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Prefeitura Municipal
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Principal
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Transparência
2019
Abril de 2019
Atualizado em: 02/05/2025 às 11h26
Abril de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Abril/2019 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Abril
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 13.669,91 53.508,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 1.008,15 1.598,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 5.828,52 25.109,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.915,28 12.694,56
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 16.317,94 81.828,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 29.432,57 123.743,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 16,88 207,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 635,15 2.899,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 153,11 892,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 1.153,06 8.922,64
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 4.007,02 17.413,58
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.322,50 46.202,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 50,43 276,95
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 543,22 1.423,41
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 269,49 559,82
Total tributos arrecadados no período 77.323,23
Total tributos arrecadados ate o período 377.282,89
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Abril
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 58.482,00
Total repassado ate o período.: 155.952,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Abril
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período944.312,72 Total repassado ate o Período3.851.160,25
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)10.742.279,75
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Abril
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período637.652,26 Total repassado ate o Período2.202.337,82
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.267.012,18
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 80.000,00 (88,89%)
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 500,00 (38,46%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 1.000,00 (33,33%)
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200,00 (50%)
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (33,33%)
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 2.000,00 (18,18%)
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 30.500,00 (41,78%)
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 19.500,00 (26,71%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 229.99 Outros 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 248.02 Saúde da Família 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 248.02 Saúde da Família 125.000,00 (96,15%)
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 10.000,00 (50%)
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 (25%)
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 10.000,00 (43,1%)
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 8.200,00 (35,34%)
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (50%)
FONTE 249.01 Teto Financeiro 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 30.000,00 (85,71%)
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 10.000,00 (100%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 150.000,00 (68,18%)
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 50.000,00 (22,73%)
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 90.000,00 (69,23%)
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 30.000,00 (23,08%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 37.705,00 (65,34%)
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 20.000,00 (34,66%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 8.000,00 (32%)
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 1.000,00 (20%)
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2019 Período..: Março a Abril Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 1.799.843,04 7.319.887,29
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.323,23 377.282,89
1.1.1 Impostos 68.977,51 302.483,58
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 14.678,06 55.107,50
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14.678,06 55.107,50
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.669,91 53.508,51
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 13.669,91 53.508,51
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.008,15 1.598,99
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.008,15 1.598,99
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 54.299,45 247.376,08
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 24.061,74 119.632,70
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.743,80 37.803,96
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 0,00 0,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5.828,52 25.109,40
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.915,28 12.694,56
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 16.317,94 81.828,74
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 16.317,94 81.828,74
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 30.237,71 127.743,38
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 30.237,71 127.743,38
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 29.432,57 123.743,70
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 16,88 207,37
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 635,15 2.899,68
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 153,11 892,63
1.1.2 Taxas 8.345,72 74.799,31
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.160,08 26.336,22
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 5.160,08 26.336,22
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 5.160,08 26.336,22
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.153,06 8.922,64
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.153,06 8.922,64
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 4.007,02 17.413,58
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 3.185,64 48.463,09
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3.185,64 48.463,09
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 3.185,64 48.463,09
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 2.322,50 46.202,91
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 50,43 276,95
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 543,22 1.423,41
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 269,49 559,82
1.2 Contribuições 25.568,24 84.912,17
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 25.568,24 84.912,17
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 25.568,24 84.912,17
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 23.299,79 79.472,20
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 2.268,45 5.439,97
1.3 Receita Patrimonial 6.371,12 26.043,33
1.3.2 Valores Mobiliários 6.371,12 26.043,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 6.371,12 26.043,33
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 6.371,12 26.043,33
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.371,12 26.043,33
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.371,12 26.043,33
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 25.331,83 26.086,98
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 25.122,55 25.122,55
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 25.122,55 25.122,55
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 25.122,55 25.122,55
1.6.3.8.01.04 Serviços Ambulatoriais 25.122,55 25.122,55
1.6.3.8.01.04.01 Serviços Ambulatoriais - Principal 25.122,55 25.122,55
1.6.9 Outros Serviços 209,28 964,43
1.6.9.0.99 Outros Serviços 209,28 964,43
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 209,28 964,43
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 209,28 964,43
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 209,28 964,43
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.664.455,10 6.675.025,19
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 844.312,72 3.751.160,25
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 844.312,72 3.751.160,25
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 681.031,50 3.161.272,50
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 680.964,99 3.159.838,87
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 680.964,99 3.159.838,87
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 66,51 1.433,63
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 66,51 1.433,63
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 24.032,66 89.245,24
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 14.702,44 48.335,20
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 14.702,44 48.335,20
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 9.330,22 40.910,04
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 9.330,22 40.910,04
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 102.293,85 379.668,24
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 86.863,10 336.843,64
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 86.863,10 336.843,64
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 0,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 10.898,40 24.695,20
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 10.898,40 24.695,20
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 4.532,35 18.129,40
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 4.532,35 18.129,40
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 18.177,19 90.208,22
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 11.896,79 55.382,22
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 11.896,79 55.382,22
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 6.280,40 18.841,20
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 6.280,40 18.841,20
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0,00 15.984,80
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 0,00 15.984,80
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 16.445,87 19.486,37
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 16.445,87 19.486,37
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 16.445,87 19.486,37
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 2.331,65 11.279,68
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 2.331,65 11.279,68
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 2.331,65 11.279,68
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 637.652,26 2.202.337,82
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 637.652,26 2.202.337,82
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 579.170,26 2.046.385,82
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 506.100,32 1.503.491,81
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 506.100,32 1.503.491,81
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 64.983,59 516.668,56
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 64.983,59 516.668,56
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.046,99 20.048,30
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.046,99 20.048,30
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 3.039,36 6.177,15
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 3.039,36 6.177,15
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 58.482,00 155.952,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 58.482,00 155.952,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 58.482,00 155.952,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 182.490,12 721.527,12
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 182.490,12 721.527,12
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 182.490,12 721.527,12
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 182.490,12 721.527,12
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 182.490,12 721.527,12
1.9 Outras Receitas Correntes 793,52 130.536,73
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 127.728,20
1.9.2.2 Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 127.728,20
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 0,00 0,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 793,52 2.808,53
1.9.9.0.99 Outras Receitas 793,52 2.808,53
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 793,52 2.808,53
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 793,52 2.781,88
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 26,65
2 Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00
2.4 Transferências de Capital 100.000,00 100.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 100.000,00 100.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 100.000,00 100.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 100.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 100.000,00 100.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 100.000,00 100.000,00
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 0,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 0,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 0,00 0,00
9 Deduções da Receita 251.472,68 1.040.455,93
9.5 FUNDEB (-251.472,68) (-1.040.455,93)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-251.472,68) (-1.040.455,93)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-251.472,68) (-1.040.455,93)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-136.206,27) (-632.254,34)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-136.206,27) (-632.254,34)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-136.192,98) (-631.967,67)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-136.192,98) (-631.967,67)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-13,29) (-286,67)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-13,29) (-286,67)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-115.266,41) (-408.201,59)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-115.266,41) (-408.201,59)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-101.220,04) (-300.698,25)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-101.220,04) (-300.698,25)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-12.996,60) (-103.333,31)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-12.996,60) (-103.333,31)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.049,77) (-4.170,03)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.049,77) (-4.170,03)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.648.370,36 6.379.431,36
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 342.000,00 125.136,03 3190.11.00 24.326,25 125.136,03
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 342.000,00 125.136,03 3190.11.00 24.326,25 125.136,03
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.300,00 12.128,33 3190.94.00 1.239,87 12.128,33
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.300,00 12.128,33 3190.94.00 1.239,87 12.128,33
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 60.000,00 55.000,00 3390.14.00 8.000,00 20.950,00
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 60.000,00 55.000,00 3390.14.00 8.000,00 20.950,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 8.000,00 4.451,28 3390.30.00 1.907,76 2.272,87
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 8.000,00 4.451,28 3390.30.00 1.907,76 2.272,87
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 260,33 3390.39.00 0,00 260,33
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 260,33 3390.39.00 0,00 260,33
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 62.000,00 11.736,30 3190.11.00 3.912,10 11.736,30
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 62.000,00 11.736,30 3190.11.00 3.912,10 11.736,30
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 90.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 90.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 5.000,00 485,48 3390.39.00 0,00 485,48
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 5.000,00 485,48 3390.39.00 0,00 485,48
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 15.000,00 13.700,00 3190.91.00 0,00 13.700,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 15.000,00 13.700,00 3190.91.00 0,00 13.700,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 68.000,00 57.766,32 3390.91.00 19.255,42 38.510,90
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 68.000,00 57.766,32 3390.91.00 19.255,42 38.510,90
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 98.500,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 98.500,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 25.000,00 17.630,57 3390.39.00 1.166,00 4.898,18
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 25.000,00 17.630,57 3390.39.00 1.166,00 4.898,18
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 9.917,71 3190.04.00 4.073,77 9.917,71
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 9.917,71 3190.04.00 4.073,77 9.917,71
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 520.000,00 158.557,96 3190.11.00 38.291,33 158.557,96
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 520.000,00 158.557,96 3190.11.00 38.291,33 158.557,96
FONTE 212.00 Serviços de Saúde
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 3.938,77 3190.94.00 0,00 3.938,77
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 3.938,77 3190.94.00 0,00 3.938,77
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.423,00 3390.14.00 1.000,00 1.423,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.423,00 3390.14.00 1.000,00 1.423,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 80.000,00 69.500,00 3370.41.00 6.860,22 31.952,56
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 80.000,00 69.500,00 3370.41.00 6.860,22 31.952,56
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 1.706,00 3390.14.00 980,00 1.646,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 1.706,00 3390.14.00 980,00 1.646,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.494,04 3390.30.00 1.528,14 3.844,14
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.494,04 3390.30.00 1.528,14 3.844,14
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 90.000,00 62.000,00 3390.35.00 13.600,00 40.800,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 90.000,00 62.000,00 3390.35.00 13.600,00 40.800,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.500,00 2.045,00 3390.36.00 0,00 2.045,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.500,00 2.045,00 3390.36.00 0,00 2.045,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 238.300,00 232.511,37 3390.39.00 19.622,23 89.465,95
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 238.300,00 232.511,37 3390.39.00 19.622,23 89.465,95
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 163.000,00 77.452,75 3390.40.00 15.950,44 47.898,63
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 163.000,00 77.452,75 3390.40.00 15.950,44 47.898,63
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 20.000,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 20.000,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 1.694,42 3390.93.00 0,00 1.694,42
