valor Atual.: 53.143,00
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Numero......: 67 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.143,00
Original....: 53.143,00
Valor Atual.: 53.143,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Publicacao..:
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Numero......: 67 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.143,00
Original....: 53.143,00
Valor Atual.: 53.143,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 52 - 12/07/2018
Numero......: 67 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.143,00
Original....: 53.143,00
Valor Atual.: 53.143,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1580 02/08/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08353.143,00
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Numero......: 66 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Hatch, 0KM, ano/modelo último disponível, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), Airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo) Freiso ABS, Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, Protetor de cárter, Porta malas com capacidade mínima de 280 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
  Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Hatch, 0KM, ano/modelo último disponível, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), Airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo) Freiso ABS, Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, Protetor de cárter, Porta malas com capacidade mínima de 280 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Numero......: 66 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 43.093,00
Original....: 43.093,00
Valor Atual.: 43.093,00
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Numero......: 66 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 43.093,00
Original....: 43.093,00
Valor Atual.: 43.093,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Publicacao..:
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Numero......: 66 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 43.093,00
Original....: 43.093,00
Valor Atual.: 43.093,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 02/07/2018
Numero......: 66 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 43.093,00
Original....: 43.093,00
Valor Atual.: 43.093,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1581 02/08/2018 49302.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.139 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.13943.093,00
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1582 02/08/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068393,54
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1582 02/08/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068393,54
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1583 02/08/2018 40302.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057979,50
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1583 02/08/2018 40302.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057979,50
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1583 02/08/2018 40302.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057979,50
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1586 03/08/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068237,03
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1586 03/08/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068237,03
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1586 03/08/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068237,03
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Numero......: 64 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de madira para construção e conservação de mata-burro nas estradas vicinais da Zona Rural do Município de Coqueiral-MG.
  Aquisição de madira para construção e conservação de mata-burro nas estradas vicinais da Zona Rural do Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Numero......: 64 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.988,00
Original....: 13.988,00
Valor Atual.: 13.988,00
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Numero......: 64 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.988,00
Original....: 13.988,00
Valor Atual.: 13.988,00
Contratado..: MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES
CNPJ: 13.932.206/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Numero......: 64 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.988,00
Original....: 13.988,00
Valor Atual.: 13.988,00
Contratado..: MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES
CNPJ: 13.932.206/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA 50 - 23/07/2018
Numero......: 64 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.988,00
Original....: 13.988,00
Valor Atual.: 13.988,00
Contratado..: MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES
CNPJ: 13.932.206/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1590 03/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02413.988,00
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1596 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040672,80
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.346,73
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.346,73
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.346,73
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1598 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.495,30
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1598 06/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.495,30
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço de manutenção e troca de placas do relógio de ponto bio/barras existente hoje na Prefeitura Municipal, e aquisição de 3 relógios Ponto Acesso bio/barras, suporte técnico anual de software, treinamento do software de manipulação do ponto.
  Prestação de serviço de manutenção e troca de placas do relógio de ponto bio/barras existente hoje na Prefeitura Municipal, e aquisição de 3 relógios Ponto Acesso bio/barras, suporte técnico anual de software, treinamento do software de manipulação do ponto.
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.795,50
Original....: 15.795,50
Valor Atual.: 15.795,50
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.795,50
Original....: 15.795,50
Valor Atual.: 15.795,50
Contratado..: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
CNPJ: 00.455.458/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.795,50
Original....: 15.795,50
Valor Atual.: 15.795,50
Contratado..: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
CNPJ: 00.455.458/0001-35
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.795,50
Original....: 15.795,50
Valor Atual.: 15.795,50
Contratado..: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
CNPJ: 00.455.458/0001-35
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1604 07/08/2018 51702.02.00-04.122.0052-4490.52.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0156.318,00
Red./Emissao: 0195 - 07/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 53 - 01/08/2018
Numero......: 76 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.795,50
Original....: 15.795,50
Valor Atual.: 15.795,50
Contratado..: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
CNPJ: 00.455.458/0001-35
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1604 07/08/2018 51702.02.00-04.122.0052-4490.52.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0156.318,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1605 07/08/2018 2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0039.477,50
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1609 08/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00568,00
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1612 09/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00560,10
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1612 09/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00560,10
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1612 09/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00560,10
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1613 09/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02370,40
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1613 09/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02370,40
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1613 09/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02370,40
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1614 09/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0233,80
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1624 13/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02344,15
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1624 13/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02344,15
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1625 13/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02388,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1626 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005110,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1627 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,75
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1628 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1629 13/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005360,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1632 13/08/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058728,50
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1633 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01579,50
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1633 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01579,50
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1633 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01579,50
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1634 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01513,20
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1634 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01513,20
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1635 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1635 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1635 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1636 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01518,10
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1636 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01518,10
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1636 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01518,10
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1636 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01518,10
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1636 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01518,10
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1637 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01558,80
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1637 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01558,80
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1637 13/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01558,80
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1640 14/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040204,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1641 14/08/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05470,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1641 14/08/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05470,00
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1641 14/08/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05470,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1641 14/08/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05470,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1641 14/08/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05470,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1642 14/08/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050300,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1642 14/08/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050300,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1643 14/08/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050740,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1643 14/08/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050740,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1643 14/08/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050740,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1644 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05257,50
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1644 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05257,50
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1644 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05257,50
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1645 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052339,35
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1645 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052339,35
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1645 14/08/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052339,35
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1646 14/08/2018 39002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226946,45
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1646 14/08/2018 39002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226946,45
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1646 14/08/2018 39002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226946,45
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1646 14/08/2018 39002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226946,45
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1646 14/08/2018 39002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.226946,45
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1649 14/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080399,00
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Numero......: 81 0000 - 10/12/2018
Objeto......: O objeto deste certame é a Dispensa para aquisição de tubetes de bolhas de sabão, para das ações de promoção na Campanha de Multivacinação contra Poliomelite e Sarampo 2018.
  O objeto deste certame é a Dispensa para aquisição de tubetes de bolhas de sabão, para das ações de promoção na Campanha de Multivacinação contra Poliomelite e Sarampo 2018.
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Numero......: 81 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.400,00
Original....: 1.400,00
Valor Atual.: 1.400,00
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Numero......: 81 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.400,00
Original....: 1.400,00
Valor Atual.: 1.400,00
Contratado..: KELL MARQUES EUFRAZIO 08615387656
CNPJ: 25.200.690/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Numero......: 81 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.400,00
Original....: 1.400,00
Valor Atual.: 1.400,00
Contratado..: KELL MARQUES EUFRAZIO 08615387656
CNPJ: 25.200.690/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0200 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 55 - 01/08/2018
Numero......: 81 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.400,00
Original....: 1.400,00
Valor Atual.: 1.400,00
Contratado..: KELL MARQUES EUFRAZIO 08615387656
CNPJ: 25.200.690/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1650 14/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0031.400,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1651 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00279,35
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1651 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00279,35
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1651 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00279,35
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1652 15/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00552,92
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1652 15/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00552,92
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1652 15/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00552,92
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1652 15/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00552,92
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1652 15/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00552,92
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1653 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002150,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1653 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002150,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1653 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002150,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1654 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002111,21
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1654 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002111,21
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1654 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002111,21
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1654 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002111,21
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1654 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002111,21
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1655 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002270,43
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1655 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002270,43
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1656 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00242,50
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1656 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00242,50
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1659 15/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01573,50
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1660 15/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015159,00
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1661 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.466,90
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1661 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.466,90
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1661 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.466,90
Red./Emissao: 0187 - 01/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 68 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.210,40
Original....: 4.210,40
Valor Atual.: 4.210,40
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1661 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.466,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1662 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.410,00
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0249 - 08/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1662 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.410,00
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0269 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 10/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1662 15/08/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.410,00
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1663 15/08/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01610.161,79
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1663 15/08/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01610.161,79
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1663 15/08/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01610.161,79
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1663 15/08/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01610.161,79
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1664 15/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00287,75
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
  Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1665 15/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.982,40
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1668 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13722.093,31
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1669 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13713.576,50
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1670 15/08/2018 37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,36
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1671 16/08/2018 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1672 16/08/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069964,62
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1673 16/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1674 16/08/2018 25702.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3390.39.00-2.0331.283,58
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1675 16/08/2018 22902.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1676 16/08/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1677 16/08/2018 6402.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018 02.02.00-06.181.0102-3390.39.00-2.018427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1678 16/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.004,32
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1680 16/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002297,75
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1680 16/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002297,75
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1681 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1682 16/08/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005427,86
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0099 - 25/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0097 - 31/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1683 16/08/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0232.612,66
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1686 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0761.268,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1687 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07688,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1688 17/08/2018 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076324,50
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1689 17/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01587,75
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1689 17/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01587,75
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1690 17/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015107,60
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1690 17/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015107,60
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1690 17/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015107,60
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1691 17/08/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015645,85
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1692 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,95
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1693 17/08/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0662,54
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1694 21/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044776,50
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1697 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04017,38
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1697 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04017,38
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1697 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04017,38
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1698 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040110,53
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1698 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040110,53
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1699 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04060,95
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1699 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04060,95
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1700 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04026,51
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1700 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04026,51
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1700 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04026,51
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1700 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04026,51
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1700 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04026,51
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1701 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040131,38
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1701 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040131,38
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1701 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040131,38
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1701 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040131,38
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1701 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040131,38
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1702 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04018,68
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1702 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04018,68
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1702 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04018,68
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1702 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04018,68
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1702 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04018,68
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1703 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040120,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1703 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040120,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1703 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040120,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04067,16
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04067,16
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 21/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04067,16
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1705 21/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044776,50
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1706 21/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0057.164,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1714 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00243,50
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1714 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00243,50
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1715 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00260,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1715 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00260,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1715 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00260,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1716 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00211,50
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1716 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00211,50
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1716 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00211,50
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1717 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00255,00
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1717 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00255,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1717 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00255,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1717 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00255,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1717 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00255,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1718 24/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00568,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1719 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.347,90
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1719 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.347,90
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1719 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.347,90
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1719 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.347,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1720 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00244,40
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1720 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00244,40
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1720 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00244,40
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1721 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002136,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1722 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002206,60
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1722 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002206,60
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1722 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002206,60
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1722 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002206,60
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1722 24/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002206,60
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Numero......: 86 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de dieta enteral para a paciente Eunice Maria Rodrigues, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações constantes no Anexo I deste Termo de Referência, que dele faz parte integrante.
