Maio de 2021

Transparência

AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2021

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2021
Período..: Maio

Receita	Código	No período	Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.01	30.385,65	146.763,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.04	943,69	6.849,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.1.8.01.01	595,16	900,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	0,00	1,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.01	7.067,12	50.650,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	6.572,64	47.681,47
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.1.1.8.01.04	40.459,50	151.082,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.03	21.603,29	133.938,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	10,48	169,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.03	534,80	15.263,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	388,51	4.966,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.1.2.2.01.01	4.529,17	17.842,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	1,47	6,50
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.1.2.2.01.01	5.635,60	41.456,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	0,00	26,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.1.2.8.01.09	2.635,21	53.791,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.1.2.8.01.09	8,98	36,31
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.1.2.8.01.09	765,68	10.279,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.8.01.09	548,74	5.358,20
Total tributos arrecadados no período		122.685,69
Total tributos arrecadados ate o período		687.064,17

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2021
Período..: Maio

Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.339.978,96	Total repassado ate o Período6.433.329,31

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)13.951.240,00	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)7.517.910,69

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate à COVID
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.04.02	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
1.7.1.8.04.05	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.09	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.05	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal
1.7.1.8.05.06	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal
1.7.1.8.05.07	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
1.7.1.8.05.08	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.09.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal
1.7.1.8.11.03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal
1.7.1.8.11.09	Outras Transferências para Segurança Pública - Principal
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.13.01	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
2.4.1.8.04.05	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.09	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal
2.4.1.8.05.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.8.05.09	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2021
Período..: Maio

Valores entregues pelo Estado - (VI)		Total repassado no Período737.282,20	Total repassado ate o Período3.681.292,19

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		Total variacao (prevista)6.641.700,00	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.960.407,81

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2021
Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	27.574.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00
1.1.1	Impostos	1.584.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	141.400,00 (50,5%)
FONTE - 100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação	77.000,00 (27,5%)
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	61.600,00 (22%)
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	12.625,00 (50,5%)
FONTE - 100.99	Recursos Ordinários	6.875,00 (27,5%)
FONTE - 101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.500,00 (22%)
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.279.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	915.000,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	664.000,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00
FONTE - 102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	202.000,00 (50,5%)
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	110.000,00 (27,5%)
FONTE - 103.01	Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro	88.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00
FONTE - 103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.050,00 (50,5%)
FONTE - 105.00	Taxa de Administração do RPPS	2.750,00 (27,5%)
FONTE - 106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	2.200,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00
FONTE - 107.00	Precatórios do Fundef	101.000,00 (50,5%)
FONTE - 108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	55.000,00 (27,5%)
FONTE - 112.99	Serviços de Saúde	44.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 113.00	Serviços Educacionais	27.270,00 (50,5%)
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.850,00 (27,5%)
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	11.880,00 (22%)
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	251.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00
FONTE - 118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	126.250,00 (50,5%)
FONTE - 118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	68.750,00 (27,5%)
FONTE - 118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	55.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	505,00 (50,5%)
FONTE - 119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	275,00 (27,5%)
FONTE - 119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	220,00 (22%)
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	364.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	364.000,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	176.750,00 (50,5%)
FONTE - 123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	96.250,00 (27,5%)
FONTE - 124.00	Outras Transferências de Convênios	77.000,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	505,00 (50,5%)
FONTE - 129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	275,00 (27,5%)
FONTE - 129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	220,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00
FONTE - 129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	5.050,00 (50,5%)
FONTE - 129.04	Benefícios eventuais	2.750,00 (27,5%)
FONTE - 129.05	Carteira do idoso	2.200,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
FONTE - 129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	1.515,00 (50,5%)
FONTE - 129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	825,00 (27,5%)
FONTE - 129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais	660,00 (22%)
1.1.2	Taxas	747.680,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.520,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	16.200,00
FONTE - 129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
FONTE - 129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
FONTE - 129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua	3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
FONTE - 129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua	540,00 (100%)
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	505.160,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	505.160,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	505.160,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	462.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	450.000,00
FONTE - 129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias	450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00
FONTE - 129.14	Serviço de Acolhimento Institucional	12.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 129.15	Serviço de Acolhimento em República	2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00
FONTE - 129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
FONTE - 129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	1.000,00 (100%)
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	222.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	222.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	222.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00
FONTE - 129.18	Gestão do SUAS	200.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	2.000,00
FONTE - 129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	2.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	10.000,00
FONTE - 129.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
FONTE - 142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00 (100%)
1.2	Contribuições	400.500,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.500,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.500,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.500,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	380.500,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	15.000,00
FONTE - 144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
FONTE - 145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00 (100%)
1.3	Receita Patrimonial	64.500,00
1.3.2	Valores Mobiliários	64.500,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	64.500,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00
FONTE - 223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 (0%)
FONTE - 190.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	10,00 (0,0167%)
FONTE - 191.99	Recursos de Operações de Crédito	0,00 (0%)
FONTE - 192.00	Alienação de Bens	0,00 (0%)
FONTE - 192.01	Alienação de Bens Vinculadas à Educação	0,00 (0%)
FONTE - 192.02	Alienação de Bens Vinculadas à Saúde	0,00 (0%)
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.300,00 (73,8333%)
FONTE - 147.99	Transferência do Salário-Educação	100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.01	PAB Fixo	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.02	Saúde da Família	5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 153.03	Agentes Comunitários da Saúde	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.04	Saúde Bucal	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.05	Compensação de Especialidades Regionais	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	1.000,00 (1,6667%)
FONTE - 153.10	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	490,00 (0,8167%)
FONTE - 153.11	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.20	Teto Financeiro	5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 200.99	Recursos Ordinários	0,00 (0%)
FONTE - 203.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00 (0%)
FONTE - 200.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação	0,00 (0%)
FONTE - 200.00	Recursos Ordinários	0,00 (0%)
FONTE - 205.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 (0%)
FONTE - 192.99	Outras Alienação de Bens	0,00 (0%)
FONTE - 193.00	Outras Receitas Não Primárias	0,00 (0%)
FONTE - 206.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	0,00 (0%)
FONTE - 203.01	Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro	0,00 (0%)
FONTE - 200.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	0,00 (0%)
FONTE - 212.99	Serviços de Saúde	0,00 (0%)
FONTE - 213.00	Serviços Educacionais	0,00 (0%)
FONTE - 208.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	0,00 (0%)
FONTE - 218.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.500,00
FONTE - 153.21	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	4.500,00 (100%)
1.6	Receita de Serviços	1.893.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.758.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.758.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.758.500,00
FONTE - 153.22	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	1.758.500,00 (100%)
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	115.000,00
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	115.000,00
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	115.000,00
1.6.3.8.01.01	Serviços Hospitalares	115.000,00
1.6.3.8.01.01.01	Serviços Hospitalares - Principal	115.000,00
FONTE - 153.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	115.000,00 (100%)
1.6.9	Outros Serviços	20.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	20.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	20.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	20.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	20.000,00
FONTE - 153.24	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	20.000,00 (100%)
1.7	Transferências Correntes	22.389.860,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.896.740,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.896.740,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.645.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.900.000,00
FONTE - 153.25	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro	4.999.500,00 (50,5%)
FONTE - 153.26	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 153.27	Terapia Renal Substitutiva	2.178.000,00 (22%)
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00
FONTE - 153.28	Transplantes - Córnea	165.600,00 (46%)
FONTE - 153.29	Transplantes - Rim	194.400,00 (54%)
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00
FONTE - 153.30	Transplantes - Fígado	165.600,00 (43,58%)
FONTE - 153.31	Transplantes - Pulmão	214.400,00 (56,42%)
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
FONTE - 153.32	Transplantes - Coração	2.575,00 (51,5%)
FONTE - 153.33	Transplantes - Outros	1.375,00 (27,5%)
FONTE - 153.34	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC	1.050,00 (21%)
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	348.340,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	200.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00
FONTE - 153.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	200.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00
FONTE - 153.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	120.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	28.340,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	28.340,00
FONTE - 153.41	Vigilância Sanitária	28.340,00 (100%)
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.285.350,00
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.017.850,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.017.850,00
FONTE - 153.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	970.050,00 (48,07%)
FONTE - 153.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	448.200,00 (22,21%)
FONTE - 153.61	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	273.400,00 (13,55%)
FONTE - 153.62	Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	326.200,00 (16,17%)
FONTE - 200.04	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00 (0%)
FONTE - 218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0,00 (0%)
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	213.100,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	213.100,00
FONTE - 153.63	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	121.400,00 (56,97%)
FONTE - 153.80	Qualificação da Gestão do SUS	91.700,00 (43,03%)
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	54.400,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	54.400,00
FONTE - 153.81	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	54.400,00 (100%)
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
1.7.1.8.04.09	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	7.000,00
1.7.1.8.04.09.01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	7.000,00
FONTE - 190.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	10,00 (0,1429%)
FONTE - 153.82	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	6.990,00 (99,8571%)
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	318.500,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	174.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	174.000,00
FONTE - 153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento	174.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.500,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.500,00
FONTE - 154.99	Outras Transferências de Recursos do SUS	75.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	67.500,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	67.500,00
FONTE - 155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	67.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.500,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.500,00
FONTE - 156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
FONTE - 157.00	Multas de Trânsito	5.150,00 (51,5%)
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	2.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100,00 (21%)
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.500,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	20.500,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.500,00
FONTE - 159.01	PAB Fixo	20.500,00 (100%)
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.050,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.050,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	262.050,00
FONTE - 159.02	Saúde da Família	2.000,00 (0,76%)
FONTE - 159.03	Agentes Comunitários da Saúde	67.500,00 (25,76%)
FONTE - 159.04	Saúde Bucal	94.750,00 (36,16%)
FONTE - 159.05	Compensação de Especialidades Regionais	8.000,00 (3,05%)
FONTE - 159.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	8.300,00 (3,17%)
FONTE - 159.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	30.500,00 (11,64%)
FONTE - 159.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família	50.000,00 (19,08%)
FONTE - 159.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	1.000,00 (0,38%)
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.587.200,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.587.200,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.019.900,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.050.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.050.000,00
FONTE - 159.10	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	2.600.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.11	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.388.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.20	Teto Financeiro	1.060.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	900.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00
FONTE - 159.21	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	463.500,00 (51,5%)
FONTE - 159.22	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	247.500,00 (27,5%)
FONTE - 159.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	189.000,00 (21%)
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
FONTE - 159.24	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	25.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.25	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro	13.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.26	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	10.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.900,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.900,00
FONTE - 159.27	Terapia Renal Substitutiva	19.900,00 (100%)
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	55.900,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	55.900,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.900,00
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	0,00 (0%)
FONTE - 159.28	Transplantes - Córnea	55.900,00 (100%)
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.000,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.000,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	42.000,00
FONTE - 159.29	Transplantes - Rim	42.000,00 (100%)
FONTE - 218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0,00 (0%)
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	119.500,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	99.500,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	99.500,00
FONTE - 159.30	Transplantes - Fígado	99.500,00 (100%)
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00
FONTE - 159.31	Transplantes - Pulmão	20.000,00 (100%)
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	349.900,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	349.900,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	349.900,00
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	349.900,00
FONTE - 159.32	Transplantes - Coração	349.900,00 (100%)
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.905.920,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.905.920,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.905.920,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.905.920,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.905.920,00
FONTE - 159.33	Transplantes - Outros	1.835.420,00 (96,3%)
FONTE - 159.34	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC	70.500,00 (3,7%)
1.9	Outras Receitas Correntes	493.960,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215.000,00
1.9.2.2	Restituições	142.675,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	142.675,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	142.675,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	142.675,00
FONTE - 159.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	142.675,00 (100%)
FONTE - 219.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00 (0%)
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	72.325,00
1.9.2.8.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00
1.9.2.8.01.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00
1.9.2.8.01.01.01	Indenizações - Principal	5.000,00
FONTE - 159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	5.000,00 (100%)
1.9.2.8.03	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	67.325,00
1.9.2.8.03.01	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	67.325,00
1.9.2.8.03.01.01	Ressarcimento - Principal	67.325,00
FONTE - 159.41	Vigilância Sanitária	67.325,00 (100%)
1.9.9	Demais Receitas Correntes	278.960,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	278.960,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	278.960,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	278.960,00
FONTE - 159.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	278.960,00 (100%)
2	Receitas de Capital	109.000,00
2.4	Transferências de Capital	109.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	54.500,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.500,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	54.500,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária	54.500,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	54.500,00
2.4.1.8.04.01.01.02	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais	54.500,00
FONTE - 159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	54.500,00 (100%)
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	54.500,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.500,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	54.500,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	54.500,00
FONTE - 159.61	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	54.500,00 (100%)
9	Deduções da Receita	(-3.183.000,00)
9.5	FUNDEB	(-3.183.000,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-3.183.000,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-3.183.000,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-1.981.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-1.980.000,00)
FONTE - 159.62	Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-1.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-1.000,00)
FONTE - 159.63	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	1.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-2.000,00)
FONTE - 159.80	Qualificação da Gestão do SUS	2.000,00 (100%)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-1.010.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-1.010.000,00)
FONTE - 159.81	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	1.010.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-180.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-180.000,00)
FONTE - 159.82	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica	180.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-10.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-10.000,00)
FONTE - 159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	10.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)		24.500.000,00

Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	3.060.925,00
SEGURANCA PUBLICA	50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL	845.000,00
SAUDE	6.418.380,00
EDUCACAO	5.008.845,00
CULTURA	457.900,00
URBANISMO	2.318.750,00
HABITACAO	300.000,00
SANEAMENTO	1.222.300,00
GESTAO AMBIENTAL	96.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	220.000,00
AGRICULTURA	432.600,00
TRANSPORTE	764.000,00
DESPORTO E LAZER	228.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS	661.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.868.960,00
CONTROLE INTERNO	76.900,00
COMUNICACAO SOCIAL	37.325,00
POLICIAMENTO	30.500,00
DEFESA CIVIL	19.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	385.020,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	494.320,00
PREVIDENCIA BASICA	385.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	460.000,00
ATENCAO BASICA	2.802.150,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.744.680,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	327.200,00
VIGILANCIA SANITARIA	216.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.372,00
ENSINO MEDIO	76.200,00
ENSINO SUPERIOR	83.900,00
EDUCACAO INFANTIL	1.366.923,00
EDUCACAO ESPECIAL	54.750,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	153.400,00
DIFUSAO CULTURAL	304.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	326.000,00
SERVICOS URBANOS	1.253.000,00
HABITACAO URBANA	300.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	75.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.147.300,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	89.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	7.000,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	220.000,00
EXTENSAO RURAL	223.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	764.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	228.100,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	360.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	80.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	221.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	143.700,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.860.150,00
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	399.500,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	245.370,45
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	321.350,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	13.500,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	2.441.309,55
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	75.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	332.300,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.820,00
AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19	69.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.637.335,00
POLICIAMENTO CIVIL	19.500,00
POLICIAMENTO MILITAR	30.500,00
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.770,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	166.250,00
ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA	243.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	460.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	245.750,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.983.773,00
ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	83.900,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	11.300,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	367.500,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	73.100,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	523.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	773.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	62.500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	103.000,00
HABITAÇÃO URBANA	140.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.146.900,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	93.000,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	3.400,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	223.000,00
ESTRADAS VICINAIS	764.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	228.100,00
COMUNICAÇÃO	5.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	853.422,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	372.500,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	221.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	385.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	80.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	220.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	21.648.695,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.418.120,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.147.075,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.711.304,12
INVESTIMENTOS	2.341.265,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.038,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	140.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	140.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários	12.645.625,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.038.025,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.789.630,00
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	350.000,00
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	0,00
112.99 - Serviços de Saúde	115.000,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	401.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.840.420,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70.500,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
124.00 - Outras Transferências de Convênios	41.000,00
129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	2.000,00
129.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	67.500,00
129.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	94.750,00
129.13 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias	8.000,00
129.18 - Gestão do SUAS	8.300,00
129.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	30.500,00
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	50.000,00
129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	76.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	68.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
147.99 - Transferência do Salário-Educação	175.000,00
153.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00
153.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento	55.000,00
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19	7.000,00
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56.400,00
156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19	0,00
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	42.000,00
159.02 - Saúde da Família	970.050,00
159.03 - Agentes Comunitários da Saúde	448.200,00
159.04 - Saúde Bucal	273.400,00
159.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00
159.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	121.400,00
159.41 - Vigilância Sanitária	91.700,00
159.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	54.400,00
159.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00
159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	331.200,00
190.99 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
200.99 - Recursos Ordinários	0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	0,00
208.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	0,00
212.99 - Serviços de Saúde	0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
224.00 - Outras Transferências de Convênios	0,00
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00
229.99 - Outros	0,00
244.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
247.99 - Transferência do Salário-Educação	0,00
253.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento	0,00
254.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19	0,00
255.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
256.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19	0,00
256.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
259.01 - PAB Fixo	0,00
259.02 - Saúde da Família	0,00
259.03 - Agentes Comunitários da Saúde	0,00
259.04 - Saúde Bucal	0,00
259.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00
259.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	0,00
259.41 - Vigilância Sanitária	0,00
259.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00
259.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00
259.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	0,00	TOTAL ORÇADO:	24.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	466.500,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.40.00	000	8	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.40.00	000	8	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	9	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	9	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003				OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO COM VALE ALIMENTAÇAO	7.500,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	14	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	14	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.500,00 (100%)
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO DE PLANO DE SAUDE E SEGURO DE VIDA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	16	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	16	A CLASSIFICAR	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	92.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		92.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.200.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00			1.200.000,00

Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	827.225,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	713.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	713.000,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE E ASSESSORIAS	560.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	438.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	438.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		438.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	22	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	22	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	23	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	23	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.40.00	000	26	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.003	3390.40.00	000	26	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	4490.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0052.2.003	4490.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.000,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.000,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.35.00	000	32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
04.122.0052.2.005	3390.35.00	000	32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.2.005	4490.52.00	000	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.122.0052.2.005	4490.52.00	000	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	15.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	35	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	35	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	35	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
04.124				CONTROLE INTERNO	76.900,00
04.124.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.900,00
04.124.0052.4.015				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	76.900,00
04.124.0052.4.015	3190.11.00	000	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	73.400,00
04.124.0052.4.015	3190.11.00	000	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	73.400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		73.400,00 (100%)
04.124.0052.4.015	3390.14.00	000	38	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	700,00
04.124.0052.4.015	3390.14.00	000	38	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		700,00 (100%)
04.124.0052.4.015	3390.30.00	000	39	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.124.0052.4.015	3390.30.00	000	39	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.124.0052.4.015	3390.33.00	000	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
04.124.0052.4.015	3390.33.00	000	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
04.124.0052.4.015	3390.36.00	000	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
04.124.0052.4.015	3390.36.00	000	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.124.0052.4.015	3390.39.00	000	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
04.124.0052.4.015	3390.39.00	000	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		800,00 (100%)
04.124.0052.4.015	4490.52.00	000	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124.0052.4.015	4490.52.00	000	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	37.325,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.325,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	37.325,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.325,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.325,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		37.325,00 (100%)

