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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Julho
| Receita | Código | No período | Até o período |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 22.226,39 | 128.514,04 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 1.011,26 | 4.212,61 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.1.1.8.01.01 | 26.188,33 | 230.316,45 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 243,15 | 472,82 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 12.125,71 | 60.549,19 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 3.141,46 | 20.681,09 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 73.234,18 | 248.707,39 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 28.077,65 | 210.619,16 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 63,32 | 471,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 1.955,31 | 6.314,80 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 176,23 | 1.261,26 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 28.682,71 | 238.190,65 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 6.935,64 | 37.978,58 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.1.2.8.01.09 | 2.341,09 | 56.597,46 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 129,06 | 771,53 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.1.2.8.01.09 | 106,66 | 2.352,04 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 35,46 | 776,85 |
| Total tributos arrecadados no período | 206.673,61 | ||
| Total tributos arrecadados ate o período | 1.248.787,39 | ||
| Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
|---|
| Numero........: 511/2016 - 30/12/1899 |
| Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG |
| Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A |
| Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE |
| Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A |
| Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A |
| Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME |
| Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 |
| Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. |
| Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA |
| Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI |
| Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678 |
| Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
| Valor Original: 70.600,00 |
| Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 12.996,00 |
| Total repassado ate o período.: 292.410,00 |
| Red./Emissao:0248 - 01/01/2019 |
|---|
| Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011 |
| Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME |
| Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S. |
| Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS |
| Valor Original: 0,00 |
| Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 0,00 |
| Total repassado ate o período.: 49.170,00 |
| Valores entregues pela Uniao - (III) | |
| Total repassado no Período1.466.459,19 | Total repassado ate o Período7.296.941,38 |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | |
| Total variacao (prevista)14.593.440,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)7.296.498,62 |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
| 1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
| 1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
| 1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 1.7.1.8.03.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 1.7.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 1.7.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
| 1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
| 1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal |
| 1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal |
| 1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
| 1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
| 1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
| 1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| 2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 2.4.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 2.4.1.8.03.05 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
| 2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 2.4.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 2.4.1.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal |
| 2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 |
| 2.4.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| Valores entregues pelo Estado - (VI) | |
| Total repassado no Período573.307,77 | Total repassado ate o Período3.799.408,91 |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | |
| Total variacao (prevista)6.469.350,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.669.941,09 |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
| 1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
| 1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
| 1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| 2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
| 2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
| 2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 26.929.350,00 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.586.200,00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 200.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | |
| FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000,00 | |
| FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 13.000,00 (52%) | |
| FONTE - 112.00 | Serviços de Saúde | 6.875,00 (27,5%) | |
| FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 5.125,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.361.200,00 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 930.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 664.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 16.000,00 (4%) | |
| FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 220.000,00 (55%) | |
| FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 164.000,00 (41%) | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | |
| FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 28.080,00 (52%) | |
| FONTE - 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 14.850,00 (27,5%) | |
| FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.070,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 266.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | |
| FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 (52%) | |
| FONTE - 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 68.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 51.250,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| FONTE - 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 8.424,00 (52%) | |
| FONTE - 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.455,00 (27,5%) | |
| FONTE - 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.321,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350.000,00 | |
| FONTE - 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 182.000,00 (52%) | |
| FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 96.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 71.750,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | |
| FONTE - 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 520,00 (52%) | |
| FONTE - 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 275,00 (27,5%) | |
| FONTE - 157.00 | Multas de Trânsito | 205,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 | |
| FONTE - 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 36.400,00 (52%) | |
| FONTE - 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 19.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 14.350,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 190.00 | Operações de Crédito Internas | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 191.00 | Operações de Crédito Externas | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 192.00 | Alienação de Bens | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.2 | Taxas | 959.840,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
| FONTE - 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 16.200,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 200.00 | Recursos Ordinários | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| FONTE - 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.240,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 495.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 450.000,00 | |
| FONTE - 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 450.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 45.000,00 | |
| FONTE - 212.00 | Serviços de Saúde | 45.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 213.00 | Serviços Educacionais | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 40.000,00 | |
| FONTE - 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 40.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.8 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 400.000,00 (100%) | |
| 1.2 | Contribuições | 346.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 346.000,00 | |
| FONTE - 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 346.000,00 (100%) | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 274.420,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 237.420,00 | |
| FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 209.470,00 (88,23%) | |
| FONTE - 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 350,00 (0,15%) | |
| FONTE - 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
| FONTE - 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00 (2,11%) | |
| FONTE - 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
| FONTE - 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 600,00 (0,25%) | |
| FONTE - 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.000,00 (3,8%) | |
| FONTE - 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 2.000,00 (0,84%) | |
| FONTE - 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 200.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 200.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 200.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 218.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 219.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 229.05 | Carteira do idoso | 0,00 (0%) | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37.000,00 | |
| FONTE - 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 37.000,00 (100%) | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.888.000,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| FONTE - 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.862.062,80 (100%) | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
| FONTE - 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.937,20 (100%) | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 21.695.890,00 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.691.540,00 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.691.540,00 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.635.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.900.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.900.000,00 | |
| FONTE - 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 5.148.000,00 (52%) | |
| FONTE - 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.722.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.029.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 360.000,00 | |
| FONTE - 257.00 | Multas de Trânsito | 261.000,00 (72,5%) | |
| FONTE - 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 99.000,00 (27,5%) | |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 360.000,00 | |
| FONTE - 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 261.000,00 (72,5%) | |
| FONTE - 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 99.000,00 (27,5%) | |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 15.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | |
| FONTE - 290.00 | Operações de Crédito Internas | 7.800,00 (52%) | |
| FONTE - 291.00 | Operações de Crédito Externas | 4.125,00 (27,5%) | |
| FONTE - 292.00 | Alienação de Bens | 3.075,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 489.540,00 | |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 300.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 300.000,00 | |
| FONTE - 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 300.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
| FONTE - 100.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 151.200,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
| FONTE - 100.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 38.340,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.916.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.606.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 1.606.000,00 | |
| FONTE - 100.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 1.606.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 180.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.02.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 180.000,00 | |
| FONTE - 100.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 180.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 70.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 60.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.04.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 60.000,00 | |
| FONTE - 118.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 60.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 278.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
| FONTE - 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 149.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 53.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 53.500,00 | |
| FONTE - 119.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 53.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.500,00 | |
| FONTE - 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 74.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.500,00 | |
| FONTE - 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 1.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 35.000,00 | |
| FONTE - 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 18.200,00 (52%) | |
| FONTE - 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 9.625,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.04 | Benefícios eventuais | 7.175,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 175.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 175.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 175.000,00 | |
| FONTE - 129.05 | Carteira do idoso | 175.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
| 1.7.1.8.12.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 162.500,00 | |
| FONTE - 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 162.500,00 (100%) | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.469.350,00 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.469.350,00 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.689.650,00 | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.900.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.900.000,00 | |
| FONTE - 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 2.548.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 1.347.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 1.004.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 700.000,00 | |
| FONTE - 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 364.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 192.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 143.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 36.400,00 (52%) | |
| FONTE - 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 19.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 14.350,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 19.650,00 | |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 19.650,00 | |
| FONTE - 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 19.650,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 223.700,00 | |
| FONTE - 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 223.700,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 486.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 321.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 321.000,00 | |
| FONTE - 129.18 | Gestão do SUAS | 321.000,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 165.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 165.000,00 | |
| FONTE - 129.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 165.000,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 129.99 | Outros | 70.000,00 (100%) | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.535.000,00 | |
| FONTE - 148.01 | PAB Fixo | 1.435.000,00 (93,49%) | |
| FONTE - 148.02 | Saúde da Família | 100.000,00 (6,51%) | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 79.000,00 | |
| 1.9.2.8 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 79.000,00 | |
| 1.9.2.8.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.01.01 | Indenizações - Principal | 23.000,00 | |
| FONTE - 148.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 23.000,00 (100%) | |
| 1.9.2.8.03 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.01 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.01.01 | Ressarcimento - Principal | 56.000,00 | |
| FONTE - 148.04 | Saúde Bucal | 56.000,00 (100%) | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.01 | Outras Receitas - Primárias | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 | |
| FONTE - 148.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 100.000,00 (100%) | |
| 2 | Receitas de Capital | 901.900,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 901.900,00 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 901.900,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 901.900,00 | |
| 2.4.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 248.000,00 | |
| 2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 248.000,00 | |
| 2.4.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 248.000,00 | |
| FONTE - 148.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 248.000,00 (100%) | |
| 2.4.1.8.08 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
| 2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
| 2.4.1.8.08.01.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 653.900,00 | |
| FONTE - 148.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 99.500,00 (15,22%) | |
| FONTE - 148.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 554.400,00 (84,78%) | |
| 9 | Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | |
| 9.5 | FUNDEB | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.990.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.983.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.980.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.980.000,00) | |
| FONTE - 148.09 | Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 1.980.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-3.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-3.000,00) | |
| FONTE - 148.10 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 3.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-7.000,00) | |
| FONTE - 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 7.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.134.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-1.134.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-980.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-980.000,00) | |
| FONTE - 149.01 | Teto Financeiro | 980.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-140.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-140.000,00) | |
| FONTE - 149.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 140.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-14.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-14.000,00) | |
| FONTE - 149.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 14.000,00 (100%) | |
| Total Geral Orcado (Receitas) | 24.707.250,00 | ||
| Função | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.877.977,17 |
| SEGURANCA PUBLICA | 158.250,62 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 615.500,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 |
| SAUDE | 6.108.471,00 |
| EDUCACAO | 4.376.205,00 |
| CULTURA | 1.805.000,00 |
| URBANISMO | 2.309.780,38 |
| HABITACAO | 308.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.417.522,83 |
| GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
| AGRICULTURA | 403.000,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE | 810.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 520.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 699.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 |
| Sub-Função | Total Orçado |
|---|---|
| ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 4.038.977,17 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 |
| POLICIAMENTO | 19.257,02 |
| DEFESA CIVIL | 18.993,60 |
| INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 200.500,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 |
| ENSINO MEDIO | 92.500,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 99.000,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.706.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 |
| HABITACAO URBANA | 308.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.417.522,83 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
| DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
| EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 |
| LAZER | 35.000,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 199.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 |
| Programa | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 |
| FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.511.190,73 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 175.000,00 |
| FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 |
| CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 |
| ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 |
| PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 |
| SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 350.000,00 |
| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 |
| GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 3.665.562,43 |
| POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 |
| POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 |
| ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 65.000,00 |
| AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 |
| ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 |
| ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 273.000,00 |
| PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.584.000,00 |
| ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 |
| ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 |
| MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 |
| APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.629.000,00 |
| PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 704.000,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 19.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.237.522,83 |
| PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
| CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 24.800,00 |
| EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 |
| PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 |
| COMUNICAÇÃO | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 798.705,00 |
| SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 452.414,74 |
| CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 199.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 |
| PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
| VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 |
| Conta Econômica | Total Orçado |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 19.114.360,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.817.005,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.187.259,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.467.789,02 |
| INVESTIMENTOS | 5.022.887,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 444.901,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| Fonte de Recurso | Total Orçado |
|---|---|
| 100.99 - Recursos Ordinários | 13.040.074,00 |
| 101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.915.705,00 |
| 102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.609.271,00 |
| 112.00 - Serviços de Saúde | 0,00 |
| 116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 |
| 117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 350.000,00 |
| 118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 1.440.000,00 |
| 119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.000,00 |
| 122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 325.000,00 |
| 123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.000,00 |
| 124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 895.000,00 |
| 129.99 - Outros | 162.500,00 |
| 144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 54.000,00 |
| 145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 75.000,00 |
| 146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 |
| 147.00 - Transferência do Salário-Educação | 149.500,00 |
| 148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.615.000,00 |
| 149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 180.000,00 |
| 150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 70.000,00 |
| 151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 60.000,00 |
| 153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 250.000,00 |
| 155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 224.200,00 |
| 156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 70.000,00 |
| 217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 |
| 218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 |
| 222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 |
| 223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 |
| 229.99 - Outros | 0,00 |
| 244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 |
| 245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 |
| 246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
| 247.00 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
| 248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 |
| 249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 |
| 250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 |
| 251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 |
| 252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 |
| 253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 |
| 255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 |
| 256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 |
| 257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 |
| 257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 |
| TOTAL ORÇADO: | 24.707.250,00 |
| Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001 | LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 467.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 120.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.002 | MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 12.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.003 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. | 150.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.004 | MANUTENÇAO DO SUBSIDIO | 450.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.005 | MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO | 4.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.006 | MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN | 4.500,00 | |||
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.007 | FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS | 500,00 | |||
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.001 | AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 10.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.002 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 7.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.003 | CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 95.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 820.500,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 780.500,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 780.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 438.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 350.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA | 167.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.006 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) | 75.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.3.020 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE | 100.000,00 | |||
| 04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 820.500,00 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.311.000,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.311.000,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.311.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL | 595.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 28.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 520.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.013 | CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS | 80.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 80.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS | 486.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 180.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 163.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150.000,00 (100%) | ||
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 38.250,62 | |||
| 06.181 | POLICIAMENTO | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102.2.018 | MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.257,02 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101 | POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101.2.019 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.993,60 (100%) | ||
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 | |||
| 09.271 | PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 411.443,00 (100%) | ||
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 360.000,00 (100%) | ||
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 44.700,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL | 38.000,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 680.000,00 | |||
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 400.000,00 (100%) | ||
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315 | SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 180.000,00 (100%) | ||
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 125.100,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 2.970.493,62 | ||||
| 27 | DESPORTO E LAZER | 520.000,00 | |||
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 | |||
| 27.812.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER | 310.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 115.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 45.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS | 60.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 27.813 | LAZER | 35.000,00 | |||
| 27.813.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 35.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA | 6.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL | 29.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 520.000,00 | ||||
| 12 | EDUCACAO | 4.376.205,00 | |||
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 218.000,00 | |||
| 12.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 210.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 400,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 600,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.039 | VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS | 90.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (88,89%) | ||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (88,89%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (11,11%) | ||
| 12.122.0052.1.035 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20.000,00 | |||
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00 (100%) | ||
| 12.122.1318 | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (38,46%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 800,00 (61,54%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (50%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 200,00 (50%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 | |||
| 12.361.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 150.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL | 100.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (80%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (18,18%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (81,82%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 9.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 73.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 73.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| 12.361.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 1.910.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 900.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 900.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 145.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 45.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 9.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 900,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL | 725.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 400.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 70.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.700,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (3,85%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (3,85%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 8.200,00 (35,34%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 8.200,00 (35,34%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (21,56%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 8.200,00 (35,34%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (21,56%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (43,1%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (85,71%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (85,71%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (14,29%) | ||
| 12.361.0403.1.037 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | |||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 723.705,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 666.000,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (23,08%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (23,08%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (7,69%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 100.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.1.012 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 57.705,00 | |||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 37.705,00 (65,34%) | ||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 37.705,00 (65,34%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 20.000,00 (34,66%) | ||
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 92.500,00 | |||
| 12.362.0420 | ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | 32.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 12.362.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 60.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO | 60.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (32%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (32%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 3.000,00 (60%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.000,00 (28%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.000,00 (28%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.000,00 (28%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (40%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (40%) | ||
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 204 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 204 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 205 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 205 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.16.00 | 000 | 206 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.16.00 | 000 | 206 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 207 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 207 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 209 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 209 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 | |||
| 12.365.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 180.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 30.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 211 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 211 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.500,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (72,73%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (18,18%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (40%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (6,67%) | ||
| 12.365.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 195.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.014 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE | 115.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ | 80.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| 12.365.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 674.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL | 310.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 221 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 221 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 130.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 222 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 222 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 130.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 223 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 223 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 45.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.16.00 | 000 | 224 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.16.00 | 000 | 224 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.04.00 | 000 | 225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3190.04.00 | 000 | 225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 226 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 226 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.14.00 | 000 | 227 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.14.00 | 000 | 227 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 400,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.33.00 | 000 | 229 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.33.00 | 000 | 229 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 400,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 4490.52.00 | 000 | 232 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 4490.52.00 | 000 | 232 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.700,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL | 204.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.04.00 | 000 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.04.00 | 000 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 234 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 234 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 155.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.16.00 | 000 | 236 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.16.00 | 000 | 236 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 238 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 238 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 240 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 240 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.33.00 | 000 | 242 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.33.00 | 000 | 242 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 4490.52.00 | 000 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 4490.52.00 | 000 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL | 95.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (54,55%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 15.000,00 (27,27%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (30%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (30%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 25.000,00 (50%) | ||
| 12.365.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 15.000,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.500,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.500,00 (33,34%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 (33,34%) | ||
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 | |||
| 12.367.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
| 12.367.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 15.000,00 (42,86%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 15.000,00 (42,86%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 (57,14%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 12.367.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.000,00 | |||
| 12.367.0251.2.023 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE | 5.000,00 | |||
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (80%) | ||
| 13 | CULTURA | 1.675.000,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 89.000,00 | |||
| 13.391.0471 | MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 35.000,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 257 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 257 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.39.00 | 000 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.39.00 | 000 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.40.00 | 000 | 261 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.40.00 | 000 | 261 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.36.00 | 000 | 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.36.00 | 000 | 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0474 | PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 50.000,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 265 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 265 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 266 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 266 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 267 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 267 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.33.00 | 000 | 268 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.33.00 | 000 | 268 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.40.00 | 000 | 271 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.40.00 | 000 | 271 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 4490.51.00 | 000 | 272 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 4490.51.00 | 000 | 272 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.500,00 (100%) | ||
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.586.000,00 | |||
| 13.392.0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 273 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 273 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0472.2.075 | 3390.31.00 | 000 | 274 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| 13.392.0472.2.075 | 3390.31.00 | 000 | 274 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.580.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL | 5.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 320.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 277 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 277 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 279 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 279 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 282 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 282 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | 755.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.006 | 3390.30.00 | 000 | 283 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 3390.30.00 | 000 | 283 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (71,43%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (71,43%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (28,57%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (66,67%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (33,33%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 40.000,00 (5,41%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 40.000,00 (5,41%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 700.000,00 (94,59%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES | 500.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 180.000,00 (37,5%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 180.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (62,5%) | ||