  Aquisição de dieta enteral para a paciente Eunice Maria Rodrigues, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações constantes no Anexo I deste Termo de Referência, que dele faz parte integrante.
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Numero......: 86 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.180,00
Original....: 9.180,00
Valor Atual.: 9.180,00
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Numero......: 86 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.180,00
Original....: 9.180,00
Valor Atual.: 9.180,00
Contratado..: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.088.996/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Numero......: 86 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.180,00
Original....: 9.180,00
Valor Atual.: 9.180,00
Contratado..: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.088.996/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0206 - 24/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 62 - 01/08/2018
Numero......: 86 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.180,00
Original....: 9.180,00
Valor Atual.: 9.180,00
Contratado..: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.088.996/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1723 24/08/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0232.295,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1727 24/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044521,61
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1727 24/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044521,61
Empenho Emissão Dotação Valor
1728 24/08/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044706,59
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1730 27/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.535,00
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Trata-se de objeto para distribuição junto aos profissionais da educação, aquisição de toalhas ponto russo 100% algodão, tamanho 0,70x1,30, bordado personalizado tamanho 13,5x6cm central, sacola com alça de ombro, em pvc formato: 37x35cm e chinelo de borracha macia, slim.
  Trata-se de objeto para distribuição junto aos profissionais da educação, aquisição de toalhas ponto russo 100% algodão, tamanho 0,70x1,30, bordado personalizado tamanho 13,5x6cm central, sacola com alça de ombro, em pvc formato: 37x35cm e chinelo de borracha macia, slim.
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.570,00
Original....: 7.570,00
Valor Atual.: 7.570,00
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.570,00
Original....: 7.570,00
Valor Atual.: 7.570,00
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Publicacao..:
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.570,00
Original....: 7.570,00
Valor Atual.: 7.570,00
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.570,00
Original....: 7.570,00
Valor Atual.: 7.570,00
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1731 27/08/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.785,00
Red./Emissao: 0204 - 21/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 54 - 06/08/2018
Numero......: 85 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.570,00
Original....: 7.570,00
Valor Atual.: 7.570,00
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1731 27/08/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.785,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1732 27/08/2018 20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.0683.785,00
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Serviço de substituição de 178 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 100W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos e serviço de Serviço de substituição de 242 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 150W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1733 27/08/2018 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055233.490,58
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1733 27/08/2018 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055233.490,58
Empenho Emissão Dotação Valor
1734 27/08/2018 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05514.240,25
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1736 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002200,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1736 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002200,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1737 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002272,50
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1737 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002272,50
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1738 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002560,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1738 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002560,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1738 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002560,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1739 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002825,30
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1739 27/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002825,30
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1741 28/08/2018 20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06829.729,28
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1741 28/08/2018 20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06829.729,28
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 61 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.293,50
Original....: 8.293,50
Valor Atual.: 8.293,50
Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 28/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015476,00
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 62 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.099,95
Original....: 7.099,95
Valor Atual.: 7.099,95
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 28/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015216,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 28/08/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015216,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1744 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,96
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1744 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,96
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1744 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,96
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1745 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,10
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1745 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,10
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1745 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0408,10
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1746 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04020,76
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1746 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04020,76
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1747 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04012,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1747 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04012,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1747 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04012,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1748 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04016,93
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1748 28/08/2018 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04016,93
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1750 28/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.931,90
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1750 28/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.931,90
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1750 28/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.931,90
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1750 28/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.931,90
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1750 28/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.931,90
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1751 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066478,68
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1751 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066478,68
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1751 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066478,68
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06617,50
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06617,50
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1752 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06617,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06628,80
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06628,80
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1753 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06628,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.614,00
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 28/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.614,00
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 292.118,64
Original....: 292.118,64
Valor Atual.: 292.118,64
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 292.118,64
Original....: 292.118,64
Valor Atual.: 292.118,64
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 292.118,64
Original....: 292.118,64
Valor Atual.: 292.118,64
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 292.118,64
Original....: 292.118,64
Valor Atual.: 292.118,64
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 28/08/2018 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03095.067,22
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 17 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 17 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 17 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Publicacao..:
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 17 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 17 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1833 29/08/2018 21802.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023 02.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023571,09
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1834 29/08/2018 21802.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023 02.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023228,00
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1835 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080329,96
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0044 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 20 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 758,10
Original....: 758,10
Valor Atual.: 758,10
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1836 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080359,10
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1837 29/08/2018 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014453,15
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1838 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080863,83
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1839 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080290,89
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1839 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080290,89
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 19 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 19 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 19 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 19 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 19 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1840 29/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080453,97
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 18 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 18 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 18 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 18 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 18 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1841 29/08/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016545,30
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1842 29/08/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016670,41
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1843 29/08/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016378,01
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1851 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002296,29
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1851 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002296,29
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1851 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002296,29
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1852 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00568,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1853 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002534,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1853 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002534,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1853 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002534,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1854 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005275,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1854 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005275,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1854 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005275,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1855 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512,40
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1855 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512,40
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1855 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512,40
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1855 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512,40
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1855 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512,40
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1856 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.115,60
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1856 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.115,60
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1856 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.115,60
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1857 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.004,05
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1857 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.004,05
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1857 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.004,05
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1857 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.004,05
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1857 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.004,05
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1858 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005133,50
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1858 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005133,50
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1858 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005133,50
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1858 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005133,50
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1858 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005133,50
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1859 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002245,30
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1859 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002245,30
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1859 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002245,30
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1859 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002245,30
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1859 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002245,30
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1860 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005115,00
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1860 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005115,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1860 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005115,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1861 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00298,96
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1861 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00298,96
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1861 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00298,96
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1862 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005112,22
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1862 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005112,22
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1862 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005112,22
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1862 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005112,22
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1862 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005112,22
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1863 30/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0662.043,25
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1863 30/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0662.043,25
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1863 30/08/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0662.043,25
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1864 30/08/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0286.385,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1871 30/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0032,04
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1871 30/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0032,04
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1871 30/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0032,04
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1871 30/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0032,04
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1871 30/08/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0032,04
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1872 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0050,90
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1872 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0050,90
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1872 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0050,90
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1872 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0050,90
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1872 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0050,90
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1873 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.123,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1873 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.123,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1873 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.123,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1873 30/08/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0022.123,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1874 30/08/2018 48702.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.004 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0041.673,41
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1874 30/08/2018 48702.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.004 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0041.673,41
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1874 30/08/2018 48702.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.004 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0041.673,41
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1874 30/08/2018 48702.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.004 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0041.673,41
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1875 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.492,65
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1875 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.492,65
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1875 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.492,65
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1875 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.492,65
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1875 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.492,65
Empenho Emissão Dotação Valor
1876 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005813,30
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1876 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005813,30
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1876 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005813,30
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1876 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005813,30
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1876 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005813,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1877 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005574,68
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1877 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005574,68
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1877 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005574,68
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1877 30/08/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005574,68
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
  Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1878 30/08/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.0156.000,00
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1879 31/08/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080863,83
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Publicacao..:
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1883 31/08/2018 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05514.847,04
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
  Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Publicacao..:
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1883 31/08/2018 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05514.847,04
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
  Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
  Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
  Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
  Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Serviço de substituição de 178 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 100W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos e serviço de Serviço de substituição de 242 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 150W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
  Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
  Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
  Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de Empresa para elaboração e desenvolvimento de Processo Seletivo Público para o Município de Coqueiral, para atender demanda do Programa Saúde da Família e Assistência Social, através de Prova de Conhecimentos, proporcionando oportunidades iguais aos participantes, com critérios bem estruturados, objetivando identificar os que demonstrarem melhor aproveitamento nos conteúdos aplicados. A conclusão se dará com a publicação e divulgação da homologação do resultado final do Processo Seletivo.