TOTAL Unidade			827.225,00
04				ADMINISTRACAO	1.496.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.496.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.496.000,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	568.500,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	45	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	45	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		55.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	49	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	49	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	50	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	50	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.40.00	000	54	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.122.0052.2.007	3390.40.00	000	54	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	110.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	55	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	55	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		110.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	517.500,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	56	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	56	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	57	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	57	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	57	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
FONTE	108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00 (0%)
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	57	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
FONTE	108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00 (0%)
FONTE	208.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00 (0%)
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	59	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	59	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		115.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.40.00	000	62	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
04.122.0052.2.015	3390.40.00	000	62	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	200.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139				AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A S. M. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	100.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	000	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	000	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139	4490.52.00	000	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
06				SEGURANCA PUBLICA	50.000,00
06.181				POLICIAMENTO	30.500,00
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	30.500,00
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	30.500,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	67	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	67	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018	3390.36.00	000	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
06.181.0102.2.018	3390.36.00	000	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018	4490.52.00	000	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
06.181.0102.2.018	4490.52.00	000	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
06.182				DEFESA CIVIL	19.500,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	19.500,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	19.500,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	71	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	71	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019	4490.52.00	000	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
06.182.0101.2.019	4490.52.00	000	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
09				PREVIDENCIA SOCIAL	845.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	385.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	385.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	385.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		385.000,00 (100%)
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	460.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	460.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	460.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	75	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	460.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	75	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	460.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		460.000,00 (100%)
28				ENCARGOS ESPECIAIS	643.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	360.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	360.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	360.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	360.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	360.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		360.000,00 (100%)
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	80.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	80.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	80.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	203.000,00
28.846.1310.2.011	3390.39.00	000	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
28.846.1310.2.011	3390.39.00	000	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00 (0%)
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00 (0%)
FONTE	108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00 (0%)
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	140.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	140.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		140.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			3.174.000,00
13				CULTURA	457.900,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	153.400,00
13.391.0471				MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	11.300,00
13.391.0471.2.072				MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	11.300,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	82	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	82	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	700,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		700,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.39.00	000	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.391.0471.2.072	3390.39.00	000	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.40.00	000	85	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
13.391.0471.2.072	3390.40.00	000	85	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	69.000,00
13.391.0473.2.073				MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	69.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	86	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	86	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		19.500,00 (100%)
13.391.0473.2.073	3390.36.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
13.391.0473.2.073	3390.36.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		49.000,00 (100%)
13.391.0474				PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	73.100,00
13.391.0474.2.074				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	73.100,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.500,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		58.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	90	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	90	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	91	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	91	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.33.00	000	92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
13.391.0474.2.074	3390.33.00	000	92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.35.00	000	93	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	000	93	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.40.00	000	96	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
13.391.0474.2.074	3390.40.00	000	96	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	4490.51.00	000	97	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
13.391.0474.2.074	4490.51.00	000	97	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392				DIFUSAO CULTURAL	304.500,00
13.392.0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
13.392.0472.2.075				APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS	6.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	98	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	98	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075	3390.31.00	000	99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
13.392.0472.2.075	3390.31.00	000	99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0473				DIFUSÃO CULTURAL	298.500,00
13.392.0473.2.002				MANUTENCAO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL	2.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077				PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	5.500,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	500,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	103	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	103	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	104	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	104	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	107	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	107	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.500,00
13.392.0473.2.081	3370.41.00	000	108	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00
13.392.0473.2.081	3370.41.00	000	108	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.500,00 (100%)
13.392.0473.2.086				INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	42.500,00
13.392.0473.2.086	3350.43.00	000	109	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
13.392.0473.2.086	3350.43.00	000	109	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.14.00	000	110	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
13.392.0473.2.086	3390.14.00	000	110	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.30.00	000	111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0473.2.086	3390.30.00	000	111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.31.00	000	112	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
13.392.0473.2.086	3390.31.00	000	112	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.32.00	000	113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
13.392.0473.2.086	3390.32.00	000	113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.33.00	000	114	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
13.392.0473.2.086	3390.33.00	000	114	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.36.00	000	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
13.392.0473.2.086	3390.36.00	000	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.39.00	000	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13.392.0473.2.086	3390.39.00	000	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086	3390.48.00	000	117	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
13.392.0473.2.086	3390.48.00	000	117	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136				REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	152.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	000	118	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	000	118	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136	4490.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
13.392.0473.1.136	4490.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	120	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	120	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
13.392.0473.3.050				AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	90.000,00
13.392.0473.3.050	4490.52.00	000	121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
13.392.0473.3.050	4490.52.00	000	121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (100%)
27				DESPORTO E LAZER	228.100,00
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	228.100,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	228.100,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	3.500,00
27.812.0720.2.030	3350.41.00	000	122	CONTRIBUIÇÕES	500,00
27.812.0720.2.030	3350.41.00	000	122	CONTRIBUIÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	123	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	123	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.14.00	000	124	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
27.812.0720.2.030	3390.14.00	000	124	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.33.00	000	128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
27.812.0720.2.030	3390.33.00	000	128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	131	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	131	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	144.600,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.900,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.900,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		43.900,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		48.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	134	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	134	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	135	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	135	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.40.00	000	139	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
27.812.0720.2.031	3390.40.00	000	139	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	140	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	140	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	80.000,00
27.812.0720.2.062	4490.30.00	000	141	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	4490.30.00	000	141	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	4490.39.00	000	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
27.812.0720.2.062	4490.39.00	000	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			686.000,00
12				EDUCACAO	5.008.845,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	477.700,00
12.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	477.700,00
12.122.0052.2.035				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	266.200,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	144	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	144	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		44.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.500,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		94.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		35.100,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	147	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	147	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	148	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	148	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		35.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.31.00	000	149	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
12.122.0052.2.035	3390.31.00	000	149	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.32.00	000	150	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
12.122.0052.2.035	3390.32.00	000	150	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (16,67%)
12.122.0052.2.035	3390.32.00	000	150	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (16,67%)
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		25.000,00 (83,33%)
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		600,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		0,00 (0%)
12.122.0052.2.035	3390.40.00	000	154	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.40.00	000	154	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.93.00	000	155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12.122.0052.2.035	3390.93.00	000	155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.122.0052.2.035	4490.52.00	000	156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0052.2.035	4490.52.00	000	156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039				VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	160.500,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.500,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		110.000,00 (68,54%)
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		110.000,00 (68,54%)
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (31,15%)
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		110.000,00 (68,54%)
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (31,15%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		500,00 (0,31%)
12.122.0052.1.035				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	51.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (98,04%)
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (98,04%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (1,96%)
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.372,00
12.361.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	209.500,00
12.361.0018.2.116				REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	158.500,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	159	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	159	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (18,52%)
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	159	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (18,52%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (74,07%)
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	159	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (18,52%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (74,07%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (7,41%)
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		60.000,00 (84,51%)
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		60.000,00 (84,51%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (14,08%)
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		60.000,00 (84,51%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (14,08%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (1,41%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	161	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	161	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (66,12%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	161	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (66,12%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (33,06%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	161	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (66,12%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (33,06%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		500,00 (0,82%)
12.361.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	51.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	163	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	163	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	163	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	164	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	164	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	164	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (90,91%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (9,09%)
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.100,00
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.100,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (99,01%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.000,00 (94,74%)
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.000,00 (94,74%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		500,00 (5,26%)
12.361.0023				AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19	4.000,00
12.361.0023.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.000,00
12.361.0023.2.080	3390.30.00	000	168	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.361.0023.2.080	3390.30.00	000	168	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
12.361.0023.2.080	3390.30.00	000	168	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (50%)
12.361.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00
12.361.0251.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	66.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	169	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	169	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (36,36%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	169	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (36,36%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		42.000,00 (63,64%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	169	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (36,36%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		42.000,00 (63,64%)
FONTE	244.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.361.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.002.700,00
12.361.0403.2.060				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.296.400,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		21.400,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		1.000.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		220.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.16.00	000	173	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.361.0403.2.060	3190.16.00	000	173	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	174	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	174	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	175	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	175	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	177	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	177	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		100,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900,00
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		900,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	180	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	180	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	4490.52.00	000	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0403.2.061	4490.52.00	000	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	658.300,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.800,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.800,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		97.800,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	183	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	183	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		280.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		64.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.16.00	000	185	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.0403.2.066	3190.16.00	000	185	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	186	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	186	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	187	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	187	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	188	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	188	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (96,39%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	188	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (96,39%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.500,00 (3,61%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	188	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (96,39%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.500,00 (3,61%)
FONTE	247.99	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	189	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	189	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (83,33%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	189	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (83,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (16,67%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100.000,00 (80%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100.000,00 (80%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		25.000,00 (20%)
12.361.0403.2.066	3390.33.00	000	191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
12.361.0403.2.066	3390.33.00	000	191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (50%)
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		500,00 (50%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (66,67%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (66,67%)
FONTE	247.99	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (96,77%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (3,23%)
12.361.0403.1.037				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (71,43%)
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (71,43%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (21,43%)
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (71,43%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (21,43%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (7,14%)
12.361.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	667.172,00
12.361.1208.2.076				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	613.672,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		117.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.600,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.600,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		80.600,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.072,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.072,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		51.072,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.16.00	000	199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.1208.2.076	3190.16.00	000	199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.14.00	000	201	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.1208.2.076	3390.14.00	000	201	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (14,63%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (14,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		165.000,00 (80,49%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (14,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		165.000,00 (80,49%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (4,88%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (14,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		165.000,00 (80,49%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (4,88%)
FONTE	206.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00 (0%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	202	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (14,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		165.000,00 (80,49%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (4,88%)
FONTE	206.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00 (0%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
12.361.1208.2.076	3390.33.00	000	203	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.361.1208.2.076	3390.33.00	000	203	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (16,67%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (16,67%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		40.000,00 (66,67%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (16,67%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		40.000,00 (66,67%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (16,66%)
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	206	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	206	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	4490.51.00	000	207	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00
12.361.1208.2.076	4490.51.00	000	207	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		29.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012				AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		36.500,00 (68,22%)
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		36.500,00 (68,22%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		10.000,00 (18,69%)
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		36.500,00 (68,22%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		10.000,00 (18,69%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (9,35%)
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		36.500,00 (68,22%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		10.000,00 (18,69%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (9,35%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (3,74%)
12.362				ENSINO MEDIO	76.200,00
12.362.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	76.200,00
12.362.1208.2.029				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	76.200,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	210	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	210	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		30.000,00 (71,43%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	210	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		30.000,00 (71,43%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		12.000,00 (28,57%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		100,00 (50%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		100,00 (50%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		100,00 (50%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		20.000,00 (62,5%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		20.000,00 (62,5%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		12.000,00 (37,5%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		1.000,00 (50%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		1.000,00 (50%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (50%)
12.364				ENSINO SUPERIOR	83.900,00
12.364.0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	83.900,00
12.364.0435.2.087				MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	83.900,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		43.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.900,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	217	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	217	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	218	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	218	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.365				EDUCACAO INFANTIL	1.366.923,00
12.365.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	122.800,00
12.365.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	5.800,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (83,33%)
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (83,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (16,67%)
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	220	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	220	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	220	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (66,67%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (33,33%)
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	221	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	221	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.900,00 (96,67%)
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	221	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.900,00 (96,67%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (3,33%)
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100,00 (50%)
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (50%)
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100,00 (50%)
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		100,00 (50%)
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (66,67%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		500,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015				AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	117.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	225	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	225	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	225	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		20.000,00 (50%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	227	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	227	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		42.000,00 (67,74%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	227	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		42.000,00 (67,74%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (32,26%)
12.365.0023				AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19	8.000,00
12.365.0023.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	4.000,00
12.365.0023.2.014	3390.30.00	000	228	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0023.2.014	3390.30.00	000	228	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.014	3390.30.00	000	228	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	4.000,00
12.365.0023.2.016	3390.30.00	000	229	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0023.2.016	3390.30.00	000	229	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016	3390.30.00	000	229	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00 (50%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (50%)
12.365.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	175.000,00
12.365.0251.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	86.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (34,88%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (27,91%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (34,88%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (27,91%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (2,33%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (34,88%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (27,91%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (2,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	230	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (34,88%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000,00 (27,91%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (2,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		30.000,00 (34,88%)
FONTE	244.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.365.0251.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	89.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	231	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	231	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (67,42%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	231	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (67,42%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		19.000,00 (21,35%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	231	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (67,42%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		19.000,00 (21,35%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (11,23%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	231	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (67,42%)
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		19.000,00 (21,35%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (11,23%)
FONTE	244.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.365.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	951.073,00
12.365.0403.2.063				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL	514.020,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		98.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	251.020,00
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	251.020,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		251.020,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		160.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.16.00	000	235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.063	3190.16.00	000	235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
12.365.0403.2.064	3190.04.00	000	236	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.0403.2.064	3190.04.00	000	236	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3190.13.00	000	238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
12.365.0403.2.064	3190.13.00	000	238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.14.00	000	239	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
12.365.0403.2.064	3390.14.00	000	239	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		400,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	240	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	240	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.33.00	000	241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
12.365.0403.2.064	3390.33.00	000	241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		400,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		500,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	4490.52.00	000	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
12.365.0403.2.064	4490.52.00	000	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		700,00 (100%)
12.365.0403.2.068				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL	379.053,00
12.365.0403.2.068	3190.04.00	000	245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.365.0403.2.068	3190.04.00	000	245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.180,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.180,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		228.180,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		66.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.16.00	000	248	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0403.2.068	3190.16.00	000	248	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	249	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	249	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	250	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	250	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	251	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	251	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		6.000,00 (85,71%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	251	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		6.000,00 (85,71%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (14,29%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	251	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		6.000,00 (85,71%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (14,29%)
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00 (0%)
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	252	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	252	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	253	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.873,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	253	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.873,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		34.373,00 (60,44%)
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	253	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.873,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		34.373,00 (60,44%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		22.500,00 (39,56%)
12.365.0403.2.068	3390.33.00	000	254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
12.365.0403.2.068	3390.33.00	000	254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	4490.52.00	000	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0403.2.068	4490.52.00	000	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010				CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	24.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (20%)
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (20%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		8.000,00 (80%)
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (28,57%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	260	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	260	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	260	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (28,57%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.038				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	19.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (52,63%)
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (52,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		5.000,00 (26,32%)
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (52,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		5.000,00 (26,32%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (15,79%)
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (52,63%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		5.000,00 (26,32%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (15,79%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (5,26%)
12.365.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	110.050,00