| TOTAL Unidade | 6.051.205,00 | ||||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 611.500,00 | |||
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.16.00 | 000 | 292 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.16.00 | 000 | 292 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (40%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (40%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 300,00 (60%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50,00 (20%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 200,00 (80%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (52,63%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.300,00 (20,63%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.300,00 (20,63%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (79,37%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.92.00 | 000 | 301 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.92.00 | 000 | 301 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (55,56%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (55,56%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.000,00 (44,44%) | ||
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006 | PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (20%) | ||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 8.000,00 (80%) | ||
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 | |||
| 08.243.0122 | AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 76.000,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (70,59%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (70,59%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 12.500,00 (29,41%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (20%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.13.00 | 000 | 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.13.00 | 000 | 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250,00 (20%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (62,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150,00 (23,08%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150,00 (23,08%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (76,92%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (62,5%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 93.000,00 | |||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.04.00 | 000 | 313 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.04.00 | 000 | 313 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.11.00 | 000 | 314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.11.00 | 000 | 314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.94.00 | 000 | 315 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.94.00 | 000 | 315 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3390.14.00 | 000 | 316 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3390.14.00 | 000 | 316 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 4490.52.00 | 000 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 4490.52.00 | 000 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 38.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 68.500,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (20%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.16.00 | 000 | 322 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.16.00 | 000 | 322 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (60%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (60%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 200,00 (40%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 325 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 325 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (66,67%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 100,00 (33,33%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (29,85%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (29,85%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.700,00 (70,15%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 67.500,00 | |||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (52,94%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (52,94%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.000,00 (47,06%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.11.00 | 000 | 331 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.11.00 | 000 | 331 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.16.00 | 000 | 333 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.16.00 | 000 | 333 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.30.00 | 000 | 334 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.30.00 | 000 | 334 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.500,00 (96,15%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.500,00 (96,15%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100,00 (3,85%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (72,46%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (72,46%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.900,00 (27,54%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 4490.52.00 | 000 | 338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 4490.52.00 | 000 | 338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 196.500,00 | |||
| 08.244.0019 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
| 08.244.0019.2.032 | MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
| 08.244.0019.2.032 | 3350.41.00 | 000 | 339 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| 08.244.0019.2.032 | 3350.41.00 | 000 | 339 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 20.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 6.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 340 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 340 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS | 105.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 13.000,00 (44,83%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 13.000,00 (44,83%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (55,56%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (55,56%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 8.000,00 (44,44%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (71,43%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (71,43%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (28,57%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (83,33%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (83,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (16,67%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (20%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (80%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (27,27%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (27,27%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (50%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (50%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (25%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (75%) | ||
| 08.244.0125.2.220 | CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 40.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 30.000,00 (75%) | ||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 30.000,00 (75%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (25%) | ||
| 08.244.0125.1.007 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF | 10.500,00 | |||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (4,76%) | ||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (4,76%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (95,24%) | ||
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 15.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL | 15.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 10.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| TOTAL Unidade | 611.500,00 | ||||
| 10 | SAUDE | 6.108.471,00 | |||
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 343.000,00 | |||
| 10.122.0011 | CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 | |||
| 10.122.0011.4.007 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (20%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (20%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 800,00 (80%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.500,00 (88,24%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (33,33%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 400,00 (66,67%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.500,00 (88,24%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.91.00 | 000 | 358 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.91.00 | 000 | 358 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013 | ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 | |||
| 10.122.0013.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 10.122.0013.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 10.122.0013.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 228.000,00 | |||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.04.00 | 000 | 360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.04.00 | 000 | 360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.11.00 | 000 | 361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.11.00 | 000 | 361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 75.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.16.00 | 000 | 363 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.16.00 | 000 | 363 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.94.00 | 000 | 364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.94.00 | 000 | 364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.14.00 | 000 | 365 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.14.00 | 000 | 365 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.30.00 | 000 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.30.00 | 000 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 34.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.33.00 | 000 | 367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.33.00 | 000 | 367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.36.00 | 000 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.36.00 | 000 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.40.00 | 000 | 370 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.40.00 | 000 | 370 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.91.00 | 000 | 371 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.91.00 | 000 | 371 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 4490.52.00 | 000 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 4490.52.00 | 000 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 | |||
| 10.301.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.461.190,73 | |||
| 10.301.0005.4.002 | MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA | 578.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (10,99%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (10,99%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 162.000,00 (89,01%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57.000,00 (19,52%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57.000,00 (19,52%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 235.000,00 (80,48%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57.000,00 (19,52%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 235.000,00 (80,48%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 17.500,00 (24,31%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 17.500,00 (24,31%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 54.500,00 (75,69%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 17.500,00 (24,31%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 54.500,00 (75,69%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 378 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 378 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 252.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 380 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 380 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (80%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 252.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.40.00 | 000 | 383 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.40.00 | 000 | 383 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (40%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO | 75.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (2,56%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (2,56%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 13.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (2,56%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 13.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (7,7%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (7,7%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 6.000,00 (46,15%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (33,34%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (33,34%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (6,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (6,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (75,95%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (6,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (75,95%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL | 17.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. | 300.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (11,63%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (11,63%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 150.000,00 (69,77%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (58,83%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (58,83%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (58,83%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 1.072.190,73 | |||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.000,00 (5,93%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.000,00 (5,93%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 558.000,00 (82,74%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.000,00 (5,93%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 558.000,00 (82,74%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000,00 (60,95%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000,00 (60,95%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 51.250,00 (39,05%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000,00 (60,95%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 51.250,00 (39,05%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (4,76%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (4,76%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 70.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (4,76%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 70.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (16,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 25.000,00 (83,33%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 150,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (22,22%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (22,22%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (22,22%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.51.00 | 000 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 4490.51.00 | 000 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (18,52%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (18,52%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 20.000,00 (74,07%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 132.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 14.000,00 (87,5%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 14.000,00 (87,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (12,5%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (2,44%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (2,44%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 80.000,00 (97,56%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (2,44%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 80.000,00 (97,56%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (16,67%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 12.500,00 (83,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 12.500,00 (83,33%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.16.00 | 000 | 409 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.16.00 | 000 | 409 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 200,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (41,67%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 700,00 (58,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.700,00 (55,22%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.700,00 (55,22%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (44,78%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL | 267.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 9.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00 (25,64%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00 (25,64%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 145.000,00 (74,36%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00 (25,64%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 145.000,00 (74,36%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.500,00 (24,36%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.500,00 (24,36%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 29.500,00 (75,64%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.500,00 (24,36%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 29.500,00 (75,64%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.000,00 (95,24%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.000,00 (95,24%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (4,76%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 4490.52.00 | 000 | 423 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 4490.52.00 | 000 | 423 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 20.000,00 | |||
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 8.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 8.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 | |||
| 10.302.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | |||
| 10.302.0005.2.090 | MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO | 50.000,00 | |||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 29.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 4490.52.00 | 000 | 431 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 4490.52.00 | 000 | 431 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0009 | FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 | |||
| 10.302.0009.4.033 | PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | 185.765,65 | |||
| 10.302.0009.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 432 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.479,91 |
| 10.302.0009.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 432 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.479,91 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 11.479,91 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 433 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 171.220,26 |
| 10.302.0009.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 433 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 171.220,26 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171.220,26 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 434 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 482,85 |
| 10.302.0009.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 434 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 482,85 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 482,85 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 4671.70.00 | 000 | 435 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.582,63 |
| 10.302.0009.4.033 | 4671.70.00 | 000 | 435 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.582,63 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.582,63 (100%) | ||
| 10.302.0016 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 | |||
| 10.302.0016.2.227 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP | 100.000,00 | |||
| 10.302.0016.2.227 | 3340.41.00 | 000 | 436 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
| 10.302.0016.2.227 | 3340.41.00 | 000 | 436 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 2.313.514,62 | |||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (1,5%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 7.000,00 (2,08%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 3.000,00 (2,65%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (83,33%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3350.43.00 | 000 | 443 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.365.031,20 |
| 10.302.0016.4.005 | 3350.43.00 | 000 | 443 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.365.031,20 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.365.031,20 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 444 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 444 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 75.000,00 (66,98%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 446 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 446 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 447 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 447 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (83,33%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 449 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 449 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 450 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 450 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. | 220.000,00 | |||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (17,39%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.000,00 (21,74%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (19,05%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (19,05%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.000,00 (23,81%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 | |||
