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Prefeitura Municipal
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Transparência
2021
Maio de 2021
Atualizado em: 02/05/2025 às 07h16
Maio de 2021
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2021


Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 30.385,65 146.763,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 943,69 6.849,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 595,16 900,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 0,00 1,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 7.067,12 50.650,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 6.572,64 47.681,47
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 40.459,50 151.082,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 21.603,29 133.938,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 10,48 169,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 534,80 15.263,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 388,51 4.966,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 4.529,17 17.842,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 1,47 6,50
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 5.635,60 41.456,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 26,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.635,21 53.791,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 8,98 36,31
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 765,68 10.279,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 548,74 5.358,20
Total tributos arrecadados no período 122.685,69
Total tributos arrecadados ate o período 687.064,17

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.


Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.339.978,96 Total repassado ate o Período6.433.329,31
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)13.951.240,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)7.517.910,69
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate à COVID
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.05 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal
1.7.1.8.05.06 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal
1.7.1.8.05.07 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
1.7.1.8.05.08 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal
1.7.1.8.11.03 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal
1.7.1.8.11.09 Outras Transferências para Segurança Pública - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.13.01 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal
2.4.1.8.05.02 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.8.05.09 Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período737.282,20 Total repassado ate o Período3.681.292,19
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)6.641.700,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.960.407,81
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2021
Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 27.574.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00
1.1.1 Impostos 1.584.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 280.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 280.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 141.400,00 (50,5%)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 77.000,00 (27,5%)
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 61.600,00 (22%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 12.625,00 (50,5%)
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (22%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.279.000,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 915.000,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 202.000,00 (50,5%)
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 110.000,00 (27,5%)
FONTE - 103.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 88.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 103.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 5.050,00 (50,5%)
FONTE - 105.00 Taxa de Administração do RPPS 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 2.200,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 107.00 Precatórios do Fundef 101.000,00 (50,5%)
FONTE - 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 112.99 Serviços de Saúde 44.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 27.270,00 (50,5%)
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 11.880,00 (22%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 251.000,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 126.250,00 (50,5%)
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 55.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 505,00 (50,5%)
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 275,00 (27,5%)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 220,00 (22%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 364.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 364.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 176.750,00 (50,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 124.00 Outras Transferências de Convênios 77.000,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 505,00 (50,5%)
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 220,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 10.000,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.050,00 (50,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 2.200,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 1.515,00 (50,5%)
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 825,00 (27,5%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 660,00 (22%)
1.1.2 Taxas 747.680,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal 16.200,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 462.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 12.000,00
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 12.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 1.000,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 222.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 222.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 222.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 200.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 200.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 2.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 2.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 10.000,00
FONTE - 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 10.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 400.500,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 400.500,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 400.500,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 380.500,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 380.500,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 15.000,00
FONTE - 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.04 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.000,00
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 64.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários 64.500,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 64.500,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 64.500,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10,00 (0,0167%)
FONTE - 191.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 0,00 (0%)
FONTE - 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 44.300,00 (73,8333%)
FONTE - 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.01 PAB Fixo 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.02 Saúde da Família 5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 153.03 Agentes Comunitários da Saúde 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.04 Saúde Bucal 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.05 Compensação de Especialidades Regionais 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.000,00 (1,6667%)
FONTE - 153.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 490,00 (0,8167%)
FONTE - 153.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.20 Teto Financeiro 5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 203.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 0,00 (0%)
FONTE - 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 205.00 Taxa de Administração do RPPS 0,00 (0%)
FONTE - 192.99 Outras Alienação de Bens 0,00 (0%)
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 0,00 (0%)
FONTE - 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE - 203.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 0,00 (0%)
FONTE - 208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.500,00
FONTE - 153.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 4.500,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.893.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
FONTE - 153.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 1.758.500,00 (100%)
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 115.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01.01 Serviços Hospitalares 115.000,00
1.6.3.8.01.01.01 Serviços Hospitalares - Principal 115.000,00
FONTE - 153.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 115.000,00 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 20.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 20.000,00
FONTE - 153.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 20.000,00 (100%)
1.7 Transferências Correntes 22.389.860,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.896.740,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.896.740,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.645.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 153.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 4.999.500,00 (50,5%)
FONTE - 153.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 153.27 Terapia Renal Substitutiva 2.178.000,00 (22%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 153.28 Transplantes - Córnea 165.600,00 (46%)
FONTE - 153.29 Transplantes - Rim 194.400,00 (54%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 380.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 380.000,00
FONTE - 153.30 Transplantes - Fígado 165.600,00 (43,58%)
FONTE - 153.31 Transplantes - Pulmão 214.400,00 (56,42%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.000,00
FONTE - 153.32 Transplantes - Coração 2.575,00 (51,5%)
FONTE - 153.33 Transplantes - Outros 1.375,00 (27,5%)
FONTE - 153.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 1.050,00 (21%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 348.340,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 200.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 200.000,00
FONTE - 153.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 200.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 120.000,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 120.000,00
FONTE - 153.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 120.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 28.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 28.340,00
FONTE - 153.41 Vigilância Sanitária 28.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.285.350,00
1.7.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária 2.017.850,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.017.850,00
FONTE - 153.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 970.050,00 (48,07%)
FONTE - 153.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 448.200,00 (22,21%)
FONTE - 153.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 273.400,00 (13,55%)
FONTE - 153.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 326.200,00 (16,17%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 213.100,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 213.100,00
FONTE - 153.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 121.400,00 (56,97%)
FONTE - 153.80 Qualificação da Gestão do SUS 91.700,00 (43,03%)
1.7.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 54.400,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 54.400,00
FONTE - 153.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 54.400,00 (100%)
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 7.000,00
1.7.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente 7.000,00
1.7.1.8.04.09.01 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal 7.000,00
FONTE - 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 10,00 (0,1429%)
FONTE - 153.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 6.990,00 (99,8571%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 318.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 174.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 174.000,00
FONTE - 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 174.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 75.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 75.500,00
FONTE - 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS 75.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 67.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 67.500,00
FONTE - 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 67.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 10.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 10.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 10.000,00
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 5.150,00 (51,5%)
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.100,00 (21%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.500,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 20.500,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 20.500,00
FONTE - 159.01 PAB Fixo 20.500,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.050,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.050,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 262.050,00
FONTE - 159.02 Saúde da Família 2.000,00 (0,76%)
FONTE - 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 67.500,00 (25,76%)
FONTE - 159.04 Saúde Bucal 94.750,00 (36,16%)
FONTE - 159.05 Compensação de Especialidades Regionais 8.000,00 (3,05%)
FONTE - 159.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 8.300,00 (3,17%)
FONTE - 159.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 30.500,00 (11,64%)
FONTE - 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 (19,08%)
FONTE - 159.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.000,00 (0,38%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.587.200,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.587.200,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 6.019.900,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 5.050.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.050.000,00
FONTE - 159.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 2.600.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.388.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.20 Teto Financeiro 1.060.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 900.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 900.000,00
FONTE - 159.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 463.500,00 (51,5%)
FONTE - 159.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 247.500,00 (27,5%)
FONTE - 159.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 189.000,00 (21%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 50.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 50.000,00
FONTE - 159.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 25.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 13.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 10.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.900,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.900,00
FONTE - 159.27 Terapia Renal Substitutiva 19.900,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 55.900,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 55.900,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 55.900,00
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 159.28 Transplantes - Córnea 55.900,00 (100%)
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 42.000,00
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 42.000,00
1.7.2.8.07.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 42.000,00
FONTE - 159.29 Transplantes - Rim 42.000,00 (100%)
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 0,00 (0%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 119.500,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 99.500,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 99.500,00
FONTE - 159.30 Transplantes - Fígado 99.500,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 20.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 20.000,00
FONTE - 159.31 Transplantes - Pulmão 20.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 349.900,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 349.900,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 349.900,00
1.7.2.8.99.01.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 349.900,00
FONTE - 159.32 Transplantes - Coração 349.900,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.905.920,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.905.920,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.905.920,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.905.920,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.905.920,00
FONTE - 159.33 Transplantes - Outros 1.835.420,00 (96,3%)
FONTE - 159.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 70.500,00 (3,7%)
1.9 Outras Receitas Correntes 493.960,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 215.000,00
1.9.2.2 Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 142.675,00
FONTE - 159.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 142.675,00 (100%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 72.325,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 5.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 5.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 5.000,00
FONTE - 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 5.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 67.325,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 67.325,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 67.325,00