12.365.1208.2.067				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	110.050,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (2,41%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (2,41%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.900,00 (78,68%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (2,41%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.900,00 (78,68%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.000,00 (17,7%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (2,41%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.900,00 (78,68%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.000,00 (17,7%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		750,00 (1,21%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (2,41%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.900,00 (78,68%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.000,00 (17,7%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		750,00 (1,21%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 (33,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (4,61%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (4,61%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		30.000,00 (69,12%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (4,61%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		30.000,00 (69,12%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.400,00 (23,96%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (4,61%)
FONTE	106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		30.000,00 (69,12%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.400,00 (23,96%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (2,31%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (33,33%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (33,34%)
12.367				EDUCACAO ESPECIAL	54.750,00
12.367.0121				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
12.367.0121.2.037				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	266	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	266	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	266	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (50%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	267	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	267	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	267	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
FONTE	101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.000,00 (50%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		9.000,00 (50%)
12.367.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.750,00
12.367.0251.2.023				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE	4.750,00
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	268	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	268	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.000,00 (63,16%)
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	268	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
FONTE	144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.000,00 (63,16%)
FONTE	147.99	Transferência do Salário-Educação		1.750,00 (36,84%)
12.367.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	30.000,00
12.367.0403.1.027				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
12.367.0403.1.027	3190.04.00	000	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
12.367.0403.1.027	3190.04.00	000	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		26.000,00 (100%)
12.367.0403.1.027	3190.13.00	000	270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
12.367.0403.1.027	3190.13.00	000	270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		4.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			5.008.845,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	1.072.200,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	166.860,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	166.860,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	166.860,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	116.210,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	116.210,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		116.210,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.13.00	000	273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
08.122.0052.2.033	3190.13.00	000	273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		22.800,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.16.00	000	274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.122.0052.2.033	3190.16.00	000	274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	276	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	276	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (16,67%)
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	276	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (16,67%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		1.000,00 (83,33%)
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	277	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	277	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (75%)
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	277	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (75%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		1.000,00 (25%)
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	277	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (75%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		1.000,00 (25%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (71,43%)
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (71,43%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		200,00 (28,57%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		500,00 (52,63%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.300,00 (56,52%)
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.300,00 (56,52%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		1.000,00 (43,48%)
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (45,45%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		3.600,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (45,45%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		3.600,00 (54,55%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3390.92.00	000	282	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08.122.0052.2.033	3390.92.00	000	282	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	283	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	283	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (66,67%)
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		1.000,00 (33,33%)
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	30.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	285	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	285	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	385.020,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.770,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	85.770,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	286	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.000,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	286	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		68.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3190.13.00	000	287	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.320,00
08.243.0122.2.038	3190.13.00	000	287	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.320,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		16.320,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3390.14.00	000	288	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
08.243.0122.2.038	3390.14.00	000	288	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	289	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	289	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3390.33.00	000	290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
08.243.0122.2.038	3390.33.00	000	290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3390.39.00	000	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00
08.243.0122.2.038	3390.39.00	000	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
08.243.0122.4.035				MANUTENÇÃO DA CASA LAR	133.000,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	000	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	000	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3190.11.00	000	293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.0122.4.035	3190.11.00	000	293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3190.94.00	000	294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
08.243.0122.4.035	3190.94.00	000	294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	295	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	295	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		11.000,00 (45,83%)
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	295	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		11.000,00 (45,83%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		13.000,00 (54,17%)
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	295	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		11.000,00 (45,83%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		13.000,00 (54,17%)
FONTE	256.98	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.243.0122.4.035	3390.36.00	000	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00
08.243.0122.4.035	3390.36.00	000	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	4490.52.00	000	297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0122.4.035	4490.52.00	000	297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	166.250,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	107.150,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.550,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.550,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (26,95%)
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.550,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (26,95%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		13.550,00 (73,05%)
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (28,57%)
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (28,57%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		5.000,00 (71,43%)
08.243.0123.2.040	3190.16.00	000	301	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.243.0123.2.040	3190.16.00	000	301	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	302	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	302	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (23,08%)
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	302	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (23,08%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		1.000,00 (76,92%)
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	303	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	303	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (9,68%)
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	303	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (9,68%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		28.000,00 (90,32%)
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	304	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	304	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		10.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (33,33%)
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		30.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	4490.52.00	000	308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0123.2.040	4490.52.00	000	308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	59.100,00
08.243.0123.2.043	3390.30.00	000	309	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.30.00	000	309	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	256.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	256.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (58,82%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	256.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (58,82%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		21.000,00 (41,18%)
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (9,09%)
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (9,09%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		1.000,00 (90,91%)
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	313	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	313	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	313	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
FONTE	256.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	490.320,00
08.244.0019				PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
08.244.0019.2.032				MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	314	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	314	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	129.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 (100%)
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	314	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	129.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	314	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	129.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0022				PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.820,00
08.244.0022.3.048				AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	59.820,00
08.244.0022.3.048	3190.04.00	000	315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.300,00
08.244.0022.3.048	3190.04.00	000	315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.300,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0022.3.048	3190.04.00	000	315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.300,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.300,00 (58,43%)
08.244.0022.3.048	3190.04.00	000	315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.300,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.300,00 (58,43%)
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		18.000,00 (41,57%)
08.244.0022.3.048	3190.13.00	000	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520,00
08.244.0022.3.048	3190.13.00	000	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0022.3.048	3190.13.00	000	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.520,00 (46,81%)
08.244.0022.3.048	3190.13.00	000	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520,00
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.520,00 (46,81%)
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		4.000,00 (53,19%)
08.244.0022.3.048	3190.16.00	000	317	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.244.0022.3.048	3190.16.00	000	317	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048	3190.16.00	000	317	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048	3390.30.00	000	318	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0022.3.048	3390.30.00	000	318	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		5.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048	3390.30.00	000	318	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		5.000,00 (100%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0022.3.048	3390.36.00	000	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.244.0022.3.048	3390.36.00	000	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048	3390.39.00	000	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.0022.3.048	3390.39.00	000	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048	3390.39.00	000	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		1.000,00 (100%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0023				AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19	50.000,00
08.244.0023.4.039				AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19	50.000,00
08.244.0023.4.039	3390.30.00	000	321	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0023.4.039	3390.30.00	000	321	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039	3390.30.00	000	321	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		10.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0023.4.039	3390.32.00	000	322	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.244.0023.4.039	3390.32.00	000	322	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		20.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039	3390.36.00	000	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
08.244.0023.4.039	3390.36.00	000	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039	3390.36.00	000	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		5.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0023.4.039	3390.39.00	000	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.244.0023.4.039	3390.39.00	000	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039	3390.39.00	000	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		5.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0023.4.039	4490.52.00	000	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.0023.4.039	4490.52.00	000	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039	4490.52.00	000	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		10.000,00 (100%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA	243.500,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	326	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	326	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044				MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	189.500,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		71.000,00 (59,17%)
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		71.000,00 (59,17%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		49.000,00 (40,83%)
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		71.000,00 (59,17%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		49.000,00 (40,83%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		71.000,00 (59,17%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		49.000,00 (40,83%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.260,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.260,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.500,00 (63,55%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.260,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.500,00 (63,55%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		11.760,00 (36,45%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.260,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.500,00 (63,55%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		11.760,00 (36,45%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.260,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.500,00 (63,55%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		11.760,00 (36,45%)
FONTE	229.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.16.00	000	330	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.244.0125.2.044	3190.16.00	000	330	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	331	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	331	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (69,06%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	331	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (69,06%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		1.000,00 (13,81%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	331	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (69,06%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		1.000,00 (13,81%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		1.240,00 (17,13%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	331	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (69,06%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		1.000,00 (13,81%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		1.240,00 (17,13%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (40%)
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (40%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		3.000,00 (60%)
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		500,00 (33,33%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (33,33%)
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		500,00 (33,33%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		500,00 (50%)
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		500,00 (50%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.091				ASSISTENCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS	24.000,00
08.244.0125.2.091	3350.41.00	000	336	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
08.244.0125.2.091	3350.41.00	000	336	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
08.244.0125.2.091	3350.43.00	000	337	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
08.244.0125.2.091	3350.43.00	000	337	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.220				PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	15.000,00
08.244.0125.2.220	3350.41.00	000	338	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
08.244.0125.2.220	3350.41.00	000	338	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (66,67%)
08.244.0125.2.220	3350.41.00	000	338	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (66,67%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.000,00 (33,33%)
08.244.0125.4.038				ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	8.000,00
08.244.0125.4.038	3350.41.00	000	339	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
08.244.0125.4.038	3350.41.00	000	339	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038	3350.43.00	000	340	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
08.244.0125.4.038	3350.43.00	000	340	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038	3350.43.00	000	340	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		4.000,00 (100%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		0,00 (0%)
08.244.0125.4.038	3350.43.00	000	340	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		4.000,00 (100%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		0,00 (0%)
FONTE	156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	1.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		500,00 (50%)
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		500,00 (50%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	136.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	136.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	3390.36.00	000	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.244.0515.2.048	3390.36.00	000	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	3390.39.00	000	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.244.0515.2.048	3390.39.00	000	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	4490.30.00	000	345	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.244.0515.2.048	4490.30.00	000	345	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	4490.39.00	000	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
08.244.0515.2.048	4490.39.00	000	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		45.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	4490.51.00	000	347	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
08.244.0515.2.048	4490.51.00	000	347	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048	4490.52.00	000	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0515.2.048	4490.52.00	000	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.072.200,00
10				SAUDE	6.418.380,00
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	328.350,00
10.122.0013				ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	321.350,00
10.122.0013.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
10.122.0013.2.222	3390.39.00	000	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.122.0013.2.222	3390.39.00	000	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	221.350,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	000	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.850,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	000	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.850,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		27.850,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.11.00	000	351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.500,00
10.122.0013.4.008	3190.11.00	000	351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		88.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.13.00	000	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
10.122.0013.4.008	3190.13.00	000	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		27.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.16.00	000	353	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0013.4.008	3190.16.00	000	353	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.94.00	000	354	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.122.0013.4.008	3190.94.00	000	354	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.14.00	000	355	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
10.122.0013.4.008	3390.14.00	000	355	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.30.00	000	356	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.122.0013.4.008	3390.30.00	000	356	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.33.00	000	357	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.122.0013.4.008	3390.33.00	000	357	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.36.00	000	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.500,00
10.122.0013.4.008	3390.36.00	000	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.39.00	000	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0013.4.008	3390.39.00	000	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.40.00	000	360	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.122.0013.4.008	3390.40.00	000	360	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.91.00	000	361	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
10.122.0013.4.008	3390.91.00	000	361	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	4490.52.00	000	362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.122.0013.4.008	4490.52.00	000	362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.122.0023				AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19	7.000,00
10.122.0023.4.039				AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19	7.000,00
10.122.0023.4.039	3190.04.00	000	363	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.122.0023.4.039	3190.04.00	000	363	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3190.11.00	000	364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0023.4.039	3190.11.00	000	364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3190.13.00	000	365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.122.0023.4.039	3190.13.00	000	365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3190.94.00	000	366	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.122.0023.4.039	3190.94.00	000	366	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3390.30.00	000	367	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.0023.4.039	3390.30.00	000	367	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3390.30.00	000	367	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
FONTE	254.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
10.122.0023.4.039	3390.32.00	000	368	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.122.0023.4.039	3390.32.00	000	368	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039	3390.32.00	000	368	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
FONTE	254.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
10.122.0023.4.039	3390.39.00	000	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.122.0023.4.039	3390.39.00	000	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19		1.000,00 (100%)
10.301				ATENCAO BASICA	2.802.150,00
10.301.0005				FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.802.150,00
10.301.0005.4.002				MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA	67.400,00
10.301.0005.4.002	3390.14.00	000	370	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
10.301.0005.4.002	3390.14.00	000	370	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	371	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	371	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	371	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (40%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		6.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002	3390.33.00	000	372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.301.0005.4.002	3390.33.00	000	372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.36.00	000	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
10.301.0005.4.002	3390.36.00	000	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700,00
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (71,43%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (71,43%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		200,00 (28,57%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	375	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.500,00
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	375	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,49%)
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	375	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,49%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		38.500,00 (88,51%)
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	375	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,49%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		38.500,00 (88,51%)
FONTE	259.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (4,17%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (4,17%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		11.500,00 (95,83%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (4,17%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		11.500,00 (95,83%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (4,17%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		11.500,00 (95,83%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	156.98	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (4,17%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		11.500,00 (95,83%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	156.98	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	259.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.102.350,00
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (0,73%)
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (0,73%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		645.500,00 (47,31%)
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (0,73%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		645.500,00 (47,31%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		364.000,00 (26,68%)
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (0,73%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		645.500,00 (47,31%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		364.000,00 (26,68%)
FONTE	259.03	Agentes Comunitários da Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3190.04.00	000	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.364.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		345.000,00 (25,28%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (0,73%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		645.500,00 (47,31%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		364.000,00 (26,68%)
FONTE	259.03	Agentes Comunitários da Saúde		0,00 (0%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3190.11.00	000	378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	144.000,00
10.301.0005.4.006	3190.11.00	000	378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	144.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		43.000,00 (29,86%)
10.301.0005.4.006	3190.11.00	000	378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	144.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		43.000,00 (29,86%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		101.000,00 (70,14%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,14%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,14%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		172.700,00 (49,76%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,14%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		172.700,00 (49,76%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		84.200,00 (24,26%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,14%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		172.700,00 (49,76%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		84.200,00 (24,26%)
FONTE	259.03	Agentes Comunitários da Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3190.13.00	000	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.700,00 (25,84%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,14%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		172.700,00 (49,76%)
FONTE	159.03	Agentes Comunitários da Saúde		84.200,00 (24,26%)
FONTE	259.03	Agentes Comunitários da Saúde		0,00 (0%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3190.16.00	000	380	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0005.4.006	3190.16.00	000	380	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.006	3190.16.00	000	380	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		500,00 (50%)
10.301.0005.4.006	3190.94.00	000	381	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
10.301.0005.4.006	3190.94.00	000	381	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006	3190.94.00	000	381	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (33,33%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006	3390.14.00	000	382	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	650,00
10.301.0005.4.006	3390.14.00	000	382	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	650,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (76,92%)
10.301.0005.4.006	3390.14.00	000	382	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	650,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (76,92%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		150,00 (23,08%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		65.000,00 (64,04%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		65.000,00 (64,04%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		65.000,00 (64,04%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	255.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		65.000,00 (64,04%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	255.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	259.01	PAB Fixo		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	383	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (5,91%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,49%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		30.000,00 (29,56%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		65.000,00 (64,04%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	255.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19		0,00 (0%)
FONTE	259.01	PAB Fixo		0,00 (0%)
FONTE	259.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (48%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (4%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (48%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (4%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006	3390.33.00	000	385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
10.301.0005.4.006	3390.33.00	000	385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
10.301.0005.4.006	3390.33.00	000	385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		100,00 (50%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.800,00
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.200,00 (81,82%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.200,00 (81,82%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (5,68%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.200,00 (81,82%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (5,68%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		100,00 (1,14%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.200,00 (81,82%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (5,68%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		100,00 (1,14%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		1.000,00 (11,36%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (9,34%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (9,34%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		63.000,00 (58,82%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (9,34%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		63.000,00 (58,82%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (9,34%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		63.000,00 (58,82%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	259.02	Saúde da Família		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.600,00 (31,37%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (0,47%)
FONTE	159.02	Saúde da Família		10.000,00 (9,34%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		63.000,00 (58,82%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	259.02	Saúde da Família		0,00 (0%)
FONTE	259.01	PAB Fixo		0,00 (0%)
10.301.0005.4.010				CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	51.000,00
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (1,96%)
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (1,96%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (1,96%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (49,02%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.027				MANUTENÇAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	130.500,00
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.000,00 (87,5%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (2,44%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (16,67%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027	3190.16.00	000	392	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.301.0005.4.027	3190.16.00	000	392	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		500,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	394	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	394	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	394	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		200,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	395	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	395	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	395	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (50%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	396	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	396	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	396	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		100,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (41,67%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.700,00 (55,22%)
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.028				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	343.900,00
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.600,00
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00 (53,29%)
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00 (53,29%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		52.600,00 (46,71%)
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.800,00
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (19,13%)
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.800,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (19,13%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		126.800,00 (80,87%)
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (34,65%)
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (34,65%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		41.500,00 (65,35%)
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	402	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	402	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	402	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		500,00 (50%)
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.000,00 (66,67%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (85,71%)
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (85,71%)
FONTE	159.04	Saúde Bucal		1.000,00 (14,29%)
10.301.0005.4.031				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	50.000,00
10.301.0005.4.031	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.301.0005.4.031	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE	159.04	Saúde Bucal		50.000,00 (100%)
10.301.0005.4.031	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE	159.04	Saúde Bucal		50.000,00 (100%)
FONTE	259.04	Saúde Bucal		0,00 (0%)
10.301.0005.3.027				MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	000	406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	000	406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		26.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3190.13.00	000	407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
10.301.0005.3.027	3190.13.00	000	407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		6.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.30.00	000	408	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.301.0005.3.027	3390.30.00	000	408	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		500,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.36.00	000	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
10.301.0005.3.027	3390.36.00	000	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		500,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		2.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		2.500,00 (100%)