  Contratação de Empresa para elaboração e desenvolvimento de Processo Seletivo Público para o Município de Coqueiral, para atender demanda do Programa Saúde da Família e Assistência Social, através de Prova de Conhecimentos, proporcionando oportunidades iguais aos participantes, com critérios bem estruturados, objetivando identificar os que demonstrarem melhor aproveitamento nos conteúdos aplicados. A conclusão se dará com a publicação e divulgação da homologação do resultado final do Processo Seletivo.
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Contratado..: AMBASP
CNPJ: 20.373.262/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Contratado..: AMBASP
CNPJ: 20.373.262/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
  Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para elaboração e implementação de Projeto de Sinalização Viária Horizontal e Sinalização Viária Vertical, da estrada que liga a sede do Município de Coqueiral ao Distrito de Frei Eustáquio.
  Contratação de empresa especializada para elaboração e implementação de Projeto de Sinalização Viária Horizontal e Sinalização Viária Vertical, da estrada que liga a sede do Município de Coqueiral ao Distrito de Frei Eustáquio.
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Contratado..: SILVIO DONIZETTTI GOMES
CNPJ: 27.669.970/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Contratado..: SILVIO DONIZETTTI GOMES
CNPJ: 27.669.970/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
  Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
  Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0245 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
  Pavimentação de Via Urbana que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 57 - 25/07/2018
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 57 - 25/07/2018
Numero......: 98 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para eventuais prestações de serviço de operação Tapa Buracos com fornecimento de materiais (CBHUQ e Emulsão), mão de obra e equipamentos necessários para conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Coqueiral- MG.
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 57 - 25/07/2018
Numero......: 98 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 244.000,02
Original....: 244.000,02
Valor Atual.: 244.000,02
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 57 - 25/07/2018
Numero......: 98 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 244.000,02
Original....: 244.000,02
Valor Atual.: 244.000,02
Contratado..: UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
CNPJ: 03.103.468/0001-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0218 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 57 - 25/07/2018
Numero......: 98 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 244.000,02
Original....: 244.000,02
Valor Atual.: 244.000,02
Contratado..: UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
CNPJ: 03.103.468/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0255 - 02/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0261 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0260 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 4081 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.450,04
Original....: 23.450,04
Valor Atual.: 23.450,04
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0076 - 10/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET COM BANDA LARGA GARANTIDA (IP DEDICADO), INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTES TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE NA ZONA RURAL E DO CONVÊNIO COM POLÍCIAL MG.
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0259 - 16/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 58 - 27/07/2017
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......:  
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
  Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Agosto
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 4,000 88,5900 354,36
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
07/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
07/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 4,000 88,5900 354,36
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
16/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
20/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
20/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP 10.543.434/0001-91 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 5,000 33,0400 165,20
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dobutamina 250 mg i.v. amp. 20 ml UN 50,000 4,8800 244,00
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfadiazina de Prata 10 mg 50 gr creme TB 10,000 3,1400 31,40
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Tramadol 50 mg amp. 1 ml UN 240,000 0,9400 225,60
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 hidrocortisona 100 mg AMP 100,000 0,7027 70,27
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Prometazina 50 mg amp. 2 ml UN 100,000 0,8200 82,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cloreto de Sódio 10% Amp. 10 ml AMP 30,000 0,0817 2,45
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 neomicina + bacitracina 5 + 250 mg/ gr pda 10 gr TB 50,000 1,9600 98,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DOPAMINA 5MG/ML, PRINCIPIO ATIVO DOPAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML; FORMA FARMACEUTI UN 50,000 0,2900 14,50
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML AMP 50,000 6,9400 347,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Flumazenil 0,1MG/ML AMP 5ML UN 10,000 26,9600 269,60
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Nifedipino 20mg CMP 200,000 0,1800 36,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4800 48,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp) CMP 1,000 38,0000 38,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml AMP 50,000 4,8700 243,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bromoprida 10 MG AMP 2ML c/50 AMP 1,000 62,0000 62,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Acido tranexâmico 50 mg/ml UN 50,000 0,5300 26,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 150,000 0,1800 27,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Flufenan depot 25 mg/ml caixa com 50 AMP 1,000 64,0000 64,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 hidrocortisona 100 mg AMP 200,000 0,7000 140,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUSCOPAN COMPOSTO 5ML UN 400,000 0,5052 202,08
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 100 mg IV cx com 50 ampolas UN 4,000 83,5000 334,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml UN 10,000 0,5500 5,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cloreto de potássio 19,1%Amp. 10 Ml UN 50,000 0,0800 4,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 ml UN 400,000 0,5141 205,64
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 100 mg IV cx com 50 ampolas UN 150,000 1,6697 250,46
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfadiazina de Prata 10 mg 50 gr creme TB 30,000 3,1400 94,20
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Anlodipino 5mg CMP 200,000 0,0500 10,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Prometazina 50 mg/2 ml ampola UN 100,000 0,8200 82,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 400,000 0,1900 76,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4800 48,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 500,000 0,7800 390,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DILUENTE AMP 30,000 10,9300 327,90
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 72,000 1,7100 123,12
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 28,000 3,6200 101,36
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Rosca simples KG 16,000 14,2500 228,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Maria Senir de Oliveira Dias 009.177.326-18 Biscoito de polvilho KG 23,000 24,8300 571,09
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Biscoito de polvilho KG 27,500 24,8300 682,83
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 50,000 3,6200 181,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Biscoito de polvilho KG 27,500 24,8300 682,83
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Cenoura KG 21,000 3,3200 69,72
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 50,000 3,6200 181,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 Mandioca descascada KG 100,000 3,9900 399,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Couve MÇ 12,000 2,9800 35,76
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 49,000 4,0900 200,41
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. KG 40,000 4,4400 177,60
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROGERIO PAULINO 954.431.186-68 Goiaba KG 70,000 7,7900 545,30
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 55,000 3,0200 166,10
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UENDER REIS DIAS 047.796.006-50 Fubá de milho KG 40,000 2,9600 118,40
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UENDER REIS DIAS 047.796.006-50 Bolacha caseira amanteigada KG 8,750 19,4900 170,54
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UENDER REIS DIAS 047.796.006-50 Bolacha simples caseira KG 8,750 18,8600 165,03
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 Rosca simples KG 22,000 14,2500 313,50
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADAILTON DE OLIVEIRA 084.181.986-64 Biscoito de polvilho KG 27,000 24,8300 670,41
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 Mandioca descascada KG 90,000 3,9900 359,10
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 Mandioca descascada KG 35,000 3,9900 139,65
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 25,000 3,6200 90,50
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Brócolis KG 9,000 3,8100 34,29
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,646 4,7911 146,83
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 79,054 3,5100 277,48
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 86,503 4,7911 414,44
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,371 4,7911 327,57
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 2.108,306 3,5100 7.400,15
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,286 4,7911 188,22
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 4.000,000 3,9430 15.772,00
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,550 4,7911 299,68
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 185,700 3,5100 651,81
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 16,572 4,7911 79,40
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 181,810 4,7911 871,07
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 11,061 4,7911 52,99
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,360 4,7911 49,64
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,007 4,7911 95,86
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,736 4,7911 295,78
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 119,245 4,7911 571,31
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 154,313 3,5100 541,64
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 215,688 4,7911 1.033,38
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 68,350 3,5100 239,91
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 97,793 3,5100 343,25
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 186,798 3,5100 655,66
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 845,278 3,5100 2.966,93
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 241,052 3,5100 846,09
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,591 4,7911 410,08
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 252,690 4,7911 1.210,66
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,041 4,7911 48,11
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 206,475 3,5100 724,73
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 1.046,035 3,5100 3.671,58
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 444,576 3,5100 1.560,46
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 214,468 3,5100 752,78
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,447 4,7911 69,22
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 120,739 4,7911 578,47
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 87,101 4,7911 417,31
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,717 4,7911 242,99
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,480 4,7911 232,27
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 26,538 4,7911 127,15
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 104,829 3,5100 367,95
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 1.510,401 3,5100 5.301,51
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 189,270 3,5100 664,34
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 231,140 3,5100 811,30
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,933 4,7911 311,10
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 53,683 3,5100 188,43
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 101,023 3,5100 354,59
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 123,437 3,5100 433,26