FONTE - 159.41 Vigilância Sanitária 67.325,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 278.960,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 278.960,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 278.960,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 278.960,00
FONTE - 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 278.960,00 (100%)
2 Receitas de Capital 109.000,00
2.4 Transferências de Capital 109.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 54.500,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 54.500,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 54.500,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária 54.500,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal 54.500,00
2.4.1.8.04.01.01.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais 54.500,00
FONTE - 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 54.500,00 (100%)
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 54.500,00
2.4.2.8.10.01.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 54.500,00
FONTE - 159.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 54.500,00 (100%)
9 Deduções da Receita (-3.183.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.183.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.183.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.183.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.981.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 159.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-1.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-1.000,00)
FONTE - 159.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-2.000,00)
FONTE - 159.80 Qualificação da Gestão do SUS 2.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-1.010.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-1.010.000,00)
FONTE - 159.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 1.010.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-180.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-180.000,00)
FONTE - 159.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica 180.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-10.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-10.000,00)
FONTE - 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.500.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 3.060.925,00
SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 1.076.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL 845.000,00
SAUDE 6.418.380,00
EDUCACAO 5.008.845,00
CULTURA 457.900,00
URBANISMO 2.318.750,00
HABITACAO 300.000,00
SANEAMENTO 1.222.300,00
GESTAO AMBIENTAL 96.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 220.000,00
AGRICULTURA 432.600,00
TRANSPORTE 764.000,00
DESPORTO E LAZER 228.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS 661.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 140.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.868.960,00
CONTROLE INTERNO 76.900,00
COMUNICACAO SOCIAL 37.325,00
POLICIAMENTO 30.500,00
DEFESA CIVIL 19.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 385.020,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 494.320,00
PREVIDENCIA BASICA 385.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 460.000,00
ATENCAO BASICA 2.802.150,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.744.680,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 327.200,00
VIGILANCIA SANITARIA 216.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.949.372,00
ENSINO MEDIO 76.200,00
ENSINO SUPERIOR 83.900,00
EDUCACAO INFANTIL 1.366.923,00
EDUCACAO ESPECIAL 54.750,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 153.400,00
DIFUSAO CULTURAL 304.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 326.000,00
SERVICOS URBANOS 1.253.000,00
HABITACAO URBANA 300.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 75.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.147.300,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 89.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 7.000,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 220.000,00
EXTENSAO RURAL 223.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 764.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 228.100,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 360.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 221.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 140.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 143.700,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.860.150,00
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 399.500,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 245.370,45
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 321.350,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.441.309,55
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 75.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 332.300,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 59.820,00
AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 69.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.637.335,00
POLICIAMENTO CIVIL 19.500,00
POLICIAMENTO MILITAR 30.500,00
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 218.770,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 166.250,00
ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA 243.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 460.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 245.750,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.983.773,00
ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR 83.900,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 11.300,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 367.500,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 73.100,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 523.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 773.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 62.500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 404.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 103.000,00
HABITAÇÃO URBANA 140.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.146.900,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 93.000,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 3.400,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
ESTRADAS VICINAIS 764.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 228.100,00
COMUNICAÇÃO 5.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 853.422,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 372.500,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 221.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 385.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 80.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 220.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 21.648.695,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.418.120,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.147.075,77
DESPESAS DE CAPITAL 2.711.304,12
INVESTIMENTOS 2.341.265,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 370.038,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 12.645.625,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.038.025,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.789.630,00
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 350.000,00
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00
112.99 - Serviços de Saúde 115.000,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 401.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 1.840.420,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 70.500,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 55.000,00
124.00 - Outras Transferências de Convênios 41.000,00
129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 2.000,00
129.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 67.500,00
129.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 94.750,00
129.13 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 8.000,00
129.18 - Gestão do SUAS 8.300,00
129.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.500,00
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 50.000,00
129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 76.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 68.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.99 - Transferência do Salário-Educação 175.000,00
153.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 0,00
153.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 55.000,00
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 7.000,00
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 56.400,00
156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 42.000,00
159.02 - Saúde da Família 970.050,00
159.03 - Agentes Comunitários da Saúde 448.200,00
159.04 - Saúde Bucal 273.400,00
159.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 0,00
159.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 121.400,00
159.41 - Vigilância Sanitária 91.700,00
159.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 54.400,00
159.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 331.200,00
190.99 - Recursos de Operações de Crédito 0,00
200.99 - Recursos Ordinários 0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00
208.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00
212.99 - Serviços de Saúde 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
224.00 - Outras Transferências de Convênios 0,00
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.99 - Transferência do Salário-Educação 0,00
253.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00
254.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 0,00
255.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00
256.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
259.01 - PAB Fixo 0,00
259.02 - Saúde da Família 0,00
259.03 - Agentes Comunitários da Saúde 0,00
259.04 - Saúde Bucal 0,00
259.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
259.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00
259.41 - Vigilância Sanitária 0,00
259.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
259.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
259.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.500.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 466.500,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO COM VALE ALIMENTAÇAO 7.500,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.500,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.500,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO DE PLANO DE SAUDE E SEGURO DE VIDA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 92.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 92.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 827.225,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 713.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 713.000,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE E ASSESSORIAS 560.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 438.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 438.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 138.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 53.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 53.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.2.005 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 15.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.124       CONTROLE INTERNO 76.900,00
04.124.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 76.900,00
04.124.0052.4.015       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE 76.900,00
04.124.0052.4.015 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 73.400,00
04.124.0052.4.015 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 73.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 73.400,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.14.00 000 38 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 700,00
04.124.0052.4.015 3390.14.00 000 38 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.30.00 000 39 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.124.0052.4.015 3390.30.00 000 39 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.33.00 000 40 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
04.124.0052.4.015 3390.33.00 000 40 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.36.00 000 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
04.124.0052.4.015 3390.36.00 000 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.39.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
04.124.0052.4.015 3390.39.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
04.124.0052.4.015 4490.52.00 000 43 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.124.0052.4.015 4490.52.00 000 43 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 37.325,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 37.325,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 37.325,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 37.325,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 37.325,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 37.325,00 (100%)
TOTAL Unidade 827.225,00
04       ADMINISTRACAO 1.496.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.496.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.496.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 568.500,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 45 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 45 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 55.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 49 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 49 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 50 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 50 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 54 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 54 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 110.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 55 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 55 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 517.500,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 56 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 56 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
FONTE 208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 59 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 115.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 59 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 115.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 62 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 62 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 200.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139       AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A S. M. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 100.000,00
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
06       SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
06.181       POLICIAMENTO 30.500,00
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 30.500,00
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 30.500,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 67 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 67 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.36.00 000 68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
06.181.0102.2.018 3390.36.00 000 68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.52.00 000 70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
06.181.0102.2.018 4490.52.00 000 70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 19.500,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 19.500,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 19.500,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 71 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 71 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 4490.52.00 000 73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
06.182.0101.2.019 4490.52.00 000 73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 845.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 385.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 385.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 385.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 385.000,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 460.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 460.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 460.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 75 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 460.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 75 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 460.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 460.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 643.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 360.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 360.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 360.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 76 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 360.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 76 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 80.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 80.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 77 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 77 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 203.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 140.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 140.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 140.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 3.174.000,00