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 1.694,42 3390.93.00 0,00 1.694,42
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 15.000,00 2.380,00 4490.52.00 0,00 2.380,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 15.000,00 2.380,00 4490.52.00 0,00 2.380,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 150.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 150.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 10.000,00 5.383,00 3390.30.00 1.048,63 3.361,43
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 10.000,00 5.383,00 3390.30.00 1.048,63 3.361,43
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 4.257,02 3.747,24 3390.39.00 211,92 912,62
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 4.257,02 3.747,24 3390.39.00 211,92 912,62
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 2.500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 2.500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 2.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 2.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 8.993,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 8.993,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 403.343,00 74.580,84 3190.13.00 18.570,76 74.580,84
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 403.343,00 74.580,84 3190.13.00 18.570,76 74.580,84
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 360.000,00 104.176,48 3190.01.00 26.044,12 104.176,48
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 360.000,00 104.176,48 3190.01.00 26.044,12 104.176,48
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 342.800,00 232.709,56 4690.77.00 28.482,15 109.613,59
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 342.800,00 232.709,56 4690.77.00 28.482,15 109.613,59
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 100.000,00 90.418,39 3290.21.00 3.804,47 15.298,94
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 100.000,00 90.418,39 3290.21.00 3.804,47 15.298,94
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 180.000,00 179.990,00 3390.47.00 16.440,78 57.297,68
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 180.000,00 179.990,00 3390.47.00 16.440,78 57.297,68
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 125.100,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 125.100,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 11.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 11.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 80,00 3390.14.00 80,00 80,00
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 80,00 3390.14.00 80,00 80,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 250.000,00 136.147,80 3390.39.00 0,00 81.748,68
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 250.000,00 136.147,80 3390.39.00 0,00 81.748,68
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 4.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 6.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 6.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 15.447,79 3190.11.00 4.118,00 15.447,79
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 15.447,79 3190.11.00 4.118,00 15.447,79
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 50,00 3390.14.00 50,00 50,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 50,00 3390.14.00 50,00 50,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 27.000,00 14.800,00 3390.39.00 6.700,00 6.700,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 27.000,00 14.800,00 3390.39.00 6.700,00 6.700,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 148.01 PAB Fixo
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.02 Saúde da Família
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 4.004,00 3390.39.00 0,00 4.004,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 4.004,00 3390.39.00 0,00 4.004,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 57.000,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 57.000,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 4.000,00 3370.41.00 500,00 2.000,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 4.000,00 3370.41.00 500,00 2.000,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 27.700,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 27.700,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.000,00 2.578,16 3190.11.00 2.578,16 2.578,16
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.000,00 2.578,16 3190.11.00 2.578,16 2.578,16
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 10.000,00 609,08 3190.13.00 609,08 609,08
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 10.000,00 609,08 3190.13.00 609,08 609,08
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 200,00 3390.14.00 30,00 200,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 200,00 3390.14.00 30,00 200,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 10.000,00 9.575,89 3390.30.00 2.497,94 5.894,12
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 10.000,00 9.575,89 3390.30.00 2.497,94 5.894,12
FONTE 149.10 Transplantes - Rim
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.300,00 5.286,87 3390.39.00 0,00 4.337,77
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 5.300,00 5.286,87 3390.39.00 0,00 4.337,77
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.000,00 5.998,34 3390.40.00 481,77 1.536,37
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.000,00 5.998,34 3390.40.00 481,77 1.536,37
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 90.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 90.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 90.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 33.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 33.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 33.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 11.055,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 11.055,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 30.000,00 7.465,20 3190.04.00 2.488,40 7.465,20
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 30.000,00 7.465,20 3190.04.00 2.488,40 7.465,20
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 932.885,29 271.290,69 3190.11.00 61.279,17 271.290,69
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 932.885,29 271.290,69 3190.11.00 61.279,17 271.290,69
FONTE 229.04 Benefícios eventuais
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 145.000,00 57.326,49 3190.13.00 13.746,94 57.326,49
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 145.000,00 57.326,49 3190.13.00 13.746,94 57.326,49
FONTE 229.05 Carteira do idoso
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 50.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 50.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 10.000,00 9.745,18 3190.94.00 0,00 9.745,18
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 10.000,00 9.745,18 3190.94.00 0,00 9.745,18
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 30.000,00 25.469,40 3190.04.00 8.733,76 25.469,40
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 30.000,00 25.469,40 3190.04.00 8.733,76 25.469,40
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 400.000,00 131.001,81 3190.11.00 34.829,37 131.001,81
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 400.000,00 131.001,81 3190.11.00 34.829,37 131.001,81
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 70.000,00 32.441,90 3190.13.00 9.035,26 32.441,90
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 70.000,00 32.441,90 3190.13.00 9.035,26 32.441,90
FONTE 229.18 Gestão do SUAS
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 4.700,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 4.700,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 229.99 Outros
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.141,77 4.177,34 3390.30.00 1.186,45 4.097,66
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.141,77 4.177,34 3390.30.00 1.186,45 4.097,66
FONTE 248.02 Saúde da Família
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.141,77 4.177,34 3390.30.00 1.186,45 4.097,66
FONTE 248.02 Saúde da Família
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 136.700,00 17.213,52 3390.32.00 4.140,00 4.140,00
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 136.700,00 17.213,52 3390.32.00 4.140,00 4.140,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 136.700,00 17.213,52 3390.32.00 4.140,00 4.140,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 136.700,00 17.213,52 3390.32.00 4.140,00 4.140,00
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 249.01 Teto Financeiro
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 24.500,00 24.000,00 3390.39.00 2.579,98 5.131,32
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 24.500,00 24.000,00 3390.39.00 2.579,98 5.131,32
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 25.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 25.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 25.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 80.000,00 27.730,65 3190.04.00 10.528,84 27.730,65
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 80.000,00 27.730,65 3190.04.00 10.528,84 27.730,65
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 50.000,00 5.373,64 3190.11.00 2.632,16 5.373,64
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 50.000,00 5.373,64 3190.11.00 2.632,16 5.373,64
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.000,00 7.820,76 3190.13.00 3.109,24 7.820,76
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.000,00 7.820,76 3190.13.00 3.109,24 7.820,76
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 271.800,32 140.335,79 3390.30.00 24.165,44 84.568,75
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 271.800,32 140.335,79 3390.30.00 24.165,44 84.568,75
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 271.800,32 140.335,79 3390.30.00 24.165,44 84.568,75
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
FONTE 249.13 Transplantes - Coração
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 271.800,32 140.335,79 3390.30.00 24.165,44 84.568,75
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
FONTE 249.13 Transplantes - Coração
FONTE 249.14 Transplantes - Outros
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 4.000,00 3390.36.00 1.120,00 1.120,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 4.000,00 3390.36.00 1.120,00 1.120,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 97.000,00 6.079,82 3390.39.00 3.125,50 6.079,82
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 97.000,00 6.079,82 3390.39.00 3.125,50 6.079,82
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 97.000,00 6.079,82 3390.39.00 3.125,50 6.079,82
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 97.000,00 6.079,82 3390.39.00 3.125,50 6.079,82
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 100.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 100.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 99.189,33 22.291,43 3390.30.00 5.311,67 19.959,75
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 99.189,33 22.291,43 3390.30.00 5.311,67 19.959,75
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 99.189,33 22.291,43 3390.30.00 5.311,67 19.959,75
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 99.189,33 22.291,43 3390.30.00 5.311,67 19.959,75
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.493,42 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.493,42 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.493,42 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 11.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 11.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 11.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 45.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 45.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 45.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 26.590,58 14.435,42 3390.30.00 8.858,18 14.383,02
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 26.590,58 14.435,42 3390.30.00 8.858,18 14.383,02
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 26.590,58 14.435,42 3390.30.00 8.858,18 14.383,02
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 26.590,58 14.435,42 3390.30.00 8.858,18 14.383,02
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 9.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 3.224,68 3190.11.00 1.047,08 3.224,68
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 3.224,68 3190.11.00 1.047,08 3.224,68
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 761,82 3190.13.00 247,37 761,82
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 761,82 3190.13.00 247,37 761,82
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 30.000,00 10.060,08 3190.04.00 3.505,01 10.060,08
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 5.000,00 2.376,67 3190.13.00 828,06 2.376,67
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 22.300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 500,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 15.500,00 1.946,67 4490.30.00 721,27 1.672,67
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 15.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 55.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 5.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 46.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 15.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 70.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 139.136,11 9.248,92 3390.30.00 2.035,12 8.832,07
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 102.735,79 11.203,31 3390.30.00 4.343,90 10.676,53
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 130.000,00 22.105,29 3190.04.00 7.465,20 22.105,29
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 130.000,00 86.824,05 3190.11.00 23.020,08 86.824,05
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 45.000,00 23.778,64 3190.13.00 7.202,05 23.778,64
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 17.090,58 1.590,58 3390.30.00 1.501,29 1.501,29
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 154.350,00 105.765,99 3190.11.00 24.540,37 105.765,99
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 28.650,00 21.527,28 3190.13.00 5.443,21 21.527,28
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 105,00 3390.14.00 105,00 105,00
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 4.919,86 3390.30.00 1.064,59 4.546,32
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 101.500,00 41.146,08 3390.32.00 2.760,00 2.760,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 5.000,00 1.076,14 3390.30.00 76,40 1.076,14
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 35.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 15.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 25.000,00 8.429,54 3190.11.00 1.642,06 8.429,54
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 16.500,00 15.000,00 3390.36.00 2.000,00 4.000,00
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 3.700,00 2.700,00 3390.39.00 148,72 621,28
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 1.000,00 570,48 3390.40.00 71,31 213,93
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 16.150,00 8.650,00 3390.30.00 0,00 8.650,00
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 350,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 40.000,00 12.632,99 3190.11.00 3.351,61 12.632,99
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 300,00 50,00 3390.14.00 50,00 50,00
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
283 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 740.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 480.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 3.000,00 2.800,00 3390.30.00 2.800,00 2.800,00
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 12.000,00 2.600,00 3390.39.00 2.600,00 2.600,00
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 292.500,00 183.780,40 3390.39.00 0,00 183.780,40
282 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 15.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 15.400,00 14.850,16 3190.11.00 5.568,79 14.850,16
666 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 559,98 3190.94.00 0,00 559,98
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 80,00 3390.14.00 30,00 80,00
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.000,00 1.365,64 3390.30.00 0,00 1.365,64
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 250,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 12.850,14 12.000,00 3390.36.00 1.000,00 1.000,00
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 48,45 3390.39.00 0,00 48,45
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 11.000,00 1.711,44 3390.40.00 213,93 641,79
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.500,00 142,62 3390.92.00 0,00 142,62
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 10.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 24.340,70 15.714,36 3350.43.00 12.610,00 15.714,36
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 36.700,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 26.200,00 20.192,86 3190.11.00 4.990,00 20.192,86
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 10.800,00 7.540,47 3190.13.00 1.909,75 7.540,47
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 800,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 650,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 800,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 16.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 25.000,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 39.937,94 6.972,76 3390.30.00 920,70 5.525,28
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 19.200,00 4.406,99 3390.39.00 4.406,99 4.406,99
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 540,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 8.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 32.450,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 1.600,00 1.517,41 3190.94.00 0,00 1.517,41
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 22.000,00 15.534,41 3390.30.00 9.219,41 9.219,41
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 28.000,00 12.340,00 4490.52.00 1.026,00 1.026,00
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 10.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 10.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 74.161,22 21.803,84 3190.04.00 6.902,02 21.803,84
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 15.020,00 4.015,05 3190.11.00 1.338,35 4.015,05
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.280,00 6.099,58 3190.13.00 1.946,74 6.099,58
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 3.873,11 3390.30.00 795,06 2.462,55
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 8.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 6.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.600,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 9.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 75.000,00 29.923,62 3190.11.00 10.358,98 29.923,62
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 30.000,00 5.548,31 3190.13.00 1.437,46 5.548,31