| 10.303.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 230.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.500,00 (58,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.500,00 (58,33%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.500,00 (58,33%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 459 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 459 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (38,46%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 8.000,00 (61,54%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 40.000,00 (25,48%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 500,00 (33,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 4.000,00 (80%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 4.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 1.000,00 (20%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 464 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 464 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 500,00 (100%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (33,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (66,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (23,81%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (23,81%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (47,62%) | ||
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 65.000,00 | |||
| 10.303.0007.4.004 | MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 65.000,00 | |||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (36,84%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.750,00 (55%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.750,00 (55%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.750,00 (55%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.750,00 (35%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.16.00 | 000 | 470 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.16.00 | 000 | 470 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 250,00 (25%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 250,00 (25%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 250,00 (25%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007.4.003 | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (90,91%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (90,91%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.000,00 (9,09%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (31,25%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (31,25%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (31,25%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 33.000,00 (68,75%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.500,00 (45%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.500,00 (45%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.500,00 (45%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 5.500,00 (55%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (22,22%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (22,22%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (77,78%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.32.00 | 000 | 480 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.32.00 | 000 | 480 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 12.000,00 (100%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 300,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 300,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 300,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| TOTAL Unidade | 6.108.471,00 | ||||
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 120.000,00 | |||
| 06.183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020 | SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020.3.022 | IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020.3.022 | 4490.52.00 | 000 | 486 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 06.183.0020.3.022 | 4490.52.00 | 000 | 486 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 120.000,00 (100%) | ||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | |||
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515.1.140 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515.1.140 | 3390.30.00 | 000 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 3390.30.00 | 000 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.30.00 | 000 | 488 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.30.00 | 000 | 488 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.39.00 | 000 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.39.00 | 000 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.51.00 | 000 | 490 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.51.00 | 000 | 490 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13 | CULTURA | 130.000,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473.7.016 | RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021.3.044 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021.3.044 | 4490.51.00 | 000 | 492 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| 13.392.0021.3.044 | 4490.51.00 | 000 | 492 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 120.000,00 (100%) | ||
| 15 | URBANISMO | 2.309.780,38 | |||
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 360.000,00 | |||
| 15.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 350.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS | 350.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 493 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 493 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 290.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.13.00 | 000 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.13.00 | 000 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.16.00 | 000 | 496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.16.00 | 000 | 496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 497 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 497 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 498 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 498 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.40.00 | 000 | 502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.40.00 | 000 | 502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 4490.52.00 | 000 | 503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 4490.52.00 | 000 | 503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0723 | COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 | |||
| 15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 396.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE | 396.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 90.000,00 (23,94%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 90.000,00 (23,94%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 286.000,00 (76,06%) | ||
| 15.451.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 50.000,00 (35,71%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 50.000,00 (35,71%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (64,29%) | ||
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 | |||
| 15.452.0014 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 20.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.36.00 | 000 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.36.00 | 000 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 4490.52.00 | 000 | 515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 4490.52.00 | 000 | 515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 180.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 70.000,00 (43,75%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 70.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (56,25%) | ||
| 15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 | |||
| 15.452.0504.2.053 | MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO | 660.780,38 | |||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 519 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.780,38 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 519 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.780,38 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.780,38 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 350.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.13.00 | 000 | 521 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.13.00 | 000 | 521 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.16.00 | 000 | 522 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.16.00 | 000 | 522 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 523 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 523 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 524 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 524 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 525 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 525 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 526 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 526 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.226 | MANUTENÇÃO DO CORETO | 3.000,00 | |||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 527 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 527 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO | 50.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.04.00 | 000 | 529 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.04.00 | 000 | 529 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.16.00 | 000 | 531 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.16.00 | 000 | 531 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 532 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 532 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.36.00 | 000 | 533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.36.00 | 000 | 533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.39.00 | 000 | 534 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.39.00 | 000 | 534 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 4490.52.00 | 000 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 4490.52.00 | 000 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO | 100.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.30.00 | 000 | 536 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.30.00 | 000 | 536 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.39.00 | 000 | 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.39.00 | 000 | 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 538 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 538 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 212.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.04.00 | 000 | 539 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.04.00 | 000 | 539 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.16.00 | 000 | 541 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.16.00 | 000 | 541 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.300,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.14.00 | 000 | 542 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.14.00 | 000 | 542 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.000,00 (28,57%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (71,43%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.33.00 | 000 | 544 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.33.00 | 000 | 544 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.36.00 | 000 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.36.00 | 000 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 180.000,00 (96,77%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 180.000,00 (96,77%) | ||
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 (0%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 180.000,00 (96,77%) | ||
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (3,23%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 4490.52.00 | 000 | 547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 4490.52.00 | 000 | 547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE | 168.000,00 | |||
| 15.452.0506.1.029 | 3390.30.00 | 000 | 548 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 3390.30.00 | 000 | 548 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 3390.39.00 | 000 | 549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 3390.39.00 | 000 | 549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 100.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.30.00 | 000 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 4490.30.00 | 000 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 3.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 551 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 551 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 60.000,00 (100%) | ||
| 16 | HABITACAO | 308.000,00 | |||
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 552 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 552 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.14.00 | 000 | 553 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.14.00 | 000 | 553 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 554 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 554 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.33.00 | 000 | 555 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.33.00 | 000 | 555 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 557 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 557 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 4490.52.00 | 000 | 558 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 4490.52.00 | 000 | 558 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17 | SANEAMENTO | 190.000,00 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 190.000,00 | |||
| 17.512.0017 | SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 30.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 30.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 30.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.041 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.36.00 | 000 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | 3390.36.00 | 000 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.3.024 | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 10.000,00 (33,33%) | ||
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (66,67%) | ||
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 | |||
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL | 4.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 565 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 565 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL | 10.000,00 | |||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.36.00 | 000 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.36.00 | 000 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS | 20.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.30.00 | 000 | 571 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.30.00 | 000 | 571 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.39.00 | 000 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.39.00 | 000 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | 80.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.41.00 | 000 | 574 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3350.41.00 | 000 | 574 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 575 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 575 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 3390.39.00 | 000 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3390.39.00 | 000 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 4490.51.00 | 000 | 577 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 4490.51.00 | 000 | 577 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 18.543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 | |||
| 18.543.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 578 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 578 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 580 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 580 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 800,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 800,00 (100%) | ||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.000,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.30.00 | 000 | 584 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.30.00 | 000 | 584 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.39.00 | 000 | 585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.39.00 | 000 | 585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 20 | AGRICULTURA | 403.000,00 | |||
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 587 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 587 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 588 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 588 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 170.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.16.00 | 000 | 589 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.16.00 | 000 | 589 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 590 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 590 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 591 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 591 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 592 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 592 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 593 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 593 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 594 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 594 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.40.00 | 000 | 596 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.40.00 | 000 | 596 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 4490.52.00 | 000 | 597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 4490.52.00 | 000 | 597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG | 190.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 598 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 598 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 190.000,00 (100%) | ||
| 20.606.0668.8.010 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC | 18.000,00 | |||
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 599 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 599 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 24 | COMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.30.00 | 000 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.30.00 | 000 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.39.00 | 000 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.39.00 | 000 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 602 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 602 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 26 | TRANSPORTE | 810.000,00 | |||
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 | |||
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 250.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 603 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 603 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.16.00 | 000 | 605 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.16.00 | 000 | 605 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.14.00 | 000 | 607 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.14.00 | 000 | 607 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 608 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 608 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.33.00 | 000 | 609 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.33.00 | 000 | 609 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 611 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 611 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.40.00 | 000 | 612 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.40.00 | 000 | 612 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 4490.52.00 | 000 | 613 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 4490.52.00 | 000 | 613 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS | 290.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 (8,7%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 (8,7%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 210.000,00 (91,3%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 4490.52.00 | 000 | 617 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 4490.52.00 | 000 | 617 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.083 | AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 200.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.000,00 (50%) | ||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (50%) | ||
| 26.782.0710.3.025 | MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 70.000,00 | |||
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000,00 (28,57%) | ||
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (71,43%) | ||
| TOTAL Unidade | 4.432.080,38 |
| TOTAL Unidade | 4.432.080,38 | 21.514.250,00 |
| Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 746.477,17 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 746.477,17 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 694.062,43 | |||
| 04.122.0052.8.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 557.062,43 | |||
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 621 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.800,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 621 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.800,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 248.509,78 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 248.509,78 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 248.509,78 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 623 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.752,65 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 623 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.752,65 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 53.752,65 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 624 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 624 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 627 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 627 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 629 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 629 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 630 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 630 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 135.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.002 | MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO | 35.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.009 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA | 2.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 633 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 633 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.001 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 634 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 634 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.002 | CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 635 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 635 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS | 40.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 04.122.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 52.414,74 | |||