13       CULTURA 457.900,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 153.400,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 11.300,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 11.300,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 82 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 82 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 85 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 85 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 69.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 69.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 86 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 86 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 49.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 73.100,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 73.100,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 58.500,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 58.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 90 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 90 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 91 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 91 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 93 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 93 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 96 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 96 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 97 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 97 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 304.500,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 98 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 98 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 298.500,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 5.500,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 500,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 104 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 104 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 107 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 107 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.500,00
13.392.0473.2.081 3370.41.00 000 108 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
13.392.0473.2.081 3370.41.00 000 108 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392.0473.2.086       INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 42.500,00
13.392.0473.2.086 3350.43.00 000 109 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
13.392.0473.2.086 3350.43.00 000 109 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.14.00 000 110 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
13.392.0473.2.086 3390.14.00 000 110 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.30.00 000 111 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.392.0473.2.086 3390.30.00 000 111 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.31.00 000 112 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0473.2.086 3390.31.00 000 112 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.32.00 000 113 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
13.392.0473.2.086 3390.32.00 000 113 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.33.00 000 114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
13.392.0473.2.086 3390.33.00 000 114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.36.00 000 115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.392.0473.2.086 3390.36.00 000 115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.39.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
13.392.0473.2.086 3390.39.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.48.00 000 117 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.086 3390.48.00 000 117 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136       REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 152.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 118 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 118 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 120 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 120 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
13.392.0473.3.050       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 90.000,00
13.392.0473.3.050 4490.52.00 000 121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
13.392.0473.3.050 4490.52.00 000 121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
27       DESPORTO E LAZER 228.100,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 228.100,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 228.100,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 3.500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 122 CONTRIBUIÇÕES 500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 122 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 123 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 123 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 131 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 131 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO 144.600,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 132 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.900,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 132 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 43.900,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 48.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 134 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 134 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 135 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 135 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 139 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 139 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 140 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 140 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 80.000,00
27.812.0720.2.062 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 686.000,00
12       EDUCACAO 5.008.845,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 477.700,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 477.700,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 266.200,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 144 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 144 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 44.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 94.500,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 94.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 94.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.100,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 147 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 147 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 148 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 148 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 149 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 149 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (83,33%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 152 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 152 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 160.500,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (31,15%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (31,15%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (0,31%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 51.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (98,04%)
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (98,04%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (1,96%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.949.372,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 209.500,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 158.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (74,07%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (74,07%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (7,41%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (14,08%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (14,08%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (1,41%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,06%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,06%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,82%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 51.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (90,91%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (9,09%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (94,74%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (94,74%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (5,26%)
12.361.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 4.000,00
12.361.0023.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 4.000,00
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 66.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 66.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 42.000,00 (63,64%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 42.000,00 (63,64%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.002.700,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.296.400,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.400,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.400,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 21.400,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 1.000.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 220.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 34.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 175 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 175 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 177 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 177 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 180 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 180 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 658.300,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 182 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.800,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 182 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.800,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 97.800,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 280.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 64.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 185 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 185 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 186 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 186 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 187 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 187 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (3,61%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (3,61%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (16,67%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (80%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (80%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (20%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 191 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 191 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (96,77%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (3,23%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 14.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (21,43%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (21,43%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (7,14%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 667.172,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 613.672,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 117.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.600,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.600,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.072,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.072,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 51.072,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 201 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 201 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 40.000,00 (66,67%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 40.000,00 (66,67%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (16,66%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 206 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 206 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 207 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 207 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 29.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 53.500,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (9,35%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (9,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (3,74%)
12.362       ENSINO MEDIO 76.200,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 76.200,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 76.200,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (71,43%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.000,00 (28,57%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (50%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 100,00 (50%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (62,5%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (62,5%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.000,00 (37,5%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (50%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (50%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 83.900,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR 83.900,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 83.900,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 43.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.900,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 217 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 217 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.366.923,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 122.800,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 5.800,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (83,33%)
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (83,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (16,67%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (66,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (33,33%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.900,00 (96,67%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.900,00 (96,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (3,33%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 117.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 42.000,00 (67,74%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 42.000,00 (67,74%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (32,26%)
12.365.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 8.000,00
12.365.0023.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 4.000,00
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 4.000,00
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 175.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 86.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 30.000,00 (34,88%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 89.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (11,23%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (11,23%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 951.073,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 514.020,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 232 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 232 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 98.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 251.020,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 251.020,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 251.020,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 160.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 235 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 235 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 236 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 236 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.13.00 000 238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
12.365.0403.2.064 3190.13.00 000 238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 239 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 239 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 240 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 240 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 241 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 241 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 379.053,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 245 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 245 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 228.180,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 228.180,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 228.180,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.500,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 66.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 248 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 248 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 249 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 249 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 250 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 250 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (14,29%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (14,29%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 252 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 252 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 34.373,00 (60,44%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 34.373,00 (60,44%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 22.500,00 (39,56%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 24.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (20%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (20%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 (80%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 19.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (15,79%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (15,79%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (5,26%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 110.050,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 110.050,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 750,00 (1,21%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 750,00 (1,21%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.400,00 (23,96%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.400,00 (23,96%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (2,31%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 54.750,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (50%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.750,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 4.750,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.000,00 (63,16%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.000,00 (63,16%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.750,00 (36,84%)