FONTE	259.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio		0,00 (0%)
10.301.0005.3.041				AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	21.000,00
10.301.0005.3.041	4490.52.00	000	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
10.301.0005.3.041	4490.52.00	000	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.3.041	4490.52.00	000	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041	4490.52.00	000	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041	4490.52.00	000	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		10.000,00 (47,62%)
FONTE	253.99	Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento		0,00 (0%)
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.744.680,00
10.302.0005				FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	58.000,00
10.302.0005.2.090				MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	58.000,00
10.302.0005.2.090	3390.30.00	000	412	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
10.302.0005.2.090	3390.30.00	000	412	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		41.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090	3390.36.00	000	413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
10.302.0005.2.090	3390.36.00	000	413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.302.0005.2.090	3390.39.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00
10.302.0005.2.090	3390.39.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		16.500,00 (100%)
10.302.0009				FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	245.370,45
10.302.0009.4.033				PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	245.370,45
10.302.0009.4.033	3171.70.00	000	415	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.828,56
10.302.0009.4.033	3171.70.00	000	415	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.828,56
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.828,56 (100%)
10.302.0009.4.033	3350.41.00	000	416	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
10.302.0009.4.033	3350.41.00	000	416	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		210.000,00 (100%)
10.302.0009.4.033	3371.70.00	000	417	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.637,77
10.302.0009.4.033	3371.70.00	000	417	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.637,77
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		21.637,77 (100%)
10.302.0009.4.033	4471.70.00	000	418	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	865,51
10.302.0009.4.033	4471.70.00	000	418	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	865,51
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		865,51 (100%)
10.302.0009.4.033	4671.70.00	000	419	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.038,61
10.302.0009.4.033	4671.70.00	000	419	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.038,61
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.038,61 (100%)
10.302.0016				PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	2.441.309,55
10.302.0016.2.227				MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP	10.000,00
10.302.0016.2.227	3340.41.00	000	420	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
10.302.0016.2.227	3340.41.00	000	420	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	2.389.309,55
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.802,00
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.802,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		163.802,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	693.707,55
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	693.707,55
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		605.707,55 (87,31%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	693.707,55
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		605.707,55 (87,31%)
FONTE	112.99	Serviços de Saúde		88.000,00 (12,69%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	693.707,55
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		605.707,55 (87,31%)
FONTE	112.99	Serviços de Saúde		88.000,00 (12,69%)
FONTE	212.99	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150.000,00 (84,75%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150.000,00 (84,75%)
FONTE	112.99	Serviços de Saúde		27.000,00 (15,25%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150.000,00 (84,75%)
FONTE	112.99	Serviços de Saúde		27.000,00 (15,25%)
FONTE	212.99	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.16.00	000	424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
10.302.0016.4.005	3190.16.00	000	424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3190.92.00	000	425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
10.302.0016.4.005	3190.92.00	000	425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3190.94.00	000	426	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
10.302.0016.4.005	3190.94.00	000	426	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3350.43.00	000	427	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00
10.302.0016.4.005	3350.43.00	000	427	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.14.00	000	428	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
10.302.0016.4.005	3390.14.00	000	428	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		42.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	429	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	429	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		127.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	429	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		127.000,00 (100%)
FONTE	259.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3390.32.00	000	430	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
10.302.0016.4.005	3390.32.00	000	430	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.33.00	000	431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.302.0016.4.005	3390.33.00	000	431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.34.00	000	432	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00
10.302.0016.4.005	3390.34.00	000	432	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.000,00
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		73.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.40.00	000	434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.302.0016.4.005	3390.40.00	000	434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.92.00	000	435	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
10.302.0016.4.005	3390.92.00	000	435	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.93.00	000	436	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00
10.302.0016.4.005	3390.93.00	000	436	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		21.000,00 (100%)
10.302.0016.4.011				CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	21.000,00
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042				AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00
10.302.0016.3.042	4490.52.00	000	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
10.302.0016.3.042	4490.52.00	000	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.3.042	4490.52.00	000	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042	4490.52.00	000	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042	4490.52.00	000	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (4,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (47,62%)
FONTE	153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento		10.000,00 (47,62%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	327.200,00
10.303.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	143.700,00
10.303.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	143.700,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.200,00 (99,1%)
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.200,00 (99,1%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,3%)
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.200,00 (99,1%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,3%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		200,00 (0,6%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.700,00 (96,25%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.700,00 (96,25%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (1,25%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.700,00 (96,25%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (1,25%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		200,00 (2,5%)
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (83,33%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	442	CONTRIBUIÇÕES	200,00
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	442	CONTRIBUIÇÕES	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (100%)
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	443	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	443	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	443	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (4,55%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	443	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (4,55%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (4,55%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		2.000,00 (90,9%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (20,62%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (20,62%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		27.000,00 (27,84%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (20,62%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		27.000,00 (27,84%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		50.000,00 (51,54%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (20,62%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		27.000,00 (27,84%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		50.000,00 (51,54%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (20,62%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		27.000,00 (27,84%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		50.000,00 (51,54%)
FONTE	255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	259.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (16,67%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (9,09%)
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (9,09%)
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		1.000,00 (90,91%)
10.303.0004.4.005	3390.40.00	000	447	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.303.0004.4.005	3390.40.00	000	447	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	159.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		500,00 (100%)
10.303.0007				FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	183.500,00
10.303.0007.4.004				MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	183.500,00
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	448	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.100,00
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	448	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		48.400,00 (39,97%)
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	448	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		48.400,00 (39,97%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,08%)
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	448	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		48.400,00 (39,97%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,08%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		72.600,00 (59,95%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.600,00
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (1,63%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (1,63%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,33%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.200,00 (39,86%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.200,00 (39,86%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,36%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.200,00 (39,86%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (0,36%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		16.800,00 (59,78%)
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (83,33%)
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (83,33%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (16,67%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (50%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (50%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		1.000,00 (50%)
FONTE	259.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (50%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		1.000,00 (50%)
FONTE	259.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	259.41	Vigilância Sanitária		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (9,09%)
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (9,09%)
FONTE	159.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		1.000,00 (90,91%)
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	216.000,00
10.304.0007				FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	216.000,00
10.304.0007.4.003				MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA	216.000,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	000	454	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	000	454	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		16.200,00 (100%)
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134.000,00
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		68.000,00 (50,75%)
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		68.000,00 (50,75%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		66.000,00 (49,25%)
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		19.800,00 (56,41%)
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		19.800,00 (56,41%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		15.300,00 (43,59%)
10.304.0007.4.003	3190.94.00	000	457	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
10.304.0007.4.003	3190.94.00	000	457	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	458	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	458	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	458	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (33,33%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	458	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (33,33%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (33,33%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		500,00 (33,34%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (35,71%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (35,71%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (35,71%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (50%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		2.000,00 (14,29%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (35,71%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (50%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		2.000,00 (14,29%)
FONTE	259.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	459	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (35,71%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (50%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		2.000,00 (14,29%)
FONTE	259.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	259.41	Vigilância Sanitária		0,00 (0%)
10.304.0007.4.003	3390.32.00	000	460	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
10.304.0007.4.003	3390.32.00	000	460	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	461	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	461	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	461	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		200,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		300,00 (8,82%)
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		300,00 (8,82%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (2,94%)
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		300,00 (8,82%)
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100,00 (2,94%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		3.000,00 (88,24%)
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.900,00
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.900,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,95%)
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.900,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,95%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		4.900,00 (83,05%)
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.900,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,95%)
FONTE	159.41	Vigilância Sanitária		4.900,00 (83,05%)
FONTE	259.41	Vigilância Sanitária		0,00 (0%)
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			6.418.380,00
04				ADMINISTRACAO	103.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	103.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	103.000,00
04.122.0052.3.045				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	103.000,00
04.122.0052.3.045	4490.30.00	000	465	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
04.122.0052.3.045	4490.30.00	000	465	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045	4490.30.00	000	465	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (96,15%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045	4490.39.00	000	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
04.122.0052.3.045	4490.39.00	000	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045	4490.39.00	000	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (96,15%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045	4490.51.00	000	467	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
04.122.0052.3.045	4490.51.00	000	467	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
04.122.0052.3.045	4490.51.00	000	467	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (98,04%)
04.122.0052.3.045	4490.51.00	000	467	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (98,04%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (1,96%)
08				ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	4.000,00
08.244.0515.1.140				INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA	4.000,00
08.244.0515.1.140	3390.30.00	000	468	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0515.1.140	3390.30.00	000	468	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.30.00	000	469	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.30.00	000	469	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.39.00	000	470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.39.00	000	470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.51.00	000	471	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.51.00	000	471	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15				URBANISMO	2.313.750,00
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	734.750,00
15.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	734.750,00
15.122.0052.2.050				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	734.750,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	472	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	472	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		210.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		380.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.13.00	000	474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
15.122.0052.2.050	3190.13.00	000	474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.16.00	000	475	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
15.122.0052.2.050	3190.16.00	000	475	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	476	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	476	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	477	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	477	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	477	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	478	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	478	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		14.000,00 (100%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		0,00 (0%)
15.122.0052.2.050	3390.40.00	000	481	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.122.0052.2.050	3390.40.00	000	481	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	4490.52.00	000	482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0052.2.050	4490.52.00	000	482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	326.000,00
15.451.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	223.000,00
15.451.0501.1.121				PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE	203.000,00
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	483	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	483	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	483	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		190.000,00 (99,48%)
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		190.000,00 (99,48%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (0,52%)
15.451.0501.3.030				RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DE CONTENÇÃO,REFORÇO ESTRUTURAL E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS DEMAIS TRECHOS NO BAIRRO LAJINHA	20.000,00
15.451.0501.3.030	4490.30.00	000	486	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.451.0501.3.030	4490.30.00	000	486	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030	4490.39.00	000	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.451.0501.3.030	4490.39.00	000	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030	4490.51.00	000	488	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15.451.0501.3.030	4490.51.00	000	488	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
15.451.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	103.000,00
15.451.0507.1.137				CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS (DONA FIOTA, ELDORADO,TREVO E OUTRAS)	103.000,00
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	489	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	489	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	489	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	489	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (83,33%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (98,9%)
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (98,9%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (1,1%)
15.452				SERVICOS URBANOS	1.253.000,00
15.452.0014				ALMOXARIFADO MUNICIPAL	13.500,00
15.452.0014.2.052				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	13.500,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	492	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	492	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052	3390.36.00	000	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
15.452.0014.2.052	3390.36.00	000	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052	4490.52.00	000	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
15.452.0014.2.052	4490.52.00	000	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
15.452.0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	773.000,00
15.452.0504.2.053				MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL E RESIDUOS INERTES	773.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	496	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	496	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	377.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	377.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		377.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.13.00	000	498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
15.452.0504.2.053	3190.13.00	000	498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		145.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.16.00	000	499	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.452.0504.2.053	3190.16.00	000	499	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
15.452.0505				SERVIÇOS FUNERARIOS	62.500,00
15.452.0505.2.054				MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO	42.500,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	000	504	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	000	504	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3190.16.00	000	506	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
15.452.0505.2.054	3190.16.00	000	506	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	507	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	507	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.36.00	000	508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
15.452.0505.2.054	3390.36.00	000	508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.39.00	000	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00
15.452.0505.2.054	3390.39.00	000	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
15.452.0505.2.054	4490.52.00	000	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0505.2.054	4490.52.00	000	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088				CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO BIOSSEGURO E MELHORIAS DO CEMITERIO E VELORIO	20.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	000	511	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	000	511	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088	4490.39.00	000	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.0505.2.088	4490.39.00	000	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	513	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	513	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
15.452.0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.000,00
15.452.0506.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	236.000,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	514	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	514	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (20%)
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	514	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (20%)
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		2.000,00 (80%)
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	514	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (20%)
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		2.000,00 (80%)
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00 (0%)
15.452.0506.2.055	3390.36.00	000	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
15.452.0506.2.055	3390.36.00	000	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232.000,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (0,43%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (0,43%)
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		231.000,00 (99,57%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (0,43%)
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		231.000,00 (99,57%)
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00 (0%)
15.452.0506.2.055	4490.52.00	000	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0506.2.055	4490.52.00	000	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029				EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE	168.000,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	000	518	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	000	518	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	3390.39.00	000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15.452.0506.1.029	3390.39.00	000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	3390.39.00	000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		100.000,00 (100%)
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00 (0%)
15.452.0506.1.029	4490.30.00	000	520	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.452.0506.1.029	4490.30.00	000	520	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	521	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	521	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		60.000,00 (100%)
16				HABITACAO	300.000,00
16.482				HABITACAO URBANA	300.000,00
16.482.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	300.000,00
16.482.0501.2.057				MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS	300.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	522	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	298.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	522	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	298.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		298.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.14.00	000	523	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
16.482.0501.2.057	3390.14.00	000	523	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	524	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	524	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		700,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	524	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		700,00 (100%)
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
16.482.0501.2.057	3390.33.00	000	525	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
16.482.0501.2.057	3390.33.00	000	525	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	526	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	526	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
16.482.0501.2.057	4490.52.00	000	528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
16.482.0501.2.057	4490.52.00	000	528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400,00 (100%)
17				SANEAMENTO	75.000,00
17.511				SANEAMENTO BASICO RURAL	75.000,00
17.511.0017				SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	75.000,00
17.511.0017.3.040				EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO	75.000,00
17.511.0017.3.040	4490.30.00	000	529	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.511.0017.3.040	4490.30.00	000	529	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040	4490.39.00	000	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
17.511.0017.3.040	4490.39.00	000	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
17.511.0017.3.040	4490.39.00	000	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040	4490.51.00	000	531	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.511.0017.3.040	4490.51.00	000	531	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
18				GESTAO AMBIENTAL	96.000,00
18.541				PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	89.000,00
18.541.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	89.000,00
18.541.0615.2.021				MANUTENÇAO DAS ÁREAS DE PROTEÇAO PERMANENTE - APPs	3.000,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	532	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	532	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089				MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA	3.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	535	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	535	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089	3390.36.00	000	536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.541.0615.2.089	3390.36.00	000	536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039				PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	33.000,00
18.541.0615.1.039	3390.30.00	000	538	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18.541.0615.1.039	3390.30.00	000	538	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039	3390.30.00	000	538	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039	3390.39.00	000	540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18.541.0615.1.039	3390.39.00	000	540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039	3390.39.00	000	540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039	4490.30.00	000	541	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
18.541.0615.1.039	4490.30.00	000	541	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039	4490.39.00	000	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
18.541.0615.1.039	4490.39.00	000	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039	4490.51.00	000	543	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
18.541.0615.1.039	4490.51.00	000	543	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		10.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138				CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	30.000,00
18.541.0615.1.138	3350.41.00	000	544	CONTRIBUIÇÕES	500,00
18.541.0615.1.138	3350.41.00	000	544	CONTRIBUIÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	545	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	545	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
18.541.0615.1.138	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
18.541.0615.1.138	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	4490.30.00	000	547	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
18.541.0615.1.138	4490.30.00	000	547	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	4490.39.00	000	548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18.541.0615.1.138	4490.39.00	000	548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	4490.51.00	000	549	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
18.541.0615.1.138	4490.51.00	000	549	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049				MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	20.000,00
18.541.0615.3.049	3390.30.00	000	550	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
18.541.0615.3.049	3390.30.00	000	550	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049	3390.36.00	000	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
18.541.0615.3.049	3390.36.00	000	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
18.541.0615.3.049	3390.39.00	000	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18.541.0615.3.049	3390.39.00	000	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049	4490.51.00	000	553	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
18.541.0615.3.049	4490.51.00	000	553	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (100%)
18.543				RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	7.000,00
18.543.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	4.000,00
18.543.0615.1.040				CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	4.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	554	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	554	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.900,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.900,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.900,00 (100%)
18.543.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	3.000,00
18.543.0621.2.026				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	3.000,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	557	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	557	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
18.543.0621.2.026	3390.36.00	000	558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
18.543.0621.2.026	3390.36.00	000	558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
18.543.0621.2.026	3390.39.00	000	559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.400,00
18.543.0621.2.026	3390.39.00	000	559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.400,00 (100%)
20				AGRICULTURA	432.600,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	209.600,00
20.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	209.600,00
20.122.0052.2.022				MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	204.600,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	560	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	560	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	561	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	561	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.16.00	000	562	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
20.122.0052.2.022	3190.16.00	000	562	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	563	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	563	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	564	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	564	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	565	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	565	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	566	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	566	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.40.00	000	569	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20.122.0052.2.022	3390.40.00	000	569	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	4490.52.00	000	570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.122.0052.2.022	4490.52.00	000	570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
20.122.0052.4.036				MANUTENÇÃO DO CODEMA	5.000,00
20.122.0052.4.036	3390.30.00	000	571	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.122.0052.4.036	3390.30.00	000	571	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036	3390.36.00	000	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
20.122.0052.4.036	3390.36.00	000	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036	3390.39.00	000	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20.122.0052.4.036	3390.39.00	000	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036	4490.51.00	000	574	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20.122.0052.4.036	4490.51.00	000	574	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036	4490.52.00	000	575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0052.4.036	4490.52.00	000	575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
20.606				EXTENSAO RURAL	223.000,00
20.606.0668				EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	223.000,00
20.606.0668.2.025				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	199.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	576	CONTRIBUIÇÕES	199.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	576	CONTRIBUIÇÕES	199.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		199.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	24.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	577	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	577	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		24.000,00 (100%)
26				TRANSPORTE	764.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	764.000,00
26.782.0710				ESTRADAS VICINAIS	764.000,00
26.782.0710.2.024				MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	318.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.16.00	000	580	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
26.782.0710.2.024	3190.16.00	000	580	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.14.00	000	582	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
26.782.0710.2.024	3390.14.00	000	582	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	583	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	583	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	583	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150.000,00 (100%)
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
26.782.0710.2.024	3390.33.00	000	584	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
26.782.0710.2.024	3390.33.00	000	584	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	139.500,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	139.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		139.500,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.40.00	000	587	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26.782.0710.2.024	3390.40.00	000	587	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	4490.52.00	000	588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
26.782.0710.2.024	4490.52.00	000	588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (100%)
26.782.0710.2.058				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS	314.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	589	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	589	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250.000,00 (92,59%)
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	589	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250.000,00 (92,59%)
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		20.000,00 (7,41%)
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058	4490.52.00	000	592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
26.782.0710.2.058	4490.52.00	000	592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.800,00 (100%)
26.782.0710.2.083				AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	101.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (99,01%)
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
FONTE	261.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (99,01%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (0,99%)
26.782.0710.3.025				PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	31.000,00
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	594	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	594	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (96,77%)
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	594	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (96,77%)
FONTE	124.00	Outras Transferências de Convênios		1.000,00 (3,23%)