| 04.122.1304.8.007 | PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS | 52.414,74 | |||
| 04.122.1304.8.007 | 3290.21.00 | 000 | 637 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.096,20 |
| 04.122.1304.8.007 | 3290.21.00 | 000 | 637 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.096,20 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.096,20 (100%) | ||
| 04.122.1304.8.007 | 4690.77.00 | 000 | 638 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 42.318,54 |
| 04.122.1304.8.007 | 4690.77.00 | 000 | 638 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 42.318,54 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.318,54 (100%) | ||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 639 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 |
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 639 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 19.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 765.477,17 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 1.084.927,23 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.084.927,23 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.064.927,23 | |||
| 17.512.0611.8.003 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 877.927,23 | |||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 640 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 508.860,68 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 640 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 508.860,68 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 508.860,68 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 641 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.066,55 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 641 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.066,55 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 110.066,55 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 642 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 642 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 643 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 643 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 644 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 644 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 45.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 195.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.003 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 647 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 647 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.005 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 648 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 648 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO | 32.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 649 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 649 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 32.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.007 | AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 650 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 650 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.010 | AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 25.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 651 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 651 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.014 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 652 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 652 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.015 | SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO | 20.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 653 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 653 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.005 | RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 1.084.927,23 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 142.595,60 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
| 17.512.0611.8.006 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 133.595,60 | |||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.914,60 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.914,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 61.914,60 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392,12 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392,12 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.392,12 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 660 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 660 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.288,88 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.288,88 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.288,88 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.008 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.009 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO | 4.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 664 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 664 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 142.595,60 |
| TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
| TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
| TOTAL GERAL | 24.707.250,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.248.787,39 | 1.297.252,61 |
| Contribuições | 346.000,00 | 220.280,49 | 125.719,51 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 44.489,94 | 229.930,06 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 55.331,10 | 1.832.668,90 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 12.155.429,42 | 9.540.460,58 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 133.597,45 | 45.402,55 |
| Total - Receita Corrente | 26.929.350,00 | 13.857.915,79 | 13.071.434,21 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.508.287,58 | 5.995.111,07 | 6.513.176,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 | 34.371,54 | 75.724,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.191.052,42 | 3.730.522,21 | 5.460.530,21 |
| Total - Despesa Corrente | 21.809.436,20 | 9.760.004,82 | 12.049.431,38 |
| Total - Despesa Corrente | 21.809.436,20 | 9.760.004,82 | 12.049.431,38 |
| SUPERAVIT CORRENTE: | 4.097.910,97 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 13.857.915,79 | TOTAL (DESPESA): | 13.857.915,79 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 149.170,00 | 752.730,00 |
| Total - Receita Capital | 901.900,00 | 149.170,00 | 752.730,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 4.252.659,26 | 853.625,09 | 3.399.034,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 287.701,17 | 186.543,36 | 101.157,81 |
| Total - Despesa Capital | 4.540.360,43 | 1.040.168,45 | 3.500.191,98 |
| Total - Despesa Capital | 4.540.360,43 | 1.040.168,45 | 3.500.191,98 |
| DEFICIT CAPITAL: | 890.998,45 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 1.040.168,45 | TOTAL (DESPESA): | 1.040.168,45 |
| RESUMO ORCAMENTARIO | |||
| TOTAL (RECEITA): | 27.831.250,00 | ||
| (-3.124.000,00) | |||
| TOTAL LIQUIDO: | 24.707.250,00 | TOTAL (DESPESA): | 26.349.796,63 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | |||
| RECEITAS CORRENTES | 13.857.915,79 | DESPESAS CORRENTES | 9.760.004,82 |
| RECEITAS CAPITAL | 149.170,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.040.168,45 |
| (-1.754.615,11) | |||
| (-1.754.615,11) | |||
| SUPERAVIT: | 1.452.297,41 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 12.252.470,68 | TOTAL (DESPESA): | 12.252.470,68 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 13.857.915,79 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.248.787,39 | 49,05 |
| Contribuições | 346.000,00 | 220.280,49 | 63,66 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 44.489,94 | 16,21 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 55.331,10 | 2,93 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 12.155.429,42 | 56,03 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 133.597,45 | 74,64 |
| Receitas de Capital | 901.900,00 | 149.170,00 | |
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 149.170,00 | 16,54 |
| Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | (-1.754.615,11) | |
| FUNDEB | (-3.124.000,00) | (-1.754.615,11) | 0,00 |
| Total - Receita | 24.707.250,00 | 12.252.470,68 | 49,59 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 21.809.436,20 | 9.760.004,82 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.508.287,58 | 5.995.111,07 | 47,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 | 34.371,54 | 31,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.191.052,42 | 3.730.522,21 | 40,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.540.360,43 | 1.040.168,45 | |
| INVESTIMENTOS | 4.252.659,26 | 853.625,09 | 20,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 287.701,17 | 186.543,36 | 64,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 94.100,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 94.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Despesa | 26.349.796,63 | 10.800.173,27 | 40,99 |
| RESUMO REALIZAÇÃO | |||
| RECEITAS CORRENTES | 13.857.915,79 | DESPESAS CORRENTES | 9.760.004,82 |
| RECEITAS CAPITAL | 149.170,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.040.168,45 |
| Deduções da Receita | (-1.754.615,11) | ||
| Deduções da Receita | (-1.754.615,11) | ||
| SUPERAVIT: | 1.452.297,41 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 12.252.470,68 | TOTAL (DESPESA): | 12.252.470,68 |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 79 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins, blocos, envelopes, entre outros, para implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas nas Secretarias Municipais, conforme as especificações contidas no Termo de Referência deste processo. |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 79 |
| Inicial.....: | 204,75 |
| Original....: | 204,75 |
| Valor Atual.: | 204,75 |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 79 |
| Inicial.....: | 204,75 |
| Original....: | 204,75 |
| Valor Atual.: | 204,75 |
| Contratado..: | FABIANO COSTA AZEVEDO |
| CNPJ: | 29.551.995/0001-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 79 |
| Inicial.....: | 204,75 |
| Original....: | 204,75 |
| Valor Atual.: | 204,75 |
| Contratado..: | FABIANO COSTA AZEVEDO |
| CNPJ: | 29.551.995/0001-60 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0395 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 79 |
| Inicial.....: | 204,75 |
| Original....: | 204,75 |
| Valor Atual.: | 204,75 |
| Contratado..: | FABIANO COSTA AZEVEDO |
| CNPJ: | 29.551.995/0001-60 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/1899 | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 80 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins, blocos, envelopes, entre outros, para implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas nas Secretarias Municipais, conforme as especificações contidas no Termo de Referência deste processo. |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 80 |
| Inicial.....: | 160,00 |
| Original....: | 160,00 |
| Valor Atual.: | 160,00 |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 80 |
| Inicial.....: | 160,00 |
| Original....: | 160,00 |
| Valor Atual.: | 160,00 |
| Contratado..: | GRAFICA ABREU LTDA |
| CNPJ: | 58.295.429/0001-33 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 80 |
| Inicial.....: | 160,00 |
| Original....: | 160,00 |
| Valor Atual.: | 160,00 |
| Contratado..: | GRAFICA ABREU LTDA |
| CNPJ: | 58.295.429/0001-33 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0396 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 80 |
| Inicial.....: | 160,00 |
| Original....: | 160,00 |
| Valor Atual.: | 160,00 |
| Contratado..: | GRAFICA ABREU LTDA |
| CNPJ: | 58.295.429/0001-33 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/1899 | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 81 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins, blocos, envelopes, entre outros, para implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas nas Secretarias Municipais, conforme as especificações contidas no Termo de Referência deste processo. |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 81 |
| Inicial.....: | 79,90 |
| Original....: | 79,90 |
| Valor Atual.: | 79,90 |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 81 |
| Inicial.....: | 79,90 |
| Original....: | 79,90 |
| Valor Atual.: | 79,90 |
| Contratado..: | R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| CNPJ: | 19.288.485/0001-99 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 81 |
| Inicial.....: | 79,90 |
| Original....: | 79,90 |
| Valor Atual.: | 79,90 |
| Contratado..: | R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| CNPJ: | 19.288.485/0001-99 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0397 - 08/07/2019 |
| Licitacao...: | 5 - 06/02/2019 |
| Numero......: | 81 |
| Inicial.....: | 79,90 |
| Original....: | 79,90 |
| Valor Atual.: | 79,90 |
| Contratado..: | R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| CNPJ: | 19.288.485/0001-99 |
| Vigencia....: | 08/07/2019 A 08/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/1899 | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 82 |
| Objeto......: | Serviço de substituição do forro de teto da sede da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG para forro de gesso estruturado FGE. Trata-se de uma obra de intervenção e substituição total de 412,30 m² de área, demais informações se encontram no Memorial Descritivo Anexo I. |
| Serviço de substituição do forro de teto da sede da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG para forro de gesso estruturado FGE. Trata-se de uma obra de intervenção e substituição total de 412,30 m² de área, demais informações se encontram no Memorial Descritivo Anexo I. |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 82 |
| Inicial.....: | 27.800,00 |
| Original....: | 27.800,00 |
| Valor Atual.: | 27.800,00 |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 82 |
| Inicial.....: | 27.800,00 |
| Original....: | 27.800,00 |
| Valor Atual.: | 27.800,00 |
| Contratado..: | C DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 01.672.499/0001-46 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 82 |
| Inicial.....: | 27.800,00 |
| Original....: | 27.800,00 |
| Valor Atual.: | 27.800,00 |
| Contratado..: | C DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 01.672.499/0001-46 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0398 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 14 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 82 |
| Inicial.....: | 27.800,00 |
| Original....: | 27.800,00 |
| Valor Atual.: | 27.800,00 |
| Contratado..: | C DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 01.672.499/0001-46 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2209 | 22/07/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01527.800,00 |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 83 |
| Objeto......: | |
| Constitui objeto da presente licitação para a futura e eventual contratação de empresa especializadano fornecimento de camisetas para as campanhas de prevenção promoção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde para atender os participantes do CRAS e uniformizar os servidores públicosda Secretaria Municipal de Ação Social. |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 83 |
| Inicial.....: | 5.807,00 |
| Original....: | 5.807,00 |
| Valor Atual.: | 5.807,00 |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 83 |
| Inicial.....: | 5.807,00 |
| Original....: | 5.807,00 |
| Valor Atual.: | 5.807,00 |
| Contratado..: | UNIFORMES DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 10.638.444/0001-00 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 83 |
| Inicial.....: | 5.807,00 |
| Original....: | 5.807,00 |
| Valor Atual.: | 5.807,00 |
| Contratado..: | UNIFORMES DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 10.638.444/0001-00 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0399 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 83 |
| Inicial.....: | 5.807,00 |
| Original....: | 5.807,00 |
| Valor Atual.: | 5.807,00 |
| Contratado..: | UNIFORMES DIAS EIRELI |
| CNPJ: | 10.638.444/0001-00 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/1899 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0150,00 |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 84 |
| Objeto......: | |
| Constitui objeto da presente licitação para a futura e eventual contratação de empresa especializadano fornecimento de camisetas para as campanhas de prevenção promoção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde para atender os participantes do CRAS e uniformizar os servidores públicosda Secretaria Municipal de Ação Social. |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 84 |
| Inicial.....: | 3.476,00 |
| Original....: | 3.476,00 |
| Valor Atual.: | 3.476,00 |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 84 |
| Inicial.....: | 3.476,00 |
| Original....: | 3.476,00 |
| Valor Atual.: | 3.476,00 |
| Contratado..: | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 |
| CNPJ: | 27.249.352/0001-31 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 84 |
| Inicial.....: | 3.476,00 |
| Original....: | 3.476,00 |
| Valor Atual.: | 3.476,00 |
| Contratado..: | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 |
| CNPJ: | 27.249.352/0001-31 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0400 - 10/07/2019 |
| Licitacao...: | 15 - 07/06/2019 |
| Numero......: | 84 |
| Inicial.....: | 3.476,00 |
| Original....: | 3.476,00 |
| Valor Atual.: | 3.476,00 |
| Contratado..: | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 |
| CNPJ: | 27.249.352/0001-31 |
| Vigencia....: | 10/07/2019 A 10/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/1899 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0150,00 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2872 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01578,00 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2872 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01578,00 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Red./Emissao: | 0401 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 85 |
| Inicial.....: | 20.673,70 |
| Original....: | 20.673,70 |
| Valor Atual.: | 20.673,70 |
| Contratado..: | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 32.089.816/0001-20 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2192 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0153.585,60 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2386 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0687.402,67 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2872 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01578,00 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2193 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015122,80 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2193 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015122,80 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2387 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.216,42 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2193 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015122,80 |
| Red./Emissao: | 0402 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 86 |
| Inicial.....: | 2.777,66 |
| Original....: | 2.777,66 |
| Valor Atual.: | 2.777,66 |
| Contratado..: | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA |
| CNPJ: | 28.488.297/0001-03 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2193 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015122,80 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2387 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.216,42 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2194 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015203,80 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2194 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015203,80 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2388 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068692,48 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2194 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015203,80 |
| Red./Emissao: | 0403 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 87 |
| Inicial.....: | 5.430,00 |
| Original....: | 5.430,00 |
| Valor Atual.: | 5.430,00 |
| Contratado..: | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. |
| CNPJ: | 68.533.967/0001-72 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2194 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015203,80 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2388 | 29/07/2019 | 23902.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068692,48 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2873 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01546,72 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2873 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01546,72 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo, ou seja, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus anexos, principalmente do Anexo I (planilha de itens e especificações). |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Red./Emissao: | 0404 - 15/07/2019 |
| Licitacao...: | 13 - 31/05/2019 |
| Numero......: | 88 |
| Inicial.....: | 47.682,33 |
| Original....: | 47.682,33 |
| Valor Atual.: | 47.682,33 |
| Contratado..: | PAPELARIA FERREIRA |
| CNPJ: | 25.975.590/0001-07 |
| Vigencia....: | 15/07/2019 A 15/07/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2191 | 18/07/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015854,64 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2389 | 29/07/2019 | 17002.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0667.252,77 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2873 | 11/09/2019 | 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01546,72 |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Numero......: | 89 |