12.367.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 30.000,00
12.367.0403.1.027       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 26.000,00 (100%)
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 5.008.845,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 1.072.200,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 166.860,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 166.860,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 166.860,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 116.210,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 116.210,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 116.210,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.13.00 000 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.800,00
08.122.0052.2.033 3190.13.00 000 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.800,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 274 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 274 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (16,67%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (16,67%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (83,33%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (25%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (25%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (71,43%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (71,43%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 200,00 (28,57%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (56,52%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (56,52%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (43,48%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 3.600,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 3.600,00 (54,55%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (66,67%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (33,33%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 30.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 285 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 285 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 385.020,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 218.770,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 85.770,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 68.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 287 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.320,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 287 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.320,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.320,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 288 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 288 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 289 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 289 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 290 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 290 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 133.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 292 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 292 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 13.000,00 (54,17%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 13.000,00 (54,17%)
FONTE 256.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 166.250,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 107.150,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (26,95%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (26,95%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 13.550,00 (73,05%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.000,00 (71,43%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 301 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 301 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (23,08%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (23,08%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (76,92%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (9,68%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (9,68%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 28.000,00 (90,32%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 304 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 304 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 10.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (33,33%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 30.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 59.100,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (58,82%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (58,82%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 21.000,00 (41,18%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (9,09%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (9,09%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (90,91%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 490.320,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022       PROGRAMA BOLSA FAMILIA 59.820,00
08.244.0022.3.048       AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 59.820,00
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.300,00 (58,43%)
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.300,00 (58,43%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 18.000,00 (41,57%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.520,00 (46,81%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.520,00 (46,81%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 4.000,00 (53,19%)
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3390.36.00 000 319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0022.3.048 3390.36.00 000 319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 50.000,00
08.244.0023.4.039       AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 50.000,00
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 3390.32.00 000 322 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.244.0023.4.039 3390.32.00 000 322 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 20.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA 243.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 326 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 326 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 189.500,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 330 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 330 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.240,00 (17,13%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.240,00 (17,13%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 3.000,00 (60%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.091       ASSISTENCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.41.00 000 336 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
08.244.0125.2.091 3350.41.00 000 336 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 337 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 337 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.220       PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO 15.000,00
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (66,67%)
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (66,67%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (33,33%)
08.244.0125.4.038       ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 8.000,00
08.244.0125.4.038 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
08.244.0125.4.038 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 1.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 500,00 (50%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 500,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 136.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 136.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 342 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 342 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
08.244.0515.2.048 4490.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
08.244.0515.2.048 4490.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.072.200,00
10       SAUDE 6.418.380,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 328.350,00
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 321.350,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 221.350,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.850,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 27.850,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.500,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 88.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 27.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 354 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 354 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 355 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 355 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 356 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 356 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 360 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 360 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 361 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 361 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 7.000,00
10.122.0023.4.039       AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 7.000,00
10.122.0023.4.039 3190.04.00 000 363 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.04.00 000 363 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.11.00 000 364 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.11.00 000 364 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.13.00 000 365 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.13.00 000 365 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.94.00 000 366 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.94.00 000 366 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 1.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.802.150,00
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.802.150,00
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 67.400,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 370 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 370 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 372 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 372 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 38.500,00 (88,51%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 38.500,00 (88,51%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 2.102.350,00
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 43.000,00 (29,86%)
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 43.000,00 (29,86%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 101.000,00 (70,14%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 500,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (76,92%)
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (76,92%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 150,00 (23,08%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (1,14%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (1,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (11,36%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 51.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (49,02%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 130.500,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 392 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 392 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 343.900,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (53,29%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (53,29%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 52.600,00 (46,71%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (19,13%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (19,13%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 126.800,00 (80,87%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,65%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,65%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 41.500,00 (65,35%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 1.000,00 (14,29%)
10.301.0005.4.031       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS 50.000,00
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 159.04 Saúde Bucal 50.000,00 (100%)
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 159.04 Saúde Bucal 50.000,00 (100%)
FONTE 259.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 26.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 407 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 407 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 408 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 408 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.3.041       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 21.000,00
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
FONTE 253.99 Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.744.680,00
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 58.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 58.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.500,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 245.370,45
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 245.370,45
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 415 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.828,56
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 415 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.828,56
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.828,56 (100%)
10.302.0009.4.033 3350.41.00 000 416 CONTRIBUIÇÕES 210.000,00
10.302.0009.4.033 3350.41.00 000 416 CONTRIBUIÇÕES 210.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 210.000,00 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 417 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 21.637,77
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 417 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 21.637,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.637,77 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 418 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 865,51
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 418 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 865,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 865,51 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.038,61
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.038,61
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.038,61 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.441.309,55
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 420 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 420 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.389.309,55
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 421 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.802,00
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 421 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.802,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 163.802,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (12,69%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (12,69%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (15,25%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (15,25%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 424 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 424 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 425 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 425 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 426 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 426 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 427 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 427 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 428 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 428 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 42.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
FONTE 259.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.32.00 000 430 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
10.302.0016.4.005 3390.32.00 000 430 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 431 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 431 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 432 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 432 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 434 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 434 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 435 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 435 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.000,00 (100%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 21.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000,00