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,292 4,7911 322,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 190,740 3,5100 669,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 265,539 3,5100 932,04
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 361,148 3,5100 1.267,63
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 797,183 3,5100 2.798,11
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 25,434 3,5100 89,27
23/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 92,709 4,7911 444,18
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 117,510 4,7911 563,00
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 860,002 3,5100 3.018,61
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 77,299 3,5100 271,32
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 283,289 3,5100 994,34
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 1.200,000 3,9430 4.731,60
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 1.500,000 3,9430 5.914,50
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 1.800,000 3,9430 7.097,40
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 91,990 3,5100 322,88
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 23,724 3,5100 83,27
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,011 4,7911 206,07
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,618 4,7911 223,35
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,494 4,7911 323,37
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,577 4,7911 328,56
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 32,012 3,5100 112,36
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 90,660 3,5100 318,22
16/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 118,811 3,5100 417,03
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 860,002 3,5100 3.018,61
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 118,995 4,7911 570,12
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 206,142 4,7911 987,65
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,733 4,7911 410,76
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 121,320 4,7911 581,26
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 46,350 3,5100 162,69
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 458,086 3,5100 1.607,88
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 277,006 4,7911 1.327,16
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,211 4,7911 183,07
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 122,156 4,7911 585,26
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 59,689 3,5100 209,51
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 90,828 3,5100 318,81
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 111,281 3,5100 390,60
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 248,820 4,7911 1.192,12
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 41,832 3,5100 146,83
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 949,869 3,5100 3.334,04
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 234,159 3,5100 821,90
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 91,239 4,7911 437,14
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 399,983 3,5100 1.403,94
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,011 4,7911 24,01
07/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,321 4,7911 174,02
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 517,951 3,5100 1.818,01
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 277,887 4,7911 1.331,38
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 63,607 3,5100 223,26
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 51,353 4,7911 246,04
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,862 4,7911 47,25
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 29,710 3,5100 104,28
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 223,473 3,5100 784,39
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 131,528 3,5100 461,66
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 129,685 4,7911 621,33
20/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 99,150 3,5100 348,02
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,277 4,7911 173,81
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 168,450 3,5100 591,26
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 51,840 3,5100 181,96
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,005 4,7911 95,85
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,373 4,7911 179,06
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 107,785 3,5100 378,33
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 98,106 4,7911 470,04
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,922 4,7911 47,54
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 72,241 4,7911 346,11
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,528 4,7911 275,62
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,007 4,7911 110,23
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,480 4,7911 160,41
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,870 4,7911 162,27
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MP INFORMATICA LTDA 26.204.770/0001-40 Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/ UN 3,000 2.900,0000 8.700,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME 24.846.428/0001-18 Notebook Core I7, 8GB RAM, HD de 1Terabyte, Tela de 15,6 c/ Teclado numerico, Placa de Video dedicad UN 1,000 3.800,0000 3.800,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME 24.846.428/0001-18 Estabilizador bivolt de 500 Va 4T, preto, microprocessado (tecnologia Flash), proteção contra surtos UN 3,000 81,0000 243,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME 24.846.428/0001-18 Notebook Core I7, 8GB RAM, HD de 1Terabyte, Tela de 15,6 c/ Teclado numerico, Placa de Video dedicad UN 1,000 3.800,0000 3.800,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 Apostila EI 5 anos UN 59,497 265,4523 15.793,68
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 Apostila EI 4 anos UN 52,498 265,4525 13.935,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 4,000 3,8000 15,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 160,000 0,9500 152,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 30,000 3,8000 114,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 2,000 3,8000 7,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 120,000 0,9500 114,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 10,000 0,9500 9,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 35,000 2,8200 98,70
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 2,000 6,0000 12,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 2,000 4,0000 8,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 600,000 0,9800 588,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 16,000 8,1000 129,60
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 110,000 14,0700 1.547,70
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 60,000 0,9500 57,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 50,000 10,0000 500,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 160,000 0,9500 152,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 40,000 1,3000 52,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 50,000 10,6000 530,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 80,000 5,4900 439,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 60,000 3,4200 205,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pó para preparo de gelatina.Sabor limão . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, UN 48,000 0,7500 36,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 27,000 0,9500 25,65
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA.SABOR MORANGO . ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXIC UN 48,000 0,7500 36,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 15,000 3,4200 51,30
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalage LA 3,000 6,0000 18,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 10,000 1,2000 12,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 12,000 4,7000 56,40
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 10,4000 124,80
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 34,000 14,0700 478,38
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 110,000 0,9800 107,80
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 35,000 2,8200 98,70
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 18,000 0,9500 17,10
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 30,000 2,8200 84,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 90,000 0,9800 88,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 128,000 2,8200 360,96
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 63,000 2,8200 177,66
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 10,000 5,4900 54,90
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 10,000 10,6000 106,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 4,000 3,9400 15,76
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 10,000 10,0000 100,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 4,000 5,5700 22,28
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 160,000 0,9800 156,80
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 1,000 6,0000 6,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 45,000 2,8200 126,90
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 54,000 0,9500 51,30
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 128,000 2,8200 360,96
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 20,000 1,3000 26,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 1,3000 13,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 2,000 1,2000 2,40
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.766.976/0001-72 Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário SV 0,075 136.268,9700 10.161,79
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cera Líquida Involor, embalagem em lata de 850ml, Incolor, componente: Parafina, carnaúba, nivelador L 30,000 6,4000 192,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo L 82,000 3,3000 270,60
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm PCT 75,000 3,7200 279,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM. Emb. de 1 Lt L 10,000 5,1000 51,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 26,000 6,1000 158,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Caneca pequena de alumínio, com capacidade de 200 ml em alumínio fundido. UN 35,000 2,9000 101,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Vasilha de Plástico resistente com tampa (Tapware). tamanhos: grande, médio e pequeno. UN 10,000 6,9000 69,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Colher de arroz em alumínio resistente UN 2,000 11,0000 22,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Prato em aluminio UN 36,000 4,9900 179,64
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Torneira para filtro de plástico resistente UN 3,000 4,9900 14,97
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Vasilha de plastico resistente com tampa(toopware).tam 2,0 l UN 5,000 6,5000 32,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Guardanapo de papel, com medidas 20 x 23,com 100 unidades PCT 12,000 1,4500 17,40
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desinfetante Embalagem 2 Lts UN 62,000 3,6500 226,30
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 UN 6,000 14,0000 84,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 5,000 9,0000 45,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts UN 7,000 11,7000 81,90
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE PRATO 50X70CM UN 15,000 1,8500 27,75
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE CHÃO 40X70 UN 15,000 3,4500 51,75
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 87,000 2,4600 214,02
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 17,000 2,2500 38,25
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Refil de Lenços umidecidos em solução hidratante e suave com extrato de camomila. Sua formulação não PCT 20,000 2,2000 44,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 23,000 4,9800 114,54
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 28,000 4,9800 139,44
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sacola plástica reforçada, embalagem com 5kg, tamanho 40x60cm. pct. PCT 8,000 70,0000 560,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a L 17,000 4,5500 77,35
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Balde reforçado 12l UN 5,000 3,5000 17,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades. CRT 6,000 4,8000 28,80
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme dental infantil 50 gramas UN 12,000 6,9000 82,80
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Avental plástico resistente, medidas 68x48cm UN 2,000 4,9000 9,80
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 33,000 5,8400 192,72
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 40,000 2,3500 94,00
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem UN 107,000 1,6400 175,48
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 12,000 9,0000 108,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm UN 8,000 8,4000 67,20