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 9.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 10.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.400,00 2.500,00 3390.14.00 400,00 400,00
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 30.252,64 8.351,57 3390.30.00 2.294,36 2.356,92
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 333,83 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 2.000,00 1.387,14 3390.36.00 0,00 1.387,14
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 14.000,00 5.419,64 3390.39.00 1.077,62 3.277,68
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 17.400,00 17.399,57 3390.40.00 184,47 686,69
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 7.000,00 2.549,71 3390.91.00 2.549,71 2.549,71
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 8.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 182.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 296.816,71 23.419,15 3190.11.00 7.094,00 23.419,15
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 73.011,50 4.277,11 3190.13.00 1.203,47 4.277,11
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 6.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 14.200,00 7.271,93 3390.30.00 0,00 6.011,93
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 3.100,00 3.098,82 3390.40.00 436,96 1.307,44
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.000,00 1.364,00 4490.52.00 0,00 0,00
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 92.975,71 27.615,57 3390.30.00 6.019,43 17.806,51
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 11.300,00 871,68 3390.32.00 0,00 871,68
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 49.500,00 13.032,30 3390.39.00 1.006,45 3.614,13
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 8.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 211.200,00 101.018,42 4490.51.00 0,00 0,00
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 249.823,60 151.500,00 4490.52.00 135.300,00 135.300,00
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 710.356,18 212.758,49 3190.04.00 60.215,29 212.758,49
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 138.163,43 29.601,61 3190.11.00 8.746,09 29.601,61
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 116.540,60 58.082,91 3190.13.00 16.613,34 58.082,91
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 23.800,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 57.236,83 51.180,18 3190.94.00 4.120,21 51.180,18
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 300,00 30,00 3390.14.00 30,00 30,00
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 45.235,28 26.456,63 3390.30.00 5.452,40 26.391,35
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 20.000,00 10.000,00 3390.39.00 0,00 0,00
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 13.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 12.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 0,00
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 17.700,00 15.169,61 3190.04.00 5.810,92 15.169,61
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 86.904,41 21.506,44 3190.11.00 6.793,21 21.506,44
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 16.129,92 7.586,52 3190.13.00 2.531,45 7.586,52
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.700,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.500,00 682,00 4490.52.00 0,00 0,00
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 9.000,00 4.835,78 3190.04.00 1.836,37 4.835,78
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 213.421,47 55.976,62 3190.11.00 13.731,55 55.976,62
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 41.543,40 11.599,46 3190.13.00 3.423,23 11.599,46
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 7.590,00 3390.39.00 0,00 7.590,00
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 0,00
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 26.000,00 19.114,93 3390.30.00 9.100,34 9.100,34
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 10.000,00 8.274,00 3390.39.00 4.507,04 4.507,04
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 9.800,00 9.800,00 4490.52.00 9.800,00 9.800,00
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 100.000,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 186.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 345.117,10 69.660,43 3190.04.00 20.088,95 69.660,43
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 331.800,00 216.569,95 3190.11.00 56.143,75 216.569,95
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 115.436,53 61.384,17 3190.13.00 17.304,68 61.384,17
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 6.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,33 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 16.866,17 16.864,78 3190.94.00 0,00 16.864,78
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.365.031,20 1.365.031,20 3350.43.00 113.752,60 455.010,40
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 16.100,00 14.677,00 3390.14.00 2.815,00 7.427,00
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 121.298,27 41.722,88 3390.30.00 6.195,08 40.963,44
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 4.100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.000,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 64.300,00 50.273,91 3390.39.00 3.846,35 17.434,20
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 20.000,00 1.711,44 3390.40.00 213,93 641,79
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.750,00 3.745,82 3390.92.00 0,00 3.745,82
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.600,00 1.217,74 3390.93.00 588,40 1.217,74
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.478,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 66.600,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 101.000,00 1.586,00 4490.52.00 1.586,00 1.586,00
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 11.479,91 11.479,91 3171.70.00 2.038,43 11.479,91
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 171.220,26 171.220,26 3371.70.00 16.065,46 55.854,15
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 482,85 482,85 4471.70.00 0,00 0,00
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 2.582,63 2.582,63 4671.70.00 0,00 0,00
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 22.925,56 13.036,11 3190.04.00 0,00 13.036,11
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 19.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 6.429,38 2.737,58 3190.13.00 0,00 2.737,58
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 14.036,94 8.153,44 3390.30.00 351,12 7.833,75
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 11.000,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 30.249,66 8.785,87 3190.04.00 2.312,07 8.785,87
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.888,43 1.905,70 3190.13.00 546,21 1.905,70
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 156.637,28 46.666,48 3390.32.00 3.550,32 24.644,49
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 8.100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 18.100,00 17.269,21 3190.04.00 8.658,66 17.269,21
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 53.678,05 37.030,45 3190.11.00 9.422,80 37.030,45
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.814,35 10.925,45 3190.13.00 3.974,20 10.925,45
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 9.500,00 2.343,74 3390.30.00 1.024,34 1.024,34
480 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
483 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 117,12 3390.39.00 0,00 117,12
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 17.410,50 990,00 4490.52.00 990,00 990,00
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 06.183.0020. 3.022 120.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 41.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 71.082,21 14.795,85 4490.51.00 0,00 14.795,85
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.392.0021. 3.044 120.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 30.000,00 28.326,52 3190.04.00 7.816,89 28.326,52
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 257.600,00 136.513,18 3190.11.00 31.928,24 136.513,18
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 92.100,00 73.067,11 3190.13.00 17.575,02 73.067,11
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 3.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 300,00 230,00 3390.14.00 50,00 230,00
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 9.000,00 6.740,73 3390.30.00 927,27 3.679,78
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 15.931,14 4.066,64 3390.39.00 337,47 1.935,04
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 5.000,00 285,24 3390.40.00 71,31 213,93
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.000,00 1.220,00 4490.52.00 0,00 1.220,00
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 376.000,00 72.538,49 4490.51.00 0,00 46.360,84
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 20.000,00 3.328,94 4490.30.00 0,00 2.778,26
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 20.000,00 8.775,00 4490.39.00 8.775,00 8.775,00
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 140.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 60.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 9.000,00 517,54 3390.30.00 414,64 414,64
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 9.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 41.080,38 3.736,38 3190.04.00 1.394,75 3.736,38
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 350.000,00 114.958,72 3190.11.00 31.547,66 114.958,72
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 27.600,00 26.533,34 3190.13.00 6.943,06 26.533,34
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 50.000,00 42.571,39 3390.30.00 11.298,07 36.544,03
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 22.200,00 22.198,56 3390.36.00 3.699,76 7.399,52
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 10.000,00 6.585,08 3390.39.00 396,41 1.195,57
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 100.000,00 11.887,00 4490.52.00 0,00 10.067,00
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.000,00 9.397,94 3190.11.00 1.696,60 9.397,94
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.300,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 233.692,78 175.613,53 3390.39.00 92.131,30 109.334,84
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 10.100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300.000,00 109.523,14 3190.11.00 27.540,65 109.523,14
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 30.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 208.366,12 105.923,79 4490.51.00 105.923,79 105.923,79
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 60.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 5.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 494.992,39 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 170.000,00 58.440,67 3190.11.00 13.483,61 58.440,67
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 3.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 189.995,00 3330.41.00 15.873,00 63.011,00
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 9.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
604 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 22.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
605 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
606 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
607 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
608 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 100.000,00 86.433,07 3390.30.00 24.284,61 86.358,99
609 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
610 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
611 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 95.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
612 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
613 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 468,00 4490.52.00 468,00 468,00
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 230.000,00 101.682,59 3390.30.00 38.104,85 55.356,40
615 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
616 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 50.000,00 4.039,00 3390.39.00 192,00 4.039,00
617 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 200.000,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 0,00
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
634 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
635 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
636 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 8.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.509,78 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 53.752,65 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 35.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
626 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
627 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
628 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
629 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
630 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
631 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 135.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
632 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
637 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 10.096,20 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
638 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 42.318,54 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
633 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
639 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 19.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
647 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
648 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
649 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
650 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
651 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
652 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
653 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 508.860,68 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 110.066,55 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
644 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
645 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
646 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 195.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
654 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
655 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
656 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
657 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
663 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
664 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
658 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 61.914,60 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
659 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.392,12 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
660 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
661 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
662 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 35.288,88 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 26.283.895,81 8.188.847,02 1.658.695,77 5.654.984,95
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 377.282,89 2.168.757,11
Contribuições 346.000,00 84.912,17 261.087,83
Receita Patrimonial 274.420,00 26.043,33 248.376,67
Receita de Serviços 1.888.000,00 26.086,98 1.861.913,02
Transferências Correntes 21.695.890,00 6.675.025,19 15.020.864,81
Outras Receitas Correntes 179.000,00 130.536,73 48.463,27
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 7.319.887,29 19.609.462,71
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.106.826,19 3.076.773,45 8.030.052,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 15.298,94 94.797,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.739.435,51 1.962.855,56 6.776.579,95
Total - Despesa Corrente 19.956.357,90 5.054.927,95 14.901.429,95
Total - Despesa Corrente 19.956.357,90 5.054.927,95 14.901.429,95
SUPERAVIT CORRENTE: 2.264.959,34
TOTAL (RECEITA): 7.319.887,29 TOTAL (DESPESA): 7.319.887,29
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 100.000,00 801.900,00
Total - Receita Capital 901.900,00 100.000,00 801.900,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 5.814.736,74 490.443,41 5.324.293,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,17 109.613,59 278.087,58
Total - Despesa Capital 6.202.437,91 600.057,00 5.602.380,91
Total - Despesa Capital 6.202.437,91 600.057,00 5.602.380,91
DEFICIT CAPITAL: 500.057,00
TOTAL (RECEITA): 600.057,00 TOTAL (DESPESA): 600.057,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 26.158.795,81
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 7.319.887,29 DESPESAS CORRENTES 5.054.927,95
RECEITAS CAPITAL 100.000,00 DESPESAS CAPITAL 600.057,00
(-1.040.455,93)  
(-1.040.455,93)  
SUPERAVIT: 724.446,41
TOTAL (RECEITA): 6.379.431,36 TOTAL (DESPESA): 6.379.431,36
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 7.319.887,29  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 377.282,89 14,82
Contribuições 346.000,00 84.912,17 24,54
Receita Patrimonial 274.420,00 26.043,33 9,49
Receita de Serviços 1.888.000,00 26.086,98 1,38
Transferências Correntes 21.695.890,00 6.675.025,19 30,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 130.536,73 72,93
Receitas de Capital 901.900,00 100.000,00  
Transferências de Capital 901.900,00 100.000,00 11,09
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-1.040.455,93)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-1.040.455,93) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 6.379.431,36 25,82
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 19.956.357,90 5.054.927,95  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.106.826,19 3.076.773,45 27,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 15.298,94 13,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.739.435,51 1.962.855,56 22,46
DESPESAS DE CAPITAL 6.202.437,91 600.057,00  
INVESTIMENTOS 5.814.736,74 490.443,41 8,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,17 109.613,59 28,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00 0,00
Total - Despesa 26.158.795,81 5.654.984,95 21,62
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 7.319.887,29 DESPESAS CORRENTES 5.054.927,95
RECEITAS CAPITAL 100.000,00 DESPESAS CAPITAL 600.057,00
Deduções da Receita (-1.040.455,93)
Deduções da Receita (-1.040.455,93)
SUPERAVIT: 724.446,41
TOTAL (RECEITA): 6.379.431,36 TOTAL (DESPESA): 6.379.431,36
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Abril Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Numero......: 53 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em câmara de conservação para vacinas na sala de vacinas do município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em câmara de conservação para vacinas na sala de vacinas do município.