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 327.200,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 143.700,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 143.700,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,3%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,3%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 200,00 (0,6%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,25%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,25%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 200,00 (2,5%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 442 CONTRIBUIÇÕES 200,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 442 CONTRIBUIÇÕES 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 2.000,00 (90,9%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 1.000,00 (90,91%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 447 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 447 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 500,00 (100%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 183.500,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 183.500,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,08%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,08%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 72.600,00 (59,95%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,36%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,36%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 16.800,00 (59,78%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 259.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 259.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (90,91%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 216.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 216.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 216.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 454 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.200,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 454 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.200,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 68.000,00 (50,75%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 68.000,00 (50,75%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 66.000,00 (49,25%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 19.800,00 (56,41%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 19.800,00 (56,41%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 15.300,00 (43,59%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 500,00 (33,34%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (2,94%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (2,94%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 3.000,00 (88,24%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 4.900,00 (83,05%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 4.900,00 (83,05%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 6.418.380,00
04       ADMINISTRACAO 103.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 103.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 103.000,00
04.122.0052.3.045       CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 103.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (98,04%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (98,04%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (1,96%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 468 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 468 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 469 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 469 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 471 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 471 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.313.750,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 734.750,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 734.750,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 734.750,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 473 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 473 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 380.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 474 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 474 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 475 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 475 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 476 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 476 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 479 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 479 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 481 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 481 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 326.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 223.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 203.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,52%)
15.451.0501.3.030       RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DE CONTENÇÃO,REFORÇO ESTRUTURAL E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS DEMAIS TRECHOS NO BAIRRO LAJINHA 20.000,00
15.451.0501.3.030 4490.30.00 000 486 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.451.0501.3.030 4490.30.00 000 486 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030 4490.39.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.451.0501.3.030 4490.39.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030 4490.51.00 000 488 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.451.0501.3.030 4490.51.00 000 488 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 103.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS (DONA FIOTA, ELDORADO,TREVO E OUTRAS) 103.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (98,9%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (98,9%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (1,1%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.253.000,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 492 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 492 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 773.000,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL E RESIDUOS INERTES 773.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 496 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 496 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 377.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 377.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 377.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 145.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 499 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 499 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 500 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 500 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 62.500,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 42.500,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 504 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 504 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 505 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 505 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO BIOSSEGURO E MELHORIAS DO CEMITERIO E VELORIO 20.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 511 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 511 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 513 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 513 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 404.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 236.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (80%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (80%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 520 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 520 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 521 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 521 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 300.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 300.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 300.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 298.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 298.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 298.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 523 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 523 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 525 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 525 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 526 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 526 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 528 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 528 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
17       SANEAMENTO 75.000,00
17.511       SANEAMENTO BASICO RURAL 75.000,00
17.511.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 75.000,00
17.511.0017.3.040       EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 75.000,00
17.511.0017.3.040 4490.30.00 000 529 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.511.0017.3.040 4490.30.00 000 529 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040 4490.51.00 000 531 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.511.0017.3.040 4490.51.00 000 531 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18       GESTAO AMBIENTAL 96.000,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 89.000,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 89.000,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DAS ÁREAS DE PROTEÇAO PERMANENTE - APPs 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA 3.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 535 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 535 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 536 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 536 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE 33.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
18.541.0615.1.039 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
18.541.0615.1.039 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
18.541.0615.1.039 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 10.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 30.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 544 CONTRIBUIÇÕES 500,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 544 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 545 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 545 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.30.00 000 547 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.1.138 4490.30.00 000 547 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 549 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 549 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049       MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS 20.000,00
18.541.0615.3.049 3390.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
18.541.0615.3.049 3390.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049 3390.36.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.3.049 3390.36.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.3.049 3390.39.00 000 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.3.049 3390.39.00 000 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049 4490.51.00 000 553 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500,00
18.541.0615.3.049 4490.51.00 000 553 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 7.000,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 4.000,00
18.543.0615.1.040       CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.900,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 3.000,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 3.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 557 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 557 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.400,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.400,00 (100%)
20       AGRICULTURA 432.600,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 209.600,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 209.600,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 204.600,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 560 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 560 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 561 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 561 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 562 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 562 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 563 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 563 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 564 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 564 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 566 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 566 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 569 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 569 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.4.036       MANUTENÇÃO DO CODEMA 5.000,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 574 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 574 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 575 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 575 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 223.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 576 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 576 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 199.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 577 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 577 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 764.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 764.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 764.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 318.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 578 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 578 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 580 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 580 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 581 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 581 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 582 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 582 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 139.500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 587 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 587 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 588 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 588 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 314.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (7,41%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 591 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 591 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 592 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 592 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.800,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 101.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (99,01%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (99,01%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,99%)
26.782.0710.3.025       PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 31.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (96,77%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (96,77%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,23%)
TOTAL Unidade 4.088.350,00
15       URBANISMO 5.000,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 5.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 595 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 595 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 598 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 598 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 220.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 220.000,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 220.000,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 60.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 599 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 599 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 54.900,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 54.900,00 (100%)
FONTE 224.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
19.573.1316.4.012       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 160.000,00
19.573.1316.4.012 3190.11.00 000 602 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 103.700,00
19.573.1316.4.012 3190.11.00 000 602 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 103.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 103.700,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.14.00 000 603 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.4.012 3390.14.00 000 603 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.30.00 000 604 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
19.573.1316.4.012 3390.30.00 000 604 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.36.00 000 605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
19.573.1316.4.012 3390.36.00 000 605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.39.00 000 606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
19.573.1316.4.012 3390.39.00 000 606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.40.00 000 607 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 36.000,00
19.573.1316.4.012 3390.40.00 000 607 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 36.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 36.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 4490.52.00 000 608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
19.573.1316.4.012 4490.52.00 000 608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 225.000,00
TOTAL Unidade 225.000,00 21.500.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 634.700,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 634.700,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 622.200,00
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 516.500,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 609 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 609 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 610 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 610 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.04.00 000 611 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
04.122.0052.8.001 3190.04.00 000 611 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 614 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 614 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 616 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 616 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 617 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 617 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 618 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 618 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 619 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 619 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 140.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 140.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 500,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 100,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 626 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 626 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.7.018       MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 70.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 627 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 627 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 12.500,00