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Vasilha de plástico 5 litros com tampa resistente UN 2,000 8,9900 17,98
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Colher para feijão UN 2,000 8,8000 17,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para limpeza de azulejos - Remove todo tipo de sujeiras e incrustações FR 35,000 3,7000 129,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 47,000 1,3500 63,45
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid. UN 7,000 2,6000 18,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 8,000 5,4000 43,20
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo de Vidro, tradicional, modelo americano, canelado, 200ml UN 27,000 0,8700 23,49
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fralda descatável M pacote com 80 unidades PCT 1,000 47,0000 47,00
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 25,000 2,3500 58,75
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para limpeza de azulejos - Remove todo tipo de sujeiras e incrustações FR 3,000 3,7000 11,10
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 2,000 5,4000 10,80
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm UN 2,000 8,4000 16,80
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 10,000 2,4600 24,60
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desinfetante Embalagem 2 Lts UN 15,000 3,6500 54,75
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts UN 5,000 11,7000 58,50
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 3,000 4,9800 14,94
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fralda descartável G pacote com 70 unidades PCT 1,000 47,2900 47,29
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 2,000 2,8500 5,70
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 5,000 6,1000 30,50
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Escova dental infantil com cerdas macias contendo no mínimo 28 tufos UN 30,000 1,8000 54,00
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 8,000 4,9800 39,84
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM. Emb. de 1 Lt L 10,000 5,1000 51,00
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Shampoo Infantil perfume suave, neutro 400ml UN 10,000 10,5000 105,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 5,000 205,0000 1.025,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta) UN 100,000 1,6000 160,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 20,000 55,0000 1.100,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 15,000 100,0000 1.500,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 20,000 80,0000 1.600,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 UN 1.200,000 1,3000 1.560,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 400,000 1,6000 640,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta) UN 250,000 1,6000 400,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 18,000 205,0000 3.690,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 20,000 80,0000 1.600,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Thinner 5 litros para laca e verniz GI 6,000 53,0000 318,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 6,000 218,0000 1.308,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 500,000 1,6000 800,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Massa corrida 18 L LA 4,000 62,0000 248,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 5,000 55,0000 275,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,000 100,0000 300,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Massa corrida 18 L LA 4,000 62,0000 248,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 18,000 205,0000 3.690,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 6,000 218,0000 1.308,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Thinner 5 litros para laca e verniz GI 6,000 53,0000 318,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 2,000 80,0000 160,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 SAQUINHOS PLÁSTICOS MÉDIO 25 X 30 CM UN 300,000 0,2500 75,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL LAMINADO 60X40. NA COR LILÁS. UN 30,000 0,8000 24,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA COM BRILHO (CORES VARIADAS) UN 30,000 3,9900 119,70
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA VERDE BANDEIRA- 40X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA VERMELHO NATAL- 40X50 CM UN 40,000 1,2500 50,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA ESTAMPADOS(BOLINHAS,XADREZ,LISTRADO) - 40X50 CM UN 30,000 4,6500 139,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA AMARELO OURO- 40X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 COLA PARA EVA 35 GRAMAS UN 10,000 1,5000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 FOLHA DE PAPEL CELOFANE UN 50,000 0,6200 31,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caderno Brochurão com pauta grande 96 folhas UN 10,000 4,4000 44,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caneta marca texto na cor verde. Ponta de poliéster chanfrada a base de água. 2 medidas de traço: 1, UN 2,000 1,3000 2,60
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor azul 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor rosa 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor lilás 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA ROSA 40 X 50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Fita adesiva dupla face (18x30mm) UN 1,000 3,8000 3,80
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PALITOS DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES PCT 5,000 4,8400 24,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL VERGÊ 180 GR BRANCO CX C/50 FLS. PCT 3,000 10,5000 31,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CARTOLINA BRANCA COM GRAMATURA DE 140G/M2 50X66c UN 50,000 0,3700 18,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08 UN 2,000 16,5000 33,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA AZUL ROYAL 40X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA MARROM 40 X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA PRETO 40 X 50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA LILÁS - 40X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA BRANCO 40 X 50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA LARANJA 40 X 50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 PAPEL EVA COR DE PELE - 40X50 CM UN 20,000 1,2500 25,00
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caderno brochura universitário com 60 folhas pautado. No formato 200mmx275mm UN 4,000 2,6500 10,60
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Apontador para lápis nº2 UN 6,000 0,2000 1,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor preta 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor verde 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor marrom 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor amarelo 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor vermelho 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Color set na cor azul 66x48 UN 25,000 0,6000 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam o aprend CX 3,000 2,5000 7,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Palito de picolé pacote com 1000 unidades CX 1,000 33,8400 33,84
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Alfinetes de aço niquelado nº29 cx c/ 50g CX 1,000 3,1900 3,19
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel manteiga UN 50,000 0,6400 32,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor rosa UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 GIZ DE CERA ESTACA NA COR AZUL - CX COM 12. CX 1,000 2,6000 2,60
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor preta 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pasta em plástico fumê, romeu e julieta (polipropileno) liso, com aba elástica UN 10,000 1,2900 12,90
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor verde 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor amarela 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor laranja 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel de seda na cor vermelha 48x60cm UN 30,000 0,1400 4,20
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel Kraft monolúcido 80gr, formato 40cm, bobinas com 8kg UN 1,000 50,0000 50,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Envelope pardo 26x36 cm UN 150,000 0,1700 25,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Saquinhos plásticos 10x15 cm UN 300,000 0,0500 15,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Tesoura sem ponta 13 cm UN 15,000 2,2000 33,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pistola para cola quente fina UN 3,000 12,9000 38,70
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pistola para cola quente grossa UN 6,000 19,9500 119,70
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Tinta guache na cor roxo desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em UN 6,000 4,1000 24,60
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 COLA PARA ISOPOR DE 90 GRAMAS UN 5,000 2,7000 13,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor laranja desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça 40x60 na cor vermelha UN 10,000 0,6500 6,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor vermelho 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Pasta suspensa marmorizada confeccionada em cartão plastificado, na cor bege, com grampo plásticoM UN 100,000 2,3500 235,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Saquinhos para pasta de 0,12mm UN 100,000 0,1400 14,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Fita adesiva transparente 50mmx50m UN 10,000 2,5500 25,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor amarelo 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor vermelha desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor amarelo ouro desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, sol UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor branca desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel e UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor preta desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Tinta guache na cor azul desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em UN 6,000 3,7500 22,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Grampeador para papel, estrutura metálica, mecanismo de abastecimento semi-automático, preto, tamanh UN 2,000 11,4000 22,80
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Grampo para grampeador 26/6 caixa com 5000 unidades, niquelado. CX 1,000 4,0000 4,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor azul 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PASTA POLIONDA GROSSA UN 3,000 2,5000 7,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 JOGO DE PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES UN 2,000 13,0000 26,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça 40x60 na cor rosa UN 10,000 0,6500 6,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça 40x60 na cor azul UN 10,000 0,6500 6,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor rosa 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça na cor preta 40x60cm UN 10,000 0,6500 6,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça 40x60 na cor verde UN 10,000 0,6500 6,50
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor verde 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor lilás 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor preta 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel cartão na cor marrom 50x66cm UN 25,000 0,6400 16,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Papel camurça 40x60 na cor amarela UN 10,000 0,6500 6,50
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08 UN 3,000 16,5000 49,50
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 ENVELOPE RAIO X - 310 X 410 UN 450,000 0,2500 112,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08 UN 2,000 16,5000 33,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Cartolina branca com gramatura de 140 mg/m2 50 x 66 c pacote com 100 unidades PCT 2,000 37,3000 74,60
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caderno brochura universitário com 60 folhas pautado. No formato 200mmx275mm UN 20,000 2,6500 53,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Papel Color set (cores variadas) UN 16,000 0,6000 9,60
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pasta aba elástica tamanho ofício 17 mmm UN 4,000 1,9500 7,80
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PASTA A4 BOTÃO TRANSPARENTE UN 20,000 3,5000 70,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 ENVELOPE RAIO X - 240 X 340 UN 2.000,000 0,1500 300,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25 UN 60,000 2,7000 162,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PEN DRIVE 32 GB UN 2,000 40,0000 80,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 ENVELOPE RAIO X - 176 X 250 UN 400,000 0,1000 40,00
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 12 M. CAIXA COM 6 UNIDADES CX 1,000 43,5000 43,50