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Numero......: 53 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.830,00
Original....: 6.830,00
Valor Atual.: 6.830,00
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Numero......: 53 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.830,00
Original....: 6.830,00
Valor Atual.: 6.830,00
Contratado..: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 64.427.016/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Numero......: 53 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.830,00
Original....: 6.830,00
Valor Atual.: 6.830,00
Contratado..: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 64.427.016/0001-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0364 - 25/04/2019
Licitacao...: 16 - 30/12/1899
Numero......: 53 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.830,00
Original....: 6.830,00
Valor Atual.: 6.830,00
Contratado..: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 64.427.016/0001-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1304 02/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0066.830,00
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Numero......: 45 0000 - 12/06/2019
Objeto......: O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
  O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Numero......: 45 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Numero......: 45 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Publicacao..:
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Numero......: 45 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0356 - 03/04/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE 6 - 30/12/1899
Numero......: 45 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1132 17/04/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.356,70
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Publicacao..:
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1013 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03584,00
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Publicacao..:
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1013 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03584,00
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Publicacao..:
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Red./Emissao: 0357 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 46 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.857,40
Original....: 6.857,40
Valor Atual.: 6.857,40
Contratado..: AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS
CNPJ: 29.333.640/0001-03
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1011 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0356.660,90
Empenho Emissão Dotação Valor
1012 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035112,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1013 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03584,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Red./Emissao: 0358 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 47 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 20.241,00
Original....: 20.241,00
Valor Atual.: 20.241,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1017 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03511.314,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1018 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035349,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1019 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0354.192,00
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1021 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.741,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1022 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03515,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1034 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03518,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1035 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035960,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1036 09/04/2019 31802.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.03566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1074 15/04/2019 45402.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.011 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0111.586,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição de 1.200 unidades de Ovos de Chocolate ao Leite com peso total de 200 gramas, para serem distribuídos aos alunos das unidades escolares em comemoração à Páscoa, conforme descrito: Ovos de Páscoa de Chocolate ao Leite com o total de 200g. Componentes do produto: Ingredientes dos ovos: Ovos de páscoa de chocolate ao leite obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau todos de primeira qualidade com outros ingredientes de primeira qualidade e com03 unidades debombons crocantes desabores sortidos. Com copinho na base para ficar reforçado. Embalagens e peso líquido: Ovos de páscoa de 200g, envolto em folha alumínio, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa, amarrado com fitilho, aplicado rótulo adesivo impresso e acondicionado em caixas de papelão.Com prazo de validade ou prazo máximo de consumo.
  Aquisição de 1.200 unidades de Ovos de Chocolate ao Leite com peso total de 200 gramas, para serem distribuídos aos alunos das unidades escolares em comemoração à Páscoa, conforme descrito: Ovos de Páscoa de Chocolate ao Leite com o total de 200g. Componentes do produto: Ingredientes dos ovos: Ovos de páscoa de chocolate ao leite obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau todos de primeira qualidade com outros ingredientes de primeira qualidade e com03 unidades debombons crocantes desabores sortidos. Com copinho na base para ficar reforçado. Embalagens e peso líquido: Ovos de páscoa de 200g, envolto em folha alumínio, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa, amarrado com fitilho, aplicado rótulo adesivo impresso e acondicionado em caixas de papelão.Com prazo de validade ou prazo máximo de consumo.
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1096 16/04/2019 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0664.140,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1096 16/04/2019 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0664.140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1097 16/04/2019 24102.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.0682.760,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição de 1.200 unidades de Ovos de Chocolate ao Leite com peso total de 200 gramas, para serem distribuídos aos alunos das unidades escolares em comemoração à Páscoa, conforme descrito: Ovos de Páscoa de Chocolate ao Leite com o total de 200g. Componentes do produto: Ingredientes dos ovos: Ovos de páscoa de chocolate ao leite obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau todos de primeira qualidade com outros ingredientes de primeira qualidade e com03 unidades debombons crocantes desabores sortidos. Com copinho na base para ficar reforçado. Embalagens e peso líquido: Ovos de páscoa de 200g, envolto em folha alumínio, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa, amarrado com fitilho, aplicado rótulo adesivo impresso e acondicionado em caixas de papelão.Com prazo de validade ou prazo máximo de consumo.
  Aquisição de 1.200 unidades de Ovos de Chocolate ao Leite com peso total de 200 gramas, para serem distribuídos aos alunos das unidades escolares em comemoração à Páscoa, conforme descrito: Ovos de Páscoa de Chocolate ao Leite com o total de 200g. Componentes do produto: Ingredientes dos ovos: Ovos de páscoa de chocolate ao leite obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau todos de primeira qualidade com outros ingredientes de primeira qualidade e com03 unidades debombons crocantes desabores sortidos. Com copinho na base para ficar reforçado. Embalagens e peso líquido: Ovos de páscoa de 200g, envolto em folha alumínio, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa, amarrado com fitilho, aplicado rótulo adesivo impresso e acondicionado em caixas de papelão.Com prazo de validade ou prazo máximo de consumo.
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1096 16/04/2019 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0664.140,00
Red./Emissao: 0360 - 15/04/2019
Licitacao...: 15 - 30/12/1899
Numero......: 49 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.900,00
Original....: 6.900,00
Valor Atual.: 6.900,00
Contratado..: ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699
CNPJ: 31.519.210/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1096 16/04/2019 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0664.140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1097 16/04/2019 24102.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.0682.760,00
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1016 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035369,76
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1016 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035369,76
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço item, para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos; fornecimento de roupas de cama, mesa e banhopara composição do enxoval; e ofornecimento de utensílios domésticos para composição da cozinha e refeitório, sendo estes materiais, equipamentos e utensílios destinados para serem utilizados na implantação da “Casa Lar” no município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de máquina de lavar roupas e ferro de passar roupa para atender as necessidades da Rede de Emergência e Urgência do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Red./Emissao: 0359 - 04/04/2019
Licitacao...: 12 - 30/12/1899
Numero......: 48 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.362,01
Original....: 2.362,01
Valor Atual.: 2.362,01
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1014 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0351.818,25
Empenho Emissão Dotação Valor
1015 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1016 09/04/2019 31702.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035369,76
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Numero......: 50 0000 - 12/06/2019
Objeto......: O processo de inclusão digital exige esforços concentrados com foco na democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento, que possa levar às comunidades carentes e ao serviço público no interior do país o acesso aos serviços de telecomunicações de dados, voz e imagem. Para atendimento a essa emergente demanda, a Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG desenvolveu o Projeto “Cidade Digital”, que consiste na implantação de infraestrutura de comunicação no seu Município, baseada em tecnologias amadurecidas e padronizadas, com conexões com e sem fio, e que apresentam, características de flexibilidade, simplicidade e mobilidade. A implantação deste projeto, além de proporcionar o desenvolvimento sócio- econômico e cultural, estará fortalecendo a modernização da Gestão Pública Administrativa e Tributária.
  O processo de inclusão digital exige esforços concentrados com foco na democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento, que possa levar às comunidades carentes e ao serviço público no interior do país o acesso aos serviços de telecomunicações de dados, voz e imagem. Para atendimento a essa emergente demanda, a Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG desenvolveu o Projeto “Cidade Digital”, que consiste na implantação de infraestrutura de comunicação no seu Município, baseada em tecnologias amadurecidas e padronizadas, com conexões com e sem fio, e que apresentam, características de flexibilidade, simplicidade e mobilidade. A implantação deste projeto, além de proporcionar o desenvolvimento sócio- econômico e cultural, estará fortalecendo a modernização da Gestão Pública Administrativa e Tributária.
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Numero......: 50 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 390.000,00
Original....: 390.000,00
Valor Atual.: 390.000,00
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Numero......: 50 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 390.000,00
Original....: 390.000,00
Valor Atual.: 390.000,00
Contratado..: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
CNPJ: 07.520.800/0001-82
Publicacao..:
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Numero......: 50 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 390.000,00
Original....: 390.000,00
Valor Atual.: 390.000,00
Contratado..: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
CNPJ: 07.520.800/0001-82
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0361 - 22/04/2019
Licitacao...: 1 - 21/03/2019
Numero......: 50 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 390.000,00
Original....: 390.000,00
Valor Atual.: 390.000,00
Contratado..: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
CNPJ: 07.520.800/0001-82
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.0350,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
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1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
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1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
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Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
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1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
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1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
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1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
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1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
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1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
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1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
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1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
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1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
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1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
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Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
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1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
Empenho Emissão Dotação Valor
1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
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Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Red./Emissao: 0362 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 51 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1266 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09017,18
Empenho Emissão Dotação Valor
1267 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090577,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1272 25/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.266,51
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1268 25/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006233,72
Empenho Emissão Dotação Valor
1281 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090995,97
Empenho Emissão Dotação Valor
1282 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.953,71
Empenho Emissão Dotação Valor
1283 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1284 30/04/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006166,35
Empenho Emissão Dotação Valor
1293 30/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1314 02/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.288,30
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 06/05/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0901.434,73
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006287,70
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 06/05/2019 46102.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0052.251,12
Empenho Emissão Dotação Valor
1547 21/05/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005620,63
Empenho Emissão Dotação Valor
1755 03/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00634,42
Empenho Emissão Dotação Valor
1754 03/06/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00597,73
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Red./Emissao: 0363 - 22/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 52 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1329 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.115,43
Empenho Emissão Dotação Valor
1330 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006128,22
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 06/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.127,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1402 13/05/2019 37102.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.91.00-4.008339,21
Empenho Emissão Dotação Valor
1401 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.243,82
Empenho Emissão Dotação Valor
1400 13/05/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.799,55
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Numero......: 56 0000 - 12/06/2019
Objeto......:  
  Aquisição de tiras de glicemia e aparelhos de glicosímetro para atender a população do município dentro do bloco da atenção básica em saúde.