TOTAL Unidade			4.088.350,00
15				URBANISMO	5.000,00
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00
15.122.0723				COMUNICAÇÃO	5.000,00
15.122.0723.2.051				MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	5.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	595	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	595	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051	3390.36.00	000	596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
15.122.0723.2.051	3390.36.00	000	596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	597	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	597	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051	4490.52.00	000	598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
15.122.0723.2.051	4490.52.00	000	598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (100%)
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	220.000,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	220.000,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	220.000,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	60.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	599	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	599	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.900,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.900,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		54.900,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.900,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		54.900,00 (100%)
FONTE	224.00	Outras Transferências de Convênios		0,00 (0%)
19.573.1316.4.012				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	160.000,00
19.573.1316.4.012	3190.11.00	000	602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.700,00
19.573.1316.4.012	3190.11.00	000	602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		103.700,00 (100%)
19.573.1316.4.012	3390.14.00	000	603	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.4.012	3390.14.00	000	603	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
19.573.1316.4.012	3390.30.00	000	604	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
19.573.1316.4.012	3390.30.00	000	604	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012	3390.36.00	000	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
19.573.1316.4.012	3390.36.00	000	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
19.573.1316.4.012	3390.39.00	000	606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
19.573.1316.4.012	3390.39.00	000	606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012	3390.40.00	000	607	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
19.573.1316.4.012	3390.40.00	000	607	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		36.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012	4490.52.00	000	608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
19.573.1316.4.012	4490.52.00	000	608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			225.000,00