| Objeto......: | Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de freezer para o atendimento das necessidades da distribuição da merenda escolar para as Escolas Municipais - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Projeto de Escola Tempo Integral de Coqueiral-MG, conforme especificações técnicas constantes neste documento. |
| Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de freezer para o atendimento das necessidades da distribuição da merenda escolar para as Escolas Municipais - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Projeto de Escola Tempo Integral de Coqueiral-MG, conforme especificações técnicas constantes neste documento. |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Numero......: | 89 |
| Inicial.....: | 1.750,00 |
| Original....: | 1.750,00 |
| Valor Atual.: | 1.750,00 |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Numero......: | 89 |
| Inicial.....: | 1.750,00 |
| Original....: | 1.750,00 |
| Valor Atual.: | 1.750,00 |
| Contratado..: | ELETRO CASA NOVA LTDA. |
| CNPJ: | 17.823.155/0016-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Numero......: | 89 |
| Inicial.....: | 1.750,00 |
| Original....: | 1.750,00 |
| Valor Atual.: | 1.750,00 |
| Contratado..: | ELETRO CASA NOVA LTDA. |
| CNPJ: | 17.823.155/0016-07 |
| Vigencia....: | 18/07/2019 A 16/09/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0405 - 18/07/2019 |
| Licitacao...: | 34 - 16/07/2019 |
| Numero......: | 89 |
| Inicial.....: | 1.750,00 |
| Original....: | 1.750,00 |
| Valor Atual.: | 1.750,00 |
| Contratado..: | ELETRO CASA NOVA LTDA. |
| CNPJ: | 17.823.155/0016-07 |
| Vigencia....: | 18/07/2019 A 16/09/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2347 | 23/07/2019 | 24902.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 | 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0381.750,00 |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Numero......: | 90 |
| Objeto......: | Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de funilaria e pintura de ônibus escolares descritos no Item 5- da especificação do objeto. |
| Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de funilaria e pintura de ônibus escolares descritos no Item 5- da especificação do objeto. |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Numero......: | 90 |
| Inicial.....: | 10.150,00 |
| Original....: | 10.150,00 |
| Valor Atual.: | 10.150,00 |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Numero......: | 90 |
| Inicial.....: | 10.150,00 |
| Original....: | 10.150,00 |
| Valor Atual.: | 10.150,00 |
| Contratado..: | EDESIO DE SOUSA 41302940678 |
| CNPJ: | 33.267.406/0001-94 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Numero......: | 90 |
| Inicial.....: | 10.150,00 |
| Original....: | 10.150,00 |
| Valor Atual.: | 10.150,00 |
| Contratado..: | EDESIO DE SOUSA 41302940678 |
| CNPJ: | 33.267.406/0001-94 |
| Vigencia....: | 22/07/2019 A 22/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0406 - 22/07/2019 |
| Licitacao...: | 35 - 19/07/2019 |
| Numero......: | 90 |
| Inicial.....: | 10.150,00 |
| Original....: | 10.150,00 |
| Valor Atual.: | 10.150,00 |
| Contratado..: | EDESIO DE SOUSA 41302940678 |
| CNPJ: | 33.267.406/0001-94 |
| Vigencia....: | 22/07/2019 A 22/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2351 | 23/07/2019 | 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 | 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07610.150,00 |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 91 |
| Objeto......: | Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de concreto estrutural usinado, com fck 20 MPA para execução de guia extrusada em diversas ruas do Residencial Dona Fiota, sendo o quantitativo extraído do projeto de pavimentação asfáltica em anexo. |
| Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de concreto estrutural usinado, com fck 20 MPA para execução de guia extrusada em diversas ruas do Residencial Dona Fiota, sendo o quantitativo extraído do projeto de pavimentação asfáltica em anexo. |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 91 |
| Inicial.....: | 13.250,00 |
| Original....: | 13.250,00 |
| Valor Atual.: | 13.250,00 |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 91 |
| Inicial.....: | 13.250,00 |
| Original....: | 13.250,00 |
| Valor Atual.: | 13.250,00 |
| Contratado..: | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| CNPJ: | 04.656.185/0011-10 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 91 |
| Inicial.....: | 13.250,00 |
| Original....: | 13.250,00 |
| Valor Atual.: | 13.250,00 |
| Contratado..: | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| CNPJ: | 04.656.185/0011-10 |
| Vigencia....: | 24/07/2019 A 22/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0407 - 24/07/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 91 |
| Inicial.....: | 13.250,00 |
| Original....: | 13.250,00 |
| Valor Atual.: | 13.250,00 |
| Contratado..: | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| CNPJ: | 04.656.185/0011-10 |
| Vigencia....: | 24/07/2019 A 22/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2745 | 30/08/2019 | 48902.07.00-08.244.0515-4490.39.00-1.140 | 02.07.00-08.244.0515-4490.39.00-1.14013.250,00 |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de concreto estrutural usinado, com fck 20 MPA para execução de guia extrusada em diversas ruas do Residencial Dona Fiota, sendo o quantitativo extraído do projeto de pavimentação asfáltica em anexo. |
| Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de concreto estrutural usinado, com fck 20 MPA para execução de guia extrusada em diversas ruas do Residencial Dona Fiota, sendo o quantitativo extraído do projeto de pavimentação asfáltica em anexo. |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 3.312,50 |
| Original....: | 3.312,50 |
| Valor Atual.: | 3.312,50 |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 3.312,50 |
| Original....: | 3.312,50 |
| Valor Atual.: | 3.312,50 |
| Contratado..: | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| CNPJ: | 04.656.185/0011-10 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0989 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 36 - 23/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 3.312,50 |
| Original....: | 3.312,50 |
| Valor Atual.: | 3.312,50 |
| Contratado..: | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| CNPJ: | 04.656.185/0011-10 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 22/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA | 237.922.306-82 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO | 11.360.324/0001-57 | Serviço em telecomunicações | SV | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI | 07.681.483/0001-86 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PT | 1.079,000 | 3,4400 | 3.711,76 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia Capilar | UN | 30,000 | 9,6463 | 289,39 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leitura | UN | 5.200,000 | 0,4024 | 2.092,48 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 | 27.536.459/0001-60 | Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil | SV | 1,000 | 7.600,0000 | 7.600,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 1,000 | 71,3100 | 71,31 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 1,000 | 83,4400 | 83,44 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e | SV | 1,000 | 139,5900 | 139,59 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e | SV | 1,000 | 160,7700 | 160,77 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex | SV | 1,000 | 500,7200 | 500,72 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | 06.030.279/0001-32 | Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. | SV | 0,500 | 396,4100 | 198,20 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | 06.030.279/0001-32 | Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. | SV | 0,500 | 396,4100 | 198,21 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 2,100 | 0,1000 | 0,21 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 2,000 | 0,1000 | 0,20 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 4,000 | 0,1000 | 0,40 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 30,000 | 0,0001 | 0,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 2,000 | 0,0001 | 0,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO | SV | 43,000 | 0,5000 | 21,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 30,000 | 0,1000 | 3,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 10,000 | 0,0001 | 0,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 64,000 | 0,2500 | 16,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 17,000 | 0,2500 | 4,25 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 1,000 | 74,9000 | 74,90 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 20,000 | 0,2500 | 5,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 248,000 | 0,2500 | 62,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO | MIN | 29,000 | 0,5000 | 14,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 20,000 | 0,2500 | 5,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 200,000 | 0,2500 | 50,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 450,000 | 0,2500 | 112,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ACESSO A CAIXA POSTAL | MIN | 2,000 | 0,2500 | 0,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 40,000 | 0,7000 | 28,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 1,000 | 49,9000 | 49,90 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 17,000 | 0,7000 | 11,90 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 21,000 | 0,2500 | 5,25 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 134,080 | 0,2500 | 33,52 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 20,000 | 0,2500 | 5,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 19,000 | 0,2500 | 4,75 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos | SV | 1,000 | 213,2547 | 213,25 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de gerenciamento de informações via WEB | SV | 1,000 | 479,8230 | 479,82 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) | SV | 1,000 | 682,4149 | 682,41 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de atendimento ao servidor via WEB | SV | 1,000 | 159,9410 | 159,94 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN | SV | 1,000 | 2.207,1857 | 2.207,19 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa | SV | 1,000 | 586,4503 | 586,45 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Patrimônio | SV | 1,000 | 373,1957 | 373,20 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Gerenciamento de Frotas | SV | 1,000 | 355,4209 | 355,42 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de atendimento ao cidadão via WEB | SV | 1,000 | 853,0186 | 853,02 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Licitações,Compras e Contratos | SV | 1,000 | 1.492,7826 | 1.492,78 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Gestão de Tributos Municipais | SV | 1,000 | 2.559,0559 | 2.559,06 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de contabilidade pública | SV | 1,000 | 2.505,7422 | 2.505,74 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Folha de Pagamento | SV | 1,000 | 2.068,5702 | 2.068,57 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema Integrado de Saúde | SV | 1,000 | 3.198,8199 | 3.198,82 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Tesourarira | SV | 1,000 | 426,5093 | 426,51 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Estoque | SV | 1,000 | 319,8820 | 319,88 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 21.763,000 | 0,0800 | 1.741,04 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 6.594,000 | 0,0800 | 527,52 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 22.500,000 | 0,0800 | 1.800,00 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 8.847,000 | 0,0800 | 707,76 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 7.000,000 | 0,0800 | 560,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 182,000 | 0,0800 | 14,56 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. | 02.751.673/0001-09 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE | M2 | 3.412,220 | 8,1200 | 27.707,23 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. | 02.751.673/0001-09 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE | M2 | 1.110,000 | 8,1200 | 9.013,20 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | XR9 BANDA SHOW LTDA - ME | 14.927.260/0001-11 | CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL | SV | 18,000 | 489,6650 | 8.813,97 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | RODO EM MADEIRA COM 1 BORRACHA DE 60 CM COM CABO DE 120 CM | UN | 5,000 | 4,4700 | 22,35 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | mangueira flexível e baixa dureza, recomendado para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agr | UN | 2,000 | 202,0000 | 404,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 15 LITROS | UN | 4,000 | 27,5000 | 110,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. | UN | 10,000 | 0,9000 | 9,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. | UN | 3,000 | 12,9200 | 38,76 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura de pêlo artificial | UN | 3,000 | 5,0500 | 15,15 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | RODO EM MADEIRA CABO 150 CM | UN | 3,000 | 4,8500 | 14,55 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | UN | 20,000 | 15,9000 | 318,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact | UN | 65,000 | 2,3300 | 151,45 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo de 30 litros reforçado | PCT | 30,000 | 5,0000 | 150,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 48,000 | 7,5000 | 360,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ | UN | 48,000 | 2,0400 | 97,92 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades | UN | 50,000 | 3,4300 | 171,50 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact | UN | 18,000 | 4,8900 | 88,02 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p | UN | 23,000 | 1,3000 | 29,90 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Amaciante de Roupas - Embalagem frasco de 2 litros, componente: cloreto de dialquil dimetil amônio, | UN | 18,000 | 4,5900 | 82,62 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 15,000 | 7,5000 | 112,50 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades | PCT | 10,000 | 2,1000 | 21,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | saco de lixo preto reforçado 50 litros | PCT | 70,000 | 5,0000 | 350,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros | UN | 100,000 | 1,0000 | 100,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad | PCT | 2,000 | 6,6000 | 13,20 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | Luva Amarela Forrada em Latéx Tamanho P | PR | 30,000 | 1,7900 | 53,70 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 5,000 | 68,0000 | 340,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO | HH | 6,000 | 59,0000 | 354,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MERCEDES BENZ | HH | 4,500 | 59,0000 | 265,50 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE | HH | 4,000 | 59,0000 | 236,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO | HH | 30,000 | 59,0000 | 1.770,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 4,000 | 44,0000 | 176,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM | HH | 10,500 | 59,0000 | 619,50 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE | HH | 4,500 | 59,0000 | 265,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 3,000 | 5,8500 | 17,55 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO | UN | 100,000 | 0,9600 | 96,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min | UN | 12,000 | 3,6500 | 43,80 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 10,000 | 3,2900 | 32,90 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 5,000 | 4,8000 | 24,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 10,000 | 12,6000 | 126,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA | UN | 12,000 | 4,8000 | 57,60 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável | KG | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala | KG | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MORTADELA DEFUMADA | KG | 2,000 | 18,5000 | 37,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MAÇÃ | KG | 5,000 | 5,4500 | 27,25 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LARANJA | KG | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) | KG | 0,500 | 14,0000 | 7,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LARANJA | KG | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MAÇÃ | KG | 5,000 | 5,4500 | 27,25 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MORTADELA DEFUMADA | KG | 3,000 | 18,5000 | 55,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Salsicha fresca e apropriado para consumo | KG | 5,000 | 5,4900 | 27,45 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Linguiça calabresa | KG | 3,000 | 8,4800 | 25,44 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 5,000 | 4,8000 | 24,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala | KG | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável | KG | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 30,000 | 12,6000 | 378,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO | UN | 100,000 | 0,9600 | 96,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BANANAS | KG | 15,000 | 2,9900 | 44,85 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FERMENTO QUÍMICO SECO 250G | UN | 2,000 | 5,8000 | 11,60 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ | PCT | 10,000 | 9,5000 | 95,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 2,000 | 7,9500 | 15,90 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 10,000 | 7,9500 | 79,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 3,000 | 2,7000 | 8,10 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi | PCT | 5,000 | 3,3000 | 16,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BANANAS | KG | 5,000 | 2,9900 | 14,95 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem | UN | 5,000 | 16,9000 | 84,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 6,5000 | 78,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid | UN | 50,000 | 1,6000 | 80,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl | UN | 3,000 | 4,2500 | 12,75 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ | PCT | 10,000 | 9,5000 | 95,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament | PCT | 5,000 | 7,3500 | 36,75 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | Rolamento (6007.003.048.00.5) | UN | 1,000 | 296,2600 | 296,26 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | DISCO EMBREAGEM (6025.003.023.00.0) | PÇ | 1,000 | 1.008,9700 | 1.008,97 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PEDADOS MARCA MERCEDES | HH | 10,000 | 77,0000 | 770,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | Válvula termostática (46737644) | UN | 1,000 | 103,2900 | 103,29 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | Jogo de juntas para motor (7082270) | UN | 1,000 | 367,4200 | 367,42 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | PEDAL EMBREAGEM 1307107080 | PÇ | 1,000 | 92,7700 | 92,77 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA IVECO | HH | 26,000 | 79,5000 | 2.067,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | AMORTECEDOR TRASEIRO 51758473 | PÇ | 2,000 | 149,2300 | 298,46 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME | 11.923.688/0001-06 | BATERIA (1772330) | PÇ | 1,000 | 570,4500 | 570,45 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | JOGO DE BRONZINA DE BIELA (.7082516) | UN | 1,000 | 131,1000 | 131,10 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | COPO DE BORBOLETA (55194155) | UN | 1,000 | 1.379,5000 | 1.379,50 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PLATO (6025.003.024.00.8) | PÇ | 1,000 | 893,7100 | 893,71 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | RETENTOR 55210857 | UN | 1,000 | 122,7200 | 122,72 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | VELAS 46480362 | UN | 4,000 | 12,4100 | 49,64 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | BICO INJETOR 46481318 | UN | 2,000 | 317,0300 | 634,06 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | BOMBA OLEO .55205437 | UN | 1,000 | 459,8000 | 459,80 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | BOMBA ÁGUA (55259635) | UN | 1,000 | 161,3200 | 161,32 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | Jogo de pistão com aneis (.7084958) | UN | 1,000 | 723,9100 | 723,91 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | JOGO DE BRONZINA MANCAL (.7086520) | UN | 1,000 | 262,9700 | 262,97 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | Sensor de temperatura (55214055) | UN | 1,000 | 136,8500 | 136,85 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | 27.614.905/0001-08 | FLUIDO PARA FREIO DOT 3500 | CX | 1,000 | 156,0000 | 156,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | 27.614.905/0001-08 | ADITIVO PARA RADIADOR (GASOLINA) | LT | 100,000 | 3,5000 | 350,00 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÕES AMM | MÊS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05.343.029/0001-90 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 | UN | 100,000 | 0,6500 | 65,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | Sonda Nasogástrica nº 18 longa | UN | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05.343.029/0001-90 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8 | UN | 100,000 | 0,6500 | 65,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 03.945.035/0001-91 | Termômetro Clinico Prismático | UN | 2,000 | 8,3300 | 16,66 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - LONGA | UN | 90,000 | 0,8400 | 75,60 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | Sonda nasogástrica nº16 longa | UN | 100,000 | 0,7600 | 76,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 03.945.035/0001-91 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA | CX | 10,000 | 4,7400 | 47,40 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM M | CX | 50,000 | 17,2000 | 860,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 CM | PCT | 100,000 | 11,4000 | 1.140,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS | UN | 200,000 | 0,6600 | 