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Numero......: 56 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 65.835,10
Original....: 65.835,10
Valor Atual.: 65.835,10
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Numero......: 56 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 65.835,10
Original....: 65.835,10
Valor Atual.: 65.835,10
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Numero......: 56 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 65.835,10
Original....: 65.835,10
Valor Atual.: 65.835,10
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0367 - 25/04/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO 34 - 27/04/2018
Numero......: 56 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 65.835,10
Original....: 65.835,10
Valor Atual.: 65.835,10
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0060,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JFSGJ
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0672 - 23/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
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Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
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Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO/ SUPERÁVIT
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0679 - 25/04/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0705 - 06/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
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Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
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Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
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Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
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Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
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Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Objeto......: JUDICIAIS PREVISTA.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo maior desconto percentual tabela por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas de fornecimento medicamentos genéricos; similares e éticos de a-z de maneira parcelada constantes da tabela CEMED em vigor, objetivando o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, da Farmácia de Minas, Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento Municipal, as pessoas assistidas pela Assistência Social e outras demandas.
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0725 - 10/05/2019
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 10 - 17/04/2019
Numero......: 2 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA
CNPJ: 29.328.562/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Abril
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,20
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,21
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 39,000 0,7000 27,30
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 2,943 0,7000 2,06
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 4,000 0,7000 2,80
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,029 0,7000 2,12
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 24,000 0,7000 16,80
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 5,000 0,5000 2,50
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 6,000 0,5000 3,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 32,000 0,5000 16,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 31,000 0,0001 0,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 70,000 0,2500 17,50
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 8,000 0,2500 2,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 40,000 0,2500 10,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 45,000 0,2500 11,25
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 67,000 0,2500 16,75
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 269,000 0,2500 67,25
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 2,000 0,5000 1,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 43,000 0,5000 21,50
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 288,920 0,2500 72,23
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 76,000 0,2500 19,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 148,000 0,2500 37,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 856,000 0,2500 214,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 2,000 0,2500 0,50
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 100,000 0,2500 25,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 184,000 0,2500 46,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 21,000 0,2500 5,25
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 16,000 0,2500 4,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 32,000 0,2500 8,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,990 4,0000 7,96
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 100,000 4,0000 400,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 10,000 10,0000 100,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 51,000 0,1000 5,10
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 38,000 0,1000 3,80
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TABLET UN 1,000 682,0000 682,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TABLET UN 7,000 682,0000 4.774,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TABLET UN 2,000 682,0000 1.364,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 7.241,000 0,0800 579,28
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 10.339,000 0,0800 827,12
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 31.245,000 0,0800 2.499,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - MATERIAIS - CURVA 45º FOFO ESG. BB JE DN 100 SV 2,000 137,1500 274,30
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ABRIGO QCM - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M SV 2,910 11,8300 34,43
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ABRIGO QCM - SERVIÇOS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM SV 0,340 61,1100 20,78
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ABRIGO QCM - SERVIÇOS - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, SV 9,000 44,8900 404,01
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - MATERIAIS - CURVA 90º FF ESG. DN 100 SV 5,000 193,0900 965,45
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - MATERIAIS - TUBO TUBINTK9 100 6000 MM SV 18,000 162,5500 2.925,90
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - EQUIPAMENTOS - REMOVEDOR DE LODO DECANTADO E ESCUMA EM AÇO INO SV 0,506 85.357,4000 43.153,61
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - MATERIAIS - TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM SV 54,000 30,5700 1.650,78
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 SV 62,000 2,3600 146,32
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ D SV 62,000 0,6400 39,68
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM TRECHO A SV 1,000 202,3100 202,31
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - EQUIPAMENTOS - REMOVEDOR DE LODO DECANTADO E ESCUMA EM AÇO INO SV 0,136 85.357,4000 11.633,32
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 FILTRO BIOLÓGICO - EQUIPAMENTOS - DISTRIBUIDOR ROTATIVO PARA FILTRO BIOLÓGICO, DESTINADO A DISTRIBUI SV 0,700 73.052,6600 51.136,86
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ABRIGO QCM - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M SV 0,310 22,3200 6,92
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 SV 54,000 0,2300 12,42
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,093 6.468,1200 600,59
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZA SV 170,000 47,0500 7.998,50
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - EQUIPAMENTOS - REMOVEDOR DE LODO DECANTADO E ESCUMA EM AÇO INO SV 0,358 85.357,4000 30.570,47
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - EQUIPAMENTOS - QUEIMADOR DE GÁS TIPO FLARE, CAPACIDADE DE 40 SV 1,000 40.871,2600 40.871,26
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 FILTRO BIOLÓGICO - EQUIPAMENTOS - DISTRIBUIDOR ROTATIVO PARA FILTRO BIOLÓGICO, DESTINADO A DISTRIBUI SV 0,300 73.052,6600 21.915,80
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEAB SV 16,000 47,0500 752,80
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADO SV 28,570 10,0600 287,41
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPV SV 50,000 2,9000 145,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE SV 38,101 3,6800 140,21
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5 SV 9,000 39,0600 351,54
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LINHA DE RECALQUE DA EERL - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA DE VALAS(SOLO SECO)- PROFUND. ATE 1,50M SV 19,570 7,6900 150,49
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 100,000 2,0000 200,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 100,000 2,3300 233,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 20,000 15,9000 318,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 66,000 12,9200 852,72
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. CRT 20,000 7,1500 143,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 50,000 7,5000 375,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 3,000 68,0000 204,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 40,000 7,5000 300,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 22,000 2,3300 51,26
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 95,000 4,5500 432,25
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 50,000 3,4300 171,50
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 94,000 2,0000 188,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 44,000 1,1500 50,60
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 60,000 3,3000 198,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,500 44,0000 110,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MERCEDES BENZ HH 2,000 59,0000 118,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 8,500 59,0000 501,50
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ HH 4,500 59,0000 265,50
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS CASE HH 3,000 64,0000 192,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid UN 50,000 1,6000 80,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 2,000 5,8000 11,60
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 6,5000 78,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM M2 50,000 5,9820 299,10
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 PREPARO DO SUB-LEITO M2 50,000 5,9513 297,57
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ TOKM 40,000 460,1500 18.406,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA M2 50,000 38,7906 1.939,53
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 555,550 9,4239 5.235,45
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110391 SV 9,930 26,2600 260,76
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) SV 51,350 109,0300 5.598,69
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. SV 21,140 26,2600 555,14
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. SV 20,000 74,4400 1.488,80
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110392 SV 15,760 24,6100 387,85
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x SV 104,980 48,9300 5.136,67
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. SV 201,180 9,0300 1.816,66
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Tubo PVC dn 75mm para drenagem - fornecimento e instalação. SV 6,000 42,0200 252,12
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical. SV 5,000 20,6800 103,40
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Calha em Chapa de Aço Galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical. SV 4,000 29,9100 119,64
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. SV 26,520 58,7200 1.557,25
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Trama de madeira por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas, telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertival. SV 26,520 58,7200 1.557,25
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Cobertura Igrejinha - Cumeeira e Espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. SV 5,000 20,5500 102,75
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Esquadrias Igrejinha - Porta de Vidro temperado 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios. SV 1,000 1.870,1100 1.870,11
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Esquadrias Igrejinha - Vidro Temperado Incolor Espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação. SV 3,040 141,1100 428,99
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Forma tabua p concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. SV 0,000 35,3000 0,00
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110379 SV 2,000 682,0600 1.364,13
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Estrutura de madeira pontaletada para telhas cerêmicas ou de vidro SV 24,290 9,1500 222,25
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Cruz Metálica SV 1,000 335,4500 335,45
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra SV 201,180 1,9700 396,32
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Altar e Prateleira em MDF SV 1,000 785,8100 785,81
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110377 SV 72,110 1,9700 142,06
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira SV 4,000 682,0700 2.728,28
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas SV 2,000 571,3700 1.142,74
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110379 SV 2,000 682,0600 1.364,12
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Demolição de alvenaria de tijolo furado s/ reaproveitamento SV 3,430 73,2400 251,21
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Forma tabua p concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. SV 0,590 35,3000 20,83
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Forma tabua p concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. - 110358 SV 12,160 35,3000 429,25
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. SV 1,320 74,4400 98,26
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. - 110357 SV 3,347 74,4400 249,13
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. - 110357 SV 3,347 74,4400 249,14
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm SV 141,500 67,1900 9.507,39
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110322 SV 0,000 67,1900 0,01
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110386 SV 21,450 67,1900 1.441,23
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos SV 14,400 14,1600 203,90
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. SV 63,940 24,6100 1.573,56
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. SV 155,280 27,7600 4.310,57
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110390 SV 14,770 5,7300 84,63
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110393 SV 9,930 143,2500 1.422,48
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. SV 76,300 5,7300 437,20
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. SV 21,140 143,2500 3.028,31
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Forma tabua p concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. SV 2,280 35,3000 80,48
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) SV 46,270 31,8400 1.473,24
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². SV 24,310 98,0900 2.384,57
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. SV 155,280 29,7700 4.622,69
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção SV 45,540 6,4400 293,28
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110394 SV 31,070 9,2700 288,02
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. SV 137,610 9,2700 1.275,64
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110395 SV 7,200 14,1600 101,95
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho SV 0,500 73,9300 36,97
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo SV 26,380 10,7600 283,85
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110397 SV 6,440 10,7600 69,29
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento SV 171,480 11,3900 1.953,16
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de telhas de cerâmicas ou de vidro SV 24,290 6,4300 156,18
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARABRISA (6001.013.004.00.9) UN 1,000 1.129,8400 1.129,84
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLDURA (6023.013.500.00.0) PÇ 1,000 690,6900 690,69
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VALVULA (6020.101.345.00.9) PÇ 1,000 687,2200 687,22
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO LUBRIFICANTE 76604059 UN 3,000 193,1600 579,48
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ARRUELA 73139656 UN 40,000 9,3600 374,40
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA 73170494 UN 40,000 21,6500 866,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ELEMENTO FILTRANTE 87801341 UN 3,000 130,0400 390,12
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 76598911 UN 3,000 120,4700 361,41
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 75238119 UN 3,000 143,9100 431,73
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 GUARNIÇÃO (6005.013.212.00.9) PÇ 1,000 282,7700 282,77