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 12.500,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 628 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.500,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 628 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.500,00 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 629 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.000,00
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 629 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 18.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 18.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 652.700,00
17       SANEAMENTO 1.045.900,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.045.900,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.045.500,00
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 1.000.300,00
17.512.0611.8.003 3190.04.00 000 631 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
17.512.0611.8.003 3190.04.00 000 631 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 632 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 375.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 632 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 375.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 375.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 633 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 633 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 105.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 634 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 634 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 635 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 635 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 636 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 636 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO E RURAL 25.100,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.100,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.100,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 640 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 640 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 100,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 641 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 641 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 400,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 200,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 200,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.045.900,00
17       SANEAMENTO 101.400,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 101.400,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 101.400,00
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 81.700,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 647 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200,00
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 647 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.200,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 648 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 648 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 18.700,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.700,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.700,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 1.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 652 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 652 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 101.400,00
TOTAL Unidade 101.400,00 1.800.000,00
TOTAL Unidade 101.400,00 1.800.000,00
TOTAL GERAL 24.500.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 1.644.615,83
Contribuições 400.500,00 132.214,45 268.285,55
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 50.031,31
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 1.848.012,67
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 11.191.240,42
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 343.881,38
Total - Receita Corrente 27.574.000,00 12.227.932,84 15.346.067,16
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.750.121,95 4.738.328,07 9.011.793,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.500,00 49.929,45 33.570,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.770.205,45 2.409.577,93 7.360.627,52
Total - Despesa Corrente 23.603.827,40 7.197.835,45 16.405.991,95
Total - Despesa Corrente 23.603.827,40 7.197.835,45 16.405.991,95
SUPERAVIT CORRENTE: 5.030.097,39
TOTAL (RECEITA): 12.227.932,84 TOTAL (DESPESA): 12.227.932,84
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 109.000,00 29.128,00 79.872,00
Total - Receita Capital 109.000,00 29.128,00 79.872,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 3.225.824,61 624.539,03 2.601.285,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 370.038,61 167.951,63 202.086,98
Total - Despesa Capital 3.595.863,22 792.490,66 2.803.372,56
Total - Despesa Capital 3.595.863,22 792.490,66 2.803.372,56
DEFICIT CAPITAL: 763.362,66
TOTAL (RECEITA): 792.490,66 TOTAL (DESPESA): 792.490,66
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.683.000,00
  (-3.183.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.500.000,00 TOTAL (DESPESA): 27.199.690,62
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 7.197.835,45
RECEITAS CAPITAL 29.128,00 DESPESAS CAPITAL 792.490,66
(-1.693.750,63)  
(-1.693.750,63)  
SUPERAVIT: 2.572.984,10
TOTAL (RECEITA): 10.563.310,21 TOTAL (DESPESA): 10.563.310,21

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas de Capital 109.000,00 29.128,00  
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas de Capital 109.000,00 29.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 29.128,00 26,72
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas de Capital 109.000,00 29.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 29.128,00 26,72
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-1.693.750,63)  
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas de Capital 109.000,00 29.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 29.128,00 26,72
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-1.693.750,63)  
FUNDEB (-3.183.000,00) (-1.646.351,03) 0,00
Receitas Correntes 27.574.000,00 12.227.932,84  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 687.064,17 29,47
Contribuições 400.500,00 132.214,45 33,01
Receita Patrimonial 64.500,00 14.468,69 22,43
Receita de Serviços 1.893.500,00 45.487,33 2,40
Transferências Correntes 22.389.860,00 11.198.619,58 50,02
Outras Receitas Correntes 493.960,00 150.078,62 30,38
Receitas de Capital 109.000,00 29.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 29.128,00 26,72
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-1.693.750,63)  
FUNDEB (-3.183.000,00) (-1.646.351,03) 0,00
Outras Deduções 0,00 (-47.399,60) 0,00
Total - Receita 24.500.000,00 10.563.310,21 43,12
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.500.000,00 10.563.310,21 43,12
DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 0,00 Total - Despesa27.199.690,627.990.326,11 29,38
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 12.227.932,84 DESPESAS CORRENTES 7.197.835,45
RECEITAS CAPITAL 29.128,00 DESPESAS CAPITAL 792.490,66
Deduções da Receita (-1.693.750,63)
Deduções da Receita (-1.693.750,63)
SUPERAVIT: 2.572.984,10
TOTAL (RECEITA): 10.563.310,21 TOTAL (DESPESA): 10.563.310,21

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
  O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Red./Emissao: 0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 12/05/2021
Numero......: 43
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 12/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 12/05/2021 35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 12/05/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1397 19/05/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1564 01/06/2021 19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1885 01/07/2021 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
  O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1598 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08319.600,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
  O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00
Red./Emissao: 0768 - 24/05/2021
Licitacao...: 17 - 12/04/2021
Numero......: 44
Inicial.....: 141.600,00
Original....: 141.600,00
Valor Atual.: 141.600,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1597 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1598 01/06/2021 59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08319.600,00
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Objeto......: A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
  A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Empenho Emissão Dotação Valor
1550 31/05/2021 59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Objeto......: A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
  A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Empenho Emissão Dotação Valor
1550 31/05/2021 59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Objeto......: A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
  A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Red./Emissao: 0770 - 31/05/2021
Licitacao...: 12 - 31/05/2021
Numero......: 46
Inicial.....: 3.914,22
Original....: 3.914,22
Valor Atual.: 3.914,22
Contratado..: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.209.965/0004-05
Vigencia....: 31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 31/05/2021 58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62
Empenho Emissão Dotação Valor
1550 31/05/2021 59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Numero......: 45
Objeto......: O presente instrumento tem por objeto a colocação de cobertura em Módulos Sombreadores, com construção de base em concreto, para estacionamento de veículos, com fornecimento de material.
  O presente instrumento tem por objeto a colocação de cobertura em Módulos Sombreadores, com construção de base em concreto, para estacionamento de veículos, com fornecimento de material.
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Numero......: 45
Inicial.....: 53.550,00
Original....: 53.550,00
Valor Atual.: 53.550,00
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Numero......: 45
Inicial.....: 53.550,00
Original....: 53.550,00
Valor Atual.: 53.550,00
Contratado..: TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ: 22.949.065/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Numero......: 45
Inicial.....: 53.550,00
Original....: 53.550,00
Valor Atual.: 53.550,00
Contratado..: TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ: 22.949.065/0001-10
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0769 - 24/05/2021
Licitacao...: 5 - 12/02/2021
Numero......: 45
Inicial.....: 53.550,00
Original....: 53.550,00
Valor Atual.: 53.550,00
Contratado..: TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ: 22.949.065/0001-10
Vigencia....: 24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1406 24/05/2021 46702.07.00-04.122.0052-4490.51.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.51.00-3.04510.710,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 414,280 0,2500 103,57
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 11,080 0,2500 2,77
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 5,000 4,0000 20,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 6,160 0,2500 1,54
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 400,000 0,2500 100,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,814 0,7000 2,67
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 42,971 0,7000 30,08
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 32,000 0,2500 8,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 645,880 0,2500 161,47
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 5,000 0,2500 1,25
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 8,000 4,0000 32,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 505,800 0,7000 354,06
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 5,000 4,0000 20,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR UN 1,000 74,8900 74,89
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 3,000 49,9000 149,70
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 2,000 74,9000 149,80
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 64,180 0,5000 32,09
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 350,000 0,2500 87,50
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 1,000 10,0000 10,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 9,000 0,1000 0,90
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 879,7181 879,72
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.539,5067 1.539,51
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.639,1543 2.639,15
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 366,5456 366,54
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 879,7181 879,71
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 439,8590 439,86
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.584,1719 2.584,17
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 329,8943 329,89
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 384,8767 384,88
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.298,9430 3.298,94
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.133,3164 2.133,31
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.133,3164 2.133,32
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 164,9472 164,95
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 604,8062 604,81
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.276,2706 2.276,27
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 703,7745 703,77
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 494,8415 494,84
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 219,9296 219,93
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 17,000 75,0000 1.275,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 130,000 17,5000 2.275,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 124,000 17,5000 2.170,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 56,000 17,5000 980,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 941,0400 941,04
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 76,205 2,0500 156,22
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 258,813 2,1400 553,86
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 53,330 1,9700 105,06
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 21.129.497/0001-12 RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS SV 1,000 1.080,0000 1.080,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 48,940 2,3500 115,01
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 49,357 2,3500 115,99
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 118,750 151,2495 17.960,94
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,282 50.695,2000 14.289,10
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,283 50.695,2000 14.331,81
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,164 50.695,2000 8.335,86
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO PSFS - BLC 100 FOLHAS - A4 BL 2,000 59,5680 119,14
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm UN 190,000 0,5957 113,18
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4 BL 10,000 56,5896 565,90
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE PRÉ-NATAL BL 4,000 55,5968 222,39
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Controle diário de vacina c/ 50 folhas - 57cm x 21cm BL 2,000 129,0640 258,13
26/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 08.703.825/0001-84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) SV 55,000 6,0000 330,00
26/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 08.703.825/0001-84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) SV 110,000 6,0000 660,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AÇO CA-50 3/8'' (10,0MM) - 12 METROS UN 10,000 36,0000 360,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 40,000 28,0000 1.120,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM UN 800,000 2,0000 1.600,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO LISO INCOLOR 4MM M 1,260 66,0000 83,16
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM M 1,160 67,0000 77,72
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM M 1,630 185,0000 301,55
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 TÁBUA PINUS 30CM X 3 METROS M 9,000 17,9000 161,10
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM M 0,710 185,0000 131,35
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM M 0,710 185,0000 131,35
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM M 1,630 185,0000 301,55
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 ENXADÃO 3 LBS COM CABO UN 3,000 37,0000 111,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 DISCO DE DESBASTE 4 1/2'' X 1/4'' X 7/8'' UN 10,000 4,5000 45,00
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM M 1,010 185,0000 186,85
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 MARRETA C/CABO - 3,0 KG UN 2,000 35,0000 70,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 MARRETA C/CABO - 2,0 KG UN 2,000 28,0000 56,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 GRAMPO PARA CERCA 1KG KG 20,000 10,5000 210,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 CORDA TIPO BOMBEIRO TRANÇADA 12MM X 100 METROS POLIESTER (NR 18) M 20,000 1,9900 39,80
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM M 2,240 67,0000 150,08
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 Brita granitica n° 01 M3 3,000 95,0000 285,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TORQUÊS ARMADOR PROFISSIONAL UN 3,000 22,0000 66,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 ARAME FARPADO GALVANIZADO BOLA 500 METROS RL 2,000 430,0000 860,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 AREIA LAVADA MÉDIA M3 4,000 70,0000 280,00