132,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 | UN | 1.000,000 | 0,0500 | 50,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07.006.663/0001-62 | PNEU 275/80 R 22,5 | UN | 12,000 | 1.170,0000 | 14.040,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CP COMERCIAL S/A | 08.888.040/0001-23 | PNEU 7.50.16 LISO | UN | 6,000 | 430,0000 | 2.580,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 28.037.591/0001-90 | Pneu 175/70 R13 | UN | 4,000 | 155,9000 | 623,60 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 28.037.591/0001-90 | PNEU 175/65 R 14 | UN | 4,000 | 179,9000 | 719,60 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CP COMERCIAL S/A | 08.888.040/0001-23 | PNEU 12.16.5 DIANTEIRO | UN | 4,000 | 750,0000 | 3.000,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 20,000 | 12,1900 | 243,80 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás | KG | 8,000 | 9,9900 | 79,92 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 18,000 | 12,7900 | 230,22 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 16,000 | 10,0000 | 160,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 20,000 | 6,9500 | 139,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 5,000 | 4,9000 | 24,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA | PCT | 8,000 | 3,8800 | 31,04 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 12,000 | 8,5000 | 102,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 8,000 | 2,7000 | 21,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 18,000 | 3,4400 | 61,92 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 18,000 | 2,7000 | 48,60 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 15,000 | 8,9900 | 134,85 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) | KG | 15,000 | 14,9900 | 224,85 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 14,000 | 5,5000 | 77,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 12,000 | 3,6000 | 43,20 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 12,000 | 3,4400 | 41,28 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 5,000 | 2,9000 | 14,50 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 12,000 | 8,0000 | 96,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 1,000 | 5,3000 | 5,30 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 4,000 | 4,9000 | 19,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 30,000 | 6,9500 | 208,50 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 12,000 | 8,9900 | 107,88 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 16,000 | 8,0000 | 128,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 6,000 | 8,5000 | 51,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 6,000 | 4,9000 | 29,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 25,000 | 12,7900 | 319,75 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 12,000 | 12,7900 | 153,48 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 12,000 | 6,9500 | 83,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 16,000 | 12,1900 | 195,04 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 8,000 | 12,1900 | 97,52 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer | UN | 4,000 | 5,2900 | 21,16 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 16,000 | 10,0000 | 160,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 8,000 | 10,0000 | 80,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 30,000 | 2,7000 | 81,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | GELATINA SABOR ABACAXI | CX | 10,000 | 0,9500 | 9,50 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 1,000 | 5,3000 | 5,30 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 2,000 | 5,3000 | 10,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 15,000 | 3,6000 | 54,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 18,000 | 5,5000 | 99,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G | PCT | 6,000 | 4,0000 | 24,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 8,000 | 3,3000 | 26,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 4,000 | 2,9900 | 11,96 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 2,000 | 1,8000 | 3,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 6,000 | 8,9900 | 53,94 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | AMENDOIM CRÚ 500G | PCT | 10,000 | 5,2500 | 52,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 8,000 | 3,4400 | 27,52 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com | PCT | 8,000 | 6,9000 | 55,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. | KG | 1,000 | 12,9900 | 12,99 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 250,000 | 1,1500 | 287,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 50,000 | 1,1500 | 57,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 250,000 | 1,1500 | 287,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 50,000 | 1,1500 | 57,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO | UN | 50,000 | 1,1600 | 58,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 12,000 | 6,9900 | 83,88 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 40,000 | 3,1100 | 124,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 4,000 | 4,3900 | 17,56 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 16,000 | 6,3000 | 100,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho | KG | 16,000 | 4,9900 | 79,84 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CENOURA AMARELA JUJUBA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MAMÃO TAMANHO MÉDIO | KG | 4,000 | 6,9900 | 27,96 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MAÇA GALA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO | KG | 8,000 | 4,3500 | 34,80 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 20,000 | 6,2800 | 125,60 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 60,000 | 12,7900 | 767,40 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 36,000 | 12,1900 | 438,84 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer | UN | 24,000 | 5,2900 | 126,96 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer | UN | 10,000 | 5,2900 | 52,90 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | FERMENTO QUÍMICO SECO 250G | UN | 4,000 | 4,4900 | 17,96 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 68,000 | 10,0000 | 680,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 6,000 | 6,2800 | 37,68 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 120,000 | 13,1400 | 1.576,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 80,000 | 13,1400 | 1.051,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 20,000 | 13,1400 | 262,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 140,000 | 3,1100 | 435,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 120,000 | 3,1100 | 373,20 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 12,000 | 4,9000 | 58,80 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 50,000 | 3,3000 | 165,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 42,000 | 8,0000 | 336,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 15,000 | 2,9000 | 43,50 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 42,000 | 3,4400 | 144,48 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 12,000 | 8,5000 | 102,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 70,000 | 2,7000 | 189,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 4,000 | 5,3000 | 21,20 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 60,000 | 3,6000 | 216,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 44,000 | 5,5000 | 242,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 20,000 | 3,3000 | 66,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT | L | 50,000 | 3,9900 | 199,50 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 44,000 | 8,9900 | 395,56 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 6,000 | 8,5000 | 51,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 24,000 | 8,0000 | 192,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 72,000 | 6,9500 | 500,40 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | POLVILHO AZEDO 1KG | KG | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 4,000 | 2,9900 | 11,96 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 2,000 | 1,8000 | 3,60 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G | PCT | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 6,000 | 2,9900 | 17,94 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 | 29.035.442/0001-55 | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | SV | 0,450 | 230,0000 | 103,50 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML | UN | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a | LT | 20,000 | 3,8000 | 76,00 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | UN | 8,000 | 1,0500 | 8,40 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 8,000 | 3,0300 | 24,24 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | PANO DE CHÃO 40X70 | UN | 10,000 | 2,0800 | 20,80 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE PARA LOUÇAS | UN | 20,000 | 1,1400 | 22,80 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 | UN | 2,000 | 9,2900 | 18,58 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | PCT | 20,000 | 1,4000 | 28,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 25,000 | 3,0300 | 75,75 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM BARRA 200 G | PCT | 5,000 | 4,2000 | 21,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Vela para filtro | UN | 10,000 | 4,2000 | 42,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Condicionador Infantil Suave 400 ml | UN | 15,000 | 10,0000 | 150,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES. | CART | 6,000 | 3,0000 | 18,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy | UN | 20,000 | 5,3000 | 106,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 15,000 | 1,5800 | 23,70 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | LT | 4,000 | 10,4500 | 41,80 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | LT | 12,000 | 10,4500 | 125,40 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 4,000 | 67,5000 | 270,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Tapete em Tecido 40x60 cm | UN | 10,000 | 8,3000 | 83,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Cera Incolor Líquida 850 ml | LT | 5,000 | 4,2300 | 21,15 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 10,000 | 3,4800 | 34,80 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 20,000 | 1,5800 | 31,60 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 60,000 | 1,5800 | 94,80 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | PANO DE CHÃO 40X70 | UN | 10,000 | 2,0800 | 20,80 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE PARA LOUÇAS | UN | 100,000 | 1,1400 | 114,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML | UN | 30,000 | 1,8000 | 54,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 1,000 | 67,5000 | 67,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 3,000 | 67,5000 | 202,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | PCT | 4,000 | 8,3000 | 33,20 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | PAPEL HIGIÊNICO 60MM | PCT | 20,000 | 3,1300 | 62,60 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABONETE ANTIBACTERIANO | UN | 20,000 | 1,6100 | 32,20 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | MAMADEIRA 250 ML | UN | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA | PCT | 1,000 | 5,9500 | 5,95 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM BARRA 200 G | PCT | 5,000 | 4,2000 | 21,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | VASSOURA DE PÊLO 40X5CM | UN | 2,000 | 13,4400 | 26,88 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA | UN | 3,000 | 3,1500 | 9,45 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | COPO DE VIDRO 200ML | UN | 12,000 | 0,9500 | 11,40 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS | PCT | 20,000 | 2,0800 | 41,60 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | LT | 5,000 | 10,4500 | 52,25 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS | LT | 6,000 | 3,4400 | 20,64 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 6,000 | 3,0300 | 18,18 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Panela de pressão 7 litros | UN | 1,000 | 61,5000 | 61,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML | LT | 12,000 | 3,6000 | 43,20 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 15,000 | 3,4800 | 52,20 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG | CX | 15,000 | 5,1000 | 76,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | SHAMPOO INFANTIL PERFUME SUAVE, NEUTRO 400ML | UN | 15,000 | 8,9400 | 134,10 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. | UN | 2,000 | 3,5600 | 7,12 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | FR | 100,000 | 3,2386 | 323,86 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CMP | 10.000,000 | 0,0207 | 207,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FR | 100,000 | 2,9545 | 295,45 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | FR | 150,007 | 2,1023 | 315,36 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | LOSARTANA POTASSICA 50 MG | CREV | 9.600,000 | 0,0300 | 288,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | ALOPURINOL 300MG | CMP | 1.000,000 | 0,1590 | 159,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | ATENOLOL 50 MG | CMP | 9.000,000 | 0,0381 | 342,90 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | Ibuprofeno 600 mg | CMP | 6.000,000 | 0,1261 | 756,60 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI | FR | 1.000,000 | 1,0650 | 1.065,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG | CMP | 900,000 | 0,1795 | 161,55 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C | BISN | 300,000 | 0,8460 | 253,80 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA | CAP | 3.360,000 | 0,1476 | 495,94 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F | CMP | 3.500,000 | 0,0497 | 173,95 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR | CMP | 4.000,000 | 0,0510 | 204,00 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | Carbamazepina 200 mg | CMP | 8.000,000 | 0,0727 | 581,60 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA | UN | 8.960,000 | 0,0523 | 468,61 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA: | CREV | 2.430,000 | 0,4500 | 1.093,50 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG | CMP | 10.000,000 | 0,0739 | 739,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | CAPTOPRIL 25MG | CMP | 3.000,000 | 0,0140 | 42,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 19.570.720/0007-06 | CARBONATO DE LITIO 300MG | CMP | 1.500,000 | 0,1875 | 281,25 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 19.570.720/0007-06 | OMEPRAZOL 20MG | CAP | 27.000,000 | 0,0648 | 1.749,60 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | AZITROMICINA 500MG | CREV | 1.200,000 | 0,4432 | 531,84 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | FUROSEMIDA 40MG | CMP | 6.000,000 | 0,0261 | 156,60 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | ANLODIPINO BESILATO 5 MG | CMP | 5.000,000 | 0,0280 | 140,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 19.570.720/0007-06 | Paracetamol 500 mg | CMP | 8.000,000 | 0,0364 | 291,20 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL | BISN | 50,000 | 4,1136 | 205,68 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | SINVASTATINA 40 MG | CREV | 3.000,000 | 0,0955 | 286,50 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO | CMP | 1.000,000 | 0,1693 | 169,30 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | ANLODIPINO BESILATO 10 MG | CMP | 3.000,000 | 0,0511 | 153,30 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMI | CMP | 1.500,000 | 0,0494 | 74,10 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | FR | 70,000 | 8,7386 | 611,70 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI | CMP | 3.600,000 | 0,0830 | 298,80 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG | CMP | 9.000,000 | 0,0316 | 284,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | CLOMIPRAMINA 25MG, PRINCIPIO ATIVO CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARMACE | CMP | 4.000,000 | 0,6341 | 2.536,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | HIDRALAZINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDRALAZINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUTI | CMP | 1.000,000 | 0,2500 | 250,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRI | CMP | 1.200,000 | 0,3250 | 390,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA: | CREV | 2.450,000 | 0,4500 | 1.102,50 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | CARVEDILOL 3,125 MG | CMP | 3.600,000 | 0,0780 | 280,80 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 03.945.035/0001-91 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG/ML+ 8 MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇA | FR | 50,000 | 2,1136 | 105,68 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | AMP | 50,000 | 6,8878 | 344,39 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 04.027.894/0001-64 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR | CMP | 4.980,000 | 0,0479 | 238,54 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI | FR | 1.000,000 | 1,0650 | 1.065,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA | CMP | 4.500,000 | 0,1409 | 634,05 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR | CMP | 4.000,000 | 0,0510 | 204,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO | CMP | 1.800,000 | 0,0360 | 64,80 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA | UN | 8.960,000 | 0,0523 | 468,61 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | Carbamazepina 200 mg | CMP | 8.000,000 | 0,0727 | 581,60 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | AMIODARONA 200 MG | CMP | 930,000 | 0,3720 | 345,96 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FR | 200,000 | 1,2195 | 243,90 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | AMP | 50,000 | 6,8878 | 344,39 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F | CMP | 3.500,000 | 0,0497 | 173,95 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CMP | 10.000,000 | 0,0207 | 207,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT | CMP | 6.000,000 | 0,0144 | 86,40 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | LORATADINA 10MG | CMP | 1.440,000 | 0,0450 | 64,80 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P | 11.896.538/0001-42 | SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU | PCT | 250,000 | 0,4878 | 121,95 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML NASAL | FR | 50,000 | 2,6451 | 132,26 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | PREDNISONA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO | CMP | 615,000 | 0,0780 | 47,97 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | VALPROATO DE SODIO 250 MG | CAP | 3.600,000 | 0,0896 | 322,56 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC | CAP | 2.250,000 | 0,2101 | 472,73 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU | CMP | 1.500,000 | 0,1137 | 170,55 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO | CMP | 9.000,000 | 0,1589 | 1.430,10 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FR | 50,000 | 2,9318 | 146,59 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | ACICLOVIR SÓDICO 200 MG | CMP | 180,000 | 0,1700 | 30,60 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RR INFORMATICA LTDA. | 64.393.069/0001-05 | NOTEBOOK - PROCESSADOR I5 - 8GB | UN | 1,000 | 3.150,0000 | 3.150,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA ONIBUS VW HLF-6121 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA ONIBUS VW NXX-1569 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA VEÍCULO ONIBUS IVECO | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA MICRO ONIBUS OXA-1268 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA VEÍCULO SPRINTER 313 - CDI | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA ONIBUS VW PUJ-4047 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA ONIBUS VW OME-9411 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA MICRO ONIBUS 70C17 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA MINI BUS PXG-5914 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA MINIBUS PXG-5918 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA MICRO ONIBUS V8 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA VOLARE V 8 L | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA ONIBUS 15190 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME | 19.162.771/0001-03 | VISTORIA VOLARE W8 | SV | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO | 08.875.827/0001-50 | RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM | BL | 40,000 | 5,9399 | 237,60 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 18.217.418/0001-10 | ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS | SV | 0,083 | 85.554,4000 | 7.129,53 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO RECHEADO | KG | 3,000 | 14,9800 | 44,94 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão de queijo | KG | 2,000 | 20,9900 | 41,98 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Rosca caseira | KG | 2,000 | 13,9000 | 27,80 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | IORGUTE 1 LT | LT | 2,000 | 6,2900 | 12,58 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE QUEIJO ESPECIAL | UN | 6,700 | 23,9900 | 160,73 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Rosca caseira | KG | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BOLO SABORES VARIADOS | KG | 1,000 | 14,9900 | 14,99 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO FRANCÊS | KG | 6,000 | 14,2400 | 85,44 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO RECHEADO | KG | 6,000 | 14,9800 | 89,88 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão de queijo | KG | 5,480 | 20,9900 | 115,03 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO FRANCÊS | KG | 1,000 | 14,2400 | 14,24 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML | UN | 24,000 | 1,6600 | 39,84 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca | UN | 4,000 | 4,8900 | 19,56 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | SUCO DE FRUTA NÉCTAR | LT | 8,000 | 5,7600 | 46,08 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 2,000 | 3,2900 | 6,58 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS | POTE | 1,000 | 8,3100 | 8,31 |