TOTAL Unidade			225.000,00			21.500.000,00

Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	634.700,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	634.700,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	622.200,00
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	516.500,00
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	609	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	609	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	610	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	610	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.04.00	000	611	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
04.122.0052.8.001	3190.04.00	000	611	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	614	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	614	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	617	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	617	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	618	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	618	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	619	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	619	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		42.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		140.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.40.00	000	622	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.40.00	000	622	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	500,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	100,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	626	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	626	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
04.122.0052.7.018				MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00
04.122.0052.7.018	3390.40.00	000	627	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
04.122.0052.7.018	3390.40.00	000	627	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
04.122.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	12.500,00
04.122.1304.8.007				PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS	12.500,00
04.122.1304.8.007	3290.21.00	000	628	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00
04.122.1304.8.007	3290.21.00	000	628	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.500,00 (100%)
04.122.1304.8.007	4690.77.00	000	629	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	9.000,00
04.122.1304.8.007	4690.77.00	000	629	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
28				ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	18.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	18.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			652.700,00
17				SANEAMENTO	1.045.900,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.045.900,00
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.045.500,00
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	1.000.300,00
17.512.0611.8.003	3190.04.00	000	631	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
17.512.0611.8.003	3190.04.00	000	631	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	632	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	375.000,00
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	632	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	375.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		375.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	633	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	633	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		105.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	634	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	634	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	635	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	635	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	636	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	636	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO E RURAL	25.100,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	639	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.100,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	639	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.100,00 (100%)
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	20.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	100,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	641	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	641	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	400,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	200,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	642	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	642	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	200,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	644	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	644	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.045.900,00
17				SANEAMENTO	101.400,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	101.400,00
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	101.400,00
17.512.0611.8.006				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	81.700,00
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	646	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	646	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	647	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200,00
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	647	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.200,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	648	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	648	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
17.512.0611.7.008				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	18.700,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	651	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.700,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	651	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.700,00 (100%)
17.512.0611.7.009				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			101.400,00

TOTAL Unidade			101.400,00			1.800.000,00

TOTAL Unidade			101.400,00			1.800.000,00

TOTAL GERAL			24.500.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	1.644.615,83
Contribuições	400.500,00	132.214,45	268.285,55
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	50.031,31
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	1.848.012,67
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	11.191.240,42
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	343.881,38
Total - Receita Corrente	27.574.000,00	12.227.932,84	15.346.067,16

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.750.121,95	4.738.328,07	9.011.793,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.500,00	49.929,45	33.570,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.770.205,45	2.409.577,93	7.360.627,52
Total - Despesa Corrente	23.603.827,40	7.197.835,45	16.405.991,95
Total - Despesa Corrente	23.603.827,40	7.197.835,45	16.405.991,95
SUPERAVIT CORRENTE:		5.030.097,39
TOTAL (RECEITA):	12.227.932,84	TOTAL (DESPESA):	12.227.932,84

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	109.000,00	29.128,00	79.872,00
Total - Receita Capital	109.000,00	29.128,00	79.872,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	3.225.824,61	624.539,03	2.601.285,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.038,61	167.951,63	202.086,98
Total - Despesa Capital	3.595.863,22	792.490,66	2.803.372,56
Total - Despesa Capital	3.595.863,22	792.490,66	2.803.372,56
DEFICIT CAPITAL:		763.362,66
TOTAL (RECEITA):	792.490,66	TOTAL (DESPESA):	792.490,66

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		27.683.000,00
		(-3.183.000,00)
TOTAL LIQUIDO:	24.500.000,00	TOTAL (DESPESA):	27.199.690,62

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	7.197.835,45
RECEITAS CAPITAL	29.128,00	DESPESAS CAPITAL	792.490,66
(-1.693.750,63)
(-1.693.750,63)
SUPERAVIT:		2.572.984,10
TOTAL (RECEITA):	10.563.310,21	TOTAL (DESPESA):	10.563.310,21

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas de Capital	109.000,00	29.128,00
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas de Capital	109.000,00	29.128,00
Transferências de Capital	109.000,00	29.128,00	26,72
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas de Capital	109.000,00	29.128,00
Transferências de Capital	109.000,00	29.128,00	26,72
Deduções da Receita	(-3.183.000,00)	(-1.693.750,63)
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas de Capital	109.000,00	29.128,00
Transferências de Capital	109.000,00	29.128,00	26,72
Deduções da Receita	(-3.183.000,00)	(-1.693.750,63)
FUNDEB	(-3.183.000,00)	(-1.646.351,03)	0,00
Receitas Correntes	27.574.000,00	12.227.932,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.680,00	687.064,17	29,47
Contribuições	400.500,00	132.214,45	33,01
Receita Patrimonial	64.500,00	14.468,69	22,43
Receita de Serviços	1.893.500,00	45.487,33	2,40
Transferências Correntes	22.389.860,00	11.198.619,58	50,02
Outras Receitas Correntes	493.960,00	150.078,62	30,38
Receitas de Capital	109.000,00	29.128,00
Transferências de Capital	109.000,00	29.128,00	26,72
Deduções da Receita	(-3.183.000,00)	(-1.693.750,63)
FUNDEB	(-3.183.000,00)	(-1.646.351,03)	0,00
Outras DeduÃ§Ãµes	0,00	(-47.399,60)	0,00
Total - Receita	24.500.000,00	10.563.310,21	43,12

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Total - Receita	24.500.000,00	10.563.310,21	43,12

DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 Total - Receita24.500.000,0010.563.310,21 43,12DESPESAS CORRENTES23.603.827,407.197.835,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.750.121,954.738.328,07 34,46JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA83.500,0049.929,45 59,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.770.205,452.409.577,93 24,66DESPESAS DE CAPITAL3.595.863,22792.490,66INVESTIMENTOS3.225.824,61624.539,03 19,36AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA370.038,61167.951,63 45,39RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 0,00 Total - Despesa27.199.690,627.990.326,11 29,38

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	12.227.932,84	DESPESAS CORRENTES	7.197.835,45
RECEITAS CAPITAL	29.128,00	DESPESAS CAPITAL	792.490,66
Deduções da Receita		(-1.693.750,63)
Deduções da Receita		(-1.693.750,63)
SUPERAVIT:		2.572.984,10
TOTAL (RECEITA):	10.563.310,21	TOTAL (DESPESA):	10.563.310,21

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Maio
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.
	O presente instrumento tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos reprográficos multifuncionais, incluindo serviços de manutenção preventiva/corretiva, e com a reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel e grampo.

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Red./Emissao:	0767 - 12/05/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	- 12/05/2021
Numero......:	43
Inicial.....:	42.000,00
Original....:	42.000,00
Valor Atual.:	42.000,00
Contratado..:	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	05.691.235/0001-90
Vigencia....:	12/05/2021 A 11/05/2022
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	12/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066700,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	12/05/2021	35902.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-4.0082.800,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	12/05/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.900,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1397	19/05/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066770,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1564	01/06/2021	19302.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0664.200,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1885	01/07/2021	6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.500,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
	O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Publicacao..:

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1597	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1597	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1598	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08319.600,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.
	O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola 75cv, Carregadeira Frontal Agrícolae Carreta Agrícola Metálica para atender o departamento de limpeza do município.

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Publicacao..:

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1597	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00

Red./Emissao:	0768 - 24/05/2021
Licitacao...:	17 - 12/04/2021
Numero......:	44
Inicial.....:	141.600,00
Original....:	141.600,00
Valor Atual.:	141.600,00
Contratado..:	CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ:	20.604.229/0009-08
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1597	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083122.000,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1598	01/06/2021	59302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08319.600,00

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Objeto......:	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Publicacao..:

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1550	31/05/2021	59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Objeto......:	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Publicacao..:

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1550	31/05/2021	59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Objeto......:	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.
	A seleção de proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 100 horas trabalhadas no equipamento: Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo 12D EVO, chassi HBZN012DCMAE12473, ano 2021.

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Publicacao..:

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Red./Emissao:	0770 - 31/05/2021
Licitacao...:	12 - 31/05/2021
Numero......:	46
Inicial.....:	3.914,22
Original....:	3.914,22
Valor Atual.:	3.914,22
Contratado..:	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ:	18.209.965/0004-05
Vigencia....:	31/05/2021 A 30/07/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.028,10

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	31/05/2021	58902.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.986,62

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1550	31/05/2021	59102.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058899,50

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021
Numero......:	45
Objeto......:	O presente instrumento tem por objeto a colocação de cobertura em Módulos Sombreadores, com construção de base em concreto, para estacionamento de veículos, com fornecimento de material.
	O presente instrumento tem por objeto a colocação de cobertura em Módulos Sombreadores, com construção de base em concreto, para estacionamento de veículos, com fornecimento de material.

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021
Numero......:	45
Inicial.....:	53.550,00
Original....:	53.550,00
Valor Atual.:	53.550,00

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021
Numero......:	45
Inicial.....:	53.550,00
Original....:	53.550,00
Valor Atual.:	53.550,00
Contratado..:	TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ:	22.949.065/0001-10
Publicacao..:

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021
Numero......:	45
Inicial.....:	53.550,00
Original....:	53.550,00
Valor Atual.:	53.550,00
Contratado..:	TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ:	22.949.065/0001-10
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0769 - 24/05/2021
Licitacao...:	5 - 12/02/2021
Numero......:	45
Inicial.....:	53.550,00
Original....:	53.550,00
Valor Atual.:	53.550,00
Contratado..:	TENDAS ALUBAN LTDA.
CNPJ:	22.949.065/0001-10
Vigencia....:	24/05/2021 A 31/12/2021
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1406	24/05/2021	46702.07.00-04.122.0052-4490.51.00-3.045	02.07.00-04.122.0052-4490.51.00-3.04510.710,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Maio