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO DE RODA 86506112 UN 40,000 20,8200 832,80
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PARABRISA Nº 51916826 UN 1,000 616,9100 616,91
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 VALVULA DO PEDAL DO FREIO (2Z0900275A) PÇ 1,000 703,7300 703,73
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TOMADA DE FORÇA 42538929 UN 1,000 2.047,5800 2.047,58
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TUBO (6021.007.015.00.1) PÇ 1,000 561,8800 561,88
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 CAIXA DE SOM UN 1,000 990,0000 990,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 2,000 142,0000 284,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 3,000 142,0000 426,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 GRAXA NGL 3 TB 1,000 1.511,9000 1.511,90
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO 68 HIDRAULICO GL 5,000 112,0000 560,00
18/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 UN 2.000,000 0,0500 100,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 UN 2.000,000 0,0500 100,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 11,000 6,8000 74,80
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 50,000 6,8000 340,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 6,000 5,5000 33,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 40,000 3,6000 144,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 10,000 3,6000 36,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 30,000 8,0400 241,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 5,000 8,0400 40,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 30,000 5,5000 165,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 4,000 4,9000 19,60
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 5,000 1,6100 8,05
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 5,000 12,1900 60,95
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 4,000 8,5000 34,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 6,000 8,5000 51,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 8,000 12,7900 102,32
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 16,000 12,7900 204,64
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 4,000 5,3000 21,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 8,000 8,0000 64,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 32,000 8,0000 256,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 10,000 3,4400 34,40
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 32,000 3,4400 110,08
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 14,000 2,7000 37,80
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 40,000 2,7000 108,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 1,000 5,3000 5,30
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 250,000 1,1500 287,50
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 68,000 10,0000 680,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 100,000 1,1500 115,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 6,9900 195,72
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 12,000 3,5900 43,08
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 6,000 0,9500 5,70
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 10,000 14,9900 149,90
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 8,000 10,0000 80,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 72,000 6,9500 500,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,9500 139,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 44,000 8,9900 395,56
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 8,000 8,9900 71,92
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 2,000 4,3000 8,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 6,000 8,0000 48,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 100,000 3,1100 311,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 4,4000 44,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 7,000 4,9900 34,93
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 2,000 2,9000 5,80
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 4,3500 8,70
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 6,000 8,9900 53,94
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 4,3900 4,39
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 3,000 6,3000 18,90
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 5,000 5,7500 28,75
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 8,000 10,0000 80,00
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 12,000 6,9500 83,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 12,000 5,9900 71,88
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 5,5000 66,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,9900 8,97
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 18,000 3,3000 59,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 4,000 5,9900 23,96
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 2,000 3,9000 7,80
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 2,000 1,8000 3,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 8,000 3,9900 31,92
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 12,000 3,6000 43,20
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 20,000 8,0400 160,80
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 10,000 6,8000 68,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 2,000 5,3000 10,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 10,000 6,9000 69,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 8,000 2,7000 21,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 3,000 2,9000 8,70
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 6,000 8,5000 51,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 6,000 4,0000 24,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 10,000 3,4400 34,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 2,000 2,9500 5,90
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 4,000 4,9000 19,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 15,000 12,7900 191,85
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 4,000 1,9500 7,80
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 12,1900 146,28
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 6,000 3,8800 23,28
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 5,000 1,6100 8,05
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 4,000 5,2900 21,16
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 3,000 1,1500 3,45
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 6,000 4,9900 29,94
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO PCT 3,000 0,9500 2,85
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 1,000 6,9900 6,99
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 5,5000 66,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 16,000 0,9500 15,20
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 6,3000 151,20
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 14,000 4,3900 61,46
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 10,000 12,9900 129,90
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 10,000 3,6000 36,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 2,000 3,1100 6,22
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 30,000 3,1100 93,30
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 150,000 3,1100 466,50
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 18,000 3,9900 71,82
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 1,000 3,3000 3,30
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 1,000 1,8000 1,80
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 40,000 1,1500 46,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 8,000 4,3000 34,40
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 30,000 0,9500 28,50
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 20,000 1,6100 32,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 25,000 12,1900 304,75
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 12,000 8,5000 102,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 40,000 12,7900 511,60
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 12,000 4,9000 58,80
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 10,000 8,0400 80,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 8,0000 80,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 15,000 8,0000 120,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 12,000 3,4400 41,28
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 15,000 2,7000 40,50
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 2,000 5,3000 10,60
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 18,000 6,8000 122,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 1,000 5,9900 5,99
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 10,000 3,3000 33,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 2,000 4,9900 9,98
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 10,000 1,9500 19,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 6,000 2,9900 17,94
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 4,000 2,9900 11,96
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 30,000 3,3000 99,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 6,000 4,9900 29,94
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 8,000 3,3000 26,40
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 100,000 3,1100 311,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 30,000 3,1100 93,30
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 5,000 5,9900 29,95
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 6,000 3,9000 23,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 1,000 1,1500 1,15
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 40,000 1,1500 46,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 16,000 5,2900 84,64
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 250,000 1,1500 287,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 40,000 1,1500 46,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 40,000 1,1600 46,40
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 40,000 1,1600 46,40
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 6,9900 13,98
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 2,000 3,7500 7,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 6,000 1,1500 6,90
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 6,000 5,2900 31,74
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 4,000 5,2900 21,16
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 15,000 1,1500 17,25
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 6,000 6,6400 39,84
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 6,000 6,6400 39,84
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 1,000 4,2000 4,20
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 3,000 9,2900 27,87
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Fralda descartável GG pacote com 100 unidades PCT 1,000 37,0900 37,09
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ESCOVA PARA MAMADEIRA UN 2,000 4,2000 8,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Vela para filtro UN 2,000 4,2000 8,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 10,000 10,0000 100,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 18,000 5,3000 95,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 TÁBUA DE BIFE DE PLÁSTICO RESISTENTE 50X30CM UN 1,000 40,0000 40,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 12,000 1,5800 18,96
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 3,000 1,4000 4,20
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G COM 70 UNIDADES PCT 1,000 37,0900 37,09
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 18,000 1,1400 20,52
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 10,000 1,8000 18,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 5,000 1,0500 5,25
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 10,000 3,8000 38,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 5,000 1,1200 5,60
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Copo descartável de 200 ml pacote com 100 unidades. PCT 5,000 2,4400 12,20
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 20,000 3,0300 60,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 1,000 67,5000 67,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 4,000 3,0300 12,12
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COPO DE VIDRO 200ML UN 12,000 0,9500 11,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos. UN 30,000 0,8000 24,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ÁLCOOL ETÍLICO LT 3,000 4,2200 12,66
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 5,000 3,4400 17,20
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 3,000 10,4500 31,35
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE CX 1,000 1,2500 1,25
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 JARRA EM VIDRO 2 LITROS UN 2,000 22,9900 45,98
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS UN 1,000 40,0000 40,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 12,000 5,1000 61,20
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 4,000 3,5600 14,24
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 5,000 3,4800 17,40
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 10,000 3,6000 36,00
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. UN 6,000 5,0400 30,24
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 20,000 3,1300 62,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40X5CM UN 4,000 13,4400 53,76
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABONETE ANTIBACTERIANO UN 12,000 1,6100 19,32
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 5,9500 5,95
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR CMP 5.000,000 0,0510 255,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 Carbamazepina 200 mg CMP 10.000,000 0,0727 727,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA UN 9.940,000 0,0523 519,86
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 1.350,000 0,0360 48,60
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 SULFATO FERROSO 40MG-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTI; CMP 4.000,000 0,0463 185,20
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 400,000 1,2195 487,80
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F CMP 5.000,000 0,0497 248,50
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 PREDNISONA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 1.000,000 0,0780 78,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 AZITROMICINA 500MG CREV 1.500,000 0,4432 664,80
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 FUROSEMIDA 40MG CMP 8.000,000 0,0261 208,80
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 9.000,000 0,0280 252,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 CAPTOPRIL 25MG CMP 3.000,000 0,0140 42,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 3,125 MG CMP 6.000,000 0,0780 468,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 6.000,000 0,0316 189,60
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CLOMIPRAMINA 25MG, PRINCIPIO ATIVO CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARMACE CMP 6.000,000 0,6341 3.804,60
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 HIDRALAZINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDRALAZINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUTI CMP 1.500,000 0,2500 375,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRI CMP 1.200,000 0,3250 390,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI CMP 6.000,000 0,0830 498,00
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML NASAL FR 50,000 2,6451 132,26
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 9.000,000 0,1589 1.430,10
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 3.000,000 0,0896 268,80
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19.570.720/0007-06 CARBONATO DE LITIO 300MG CMP 3.000,000 0,1875 562,50
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19.570.720/0007-06 OMEPRAZOL 20MG CAP 20.000,000 0,0648 1.296,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU CMP 3.000,000 0,1137 341,10
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150,000 5,4091 811,37
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA: CREV 3.000,000 0,4500 1.350,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FR 60,000 1,3400 80,40
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI FR 500,000 1,0650 532,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR CMP 4.980,000 0,0479 238,54
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; CO CMP 6.000,000 0,0961 576,60
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 LORATADINA 10MG CMP 1.080,000 0,0450 48,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG CMP 6.000,000 0,0463 277,80
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CMP 15.000,000 0,0207 310,50
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU PCT 200,000 0,4878 97,56
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT CMP 9.000,000 0,0144 129,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA CAP 3.360,000 0,1476 495,94
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 100,000 3,2386 323,86
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG CMP 1.200,000 0,1795 215,40
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG CMP 1.000,000 0,1590 159,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 Ibuprofeno 600 mg CMP 6.000,000 0,1261 756,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LOSARTANA POTASSICA 50 MG CREV 12.480,000 0,0300 374,40