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO LISO INCOLOR 4MM M 1,260 66,0000 83,16
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM M 1,160 67,0000 77,72
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RETEMIC 5MG CX COM 60COMP CX 2,000 57,2300 114,46
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 FRISIUM 10MG CX 3,000 17,9400 53,82
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 SULPAN 1+5MG UN 2,000 33,0200 66,04
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 227,5100 227,51
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Cloreto de potássio 19,1%Amp. 10 Ml UN 100,000 0,3470 34,70
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Bicarbonato de sódio 10% ampola com 10 ml UN 100,000 0,4772 47,72
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML INJ 2ML UN 100,000 0,6678 66,78
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 200,000 0,4079 81,58
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 SULFATO DE MAGNÉSIO FRASCO/AMPOLA AMP 100,000 0,6610 66,10
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 VITAMINA C (Ampolas x 5ml) AMP 100,000 0,4852 48,52
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CEFTRIAXONA 1GR IM AMP 100,000 30,3639 3.036,39
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 NALOXONA -PRINCIPIO ATIVO:NAXOLONA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLU UN 20,000 2,9257 58,51
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJETÁVEL UN 50,000 5,1691 258,46
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 DIPIRONA EV/IM 500MG/ML 2ML FR 200,000 0,6169 123,38
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO 353.100.906-06 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155 - CENTRO MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 726.537.106-25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- PRAÇA CAPITÃO AURÉLIO, 88 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANISIO PEDRO DE FARIA 573.957.806-04 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA SANTANA DA VARGEM, 163 - TREVO MÊS 1,000 500,0000 500,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLÉCIO ASSIS BARBOSA 045.279.016-64 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO 353.100.906-06 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155 - CENTRO MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARIA AUGUSTA DE SOUZA COUTO 649.270.246-87 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 104 - LAJINHA MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROOSEVELT RIBEIRO 070.698.996-10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 270 - LAJINHA MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO ROBERTO ELÓI 310.228.556-20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA JONAS MIGUEL, 149- LAJINHA MÊS 1,000 350,0000 350,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLÉCIO ASSIS BARBOSA 045.279.016-64 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIELTON FERNANDO FERREIRA 108.698.586-96 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA LEONIDES ALVARENGA, 393- LASMAR MÊS 1,000 500,0000 500,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ABRAÇADEIRA NYLON 4,6X280MM UN 30,000 0,1700 5,10
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 CONDUÍTE KANAFLEX 2'' UN 40,000 4,3500 174,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BARRA ROSCADA 3/16 UN 2,000 4,2000 8,40
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BARRA ROSCADA 5/8 UN 2,000 39,0000 78,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 LÂMPADA LED TUBOLAR 20W INMETRO UN 36,000 12,0000 432,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 LÂMPADA LED BULBO 15W INMETRO UN 50,000 9,4500 472,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10 A UN 10,000 5,7000 57,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BARRA ROSCADA 7/16 UN 2,000 17,3000 34,60
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 SERRINHA MANUAL 12 X 240 AÇO RÁPIDO UN 20,000 7,7000 154,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X280MM UN 30,000 0,1800 5,40
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200MM UN 30,000 0,1000 3,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 HASTE TERRA CANTONEIRA - CEMIG/PADRÃO UN 5,000 54,0000 270,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 FITA ISOLANTE PRETA EMBALAGEM COM 20 METROS M 50,000 4,0000 200,00
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V 5.500W UN 3,000 38,0000 114,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 80 UN 50,000 0,1700 8,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA NYLON COM ABA 8MM UN 30,000 0,1900 5,70
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 UN 1,000 7,0600 7,06
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 UN 1,000 7,0600 7,06
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA DE 1.8 A 9.16 POL COM 10 PEÇAS UN 1,000 26,0000 26,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 20 UN 50,000 0,1000 5,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 65 UN 50,000 0,1400 7,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50 UN 50,000 0,1300 6,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40 UN 50,000 0,1200 6,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 35 UN 50,000 0,1000 5,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 25 UN 50,000 0,1000 5,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO - SÍTIO "COQUEIROS DE CIMA" MÊS 1,000 1.791,4300 1.791,43
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO CPAP SV 6,000 480,0000 2.880,00
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO SV 14,000 465,0000 6.510,00
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO SV 7,000 465,0000 3.255,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CESTAS BÁSICAS UN 12,000 167,7200 2.012,64
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 LUVA LR 20MM AZUL DE PVC UN 3,000 2,8000 8,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 LUVA MARROM 50MM PVC UN 3,000 2,0000 6,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 TUBO PVC 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS BR 4,000 22,0000 88,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM - 6 METROS BR 4,000 19,0000 76,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CURVA 50MM PVC MARROM UN 2,000 9,0000 18,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 BOIA DE PLÁSTICO 20MM UN 3,000 8,0000 24,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CAIXA DE DESCARGA PVC COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO UN 3,000 30,0000 90,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 NÍPEL ROSCAVEL L ½'' UN 3,000 0,4000 1,20
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 TUBO DE PVC MARROM 50MM SOLDÁVEL - 6METROS BR 4,000 86,0000 344,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 TUBO DE PVC MARROM 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS BR 4,000 22,0000 88,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250X172X50MM REDONDA UN 3,000 37,0000 111,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 JUNÇÃO REDUÇÃO 75 X 50MM UN 2,000 8,5000 17,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LUVA LR 20MM UN 5,000 1,0000 5,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VÁLVULA AMERICANA PARA PIA UN 5,000 15,0000 75,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM REDUÇÃO DE 25MM X 20MM UN 3,000 2,0000 6,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 COTOVELO DE PVC 25MM SOLDA E ROSCA AZUL 90° UN 10,000 3,2000 32,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 JUNÇÃO SIMPLES 40MM UN 2,000 2,2000 4,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 20MM UN 5,000 15,0000 75,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 CURVA 20MM PVC MARROM UN 10,000 1,3500 13,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 CURVA 25MM PVC MARROM UN 10,000 1,8000 18,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 CURVA LONGA 90° BRANCA PVC 40MM UN 2,000 4,2500 8,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 CURVA LONGA 90° BRANCA PVC 50MM UN 2,000 7,5000 15,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TORNEIRA EM METAL CROMADO UN 1,000 34,0000 34,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 JUNÇÃO SIMPLES 50MM UN 1,000 5,0000 5,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA LR 25MM UN 3,000 1,4000 4,20
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA LISA 20MM UN 5,000 0,4000 2,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA LISA 25MM UN 5,000 0,5000 2,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA UNIÃO 20MM UN 2,000 4,0000 8,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA UNIÃO 50MM UN 10,000 17,6000 176,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 2,000 87,0000 174,00
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 MANGUEIRA PARA JARDIM ½'' PLÁSTICO M 50,000 2,6000 130,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 CAIXA SIFONADA REDONDA 100X100X50MM (REDONDA E QUADRADA) UN 3,000 8,7000 26,10
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REPARO PARA VÁLVULA HYDRA UN 1,000 40,0000 40,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 FITA VEDA ROSCA 50M X 18MM UN 15,000 6,0000 90,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 COTOVELO DE PVC 25X20MM SOLDA E ROSCA AZUL 90° UN 10,000 2,8000 28,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 ENGATE FLEXÍVEL 60CM UN 5,000 5,2000 26,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM DE ½'' X 50CM NA COR BRANCA UN 5,000 4,9000 24,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 COTOVELO DE PVC 50MM SOLDÁVEL MARROM 45° UN 5,000 4,0000 20,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 COTOVELO DE PVC 25MM SOLDÁVEL MARROM 45° UN 4,000 0,6000 2,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 COTOVELO DE PVC 25MM SOLDÁVEL MARROM 90° UN 10,000 0,5000 5,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20MM UN 5,000 0,5000 2,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA - CONFECCIONADO EM PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE DN 25MM, COM ENCAIXE TIPO SOLDÁVEL UN 3,000 0,5000 1,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 Aplicador de silicone UN 2,000 15,0000 30,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 NÍPEL ROSCAVEL L ¾ '' UN 3,000 0,5000 1,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REGISTRO METAL BRUTO 20MM UN 2,000 18,5000 37,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REGISTRO METAL BRUTO 25MM UN 2,000 21,0000 42,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REGISTRO METAL BRUTO 50MM UN 2,000 59,7500 119,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 100MM UN 2,000 3,3000 6,60
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA CROMADO 8X8X19,7CM FLEXÍVEL UN 5,000 10,0000 50,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 VÁLVULA PARA DESCARGA COMPLETA - METAL UN 2,000 110,0000 220,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA UNIÃO 25MM UN 2,000 4,5000 9,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO ¾'' COM ACABAMENTO UN 3,000 26,1000 78,30
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 50X25MM MARROM UN 2,000 1,8000 3,60
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 REGISTRO DE GAVETA 25MM COM ACABAMENTO UN 1,000 40,0000 40,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM UN 4,000 2,5000 10,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TÊ 90° SOLDÁVEL 50MM UN 5,000 4,4000 22,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 TUBO DE LIGAÇÃO COM 20 CM EM PVC BRANCO PARA VASO SANITÁRIO UN 3,000 5,5000 16,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA REDUÇÃO 25X20MM UN 2,000 1,1000 2,20
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM UN 4,000 0,5000 2,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 50MM UN 5,000 1,3000 6,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM UN 4,000 0,5000 2,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA ROSCAVEL ¾''X ½'' UN 5,000 1,0000 5,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 20MM UN 10,000 4,9000 49,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM UN 10,000 7,1000 71,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653 30.953.896/0001-94 LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 40MM UN 5,000 1,0000 5,00
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT H 2,400 49,0000 117,60
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT H 1,000 49,0000 49,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT H 0,800 49,0000 39,20
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MARCA FIATALLIS H 5,050 69,0000 348,45
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA MERCEDES BENZ H 0,420 57,0000 23,94
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT H 20,940 49,0000 1.026,06
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MARCA VOLARE H 1,140 65,0000 74,10
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA TOYOTA H 10,300 50,0000 515,00
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA M 20,000 378,4675 7.569,35
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL DRENANTE- LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS M 125,000 6,6781 834,76
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 0,500 2.312,4634 1.156,23
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL DRENANTE- CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 4,000 90,1606 360,65
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD UN 3,000 65,5000 196,50
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 CAIXA PARA ARQUIVO NA COR AZUL 35 X 13 X 25 UN 15,000 2,6500 39,75
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 GRAMPEADOR, PEQUENO PARA 20 FOLHAS UN 3,000 8,9500 26,85
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 10,000 190,0000 1.900,00
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 ALFINETE, CAIXA COM 100 UNIDADES CX 1,000 1,8800 1,88
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 V - PALITO (AAA) CART. C/02. CARTELA CART 7,000 4,0000 28,00
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES. CX 2,000 4,4800 8,96
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLÁSTICO AUTOADESIVO CRISTAL 25MT RL 1,000 47,9000 47,90
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES. KT 1,000 16,3700 16,37
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0 CX 5,000 1,3800 6,90
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 TECLADO PORTUGUES ABNT2, USB, FUNÇÕES MULTIMÍDIA (ALTERAÇÃO DE VOLUME, PAUSA, AVANÇO). UN 2,000 31,4500 62,90
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 FITA LARGA EMPACOTAMENTO 48MMX50M PACOTE 5 ROLOS PCT 1,000 10,7000 10,70
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8, PONTA FINA, CORPO HEXAGONAL E PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE CX 1,000 28,0000 28,00
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES. CX 2,000 4,4800 8,96
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 30.827.823/0001-56 LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA PRETA, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 200X298 UN 1,000 9,4600 9,46
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL UN 96,000 28,0000 2.688,00
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA P/ FORRO, CAPACIDADE ENTRE 50KGF POR M² A 100KGF POR M² CARGA M² M2 25,000 29,0000 725,00
21/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA 08.656.576/0001-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ACIMA DE 200 METROS SV 33,165 263,6400 8.743,49
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA 08.656.576/0001-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SV 1,000 85.000,0000 85.000,00
21/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA 08.656.576/0001-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TUBO AÇO GALVANIZADO DE O6'' SV 16,000 340,0000 5.440,00
21/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA 08.656.576/0001-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FLUÍDO DE PERFURAÇÃO/POLÍMEROS/BENTONITA SV 425,000 8,9800 3.816,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 10,000 5,5000 55,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 5,9000 29,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ARROZ - PCT 5 KG PCT 2,000 25,1000 50,20
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 20,000 1,0900 21,80
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 EXTRATO DE TOMATE 340 GR UN 5,000 4,9300 24,65
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 5,000 8,0000 40,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 5,000 5,1000 25,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 5,000 2,6600 13,30
12/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 91,000 1,2000 109,20
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 15,000 8,6500 129,75
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 4,000 3,3500 13,40
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MELÂNCIA. KG 10,000 2,6500 26,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ABACAXI UN 3,000 5,6500 16,95
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MASSA DE PIZZA UN 5,000 4,4900 22,45
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 6,000 5,2800 31,68
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 3,7500 7,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 4,000 2,9000 11,60
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 40,000 3,5900 143,60
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CEBOLA KG 5,000 4,9500 24,75
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MARACUJÁ KG 5,000 8,4500 42,25
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 4,000 8,0000 32,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 4,000 17,3000 69,20
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE LA 4,000 2,9400 11,76
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MACARRÃO PARA LASANHA 500 GRAMAS PCT 2,000 8,1000 16,20
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BISCOITO DE POLVILHO 200 GRAMAS PCT 5,000 5,6500 28,25
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MAÇÃ. KG 5,000 8,7400 43,70
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 CARNE DE FRANGO : COXA E SOBRECOXA KG 4,000 7,7000 30,80