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA	237.922.306-82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI	07.681.483/0001-86	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PT	1.079,000	3,4400	3.711,76
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	27.536.459/0001-60	Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil	SV	1,000	7.600,0000	7.600,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	414,280	0,2500	103,57
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	2,000	4,0000	8,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	11,080	0,2500	2,77
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	5,000	4,0000	20,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	6,160	0,2500	1,54
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	400,000	0,2500	100,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	3,814	0,7000	2,67
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	42,971	0,7000	30,08
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	32,000	0,2500	8,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	645,880	0,2500	161,47
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ACESSO A CAIXA POSTAL	MIN	5,000	0,2500	1,25
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	8,000	4,0000	32,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	505,800	0,7000	354,06
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	5,000	4,0000	20,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR	UN	1,000	74,8900	74,89
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	73,0000	73,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	49,9000	49,90
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	3,000	49,9000	149,70
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	74,9000	74,90
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	2,000	74,9000	149,80
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO	SV	64,180	0,5000	32,09
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	350,000	0,2500	87,50
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)	SV	1,000	10,0000	10,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	1,000	0,1000	0,10
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	9,000	0,1000	0,90
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	1,000	4,0000	4,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	1,000	879,7181	879,72
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Licitações,Compras e Contratos	SV	1,000	1.539,5067	1.539,51
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gestão de Tributos Municipais	SV	1,000	2.639,1543	2.639,15
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gerenciamento de Frotas	SV	1,000	366,5456	366,54
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	1,000	879,7181	879,71
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Tesourarira	SV	1,000	439,8590	439,86
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de contabilidade pública	SV	1,000	2.584,1719	2.584,17
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Estoque	SV	1,000	329,8943	329,89
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Patrimônio	SV	1,000	384,8767	384,88
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema Integrado de Saúde	SV	1,000	3.298,9430	3.298,94
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	2.133,3164	2.133,31
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	2.133,3164	2.133,32
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao servidor via WEB	SV	1,000	164,9472	164,95
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa	SV	1,000	604,8062	604,81
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN	SV	1,000	2.276,2706	2.276,27
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)	SV	1,000	703,7745	703,77
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de informações via WEB	SV	1,000	494,8415	494,84
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	1,000	219,9296	219,93
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	PUBLICAÇÕES AMM	MÊS	1,000	340,0000	340,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFAGAS LTDA	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³	M3	17,000	75,0000	1.275,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFAGAS LTDA	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³	M3	130,000	17,5000	2.275,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFAGAS LTDA	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³	M3	124,000	17,5000	2.170,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFAGAS LTDA	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³	M3	56,000	17,5000	980,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VITOR RAMON DA SILVA	002.808.586-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR	SV	1,000	941,0400	941,04
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	76,205	2,0500	156,22
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	258,813	2,1400	553,86
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL	18.966.739/0001-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	53,330	1,9700	105,06
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	SV	1,000	1.080,0000	1.080,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO)	KG	48,940	2,3500	115,01
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO)	KG	49,357	2,3500	115,99
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	18.294.284/0001-31	TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU	TON	118,750	151,2495	17.960,94
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.814.330/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SV	0,282	50.695,2000	14.289,10
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.814.330/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SV	0,283	50.695,2000	14.331,81
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.814.330/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SV	0,164	50.695,2000	8.335,86
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO PSFS - BLC 100 FOLHAS - A4	BL	2,000	59,5680	119,14
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm	UN	190,000	0,5957	113,18
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4	BL	10,000	56,5896	565,90
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE PRÉ-NATAL	BL	4,000	55,5968	222,39
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Controle diário de vacina c/ 50 folhas - 57cm x 21cm	BL	2,000	129,0640	258,13
26/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X)	SV	55,000	6,0000	330,00
26/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X)	SV	110,000	6,0000	660,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AÇO CA-50 3/8'' (10,0MM) - 12 METROS	UN	10,000	36,0000	360,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	40,000	28,0000	1.120,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	UN	800,000	2,0000	1.600,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M	1,260	66,0000	83,16
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM	M	1,160	67,0000	77,72
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M	1,630	185,0000	301,55
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	TÁBUA PINUS 30CM X 3 METROS	M	9,000	17,9000	161,10
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M	0,710	185,0000	131,35
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M	0,710	185,0000	131,35
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M	1,630	185,0000	301,55
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	ENXADÃO 3 LBS COM CABO	UN	3,000	37,0000	111,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	DISCO DE DESBASTE 4 1/2'' X 1/4'' X 7/8''	UN	10,000	4,5000	45,00
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M	1,010	185,0000	186,85
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	MARRETA C/CABO - 3,0 KG	UN	2,000	35,0000	70,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	MARRETA C/CABO - 2,0 KG	UN	2,000	28,0000	56,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	GRAMPO PARA CERCA 1KG	KG	20,000	10,5000	210,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	CORDA TIPO BOMBEIRO TRANÇADA 12MM X 100 METROS POLIESTER (NR 18)	M	20,000	1,9900	39,80
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM	M	2,240	67,0000	150,08
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	Brita granitica n° 01	M3	3,000	95,0000	285,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TORQUÊS ARMADOR PROFISSIONAL	UN	3,000	22,0000	66,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	ARAME FARPADO GALVANIZADO BOLA 500 METROS	RL	2,000	430,0000	860,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	4,000	70,0000	280,00
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M	1,260	66,0000	83,16
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM	M	1,160	67,0000	77,72
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	RETEMIC 5MG CX COM 60COMP	CX	2,000	57,2300	114,46
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	FRISIUM 10MG	CX	3,000	17,9400	53,82
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	SULPAN 1+5MG	UN	2,000	33,0200	66,04
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML	CX	1,000	227,5100	227,51
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	Cloreto de potássio 19,1%Amp. 10 Ml	UN	100,000	0,3470	34,70
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	Bicarbonato de sódio 10% ampola com 10 ml	UN	100,000	0,4772	47,72
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML INJ 2ML	UN	100,000	0,6678	66,78
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	Glicose hiper 50 % amp. 10 ml	AMP	200,000	0,4079	81,58
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	SULFATO DE MAGNÉSIO FRASCO/AMPOLA	AMP	100,000	0,6610	66,10
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	VITAMINA C (Ampolas x 5ml)	AMP	100,000	0,4852	48,52
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	CEFTRIAXONA 1GR IM	AMP	100,000	30,3639	3.036,39
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	NALOXONA -PRINCIPIO ATIVO:NAXOLONA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLU	UN	20,000	2,9257	58,51
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJETÁVEL	UN	50,000	5,1691	258,46
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	DIPIRONA EV/IM 500MG/ML 2ML	FR	200,000	0,6169	123,38
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO	353.100.906-06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155 - CENTRO	MÊS	1,000	400,0000	400,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	GILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA	726.537.106-25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- PRAÇA CAPITÃO AURÉLIO, 88 - CENTRO	MÊS	1,000	500,0000	500,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANISIO PEDRO DE FARIA	573.957.806-04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA SANTANA DA VARGEM, 163 - TREVO	MÊS	1,000	500,0000	500,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CLÉCIO ASSIS BARBOSA	045.279.016-64	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO	MÊS	1,000	500,0000	500,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO	353.100.906-06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155 - CENTRO	MÊS	1,000	400,0000	400,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARIA AUGUSTA DE SOUZA COUTO	649.270.246-87	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 104 - LAJINHA	MÊS	1,000	400,0000	400,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ROOSEVELT RIBEIRO	070.698.996-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 270 - LAJINHA	MÊS	1,000	500,0000	500,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAULO ROBERTO ELÓI	310.228.556-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA JONAS MIGUEL, 149- LAJINHA	MÊS	1,000	350,0000	350,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CLÉCIO ASSIS BARBOSA	045.279.016-64	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO	MÊS	1,000	500,0000	500,00
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LIELTON FERNANDO FERREIRA	108.698.586-96	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA LEONIDES ALVARENGA, 393- LASMAR	MÊS	1,000	500,0000	500,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	ABRAÇADEIRA NYLON 4,6X280MM	UN	30,000	0,1700	5,10
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	CONDUÍTE KANAFLEX 2''	UN	40,000	4,3500	174,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BARRA ROSCADA 3/16	UN	2,000	4,2000	8,40
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BARRA ROSCADA 5/8	UN	2,000	39,0000	78,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	LÂMPADA LED TUBOLAR 20W INMETRO	UN	36,000	12,0000	432,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	LÂMPADA LED BULBO 15W INMETRO	UN	50,000	9,4500	472,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10 A	UN	10,000	5,7000	57,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BARRA ROSCADA 7/16	UN	2,000	17,3000	34,60
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	SERRINHA MANUAL 12 X 240 AÇO RÁPIDO	UN	20,000	7,7000	154,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X280MM	UN	30,000	0,1800	5,40
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200MM	UN	30,000	0,1000	3,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	HASTE TERRA CANTONEIRA - CEMIG/PADRÃO	UN	5,000	54,0000	270,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	FITA ISOLANTE PRETA EMBALAGEM COM 20 METROS	M	50,000	4,0000	200,00
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.062.925/0001-06	CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V 5.500W	UN	3,000	38,0000	114,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 80	UN	50,000	0,1700	8,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BUCHA NYLON COM ABA 8MM	UN	30,000	0,1900	5,70
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32	UN	1,000	7,0600	7,06
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	UN	1,000	7,0600	7,06
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA DE 1.8 A 9.16 POL COM 10 PEÇAS	UN	1,000	26,0000	26,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 20	UN	50,000	0,1000	5,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 65	UN	50,000	0,1400	7,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50	UN	50,000	0,1300	6,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40	UN	50,000	0,1200	6,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 35	UN	50,000	0,1000	5,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 25	UN	50,000	0,1000	5,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA	494.954.536-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO - SÍTIO "COQUEIROS DE CIMA"	MÊS	1,000	1.791,4300	1.791,43
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	LOCAÇÃO APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO CPAP	SV	6,000	480,0000	2.880,00
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO	SV	14,000	465,0000	6.510,00
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO	SV	7,000	465,0000	3.255,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	CESTAS BÁSICAS	UN	12,000	167,7200	2.012,64
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	LUVA LR 20MM AZUL DE PVC	UN	3,000	2,8000	8,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	LUVA MARROM 50MM PVC	UN	3,000	2,0000	6,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	TUBO PVC 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS	BR	4,000	22,0000	88,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM - 6 METROS	BR	4,000	19,0000	76,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	CURVA 50MM PVC MARROM	UN	2,000	9,0000	18,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	BOIA DE PLÁSTICO 20MM	UN	3,000	8,0000	24,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	CAIXA DE DESCARGA PVC COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	3,000	30,0000	90,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	NÍPEL ROSCAVEL L ½''	UN	3,000	0,4000	1,20
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	TUBO DE PVC MARROM 50MM SOLDÁVEL - 6METROS	BR	4,000	86,0000	344,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.596.506/0001-48	TUBO DE PVC MARROM 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS	BR	4,000	22,0000	88,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250X172X50MM REDONDA	UN	3,000	37,0000	111,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	JUNÇÃO REDUÇÃO 75 X 50MM	UN	2,000	8,5000	17,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	LUVA LR 20MM	UN	5,000	1,0000	5,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	UN	5,000	15,0000	75,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM REDUÇÃO DE 25MM X 20MM	UN	3,000	2,0000	6,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	COTOVELO DE PVC 25MM SOLDA E ROSCA AZUL 90°	UN	10,000	3,2000	32,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	JUNÇÃO SIMPLES 40MM	UN	2,000	2,2000	4,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 20MM	UN	5,000	15,0000	75,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	CURVA 20MM PVC MARROM	UN	10,000	1,3500	13,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	CURVA 25MM PVC MARROM	UN	10,000	1,8000	18,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	CURVA LONGA 90° BRANCA PVC 40MM	UN	2,000	4,2500	8,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	CURVA LONGA 90° BRANCA PVC 50MM	UN	2,000	7,5000	15,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TORNEIRA EM METAL CROMADO	UN	1,000	34,0000	34,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	JUNÇÃO SIMPLES 50MM	UN	1,000	5,0000	5,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA LR 25MM	UN	3,000	1,4000	4,20
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA LISA 20MM	UN	5,000	0,4000	2,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA LISA 25MM	UN	5,000	0,5000	2,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA UNIÃO 20MM	UN	2,000	4,0000	8,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA UNIÃO 50MM	UN	10,000	17,6000	176,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	2,000	87,0000	174,00
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	MANGUEIRA PARA JARDIM ½'' PLÁSTICO	M	50,000	2,6000	130,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	CAIXA SIFONADA REDONDA 100X100X50MM (REDONDA E QUADRADA)	UN	3,000	8,7000	26,10
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA	UN	1,000	40,0000	40,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	FITA VEDA ROSCA 50M X 18MM	UN	15,000	6,0000	90,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	COTOVELO DE PVC 25X20MM SOLDA E ROSCA AZUL 90°	UN	10,000	2,8000	28,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	UN	5,000	5,2000	26,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM DE ½'' X 50CM NA COR BRANCA	UN	5,000	4,9000	24,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	COTOVELO DE PVC 50MM SOLDÁVEL MARROM 45°	UN	5,000	4,0000	20,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	COTOVELO DE PVC 25MM SOLDÁVEL MARROM 45°	UN	4,000	0,6000	2,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	COTOVELO DE PVC 25MM SOLDÁVEL MARROM 90°	UN	10,000	0,5000	5,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20MM	UN	5,000	0,5000	2,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA - CONFECCIONADO EM PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE DN 25MM, COM ENCAIXE TIPO SOLDÁVEL	UN	3,000	0,5000	1,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	Aplicador de silicone	UN	2,000	15,0000	30,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	NÍPEL ROSCAVEL L ¾ ''	UN	3,000	0,5000	1,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REGISTRO METAL BRUTO 20MM	UN	2,000	18,5000	37,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REGISTRO METAL BRUTO 25MM	UN	2,000	21,0000	42,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REGISTRO METAL BRUTO 50MM	UN	2,000	59,7500	119,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 100MM	UN	2,000	3,3000	6,60
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA CROMADO 8X8X19,7CM FLEXÍVEL	UN	5,000	10,0000	50,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	VÁLVULA PARA DESCARGA COMPLETA - METAL	UN	2,000	110,0000	220,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA UNIÃO 25MM	UN	2,000	4,5000	9,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO ¾'' COM ACABAMENTO	UN	3,000	26,1000	78,30
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 50X25MM MARROM	UN	2,000	1,8000	3,60
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	REGISTRO DE GAVETA 25MM COM ACABAMENTO	UN	1,000	40,0000	40,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM	UN	4,000	2,5000	10,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TÊ 90° SOLDÁVEL 50MM	UN	5,000	4,4000	22,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	TUBO DE LIGAÇÃO COM 20 CM EM PVC BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UN	3,000	5,5000	16,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA REDUÇÃO 25X20MM	UN	2,000	1,1000	2,20
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM	UN	4,000	0,5000	2,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 50MM	UN	5,000	1,3000	6,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	4,000	0,5000	2,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA ROSCAVEL ¾''X ½''	UN	5,000	1,0000	5,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 20MM	UN	10,000	4,9000	49,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	10,000	7,1000	71,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALEXANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO 73896586653	30.953.896/0001-94	LUVA DE PVC BRANCA DE ESGOTO 40MM	UN	5,000	1,0000	5,00
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT	H	2,400	49,0000	117,60
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT	H	1,000	49,0000	49,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT	H	0,800	49,0000	39,20
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MARCA FIATALLIS	H	5,050	69,0000	348,45
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA MERCEDES BENZ	H	0,420	57,0000	23,94
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT	H	20,940	49,0000	1.026,06
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MARCA VOLARE	H	1,140	65,0000	74,10
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MARCA TOYOTA	H	10,300	50,0000	515,00
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARPE ENGENHARIA EIRELI	24.525.798/0001-53	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA	M	20,000	378,4675	7.569,35
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARPE ENGENHARIA EIRELI	24.525.798/0001-53	RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL DRENANTE- LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	125,000	6,6781	834,76
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARPE ENGENHARIA EIRELI	24.525.798/0001-53	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	0,500	2.312,4634	1.156,23
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARPE ENGENHARIA EIRELI	24.525.798/0001-53	RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL DRENANTE- CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,000	90,1606	360,65
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD	UN	3,000	65,5000	196,50
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	CAIXA PARA ARQUIVO NA COR AZUL 35 X 13 X 25	UN	15,000	2,6500	39,75
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	01.956.142/0001-90	GRAMPEADOR, PEQUENO PARA 20 FOLHAS	UN	3,000	8,9500	26,85
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297	CX	10,000	190,0000	1.900,00
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	01.956.142/0001-90	ALFINETE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1,000	1,8800	1,88
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 V - PALITO (AAA) CART. C/02. CARTELA	CART	7,000	4,0000	28,00
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	2,000	4,4800	8,96
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLÁSTICO AUTOADESIVO CRISTAL 25MT	RL	1,000	47,9000	47,90
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES.	KT	1,000	16,3700	16,37
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	01.956.142/0001-90	CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0	CX	5,000	1,3800	6,90
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	01.956.142/0001-90	TECLADO PORTUGUES ABNT2, USB, FUNÇÕES MULTIMÍDIA (ALTERAÇÃO DE VOLUME, PAUSA, AVANÇO).	UN	2,000	31,4500	62,90
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	01.956.142/0001-90	FITA LARGA EMPACOTAMENTO 48MMX50M PACOTE 5 ROLOS	PCT	1,000	10,7000	10,70
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8, PONTA FINA, CORPO HEXAGONAL E PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE	CX	1,000	28,0000	28,00
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	2,000	4,4800	8,96
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA PRETA, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 200X298	UN	1,000	9,4600	9,46
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL	UN	96,000	28,0000	2.688,00
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	LAJE PRÉ - MOLDADA P/ FORRO, CAPACIDADE ENTRE 50KGF POR M² A 100KGF POR M² CARGA M²	M2	25,000	29,0000	725,00
21/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA	08.656.576/0001-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ACIMA DE 200 METROS	SV	33,165	263,6400	8.743,49
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA	08.656.576/0001-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	SV	1,000	85.000,0000	85.000,00
21/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA	08.656.576/0001-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TUBO AÇO GALVANIZADO DE O6''	SV	16,000	340,0000	5.440,00
21/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA	08.656.576/0001-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FLUÍDO DE PERFURAÇÃO/POLÍMEROS/BENTONITA	SV	425,000	8,9800	3.816,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	PCT	10,000	5,5000	55,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid	DZ	5,000	5,9000	29,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	ARROZ - PCT 5 KG	PCT	2,000	25,1000	50,20
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos	UN	20,000	1,0900	21,80
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	EXTRATO DE TOMATE 340 GR	UN	5,000	4,9300	24,65
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag	KG	5,000	8,0000	40,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	VD	5,000	5,1000	25,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	5,000	2,6600	13,30
12/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA	05.963.494/0001-23	PÃO DOCE TIPO FORRÓ	UN	91,000	1,2000	109,20
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	15,000	8,6500	129,75
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO	KG	4,000	3,3500	13,40
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	MELÂNCIA.	KG	10,000	2,6500	26,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	ABACAXI	UN	3,000	5,6500	16,95
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	MASSA DE PIZZA	UN	5,000	4,4900	22,45
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	6,000	5,2800	31,68
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	2,000	3,7500	7,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração	KG	4,000	2,9000	11,60
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	40,000	3,5900	143,60
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	CEBOLA	KG	5,000	4,9500	24,75
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	MARACUJÁ	KG	5,000	8,4500	42,25
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com	PCT	4,000	8,0000	32,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	4,000	17,3000	69,20
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	MILHO VERDE	LA	4,000	2,9400	11,76
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	MACARRÃO PARA LASANHA 500 GRAMAS	PCT	2,000	8,1000	16,20
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	BISCOITO DE POLVILHO 200 GRAMAS	PCT	5,000	5,6500	28,25
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	MAÇÃ.	KG	5,000	8,7400	43,70
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JORGE PAULO PEREIRA	17.502.625/0001-54	CARNE DE FRANGO : COXA E SOBRECOXA	KG	4,000	7,7000	30,80
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	LINGUIÇA FRESCAL DE CARNE SUÍNA, PREPARADA COM CARNE DE PERNIL E CONDIMENTOS.	KG	3,000	15,5000	46,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JORGE PAULO PEREIRA	17.502.625/0001-54	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	5,000	10,5000	52,50
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho	KG	5,000	3,4500	17,25
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	CARÁ.	KG	3,000	5,9900	17,97
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	7,000	8,6500	60,55
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HIPERTELAS EIRELI	86.613.825/0001-05	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2'' COM TELA DE FIO 12 # 1/2'' E CADEADO (PORTÃO DE PEDESTRE)	M2	2,100	351,8362	738,86
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	258,273	4,7300	1.221,63
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	93,800	4,7300	443,67
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	77,693	4,7300	367,49
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	723,502	4,7300	3.422,16
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	30,036	4,7300	142,07
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	234,991	4,5600	1.071,56
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	220,290	4,5600	1.004,52
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	129,083	4,5600	588,62
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	18,752	4,5600	85,51
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	57,368	5,8800	337,32
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	43,485	5,8800	255,69
26/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	44,182	6,0900	269,07
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	36,800	6,0900	224,11
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	39,333	5,8800	231,28
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	124,308	6,0900	757,04
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	224,575	6,0900	1.367,66
20/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	238,023	4,7300	1.125,85
21/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,303	6,0900	202,82
21/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	63,145	4,7300	298,68
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	26,992	4,7300	127,67
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	71,477	6,0900	435,29
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	81,547	6,0900	496,62
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	128,479	6,0900	782,44
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	148,292	6,0900	903,10
25/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	513,122	4,7300	2.427,07
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	95,446	6,0900	581,27
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	258,817	4,5600	1.180,21
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	53,751	5,8800	316,06
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	115,679	5,8800	680,19
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	97,659	5,8800	574,23
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	318,921	4,5600	1.454,28
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	95,307	4,5600	434,60
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	75,777	5,8800	445,57
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	70,893	5,8800	416,85
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	60,044	4,5600	273,80
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	32,256	5,8800	189,67
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	24,210	5,8800	142,35
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	20,007	5,8800	117,64
04/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	3,008	5,8800	17,69
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	195,233	4,5600	890,26
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	45,820	4,5600	208,94
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	38,895	5,8800	228,70
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	215,412	6,0900	1.311,86
07/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	29,246	5,8800	171,97
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	107,233	4,5600	488,98
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	102,207	4,5600	466,06
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	53,064	5,8800	312,02
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	39,707	5,8800	233,48
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	1.427,126	4,7300	6.750,31
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	141,430	4,5600	644,92
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	146,984	6,0900	895,13
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	72,505	6,0900	441,56
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	53,867	6,0900	328,05
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	20,470	6,0900	124,66
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	20,074	5,8800	118,04
05/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	168,027	4,5600	766,20
26/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	28,827	6,0900	175,56
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	70,415	6,0900	428,83
12/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	44,108	6,0900	268,62
12/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	44,933	6,0900	273,64
17/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	25,692	6,0900	156,46
17/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	7,885	6,0900	48,02
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	20,223	6,0900	123,16
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	24,003	6,0900	146,18
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	56,869	6,0900	346,33
12/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,342	6,0900	245,68
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	73,596	6,0900	448,20
18/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	112,208	6,0900	683,35
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	210,985	4,7300	997,96
13/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	104,650	4,7300	494,99
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	37,773	6,0900	230,04
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	51,535	6,0900	313,85
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	52,322	6,0900	318,64
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	46,540	4,7300	220,13
17/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	1.402,821	4,7300	6.635,34
18/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	31,185	6,0900	189,92
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	22,203	6,0900	135,22
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	37,375	6,0900	227,61
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	42,702	6,0900	260,06
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	115,624	6,0900	704,15
17/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	35,421	6,0900	215,71
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	159,142	6,0900	969,17
18/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	63,330	6,0900	385,68
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	516,942	4,7300	2.445,14
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	100,000	4,7300	473,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	122,473	4,7300	579,30
17/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	83,151	4,7300	393,30
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	227,769	4,7300	1.077,35
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	350,932	4,7300	1.659,91
19/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	KIT TESTE COVID-19 - AG DIGANOSTICO C/ 25UN DE TESTES	KT	10,000	697,5000	6.975,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	KIT TESTE COVID-19 - AG DIGANOSTICO C/ 25UN DE TESTES	KT	10,000	697,5000	6.975,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	200,000	0,8597	171,94
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	CMP	2.000,000	0,0280	56,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CMP	1.000,000	0,2614	261,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	HALOPERIDOL 5MG	CMP	1.000,000	0,1955	195,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	PREDNISONA 20MG	CMP	2.000,000	0,1489	297,80
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Paracetamol 500 mg	CMP	7.000,000	0,0568	397,60
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VERAPAMIL 80 MG	CMP	1.000,000	0,1250	125,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	GLIBENCLAMIDA 5MG	CMP	3.000,000	0,0260	78,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CMP	3.000,000	0,0339	101,70
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	ESPIROLACTONA 25 MG	CMP	5.000,000	0,1500	750,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE	FR	50,000	3,2955	164,78
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CMP	450,000	0,1146	51,57
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 +25 MG	CMP	900,000	0,9390	845,10
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CMP	300,000	0,3350	100,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA	CAP	1.680,000	0,1675	281,40
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL	BISN	50,000	4,1375	206,88
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	METRONIDAZOL 250 MG	CMP	600,000	0,0950	57,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALOPURINOL 100MG	CMP	600,000	0,1075	64,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALOPURINOL 300MG	CMP	500,000	0,2375	118,75
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	PREDNISONA 5MG	CMP	1.200,000	0,0601	72,12
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	200,000	1,0025	200,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	NITROFURANTOINA 100MG	CAP	576,000	0,3316	191,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	DIAZEPAM 10 MG	CMP	6.000,000	0,0682	409,20
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	NIFEDIPINO 10 MG	CMP	3.000,000	0,0910	273,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CMP	8.000,000	0,0836	668,80
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	GLICLAZIDA 30 MG.	CMP	6.000,000	0,1614	968,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL	FR	50,000	8,5230	426,15
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	200,000	1,0025	200,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	LORATADINA 10MG	CMP	1.440,000	0,0970	139,68
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	SINVASTATINA 40 MG	CREV	3.000,000	0,1090	327,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	AMIODARONA 200 MG	CMP	500,000	0,7315	365,75
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CMP	8.000,000	0,1250	1.000,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	METRONIDAZOL 400 MG	CMP	1.000,000	0,4354	435,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CMP	300,000	0,3350	100,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SULFATO FERROSO 40MG	CMP	1.800,000	0,0345	62,10
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CMP	600,000	0,1176	70,56
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500+125 MG	CMP	1.200,000	0,5853	702,36
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG	CMP	900,000	0,3670	330,30
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALPROATO DE SODIO 250 MG	CAP	3.000,000	0,2201	660,30
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	CAPTOPRIL 25MG	CMP	9.750,000	0,0319	311,03
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALOPURINOL 300MG	CMP	500,000	0,2375	118,75
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALOPURINOL 100MG	CMP	600,000	0,1075	64,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	CMP	6.000,000	0,6463	3.877,80
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	Cefalexina 500mg	CMP	1.000,000	0,4205	420,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG	CREV	1.200,000	0,2061	247,32
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	CREV	3.000,000	0,3817	1.145,10
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	600,000	1,2549	752,94
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	FLUCONAZOL 150MG	CAP	200,000	0,5225	104,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+ 50 MG	CMP	900,000	1,1500	1.035,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	METRONIDAZOL 250 MG	CMP	600,000	0,0950	57,00
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL	BISN	50,000	4,1375	206,88
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA	CAP	1.680,000	0,1675	281,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG	CAP	7.980,000	0,0632	504,34
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	METILDOPA CLORIDRATO 250 MG	CMP	3.000,000	0,3747	1.124,10
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	TIRAS REAGENTES TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/GL	UN	3.500,000	0,4024	1.408,40
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	TIRAS REAGENTES TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/GL	UN	6.500,000	0,4024	2.615,60
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDIÇÃO CAPILAR DE USO DOMICILIAR	UN	10,000	9,6463	96,46
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR	UN	6,000	4.900,0000	29.400,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável	KG	0,500	20,3300	10,17
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala	KG	0,500	22,4500	11,23
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável	KG	0,500	43,5900	21,80
26/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	2,000	14,5500	29,10
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Biscoito de água e sal. Pct 200g	UN	4,000	2,5900	10,36
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	UN	6,000	9,5000	57,00
24/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	TENDAS ALUBAN LTDA.	22.949.065/0001-10	COBERTURA EM MÓDULOS SOMBREADORES, COM CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO	SV	9,000	1.190,0000	10.710,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	Flanela para limpeza	UN	50,000	2,7000	135,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE	CX	4,000	2,1000	8,40
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr	UN	5,000	3,9000	19,50
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	Flanela para limpeza	UN	10,000	2,7000	27,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	DETERGENTE	UN	5,000	2,4000	12,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L	UN	2,000	6,0000	12,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	SABÃO EM PÓ 1 KG	CX	4,000	10,5000	42,00
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	LT	3,000	7,8000	23,40
11/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	SABÃO EM BARRA 200 G	PCT	1,000	9,2400	9,24
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOSE SILVA JUNIOR	31.287.164/0001-75	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	1,000	82,4998	82,50
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PR	15,000	42,5000	637,50
10/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOSE SILVA JUNIOR	31.287.164/0001-75	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	1,000	82,4998	82,50
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	PANO DE CHÃO 40X70	UN	40,000	6,2500	250,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	PANO DE CHÃO 40X70	UN	5,000	6,2500	31,25
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	DETERGENTE	UN	100,000	2,4000	240,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES)	UN	27,000	10,8000	291,60
24/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES.	CART	10,000	8,5000	85,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	LIMPA VIDRO 500ML	FR	15,000	4,3000	64,50
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L	UN	80,000	6,0000	480,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	DESINFETANTE HOSPITALAR	GL	25,000	24,0900	602,25
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	LT	10,000	7,8000	78,00
27/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA.	03.134.867/0001-28	BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V	UN	20,000	15,7000	314,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA	19.845.172/0001-94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA E REDE WIRELES	MÊS	1,000	2.521,8732	2.521,87
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA	19.845.172/0001-94	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK DE ACESSO	MÊS	1,000	1.228,1267	1.228,13
03/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA	19.845.172/0001-94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA E REDE WIRELES	MÊS	1,000	2.521,8732	2.521,87
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA	19.845.172/0001-94	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK DE ACESSO	MÊS	1,000	1.228,1267	1.228,13
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO	27.701.484/0001-52	MÁSCARA N95 - PFF2	UN	155,000	2,4000	372,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G	CX	35,000	81,0000	2.835,00
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO - CAIXA C/ 50 UN	CX	30,000	19,6500	589,50
28/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO - CAIXA C/ 50 UN	CX	50,000	19,6500	982,50
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G	CX	15,000	81,0000	1.215,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO	27.701.484/0001-52	MÁSCARA N95 - PFF2	UN	125,000	2,4000	300,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM M	CX	15,000	81,0000	1.215,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM M	CX	35,000	81,0000	2.835,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM P	CX	35,000	81,0000	2.835,00
14/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM P	CX	15,000	81,0000	1.215,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.814.330/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "PROGRAMA ABRAÇO SOLIDÁRIO"	SV	1,000	28.335,0000	28.335,00
06/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	SV	4.000,000	1,9000	7.600,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS	UN	10.193,000	0,0700	713,51
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS	UN	33.379,000	0,0700	2.336,53
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS	UN	9.999,000	0,0700	699,93
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS	UN	9.691,000	0,0700	678,37
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,000	564,8400	564,84
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	AMBRA TRX 80W140 BB 20L	UN	2,000	787,2050	1.574,41
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	AMBRA MASTERGOLD HSP BB 20L	UN	1,000	412,2100	412,21
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	UN	1,000	463,2600	463,26
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS TRABALHADAS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO (MÃO DE OBRA MECÂNICA)	H	2,000	257,0000	514,00
31/05/2021	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS TRABALHADAS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO (DESLOCAMENTO MECÂNICO)	H	1,500	257,0000	385,50
Total Geral					476.143,89

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