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS 15190 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE V 8 L SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS V8 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINIBUS PXG-5918 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINI BUS PXG-5914 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS 70C17 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE W8 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW PUJ-4047 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW NXX-1569 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW HLF-6121 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO ONIBUS IVECO SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS OXA-1268 SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO SPRINTER 313 - CDI SV 1,000 179,0000 179,00
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW OME-9411 SV 1,000 179,0000 179,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 1.350,000 6,5000 8.775,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 400,000 6,5000 2.600,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 10,000 3,2900 32,90
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 2,000 3,2900 6,58
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE QUEIJO ESPECIAL UN 2,000 23,9900 47,98
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO RECHEADO KG 2,430 14,9800 36,40
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML UN 12,000 1,7800 21,36
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS POTE 3,000 8,3100 24,93
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO FRANCÊS KG 5,000 14,2400 71,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO RECHEADO KG 5,000 14,9800 74,90
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE SAL KG 5,190 14,3400 74,42
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 6,200 20,9900 130,14
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE QUEIJO ESPECIAL UN 6,000 23,9900 143,94
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML UN 12,000 1,6600 19,92
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 Fita isolante (rolo 20 mts) UN 4,000 4,4800 17,92
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONECTOR GENÉRICO PARA PENTE DE BARRAMENTO 4MM UN 20,000 7,3600 147,20
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONECTOR PERFURAÇÃO CDP 95-16-95 - 4-35MM UN 8,000 12,2000 97,60
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONECTOR PARA CHUVEIRO 10MM UN 3,000 3,2000 9,60
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR BIPOLAR DIN C32 UN 1,000 32,9000 32,90
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM AÇO 20X20 UN 1,000 7,1200 7,12
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR BIPOLAR DIN C20 UN 1,000 32,9000 32,90
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM M 100,000 2,7400 274,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 30X30 AÇO EMBUTIR UN 1,000 44,9200 44,92
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CHUVEIRO ELÉTRICO UN 3,000 39,8400 119,52
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 RECEPTÁCULO PORCELA E27 UN 20,000 2,0500 41,00
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA KM 30,300 9,3000 281,79
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA KM 30,300 9,3000 281,79
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA KM 30,800 9,3000 286,44
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 COMPRESSOR DE AR UN 3,000 5.400,0000 16.200,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 29.398.604/0001-10 VEÍCULO SPIN LTZ UN 0,979 78.300,0000 76.636,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 29.398.604/0001-10 VEÍCULO SPIN LTZ UN 0,021 78.300,0000 1.663,40
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,172 4,6200 301,09
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,182 4,6200 134,82
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,000 4,6200 92,40
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 209,778 3,6600 767,79
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 125,927 3,6600 460,89
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 61,241 3,6600 224,14
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 57,421 3,6600 210,16
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 42,317 3,6600 154,88
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 128,332 3,6600 469,70
22/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,665 4,6200 141,67
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 94,135 3,6600 344,53
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 658,546 3,6600 2.410,28
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,290 3,6600 440,26
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 327,813 3,6600 1.199,80
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 222,788 3,6600 815,40
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 68,370 3,6600 250,23
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,195 4,6200 273,48
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,165 3,8400 273,27
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,224 4,6200 144,25
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 248,690 3,6600 910,21
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,598 4,9200 145,62
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,180 4,9200 212,45
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,860 4,9200 269,91
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 191,305 4,9200 941,22
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,142 3,8400 196,39
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,165 3,6600 260,46
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,657 4,6200 72,34
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 140,003 3,8400 537,61
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 166,437 3,8400 639,12
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,029 3,6600 677,21
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,029 3,8400 710,51
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 248,606 3,8400 954,65
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,287 4,6200 195,37
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,434 4,6200 390,09
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 105,693 4,6200 488,30
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,264 3,6600 213,25
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,522 4,6200 293,47
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 44,499 3,6600 162,87
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 98,722 4,6200 456,10
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,224 4,6200 356,77
19/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,617 4,6200 280,05
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,561 4,6200 275,17
17/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 91,445 3,6600 334,69
17/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,444 4,6200 182,23
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,005 4,6200 46,22
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,287 4,6200 135,31
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,003 4,6200 92,41
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,533 4,6200 321,24
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,825 4,6200 345,69
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,114 4,6200 226,91
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 61,474 3,6600 224,99
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 209,292 3,6600 766,01
05/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,806 4,6200 45,30
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 71,773 4,6200 331,59
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 63,621 3,8400 244,30
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 141,710 3,8400 544,17
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 136,894 3,8400 525,67
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,031 3,8400 437,88
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,030 3,8400 437,88
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,000 3,8400 437,76
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 103,137 3,8400 396,05
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 97,104 3,8400 372,88
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 80,104 3,8400 307,60
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 64,650 3,8400 248,26
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 143,800 3,8400 552,19
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 63,603 3,8400 244,24
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 47,727 3,8400 183,27
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 120,287 4,9200 591,81
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 120,287 4,6200 555,73
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 93,882 4,9200 461,90
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 81,155 4,9200 399,28
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 79,903 4,9200 393,12
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,579 4,9200 268,53
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,190 4,9200 202,65
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,003 4,9200 186,97
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,437 4,9200 198,95
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,383 4,6200 343,65
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,391 4,6200 343,69
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 90,786 4,6200 419,43
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 220,290 3,8400 845,91
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 220,229 3,8400 845,68
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 213,780 3,8400 820,92
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,000 3,8400 437,76
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 136,519 4,9200 671,67
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 163,059 3,8400 626,15
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,215 4,9200 192,94
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,441 4,9200 169,45
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,352 4,9200 41,09
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 481,536 3,8400 1.849,10
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 435,328 3,8400 1.671,66
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 270,003 3,8400 1.036,81
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 218,953 3,8400 840,78
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 196,798 3,8400 755,70
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 174,020 3,8400 668,24
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,508 4,6200 103,99
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 237,603 3,6600 869,63
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 43,046 3,6600 157,55
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,200 4,6200 158,00
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 101,114 3,6600 370,08
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 20,000 3,6600 73,20
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 95,355 4,6200 440,54
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,994 4,6200 364,95
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,298 4,6200 283,20
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,507 4,6200 140,94
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,504 3,6600 375,16
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 126,160 3,6600 461,75
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,355 3,6600 418,54
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,456 3,6600 382,31
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 70,240 3,6600 257,08
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 22,508 3,6600 82,38
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 108,874 4,6200 503,00
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 52,518 4,6200 242,63
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,087 4,6200 203,68
23/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,142 4,6200 148,50
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,966 4,9200 186,79
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,492 3,6600 430,02
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,825 4,9200 171,34
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,766 4,9200 156,29
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,811 4,9200 146,67
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,670 4,9200 111,54
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,670 4,6200 104,74
26/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 21,750 4,9200 107,01
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 70,815 3,6600 259,18
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,767 3,6600 361,49
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 125,756 3,6600 460,27
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 240,032 3,6600 878,52
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 830,292 3,6600 3.038,87
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,561 4,6200 205,87
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,547 4,6200 173,47
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 342,137 3,6600 1.252,22
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 325,667 3,6600 1.191,94
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 225,737 3,6600 826,20
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 206,168 3,6600 754,57
02/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 206,167 3,6600 754,57
04/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 44,821 3,6600 164,04
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 116,047 3,6600 424,73
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 87,327 3,6600 319,62
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 176,442 3,6600 645,78
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 173,360 3,6600 634,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 135,767 3,6600 496,91
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,643 4,6200 49,17
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,388 4,6200 94,19
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 ARLA 32 - BALDE DE 20 LITROS BD 6,000 58,0000 348,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,846 4,6200 151,75
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,965 4,6200 189,26
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 96,581 3,6600 353,49
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,130 3,6600 403,08
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,785 4,6200 193,05
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 82,540 4,6200 381,33
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,680 4,6200 146,36
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,086 4,6200 148,24
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 108,052 3,6600 395,47
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 77,404 3,6600 283,30
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,934 4,6200 235,32
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 52,931 4,6200 244,54
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,792 4,6200 364,02
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 123,647 4,6200 571,25
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,021 3,6600 168,44
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 49,132 3,6600 179,82
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,888 4,6200 207,38
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 43,204 3,6600 158,13
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 16,047 3,6600 58,73
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 163,405 4,6200 754,93
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,327 4,6200 264,85
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 45,216 3,6600 165,49
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,977 4,6200 156,97
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,952 4,6200 87,56
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 17,342 4,6200 80,12
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,454 4,6200 71,40
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 228,810 3,6600 837,44
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 181,456 3,6600 664,13
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 272,125 3,6600 995,98
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 235,525 3,6600 862,02
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 249,435 3,6600 912,93
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 177,220 3,6600 648,63
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 245,470 3,6600 898,42
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 79,857 3,6600 292,28
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 372,429 3,6600 1.363,09
10/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 408,078 3,6600 1.493,57
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 253,239 3,6600 926,85
11/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 296,184 3,6600 1.084,03
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 99,466 3,6600 364,05