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 LINGUIÇA FRESCAL DE CARNE SUÍNA, PREPARADA COM CARNE DE PERNIL E CONDIMENTOS. KG 3,000 15,5000 46,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 5,000 10,5000 52,50
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 5,000 3,4500 17,25
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARÁ. KG 3,000 5,9900 17,97
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 7,000 8,6500 60,55
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HIPERTELAS EIRELI 86.613.825/0001-05 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2'' COM TELA DE FIO 12 # 1/2'' E CADEADO (PORTÃO DE PEDESTRE) M2 2,100 351,8362 738,86
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 258,273 4,7300 1.221,63
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 93,800 4,7300 443,67
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 77,693 4,7300 367,49
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 723,502 4,7300 3.422,16
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 30,036 4,7300 142,07
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 234,991 4,5600 1.071,56
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 220,290 4,5600 1.004,52
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 129,083 4,5600 588,62
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 18,752 4,5600 85,51
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,368 5,8800 337,32
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,485 5,8800 255,69
26/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,182 6,0900 269,07
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,800 6,0900 224,11
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,333 5,8800 231,28
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 124,308 6,0900 757,04
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 224,575 6,0900 1.367,66
20/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 238,023 4,7300 1.125,85
21/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,303 6,0900 202,82
21/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 63,145 4,7300 298,68
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 26,992 4,7300 127,67
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 71,477 6,0900 435,29
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 81,547 6,0900 496,62
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 128,479 6,0900 782,44
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 148,292 6,0900 903,10
25/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 513,122 4,7300 2.427,07
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 95,446 6,0900 581,27
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 258,817 4,5600 1.180,21
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,751 5,8800 316,06
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 115,679 5,8800 680,19
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 97,659 5,8800 574,23
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 318,921 4,5600 1.454,28
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 95,307 4,5600 434,60
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,777 5,8800 445,57
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 70,893 5,8800 416,85
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 60,044 4,5600 273,80
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,256 5,8800 189,67
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,210 5,8800 142,35
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,007 5,8800 117,64
04/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 3,008 5,8800 17,69
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 195,233 4,5600 890,26
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 45,820 4,5600 208,94
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,895 5,8800 228,70
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 215,412 6,0900 1.311,86
07/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,246 5,8800 171,97
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 107,233 4,5600 488,98
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,207 4,5600 466,06
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,064 5,8800 312,02
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,707 5,8800 233,48
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 1.427,126 4,7300 6.750,31
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 141,430 4,5600 644,92
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 146,984 6,0900 895,13
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 72,505 6,0900 441,56
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,867 6,0900 328,05
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,470 6,0900 124,66
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,074 5,8800 118,04
05/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 168,027 4,5600 766,20
26/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,827 6,0900 175,56
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 70,415 6,0900 428,83
12/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,108 6,0900 268,62
12/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,933 6,0900 273,64
17/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,692 6,0900 156,46
17/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 7,885 6,0900 48,02
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,223 6,0900 123,16
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,003 6,0900 146,18
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 56,869 6,0900 346,33
12/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,342 6,0900 245,68
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,596 6,0900 448,20
18/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 112,208 6,0900 683,35
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 210,985 4,7300 997,96
13/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,650 4,7300 494,99
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,773 6,0900 230,04
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 51,535 6,0900 313,85
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 52,322 6,0900 318,64
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,540 4,7300 220,13
17/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 1.402,821 4,7300 6.635,34
18/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,185 6,0900 189,92
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,203 6,0900 135,22
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,375 6,0900 227,61
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,702 6,0900 260,06
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 115,624 6,0900 704,15
17/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,421 6,0900 215,71
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 159,142 6,0900 969,17
18/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,330 6,0900 385,68
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 516,942 4,7300 2.445,14
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 100,000 4,7300 473,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 122,473 4,7300 579,30
17/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 83,151 4,7300 393,30
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 227,769 4,7300 1.077,35
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 350,932 4,7300 1.659,91
19/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90 KIT TESTE COVID-19 - AG DIGANOSTICO C/ 25UN DE TESTES KT 10,000 697,5000 6.975,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90 KIT TESTE COVID-19 - AG DIGANOSTICO C/ 25UN DE TESTES KT 10,000 697,5000 6.975,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 200,000 0,8597 171,94
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG CMP 2.000,000 0,0280 56,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 1.000,000 0,2614 261,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 HALOPERIDOL 5MG CMP 1.000,000 0,1955 195,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PREDNISONA 20MG CMP 2.000,000 0,1489 297,80
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 Paracetamol 500 mg CMP 7.000,000 0,0568 397,60
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 VERAPAMIL 80 MG CMP 1.000,000 0,1250 125,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 GLIBENCLAMIDA 5MG CMP 3.000,000 0,0260 78,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 3.000,000 0,0339 101,70
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ESPIROLACTONA 25 MG CMP 5.000,000 0,1500 750,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE FR 50,000 3,2955 164,78
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 VARFARINA SÓDICA 5 MG CMP 450,000 0,1146 51,57
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 +25 MG CMP 900,000 0,9390 845,10
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL CMP 300,000 0,3350 100,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA CAP 1.680,000 0,1675 281,40
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL BISN 50,000 4,1375 206,88
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METRONIDAZOL 250 MG CMP 600,000 0,0950 57,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 100MG CMP 600,000 0,1075 64,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG CMP 500,000 0,2375 118,75
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PREDNISONA 5MG CMP 1.200,000 0,0601 72,12
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 200,000 1,0025 200,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NITROFURANTOINA 100MG CAP 576,000 0,3316 191,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 DIAZEPAM 10 MG CMP 6.000,000 0,0682 409,20
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NIFEDIPINO 10 MG CMP 3.000,000 0,0910 273,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 8.000,000 0,0836 668,80
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 GLICLAZIDA 30 MG. CMP 6.000,000 0,1614 968,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL FR 50,000 8,5230 426,15
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 200,000 1,0025 200,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 LORATADINA 10MG CMP 1.440,000 0,0970 139,68
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 SINVASTATINA 40 MG CREV 3.000,000 0,1090 327,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 AMIODARONA 200 MG CMP 500,000 0,7315 365,75
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 DIPIRONA SÓDICA 500 MG CMP 8.000,000 0,1250 1.000,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 METRONIDAZOL 400 MG CMP 1.000,000 0,4354 435,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL CMP 300,000 0,3350 100,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 SULFATO FERROSO 40MG CMP 1.800,000 0,0345 62,10
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG CMP 600,000 0,1176 70,56
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0002-15 AMOXICILINA+CLAVULANATO 500+125 MG CMP 1.200,000 0,5853 702,36
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0002-15 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CMP 900,000 0,3670 330,30
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 3.000,000 0,2201 660,30
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 CAPTOPRIL 25MG CMP 9.750,000 0,0319 311,03
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG CMP 500,000 0,2375 118,75
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 100MG CMP 600,000 0,1075 64,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG CMP 6.000,000 0,6463 3.877,80
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 Cefalexina 500mg CMP 1.000,000 0,4205 420,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 METOPROLOL SUCCINATO 25 MG CREV 1.200,000 0,2061 247,32
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CREV 3.000,000 0,3817 1.145,10
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FR 600,000 1,2549 752,94
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 FLUCONAZOL 150MG CAP 200,000 0,5225 104,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+ 50 MG CMP 900,000 1,1500 1.035,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METRONIDAZOL 250 MG CMP 600,000 0,0950 57,00
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL BISN 50,000 4,1375 206,88
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA CAP 1.680,000 0,1675 281,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP 7.980,000 0,0632 504,34
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 METILDOPA CLORIDRATO 250 MG CMP 3.000,000 0,3747 1.124,10
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 TIRAS REAGENTES TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/GL UN 3.500,000 0,4024 1.408,40
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 TIRAS REAGENTES TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/GL UN 6.500,000 0,4024 2.615,60
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDIÇÃO CAPILAR DE USO DOMICILIAR UN 10,000 9,6463 96,46
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA 22.204.648/0001-12 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR UN 6,000 4.900,0000 29.400,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 0,500 20,3300 10,17
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 0,500 22,4500 11,23
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 0,500 43,5900 21,80
26/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 2,000 14,5500 29,10
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Biscoito de água e sal. Pct 200g UN 4,000 2,5900 10,36
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 6,000 9,5000 57,00
24/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TENDAS ALUBAN LTDA. 22.949.065/0001-10 COBERTURA EM MÓDULOS SOMBREADORES, COM CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO SV 9,000 1.190,0000 10.710,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 Flanela para limpeza UN 50,000 2,7000 135,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE CX 4,000 2,1000 8,40
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 5,000 3,9000 19,50
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 Flanela para limpeza UN 10,000 2,7000 27,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DETERGENTE UN 5,000 2,4000 12,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L UN 2,000 6,0000 12,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 4,000 10,5000 42,00
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 3,000 7,8000 23,40
11/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 1,000 9,2400 9,24
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 82,4998 82,50
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO PR 15,000 42,5000 637,50
10/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 82,4998 82,50
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PANO DE CHÃO 40X70 UN 40,000 6,2500 250,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PANO DE CHÃO 40X70 UN 5,000 6,2500 31,25
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DETERGENTE UN 100,000 2,4000 240,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES) UN 27,000 10,8000 291,60
24/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 10,000 8,5000 85,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 LIMPA VIDRO 500ML FR 15,000 4,3000 64,50
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L UN 80,000 6,0000 480,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE HOSPITALAR GL 25,000 24,0900 602,25
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 10,000 7,8000 78,00
27/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V UN 20,000 15,7000 314,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA E REDE WIRELES MÊS 1,000 2.521,8732 2.521,87
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK DE ACESSO MÊS 1,000 1.228,1267 1.228,13
03/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA E REDE WIRELES MÊS 1,000 2.521,8732 2.521,87
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK DE ACESSO MÊS 1,000 1.228,1267 1.228,13
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUDMYLLA MATIAS DI IORIO 27.701.484/0001-52 MÁSCARA N95 - PFF2 UN 155,000 2,4000 372,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX 35,000 81,0000 2.835,00
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO - CAIXA C/ 50 UN CX 30,000 19,6500 589,50
28/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO - CAIXA C/ 50 UN CX 50,000 19,6500 982,50
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX 15,000 81,0000 1.215,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUDMYLLA MATIAS DI IORIO 27.701.484/0001-52 MÁSCARA N95 - PFF2 UN 125,000 2,4000 300,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM M CX 15,000 81,0000 1.215,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM M CX 35,000 81,0000 2.835,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM P CX 35,000 81,0000 2.835,00
14/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM P CX 15,000 81,0000 1.215,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "PROGRAMA ABRAÇO SOLIDÁRIO" SV 1,000 28.335,0000 28.335,00
06/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU SV 4.000,000 1,9000 7.600,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 10.193,000 0,0700 713,51
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 33.379,000 0,0700 2.336,53
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 9.999,000 0,0700 699,93
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 9.691,000 0,0700 678,37
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 ELEMENTO DO FILTRO UN 1,000 564,8400 564,84
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 AMBRA TRX 80W140 BB 20L UN 2,000 787,2050 1.574,41
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 AMBRA MASTERGOLD HSP BB 20L UN 1,000 412,2100 412,21
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 APARELHO DE FILTRAR (FILTRO) UN 1,000 463,2600 463,26
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS TRABALHADAS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO (MÃO DE OBRA MECÂNICA) H 2,000 257,0000 514,00
31/05/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0004-05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS TRABALHADAS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO (DESLOCAMENTO MECÂNICO) H 1,500 257,0000 385,50
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