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 ENVELOPE RAIO X - 229 X 324 UN 450,000 0,1600 72,00
06/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Lápis de cor, caixa com 12 cores CX 10,000 3,6000 36,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Clipes 3/0 Medio(500 gramas) CX 4,000 7,0000 28,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 12 M. CAIXA COM 6 UNIDADES CX 1,000 43,5000 43,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PRANCHETA MDF, OFÍCIO COM PRENDEDOR METALICO DE ALTA RESISTENCIA. UN 5,000 3,2500 16,25
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 ENVELOPE RAIO X - 229 X 324 UN 250,000 0,1600 40,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 ENVELOPE RAIO X - 176 X 250 UN 200,000 0,1000 20,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PEN DRIVE 32 GB UN 5,000 40,0000 200,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Pasta aba elástico tamanho 40mm (oficio) em polipropileno UN 2,000 2,5000 5,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita adesiva tipo crepe(18 mm x 50 m) boa adesão e conformidade as superfícies aplicadas embalagem d UN 50,000 2,3500 117,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita adesiva tipo crepe(18 mm x 50 m) boa adesão e conformidade as superfícies aplicadas embalagem d UN 5,000 2,3500 11,75
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Tesoura multi-uso, cabo plástico em formato anatômico lâmina de metal tamanho 21,0 cm UN 1,000 4,5000 4,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Caderno universitário de 10 matérias com 200 folhas pautadas, capa dura UN 10,000 10,4000 104,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Fita adesiva transparente 48mmx50m; "fita para embalagem". A embalagem deverá constar a data de fabr UN 5,000 2,5500 12,75
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25 UN 80,000 2,7000 216,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita dupla face 12x30 UN 20,000 2,8000 56,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Pincel chato Nº 02. Com cerda brasil branca , uma cerda forte, longa, durável e flexível. UN 20,000 1,9000 38,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Fita adesiva 12mmx65 mts, transparente UN 5,000 0,8500 4,25
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR ROSA. UN 30,000 0,2500 7,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 ENVELOPE RAIO X - 240 X 340 UN 1.000,000 0,1500 150,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Pincel redondo com pelo de marta, finos e com muita elasticidade ideais para contorno e pequenos det UN 20,000 5,3500 107,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Tesoura multi-uso, cabo plástico em formato anatômico lâmina de metal tamanho 21,0 cm UN 3,000 4,5000 13,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Tesoura grande 21 cm UN 10,000 4,5000 45,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Pasta preta com 100 saquinhos plásticos UN 2,000 15,0000 30,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm vermelho UN 30,000 0,5800 17,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm dourado UN 30,000 0,5800 17,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor vermelha UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 200 X 48 UN 12,000 0,8000 9,60
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS UN 100,000 1,9500 195,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 COLORIDO UN 2,000 47,0000 94,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 PRETO UN 2,000 47,0000 94,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 TNT CAMURÇA M 10,000 1,1500 11,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Estilete estreito 9 mm UN 3,000 0,8500 2,55
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Tonner para impressora xeroz phaser 3140 UN 6,000 69,0000 414,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Cola branca escolar com 35 gramas cada frasco UN 3,000 2,0500 6,15
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Cola gliter de 35 gramas (cores variadas) UN 2,000 2,2000 4,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 TINTA PARA ROSTO DE VARIAS CORES UN 10,000 2,7000 27,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Envelope branco 24x34cm (100 und) UN 150,000 0,2300 34,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 ENVELOPE RAIO X - 310 X 410 UN 250,000 0,2500 62,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LARANJA. UN 30,000 0,2500 7,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR AMARELA. UN 30,000 0,2500 7,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Caderno brochura universitário com 60 folhas pautado. No formato 200mmx275mm UN 26,000 2,6500 68,90
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 Pasta suspensa marmorizada confeccionada em cartão plastificado, na cor bege, com grampo plásticoM UN 1.500,000 2,3500 3.525,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR PRETA. UN 30,000 0,2500 7,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Pincel atômico cor Preto. Boa Qualidade igual ou superior à marca Pilot UN 2,000 2,0000 4,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 RÉGUA ESCOLAR REFORÇADA. TAMANHO GRANDE. BOA QUALIDADE. COR TRANSPARENTE. UN 7,000 1,1000 7,70
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 Alfinetes de aço niquelado nº29 cx c/ 50g CX 1,000 3,1900 3,19
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Caneta esferográfica na cor azul. escrita fina, corpo em plástico transparente, esfera em tungstênio CX 1,000 36,0000 36,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERMELHA. UN 30,000 0,2500 7,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm verde UN 30,000 0,5800 17,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERDE. UN 30,000 0,2500 7,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LILAS. UN 30,000 0,2500 7,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor azul UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor verde UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor lilás UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor marrom UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm rosa UN 30,000 0,5800 17,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm azul UN 30,000 0,5800 17,40
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel crepon na cor amarelo UN 20,000 0,8000 16,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 Papel laminado 60x40cm prata UN 30,000 0,5800 17,40
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO LAVRAS TERRAPLANAGEM LTDA - ME 23.389.587/0001-78 LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV H 54,000 94,4000 5.097,60
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA H 42,700 177,9000 7.596,33
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA H 42,500 177,9000 7.560,75
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA H 39,300 177,9000 6.991,47
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA KM 287,000 15,0000 4.305,00
09/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA KM 70,500 15,0000 1.057,50
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 03.291.912/0001-58 JALECOS OXFORD COM LOGO UN 21,000 20,9000 438,90
20/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2699-99 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 135,842 1,9000 258,10
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL 18.966.739/0003-80 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 144,000 1,9000 273,60
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 10,000 0,7000 7,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 196,000 0,2500 49,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 300,000 0,2500 75,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 411,000 0,2500 102,75
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 4,000 0,2500 1,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 12,000 0,2500 3,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 77,000 0,2500 19,25
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 98,880 0,2500 24,72
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR UN 0,975 74,8900 73,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 6,000 73,0000 438,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 23,000 0,5000 11,50
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 3,000 0,0001 0,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 4,000 0,0001 0,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 32,000 0,2500 8,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 12,000 4,0000 48,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 3,000 0,0001 0,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 18,000 0,7000 12,60
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 10,000 0,2500 2,50
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 47,000 0,2500 11,75
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 86,000 0,2500 21,50
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 120,000 0,2500 30,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 244,000 0,2500 61,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 479,000 0,2500 119,75
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 10,160 0,2500 2,54
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 3,000 0,2500 0,75
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 4,000 73,0000 292,00
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 10,160 0,2500 2,54
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 10,000 0,2500 2,50
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 26,000 0,1000 2,60
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 1.977,000 0,2500 494,25
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 99,000 0,2500 24,75
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 45,000 4,0000 180,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 86,000 0,2500 21,50
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 15,000 4,0000 60,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 16,000 0,0001 0,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 30,000 0,0001 0,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 63,000 0,0001 0,01
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR UN 0,975 74,8900 73,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 3,000 0,0001 0,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
15/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 17,000 0,1000 1,70
17/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 77,000 0,2500 19,25
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 4,000 0,0001 0,00
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
01/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 7.903,000 0,0800 632,24
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 27.703,000 0,0800 2.216,24
10/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 27.703,000 0,0800 2.216,24
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,516 6.468,1200 3.337,07
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -F SV 742,750 7,6400 5.674,61
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANC SV 42,220 398,0300 16.804,83
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ SV 55,510 11,8300 656,68
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAI SV 102,540 24,5400 2.516,33
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 SERVIÇOS DE ESCORAMENTO PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DO DECANTADOR SECUNDÁRIO SV 0,250 191.209,5200 47.802,38
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. SV 158,050 115,6300 18.275,32
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA. 00.836.942/0001-04 VEÍCULO HATCH UN 1,000 43.093,0000 43.093,00
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA. 00.836.942/0001-04 AUTOMÓVEL TIPO SEDAN UN 1,000 53.143,0000 53.143,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pá de bico nº 4 c/cabo UN 5,000 33,5000 167,50
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Óculos de proteção transparente com elástico UN 50,000 6,5000 325,00
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MÁSCARA COM RESPIRADOR UN 50,000 3,1000 155,00
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 LUVA DE VAQUETA PR 30,000 14,0500 421,50
02/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Luvas de latex forradas, tamanho M PR 30,000 2,6000 78,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Arame recozido KG 50,000 10,6000 530,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FACAS DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA MANUAL UN 50,000 28,2000 1.410,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ENXADA 2,5 UN 12,000 37,2000 446,40
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FOICE UN 2,000 16,0000 32,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Rastelo Jardim UN 15,000 12,0000 180,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Lima chata 8" UN 3,000 37,0000 111,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 2,000 5,0000 10,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidades PCT 30,000 1,4800 44,40
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Guardanapo de papel de 24cm x 22 cm pacote com 50 unidades. UN 2,000 1,1800 2,36