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 9,000 33,0400 297,36
01/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
08/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DEMETRIO PIERANGELI SILVA 02.525.770/0001-83 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS EM AMBIENTES FECHADOS: 1X1 DIÁR 1,000 1.100,0000 1.100,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 9,000 21,3000 191,70
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 CHUCHU. KG 10,500 2,8900 30,35
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 ABÓBORA MADURA KG 10,000 3,1900 31,90
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 9,000 21,3000 191,70
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,700 24,8300 91,87
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 MANDIOCA DESCASCADA KG 20,000 4,7100 94,20
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 BANANA PRATA KG 40,000 3,4900 139,60
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 CARÁ KG 2,900 3,4400 9,98
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,700 24,8300 91,87
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ALFACE CBÇ 26,000 1,7900 46,54
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADAILTON DE OLIVEIRA 108.986.796-48 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 26,500 13,6600 361,99
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADAILTON DE OLIVEIRA 108.986.796-48 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,750 24,8300 93,11
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 COUVE MÇ 12,000 3,5000 42,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 REPOLHO KG 12,000 2,8200 33,84
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BETERRABA KG 14,560 3,6800 53,58
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 50,000 17,5000 875,00
29/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 8,000 75,0000 600,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 MACHADO 3,5 LBS C/ CABO 1M UN 1,000 40,0000 40,00
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TORQUÊS ARMADOR PROFISSIONAL UN 3,000 15,0000 45,00
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 CADEADO 35MM UN 3,000 14,9000 44,70
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 CADEADO 45MM UN 3,000 19,4000 58,20
12/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 4,000 1,9700 7,88
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 19,609 1,9700 38,63
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 90,660 1,9700 178,60
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 9,645 1,9700 19,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -2º ANO FUNDAMENTAL UN 8,000 278,1600 2.225,28
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -5º ANO FUNDAMENTAL UN 10,000 278,1600 2.781,60
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -1º ANO FUNDAMENTAL UN 11,000 278,1600 3.059,76
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -3º ANO FUNDAMENTAL UN 9,000 278,1600 2.503,44
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -4º ANO FUNDAMENTAL UN 9,000 278,1600 2.503,44
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 1° FASE - 03 (TRÊS JOGOS) SV 0,333 1.800,0000 600,00
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 PARTICIPAÇÃO DA COPA ALTEROSA DE FUTSAL DE BASE SUB 13,15 E 17 SV 1,000 1.500,0000 1.500,00
24/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 1° FASE - 03 (TRÊS JOGOS) SV 0,333 1.800,0000 600,00
03/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTEBOL AMADOR SV 0,348 11.500,0000 4.000,00
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJETÁVEL UN 100,000 3,0892 308,92
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRAMADOL 100MG AMP 1ML IM/IV UN 200,000 1,9825 396,50
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AMIODARONA; PRINCIPIO ATIVO; AMIODARONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 150MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO UN 100,000 0,5301 53,01
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ISOSSORBIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:ISOSSORBIDA,DINITRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM;5 MG;FORMA FARMACEUTICA:C UN 100,000 0,0868 8,68
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ácido Tranexamico ampola de 5 ml UN 30,000 1,5907 47,72
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Deslanol 0,2 ml UN 50,000 0,5386 26,93
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML IV UN 200,000 0,3046 60,92
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dexametasona 4 mg de 2,5 ml UN 500,000 0,7657 382,85
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Fentanila 0,05mg/ml ampola 10ml injetavel UN 30,000 4,8860 146,58
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 500,000 0,4402 220,10
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Midazolan 15 mg amp. 3 ml UN 50,000 2,6418 132,09
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cloreto de potássio 19,1 % com 10 ml UN 50,000 0,2250 11,25
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Aminofilina 240 mg amp. 10 ml UN 200,000 0,6475 129,50
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 100,000 0,3099 30,99
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML FR 100,000 0,1720 17,20
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 500,000 0,9213 460,65
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RANITIDINA 50 MG - AMP 2ML C/100 CMP 300,000 0,4973 149,19
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Adenosina 3 mg/ml 2 ml AMP 50,000 3,1084 155,42
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ETOMIDATO 2MG/ML INJETÁVEL L 50,000 6,1088 305,44
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ADRENALINA AMP 1ML AMP 100,000 0,6384 63,84
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/ 50 AMP 100,000 9,9371 993,71
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO AMP 250,000 3,2676 816,90
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FENOBARBITAL 200MG AMP 2ML AMP 50,000 0,6166 30,83
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NITROGLICERINA 25MG AMP 5ML AMP 10,000 9,6550 96,55
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DILUENTE AMP 50,000 12,9062 645,31
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 MIDAZOLAN 50 MG AMP 10 ML G UN 30,000 7,2843 218,53
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diazepam 10 mg amp. 2 ml AMP 100,000 0,4491 44,91
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Vitamina K 10 mg/ ml amp. 1 ml I/M AMP 50,000 1,1034 55,17
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 300,000 0,2682 80,46
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bromoprida 10 MG AMP 2ML c/50 AMP 200,000 1,6278 325,56
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CAPTOPRIL 25MG CMP 200,000 0,0637 12,74
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 METOCLOPRAMIDA AMP 2 ML S UN 300,000 0,5545 166,35
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,5612 56,12
30/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 0,09% 10ML FR 100,000 0,1720 17,20
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP 5 ML AMP 300,000 1,9260 577,80
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG AMPOLA AMP 50,000 0,3436 17,18
25/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfadiazina de prata 1% 10 mg/gr cr. 50 gr. Marca Prati Donaduzzi BISN 50,000 4,6744 233,72
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLHER DE SOBREMESA EM INOX UN 40,000 2,0000 80,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FRIGIDEIRA N° 20 UN 2,000 35,0000 70,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 POTE MULTIUSO QUADRADO 6L UN 6,000 12,0000 72,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FORMA DE BOLO COM CONE UN 3,000 12,0000 36,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FOGÃO INDUSTRIAL UN 1,000 960,0000 960,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 PRATO RASO DE VIDRO 27CM. UN 30,000 5,0000 150,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLHER DE SILICONE 34CM UN 4,000 18,0000 72,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CONCHA EM AÇO INOX UN 3,000 6,0000 18,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLCHÃO DE BERÇO UN 1,000 112,0000 112,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLHER PARA SOPA UN 40,000 1,7000 68,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLCHÃO UN 12,000 340,0000 4.080,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CESTO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO UN 15,000 3,0000 45,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ESCUMADEIRA EM AÇO INOX UN 3,000 5,0000 15,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO OVAL UN 5,000 3,0000 15,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ESCORREDOR DE ARROZ, DE AÇO INOX COM 26CM DE DIÂMETRO. UN 1,000 19,0000 19,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 GUARDA-ROUPA UN 12,000 320,0000 3.840,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 XÍCARA E PIRES DE VIDRO UN 30,000 6,5000 195,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BANCOS UN 12,000 65,0000 780,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BATEDEIRA UN 1,000 409,0000 409,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA UN 1,000 395,0000 395,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FERRO DE PASSAR ROUPA UN 2,000 48,0000 96,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 MESA COM OITO LUGARES UN 1,000 640,0000 640,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 MESA COM QUATRO CADEIRAS UN 1,000 330,0000 330,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CAMA DE SOLTEIRO UN 6,000 145,0000 870,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 GARRAFA TÉRMICA 1,8L UN 3,000 65,0000 195,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FACA, DE MESA EM INOX UN 40,000 3,0000 120,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 59X38X34CM UN 2,000 70,0000 140,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 18X13X7CM UN 6,000 6,0000 36,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 27X18X9CM UN 4,000 9,0000 36,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 GARFO DE MESA EM INOX UN 40,000 1,7000 68,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BACIA DE ALUMÍNIO DE 18L UN 1,000 79,0000 79,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BACIA DE 14L UN 1,000 13,0000 13,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FERRO DE PASSAR ROUPA UN 2,000 48,0000 96,00
15/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS- 15KG UN 1,000 1.490,0000 1.490,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 41X29X25CM UN 3,000 35,0000 105,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BELICHE UN 3,000 340,0000 1.020,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 RACK UN 1,000 360,0000 360,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BERÇO UN 1,000 250,0000 250,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ABRIDOR UN 2,000 3,0000 6,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 VARAL RECOLHIVEL UN 3,000 6,0000 18,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 SALADEIRA, INOX DE ATE 4L. UN 1,000 29,0000 29,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 JARRA DE VIDRO, PARA SUCO DE 1L UN 3,000 15,0000 45,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO N° 28 UN 2,000 60,0000 120,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO N° 24 UN 2,000 55,0000 110,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO N° 30 UN 2,000 69,0000 138,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO N° 20 UN 2,000 40,0000 80,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L UN 5,000 7,0000 35,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LIXEIRA PARA BANHEIRO UN 4,000 8,9900 35,96
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 PANO DE PRATO 65CMX45CM. UN 25,000 4,5000 112,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ESCORREDOR DE LOUÇAS UN 1,000 45,0000 45,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ESCORREDOR DE COPOS 45X10X56,5CM UN 1,000 61,0000 61,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ESPÁTULA DE COZINHA, TODA EM AÇO INOX. UN 2,000 14,5000 29,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ESCORREDOR DE MASSAS, DE AÇO INOX, COM 34CM DIÂMETRO. UN 1,000 95,0000 95,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Panela de pressão 10 litros UN 1,000 149,0000 149,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ASSADEIRA REDONDA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO DE 40CM, E ALTURA DE 8CM. UN 1,000 32,0000 32,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 PANO DE CHÃO, 100% ALGODÃO, DE 40X62CM. UN 10,000 4,5000 45,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TAPETE TOALHA UN 10,000 9,9000 99,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TAPETE DIVERSO UN 10,000 27,9000 279,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CESTO PLÁSTICO UN 1,000 69,0000 69,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 5,000 16,0000 80,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 FLANELA, 100% ALGODÃO, AMARELA, DE 30X40CM. UN 10,000 3,9000 39,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POTE MULTIUSO QUADRADOC 1,5L UN 5,000 4,9900 24,95
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LIXEIRA GRANDE APROXIMADA DE 17 LITROS UN 2,000 12,9000 25,80
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COPO AMERICANO DE 190ML UN 40,000 1,0400 41,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COLHER GRANDE 9,5X7X33,5CM UN 3,000 8,5000 25,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FORMA DE PIZZA UN 2,000 32,0000 64,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POTE MULTIUSO QUADRADO 3L UN 6,000 7,0000 42,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ASSADEIRA REDONDA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO DE 24 CM, ALTURA DE 5CM. UN 1,000 13,0000 13,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 RODO COM 40 CM UN 5,000 7,4000 37,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PRATO DE VIDRO 22,2 CM UN 30,000 4,9000 147,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PRATO PARA SOBREMESA 9CM UN 30,000 4,5000 135,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ASSADEIRA RETANGULAR, Nº04 UN 2,000 29,0000 58,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ASSADEIRA RETANGULAR, Nº05 UN 5,000 36,0000 180,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TRAVESSEIROS 68CMX48CM UN 15,000 38,0000 570,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ARMÁRIO EM MDF UN 1,000 215,0000 215,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BACIA PLÁSTICA, LITRAGEM MÍNIMA DE VINTE LITROS UN 4,000 9,0000 36,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BALDE PLÁSTICO 10 LITROS COM ALÇA UN 3,000 4,0000 12,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA 7,5CM PCT 10,000 2,0000 20,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TÁBUA PARA PASSAR ROUPA UN 1,000 66,0000 66,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS- 15KG UN 1,000 1.490,0000 1.490,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CANECA EM ALUMÍNIO 2,2 LITROS UN 2,000 19,0000 38,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 MICRO-ONDAS 32 LITROS UN 1,000 489,0000 489,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 FILTRO DE BARRO UN 1,000 130,0000 130,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TOALHAS DE BANHO UN 25,000 29,9000 747,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TOALHA DE MESA 1,45X1,40M. UN 4,000 27,9000 111,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TOALHA DE MESA 2,25MX2,25M. UN 4,000 29,9000 119,60
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 COBERTOR SOLTEIRO UN 25,000 39,9000 997,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VASSOURA DE PÊLO UN 5,000 9,0000 45,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 COBRE LEITO SOLTEIRO UN 18,000 102,9000 1.852,20
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 JOGO DE CAMA BERÇO UN 5,000 37,9000 189,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 JOGO DE CAMA SOLTEIRO UN 25,000 57,9000 1.447,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMANDA ALVINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA REIS 29.333.640/0001-03 TOALHA DE ROSTO UN 25,000 9,9000 247,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 41X29X14CM UN 3,000 26,0000 78,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 RALADOR EM AÇO INOX UN 2,000 17,0000 34,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO N° 40 UN 2,000 212,0000 424,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PANELA DE PRESSÃO 4,5L, INOX. UN 2,000 64,0000 128,00
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FACA DE PÃO APROXIMADA DE 20CM UN 3,000 7,5000 22,50
09/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FACA PARA CARNE 20CM UN 3,000 9,9000 29,70
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699 31.519.210/0001-14 OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE COM PESO TOTAL DE 200 GRAMAS UN 720,000 5,7500 4.140,00
16/04/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELIZABETE APARECIDA MACHADO 04421234699 31.519.210/0001-14 OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE COM PESO TOTAL DE 200 GRAMAS UN 480,000 5,7500 2.760,00
Total Geral 693.241,60
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