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 TAPETE PARA PORTA 40 X 60 CM DE TECIDO UN 5,000 12,0000 60,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 2,000 3,3000 6,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 30,000 3,3000 99,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 30,000 2,3300 69,90
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 alcool em gel 70 % INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume apresenta aç UN 30,000 59,3000 1.779,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 200,000 2,0000 400,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor verde, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PRATO FUNDO DESCARTÁVEL PCT 10,000 0,8100 8,10
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 2,000 1,0000 2,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 2,000 68,0000 136,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 30,000 7,5000 225,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor branca, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor rosa, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 10,000 1,9000 19,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Lixeira com pedal, 100 litros de acondicionamento da tampa, fabricada em polietileno, com alta resis UN 5,000 140,0000 700,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Copo de Vidro, tradicional, modelo americano, canelado, 200ml UN 10,000 1,2400 12,40
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 12,000 1,3000 15,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 20,000 11,0000 220,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 BATEIRA CR 2032 LITHIUM 3 V UN 50,000 1,5000 75,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 LIXEIRA PARA BANHEIRO - 20 LITROS UN 14,000 19,5000 273,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 20,000 3,3000 66,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 1,000 2,0400 2,04
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 30,000 1,9000 57,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 30,000 15,9000 477,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 100,000 2,3300 233,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 alcool em gel 70 % INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume apresenta aç UN 5,000 59,3000 296,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 100,000 2,0000 200,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Escovinha p/ Limpeza de Unhas UN 2,000 1,7500 3,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades. CRT 50,000 4,0000 200,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Limpador de pisos multiuso 500 ml FR 6,000 4,1000 24,60
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 30,000 1,1500 34,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Rodo em madeira com 2 borrachas de 40 cm. UN 2,000 3,4900 6,98
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 100,000 1,1500 115,00
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Coador para café em flanela. Tamanho grande UN 4,000 2,6900 10,76
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 30,000 1,7900 53,70
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 10,000 2,1000 21,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cm UN 20,000 1,6000 32,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de pêlo artificial UN 5,000 5,0500 25,25
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. UN 1,000 0,9000 0,90
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. UN 10,000 0,9000 9,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 10,000 12,9200 129,20
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Rodo em madeira com 2 borrachas de 60 cm, com 40 cm de diâmetro. UN 5,000 4,9000 24,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Limpador de vidros embalagem com 500 ml FR 3,000 2,1500 6,45
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 BATERIA ALCALINA 9 V 61R61 UN 15,000 8,9000 133,50
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA SANITÁRIA UN 6,000 2,6900 16,14
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA SANITÁRIA UN 10,000 2,6900 26,90
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASILHA PLÁSTICA TRANSPARENTE UN 4,000 10,4000 41,60
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 1 BORRACHA DE 60 CM COM CABO DE 120 CM UN 5,000 4,4700 22,35
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 5,000 12,9200 64,60
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor rosa, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 15,000 4,5500 68,25
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 5,000 15,9000 79,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 10,000 5,0000 50,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FILME TRANSPARENTE DE PVC 28 CM X 30 M RL 1,000 4,5500 4,55
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 5,000 1,3000 6,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 1,000 3,4900 3,49
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 12,000 2,0400 24,48
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 2,000 5,0500 10,10
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MANGUEIRA DE BORRACHA COM 50 METROS UN 1,000 102,0000 102,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TALHER PLÁSTICO COLHER DESCARTÁVEL PARA USO GERAL. PACOTE COM 25 UNIDADES PCT 5,000 2,6000 13,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SAPONÁCEO COM DETERGENTE. CONTEÚDO 300 ML. PCT 5,000 2,2300 11,15
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Prato descartável tamanho pequeno, com 10 unidades UN 8,000 0,7100 5,68
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 10,000 1,0000 10,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 20,000 1,1500 23,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 20,000 1,7900 35,80
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 2,000 3,4300 6,86
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 40,000 2,1000 84,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de pêlo artificial UN 10,000 5,0500 50,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 100,000 5,0000 500,00
08/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. UN 10,000 0,9000 9,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 2,000 4,5500 9,10
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 2,000 6,6000 13,20
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 2,000 1,7900 3,58
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 12,000 1,1500 13,80
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 10,000 1,0000 10,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Odorizante de ambiente que elimina os maus odores, com perfume de lavanda - frasco com 360ml UN 5,000 4,3000 21,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 10,000 5,0000 50,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 12,000 2,0000 24,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 12,000 2,3300 27,96
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 8,000 1,9000 15,20
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 TAPETE PARA PORTA 40 X 60 CM DE TECIDO UN 10,000 12,0000 120,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 2,000 7,5000 15,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Isqueiro grande UN 1,000 3,9800 3,98
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 5,000 4,8900 24,45
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 50,000 2,1000 105,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 2,000 4,8900 9,78
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 5,000 1,3000 6,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA SANITÁRIA UN 1,000 2,6900 2,69
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 15,000 4,5500 68,25
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 5,000 2,0400 10,20
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 2,000 6,6000 13,20
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 15 LITROS UN 6,000 27,5000 165,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 5,000 8,9900 44,95
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Rodo em madeira com 2 borrachas de 60 cm, com 40 cm de diâmetro. UN 2,000 4,9000 9,80
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 UN 1,000 12,9200 12,92
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 10,000 2,1000 21,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 5,000 7,5000 37,50
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 10,000 1,1500 11,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 3,000 15,9000 47,70
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 50,000 1,0000 50,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 20,000 5,0000 100,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 10,000 2,0000 20,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO PLÁSTICO G UN 8,000 6,7500 54,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 12,000 1,9000 22,80
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO PLÁSTICO M UN 8,000 3,4900 27,92
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 75,000 4,5500 341,25
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 34,000 12,9200 439,28
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 15,000 1,3000 19,50
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 40,000 7,5000 300,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 3,000 68,0000 204,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 30,000 3,3000 99,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Amaciante de Roupas - Embalagem frasco de 2 litros, componente: cloreto de dialquil dimetil amônio, UN 3,000 4,5900 13,77
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 25,000 2,3300 58,25
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 alcool em gel 70 % INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume apresenta aç UN 1,000 59,3000 59,30
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 50,000 2,0000 100,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco plástico preto reforçado capacidade para 15 litros. UN 300,000 0,8000 240,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 500,000 1,0000 500,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 50,000 1,1500 57,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Toalha Bco 20x21,5cm - pct c/ 1000 folhas PCT 7,000 7,5600 52,92
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 5,000 2,3300 11,65
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SACO PARA CACHORRO QUENTE. PCT 4,000 1,9900 7,96
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo de vidro, tradicional, modelo americano, canelado 150 ml. UN 8,000 0,9900 7,92
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 10,000 6,6000 66,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POTE PLÁSTICO PARA CALDOS, 250 ML COM 50 UNIDADES PCT 2,000 2,9900 5,98
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA. PCT 3,000 2,9900 8,97
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 100,000 4,5500 455,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - P PR 10,000 14,0000 140,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 10,000 11,0000 110,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 5,000 11,0000 55,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. CRT 4,000 7,1500 28,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 20,000 1,3000 26,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 BATERIA ALCALINA 9 V 61R61 UN 20,000 8,9000 178,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 50,000 4,8900 244,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cm UN 20,000 1,6000 32,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 balde com alça, resistente com resistente com capacidade mínima de 12 litros UN 10,000 4,6500 46,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 escova de lavar roupas, oval de madeira com cerdas duras UN 4,000 1,9000 7,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10 PCT 100,000 4,0900 409,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 20,000 2,0400 40,80
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 20,000 8,9900 179,80
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Lixeira com pedal, 100 litros de acondicionamento da tampa, fabricada em polietileno, com alta resis UN 4,000 140,0000 560,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 15 LITROS UN 4,000 27,5000 110,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TAPETE RETANGULAR UN 10,000 14,5000 145,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN HH 1,500 44,5000 66,75
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES RENAULT HH 8,000 45,0000 360,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS CASE HH 4,000 64,0000 256,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS CARTEPILAR HH 7,500 63,0000 472,50
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 4,500 44,0000 198,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,000 44,0000 88,00
13/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,500 44,0000 110,00
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 1,500 59,0000 88,50
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 5,500 59,0000 324,50
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 21,500 59,0000 1.268,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 10,000 1,0000 10,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 4,000 12,6000 50,40
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 750G UN 3,000 12,0000 36,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 2,000 6,6500 13,30
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 2,000 30,0000 60,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 12,000 3,6500 43,80
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CANELA EM PÓ - PACOTE COM 08 GRAMAS PCT 1,000 1,1500 1,15
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 10,000 7,3500 73,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 7,9500 159,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,4000 32,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 10,000 7,3500 73,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 10,000 9,5000 95,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 5,000 2,3000 11,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas. PCT 5,000 1,7500 8,75
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 2,000 1,8000 3,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 5,000 1,9000 9,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 2,000 14,5000 29,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 5,000 14,3000 71,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 6,000 5,4900 32,94
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 3,0000 3,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) KG 1,000 14,0000 14,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 5,000 5,8500 29,25
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 7,9500 159,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 AMENDOIM CRÚ 500G PCT 5,000 5,5000 27,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR. PCT 5,000 3,9500 19,75
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 3,000 2,6500 7,95
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 5,000 2,7000 13,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO SECO PCT 1,000 2,8000 2,80
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 10,000 4,3000 43,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 3,000 1,5500 4,65
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 3,000 3,2900 9,87
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS UN 5,000 4,0000 20,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VINAGRE DE MAÇÃ UN 2,000 4,5000 9,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA UN 12,000 4,8000 57,60
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi PCT 30,000 3,3000 99,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c PCT 5,000 3,9500 19,75
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 5,000 6,9500 34,75
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 2,000 5,8000 11,60
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PIPOCAS DOCES UN 100,000 0,9800 98,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 3,000 3,5000 10,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem UN 5,000 16,9000 84,50
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 10,000 6,5000 65,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 5,000 4,2500 21,25
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Cha mate tostado, caixa com 250 gramas e que rende até 15 litros. CX 5,000 10,8000 54,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 10,000 4,2000 42,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BALA MACIA PCT 3,000 5,0000 15,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pó para gelatina vários sabores - 85grs UN 10,000 0,9500 9,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 10,000 4,8600 48,60
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 3,000 3,3000 9,90
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 10,000 4,2000 42,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d CX 3,000 1,5900 4,77
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês CX 5,000 3,4000 17,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês. CX 5,000 3,2000 16,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 5,000 3,5000 17,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 3,000 4,8000 14,40
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE COCO UN 1,000 3,3500 3,35
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PIRULITO RECHEADO PCT 3,000 9,5000 28,50
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG. PCT 2,000 3,0900 6,18
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BARRA DE CHOCOLATE KG 1,000 25,0000 25,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 5,000 5,4500 27,25
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 5,000 6,1500 30,75
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA KG 4,000 2,9900 11,96
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 2,000 18,5000 37,00
28/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ADOÇANTE 100% STEVIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML UN 2,000 10,9900 21,98
03/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES 13.932.206/0001-00 MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHA UN 400,000 34,9700 13.988,00
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110397 SV 6,440 10,7600 69,29
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Mastro para Bandeira SV 1,000 771,5000 771,50
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383 SV 19,500 6,4400 125,58
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382 SV 72,110 11,3900 821,33
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de arbusto com altura de 50 a 10cm, em cava de 60x60x60cm. - 110396 SV 3,000 65,6900 197,07
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110377 SV 72,110 1,9700 142,06
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110391 SV 9,930 26,2600 260,76
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110389 SV 13,670 109,0300 1.490,44
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x SV 94,330 48,9300 4.615,57
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381 SV 72,110 9,0300 651,15
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110390 SV 18,840 5,7300 107,95
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110392 SV 15,760 24,6100 387,85
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110394 SV 31,070 9,2700 288,02
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110393 SV 9,930 143,2500 1.422,47
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110388 SV 39,750 31,8400 1.265,64
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110385 SV 62,670 29,7700 1.865,69
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. - 110384 SV 62,670 27,7600 1.739,72
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110379 SV 2,000 682,0600 1.364,12
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110387 SV 0,300 73,9300 22,18
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110395 SV 7,200 14,1600 101,95
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110386 SV 63,460 67,1900 4.263,88
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. SV 1,320 74,4400 98,26
21/08/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Forma tabua p concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. SV 0,590 35,3000 20,83
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 MAÇANETA PORTA TRASEIRA(100164201) UN 1,000 45,6900 45,69
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BORRACHA PORTA TRASEIRA LADO E (51938606) UN 1,000 103,0900 103,09
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PIVO SUSPENSÃO - 7529148 UN 2,000 47,3500 94,70
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PIVOT SUSPENSÃO Nº (7082812) UN 2,000 64,0000 128,00
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 AMORTECEDOR DIANTEIRO (51962726) UN 2,000 251,0700 502,14
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BORRACHA PORTA TRASEIRA LADO D (51938605) UN 1,000 104,2700 104,27
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TERMINAL DIREÇÃO L ESQUERDO Nº (7083603) UN 1,000 152,3100 152,31
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BORRACHA PORTA DIANTEIRA LADO D (51938601) UN 1,000 113,0600 113,06
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BORRACHA PORTA DIANTEIRA LADO E (51938604) UN 1,000 87,4900 87,49
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA DENTADA (55260014) UN 1,000 87,3900 87,39
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA ALTERNADOR 46770210 UN 1,000 13,0200 13,02
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 COXIM AMORTECEDOR DIANT - 50003871 UN 2,000 36,8500 73,70
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 DOBRADIÇA PORTA TRASEIRA(50012471) UN 2,000 179,4300 358,86
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TERMINAL DIREÇÃO L DIREITO Nº (7083604) UN 1,000 152,3100 152,31
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 RETROVISOR LADO DIREITO UN 1,000 183,4200 183,42
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 FECHADURA INT.PORTA TRASEIRA(7588117) UN 1,000 85,1400 85,14
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TANQUE DE COMBUSTIVEL (51853909) UN 1,000 498,3100 498,31
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PARACHOQUE DIANTEIRO (100225889) UN 1,000 731,0100 731,01
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PARABRISA Nº (51918110) UN 1,000 574,6800 574,68
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 MAÇANETA INT.PORTA TRASEIRA(180915680) UN 1,000 34,9900 34,99
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BATENTE AMORT DIANTEIRO - 7521937 UN 2,000 56,8700 113,74
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BATENTE PORTA TRASEIRA(7613274) UN 2,000 6,4200 12,84
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JOGO PASTILHA FREIO(7087766) JG 1,000 126,9400 126,94
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7087744) JG 1,000 331,0400 331,04
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Reparo da Caixa de Direção nº 7077823 UN 1,000 60,5500 60,55
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Bucha Braço Oscilante nº 7674701 UN 2,000 32,0000 64,00
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Articulação da Direção nº 7077981 UN 2,000 83,9800 167,96
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Articulador Direção (7077981) UN 2,000 83,9800 167,96
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Jogo de pastilha de freio (7087766) UN 1,000 126,9400 126,94
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Coifa Amortecedor Dianteiro nº 7544834 UN 2,000 17,4800 34,96
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Velas (46480362) UN 4,000 12,4100 49,64
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Velas (46480362) UN 1,000 49,6400 49,64
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Tensionador da Correia nº 55226056 UN 1,000 132,0700 132,07
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Terminal de Direção nº 50006261 UN 2,000 201,6400 403,28
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TRANCA PORTA TRASEIRA(7520216) UN 2,000 54,6300 109,26
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Fechadura da porta traseira (51737923) UN 1,000 75,9000 75,90
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TRANCA PORTA TRASEIRA (50006274) UN 2,000 64,0000 128,00
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BUCHA BRAÇO OSCILANTE - 7674701 UN 2,000 32,0000 64,00
30/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Tampa do Óleo nº 55200024 UN 1,000 20,2300 20,23
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 00.455.458/0001-35 RELÓGIO DE ACESSO UN 3,000 2.106,0000 6.318,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 00.455.458/0001-35 MANUTENÇÃO/TROCA RELÓGIO DE PONTO SV 6,000 850,0000 5.100,00
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 00.455.458/0001-35 TREINAMENTO DO SOFTWARE CONTROLE DE ACESSO SV 1,000 877,5000 877,50
14/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 00.455.458/0001-35 SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE PONTO SV 1,000 3.500,0000 3.500,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 SACOLA COM ALÇA DE OMBRO UN 50,000 28,9000 1.445,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 CHINELOS DE BORRACHA UN 50,000 19,9000 995,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TOALHAS PONTO RUSSO 0,70X1,30 UN 50,000 19,9000 995,00
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 BORDADOS PERSONALIZADOS 1,35X6CM UN 50,000 7,0000 350,00
24/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.088.996/0001-40 DIETA ENTERAL UN 45,000 51,0000 2.295,00
20/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KELL MARQUES EUFRAZIO 08615387656 25.200.690/0001-53 BOLINHA DE SABÃO UN 500,000 2,8000 1.400,00
31/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 4,000 33,0400 132,16
22/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W PT 74,000 949,3500 70.251,90
27/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W PT 15,000 949,3500 14.240,25
29/08/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W PT 121,000 1.349,0800 163.238,68
Total Geral 813.672,50
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