| 20/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA | 18.836.259/0001-32 | SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA | KM | 30,800 | 9,3000 | 286,44 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA | 494.954.536-15 | Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" | SV | 1,000 | 1.849,8800 | 1.849,88 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 106,710 | 3,7400 | 399,10 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 52,488 | 3,7400 | 196,31 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 205,508 | 4,7400 | 974,11 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 120,514 | 4,7400 | 571,24 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 82,298 | 4,7400 | 390,09 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 58,775 | 4,7400 | 278,59 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,250 | 4,7400 | 162,35 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 172,751 | 3,7400 | 646,09 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 1.180,373 | 3,7400 | 4.414,60 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 60,595 | 3,7400 | 226,63 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 158,937 | 3,7400 | 594,42 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 143,553 | 3,7400 | 536,89 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 69,129 | 4,8200 | 333,20 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,115 | 4,7400 | 175,93 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 36,217 | 4,7400 | 171,67 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 24,544 | 4,7400 | 116,34 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 5,002 | 4,7400 | 23,71 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,231 | 4,7400 | 162,25 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 92,759 | 4,7400 | 439,68 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 141,531 | 4,7400 | 670,86 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 63,444 | 3,7400 | 237,28 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 54,660 | 4,7400 | 259,09 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,725 | 4,7400 | 159,86 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 70,548 | 4,7400 | 334,40 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 35,331 | 4,7400 | 167,47 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 38,438 | 4,7400 | 182,20 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 58,765 | 4,7400 | 278,55 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 40,922 | 3,7400 | 153,05 |
| 19/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 178,960 | 3,7400 | 669,31 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 52,225 | 4,7400 | 247,55 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 116,698 | 4,8200 | 562,48 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 539,970 | 3,7400 | 2.019,49 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 46,106 | 4,7400 | 218,54 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,673 | 4,7400 | 197,53 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 41,462 | 3,7400 | 155,07 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 44,345 | 3,7400 | 165,85 |
| 17/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 95,190 | 4,7400 | 451,20 |
| 17/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,525 | 4,7400 | 196,83 |
| 17/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,050 | 4,7400 | 189,84 |
| 17/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 25,002 | 4,7400 | 118,51 |
| 16/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 685,480 | 3,7400 | 2.563,70 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 30,230 | 4,7400 | 143,29 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 182,591 | 3,7400 | 682,89 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 286,171 | 3,7400 | 1.070,28 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,846 | 4,7400 | 165,17 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 59,325 | 4,7400 | 281,20 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 79,556 | 4,7400 | 377,10 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 29,675 | 3,7400 | 110,98 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 91,801 | 3,7400 | 343,34 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 290,021 | 3,7400 | 1.084,68 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 264,594 | 3,7400 | 989,58 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 192,730 | 3,7400 | 720,81 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 24,552 | 4,7400 | 116,38 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 84,000 | 3,7400 | 314,16 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 80,525 | 3,7400 | 301,16 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 73,881 | 3,7400 | 276,31 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 5,225 | 4,7400 | 24,77 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 108,286 | 3,7400 | 404,99 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,750 | 4,7400 | 178,94 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 78,433 | 4,7400 | 371,77 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 40,003 | 3,7400 | 149,61 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 58,675 | 3,7400 | 219,44 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 114,234 | 3,7600 | 429,52 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 136,856 | 4,7400 | 648,70 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 50,433 | 4,8200 | 243,09 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,113 | 4,8200 | 193,34 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 11,858 | 4,8200 | 57,16 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 10,320 | 4,8200 | 49,74 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 368,554 | 3,7400 | 1.378,39 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 340,392 | 3,7400 | 1.273,07 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 213,211 | 3,7400 | 797,41 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 36,787 | 3,7400 | 137,58 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 6.000,000 | 4,7400 | 28.440,00 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,915 | 4,7400 | 160,76 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 53,571 | 4,7400 | 253,93 |
| 12/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,675 | 4,7400 | 164,36 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,505 | 4,8200 | 204,87 |
| 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 35,630 | 4,7400 | 168,89 |
| 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 95,314 | 4,7400 | 451,79 |
| 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 141,455 | 4,7400 | 670,50 |
| 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 185,322 | 3,7400 | 693,10 |
| 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 234,842 | 3,7400 | 878,31 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 30,002 | 4,8200 | 144,61 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 100,413 | 3,7400 | 375,54 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 121,021 | 3,7400 | 452,62 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 418,128 | 3,7400 | 1.563,80 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 395,326 | 3,7400 | 1.478,52 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 237,026 | 3,7400 | 886,48 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 226,066 | 3,7400 | 845,49 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 216,717 | 3,7400 | 810,52 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 216,410 | 3,7400 | 809,37 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 212,517 | 3,7400 | 794,81 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 155,486 | 3,7400 | 581,52 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 119,358 | 3,7400 | 446,40 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 105,000 | 3,7400 | 392,70 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 102,395 | 3,7400 | 382,96 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 97,442 | 3,7400 | 364,43 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 51,930 | 3,7400 | 194,22 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 41,135 | 3,7400 | 153,84 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 38,252 | 3,7400 | 143,06 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 110,583 | 4,7400 | 524,16 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 107,817 | 4,7400 | 511,05 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 90,283 | 4,7400 | 427,94 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,363 | 4,7400 | 177,10 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 117,912 | 3,7400 | 440,99 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 10,934 | 4,8200 | 52,70 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 21,420 | 4,8200 | 103,24 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 36,981 | 4,8200 | 178,25 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 34,203 | 3,7600 | 128,60 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 52,771 | 3,7600 | 198,42 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 35,880 | 4,7400 | 170,07 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,538 | 4,7400 | 196,89 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 105,370 | 3,7400 | 394,08 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 117,430 | 3,7600 | 441,54 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 136,481 | 3,7400 | 510,44 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 112,340 | 3,7400 | 420,15 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 102,216 | 3,7400 | 382,29 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 41,135 | 3,7400 | 153,84 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,727 | 4,7400 | 164,61 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,725 | 4,7400 | 159,86 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 10,425 | 4,7400 | 49,41 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 91,304 | 3,7600 | 343,30 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,594 | 4,7400 | 178,20 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 112,343 | 3,7400 | 420,16 |
| 03/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 482,977 | 3,8400 | 1.854,63 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 142,860 | 3,7400 | 534,30 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 10,421 | 4,7400 | 49,40 |
| 10/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 16,521 | 4,7400 | 78,31 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 78,477 | 4,7400 | 371,98 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 77,982 | 4,7400 | 369,63 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 135,584 | 3,7400 | 507,08 |
| 03/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 122,010 | 3,7600 | 458,76 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 98,397 | 3,7400 | 368,00 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 84,945 | 3,7400 | 317,69 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 113,302 | 4,7400 | 537,05 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 146,232 | 4,8200 | 704,84 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 69,371 | 4,7400 | 328,82 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 63,330 | 4,7400 | 300,18 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 60,088 | 4,7400 | 284,82 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,965 | 4,7400 | 198,91 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,560 | 4,7400 | 196,99 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 47,975 | 4,7400 | 227,40 |
| 03/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 20,118 | 4,8200 | 96,97 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 110,919 | 3,7600 | 417,06 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 173,300 | 3,7400 | 648,14 |
| 03/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 113,540 | 3,7600 | 426,91 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 20,000 | 4,7400 | 94,80 |
| 03/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 39,000 | 4,8200 | 187,98 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 43,985 | 4,7400 | 208,49 |
| 02/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 191,581 | 3,7600 | 720,34 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 247,750 | 3,7400 | 926,59 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 107,540 | 3,7400 | 402,20 |
| 15/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 9,000 | 33,0400 | 297,36 |
| 08/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 1,816 | 33,0400 | 60,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 9,000 | 33,0400 | 297,36 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI | 15.072.268/0001-06 | BANHEIROS QUÍMICOS | DIÁR | 14,000 | 118,0000 | 1.652,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 4 | UN | 1,000 | 286,7100 | 286,71 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD | UN | 2,000 | 750,0000 | 1.500,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SABONETEIRA DE SOBREPOR | UN | 3,000 | 47,9600 | 143,88 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UN | 1,000 | 421,4400 | 421,44 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS | UN | 2,000 | 22,7600 | 45,52 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TOLDO EM POLICARBONATO | M2 | 1,960 | 562,5000 | 1.102,50 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ALVENARIA VEDAÇÃO BLOCOS 14X19X39 | M2 | 1,890 | 64,3400 | 121,60 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM | M2 | 6,890 | 100,0000 | 689,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | GRADIL METÁLICO FIXO | M2 | 2,300 | 275,0000 | 632,50 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 2,000 | 33,6500 | 67,30 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | UN | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON | UN | 3,000 | 100,0000 | 300,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON | UN | 9,000 | 100,0000 | 900,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LIMPEZA FINAL DA OBRA. | M2 | 93,640 | 2,3600 | 220,99 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A50ª | UN | 1,000 | 26,5500 | 26,55 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10M | UN | 1,000 | 1.863,5300 | 1.863,53 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL CROMADO | UN | 3,000 | 26,6100 | 79,83 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LÂMPADA DE LED 10 W | UN | 1,000 | 34,6000 | 34,60 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 6,000 | 100,0000 | 600,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX | M | 4,000 | 130,0000 | 520,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC SOLD DN 50MM | M | 26,500 | 32,0000 | 848,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90X2,10M | UN | 1,000 | 864,4000 | 864,40 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90X2,10M | UN | 2,000 | 864,4000 | 1.728,80 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | UN | 19,000 | 100,0000 | 1.900,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA TINTA LÁTEX PVA EM TETO | M2 | 88,440 | 10,2300 | 904,74 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR10A30ª | UN | 5,000 | 16,6500 | 83,25 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC SOLD DN 50MM | M | 27,500 | 32,0000 | 880,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC SOLD DN 25MM | M | 24,800 | 20,0000 | 496,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM | M | 14,500 | 26,0000 | 377,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | M | 3,000 | 27,0000 | 81,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | BANCADA EM GRANITO CINZA | M2 | 0,600 | 309,1200 | 185,47 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO 5CM | M2 | 0,650 | 15,5600 | 10,11 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PEITORIL EM GRANITO CINZA, L= 25CM, E= 3CM | M2 | 4,060 | 296,1100 | 1.202,21 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SHAFT EM GESSO | M2 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO | M2 | 88,440 | 17,4100 | 1.539,74 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM | UN | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 | M2 | 173,440 | 5,0800 | 881,08 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 34,680 | 27,2800 | 946,07 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 3,880 | 263,6400 | 1.022,92 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 138,760 | 11,4000 | 1.581,86 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES EXTERNO | M2 | 121,580 | 11,4000 | 1.386,01 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO | M2 | 17,460 | 70,0000 | 1.222,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIA | M2 | 7,760 | 26,1000 | 202,54 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA | M2 | 7,560 | 24,6000 | 185,98 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO PORCELANATO 60X60CM | M2 | 66,300 | 100,0000 | 6.630,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO | M2 | 138,760 | 2,4300 | 337,19 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 | M2 | 88,440 | 4,4600 | 394,44 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM | M2 | 34,680 | 68,6900 | 2.382,17 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MASSA ÚNICA PARA PINTURA EM PAREDE TRAÇO 1:2:8 | M2 | 138,760 | 28,3400 | 3.932,46 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | M3 | 3,700 | 40,5500 | 150,04 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CABO TELEFÔNICO 30 PARES INSTALADO | M | 45,000 | 19,1100 | 859,95 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 | M | 9,000 | 6,9100 | 62,19 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 | M | 9,000 | 8,7300 | 78,57 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SOLEIRA DE GRANITO 0,15 M | M | 3,150 | 70,0000 | 220,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO | M2 | 0,340 | 421,0500 | 143,16 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | GRADIL METÁLICO C/ PORTA | M2 | 2,520 | 287,5000 | 724,50 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA 100X100X50MM | UN | 3,000 | 24,4600 | 73,38 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | FUNDO SELADOR EM TETO | M2 | 88,440 | 3,7500 | 331,65 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM | M2 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CONCRETO 15 MPA | M3 | 0,090 | 315,4500 | 28,39 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CONCRETO 15 MPA | M3 | 0,190 | 315,4500 | 59,94 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 8,710 | 65,6100 | 571,46 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DE 5MM | KG | 4,640 | 8,0900 | 37,54 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA- 50 DE 5MM | KG | 3,340 | 8,0900 | 27,02 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO 150X60 CM | UN | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA | M2 | 138,760 | 12,4300 | 1.724,79 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA DE GORDURAGEM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 20X40X80CM | UN | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 56X48CM | UN | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REGISTRO DE ESFERA DE 50 MM | UN | 1,000 | 54,4000 | 54,40 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CANOPLA | UN | 2,000 | 72,8300 | 145,66 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA TANQUE/ LIMPEZA | UN | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" | UN | 1,000 | 255,8900 | 255,89 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC 25MM | PT | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC 25MM | PT | 3,000 | 110,0000 | 330,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 121,580 | 2,7500 | 334,35 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO | M2 | 15,640 | 421,0500 | 6.585,22 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | M | 3,000 | 27,0000 | 81,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 6,000 | 100,0000 | 600,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX | M | 4,000 | 130,0000 | 520,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC SOLD DN 50MM | M | 26,500 | 32,0000 | 848,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC SOLD DN 25MM | M | 24,800 | 20,0000 | 496,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM | M | 14,500 | 26,0000 | 377,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LÂMPADA DE LED 10 W | UN | 1,000 | 34,6000 | 34,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LIMPEZA FINAL DA OBRA. | M2 | 93,640 | 2,3600 | 220,99 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM | M2 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO 150X60 CM | UN | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" | UN | 1,000 | 255,8900 | 255,89 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CHAPA METÁLICA 5/8" DE 25X25 CM | UN | 9,000 | 112,5000 | 1.012,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2 | UN | 2,000 | 141,8900 | 283,78 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 2,540 | 420,9800 | 1.069,29 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO | M2 | 84,481 | 45,0000 | 3.801,63 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO CIMENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 93,640 | 24,0000 | 2.247,36 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA VERTICAL 9X19X39CM | M2 | 13,390 | 41,9100 | 561,17 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | M2 | 93,640 | 40,0000 | 3.745,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UN | 1,000 | 421,4400 | 421,44 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | UN | 19,000 | 100,0000 | 1.900,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10M | UN | 1,000 | 1.863,5300 | 1.863,53 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90X2,10M | UN | 2,000 | 864,4000 | 1.728,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS | UN | 2,000 | 22,7600 | 45,52 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | UN | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO | M2 | 10,000 | 45,0000 | 449,98 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 56X48CM | UN | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10M | UN | 1,000 | 1.863,5300 | 1.863,53 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA | M2 | 8,680 | 24,6000 | 213,52 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO PORCELANATO 60X60CM | M2 | 24,080 | 100,0000 | 2.408,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA 100X100X50MM | UN | 3,000 | 24,4600 | 73,38 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA DE GORDURAGEM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 20X40X80CM | UN | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,000 | 18,3700 | 293,92 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CANOPLA | UN | 2,000 | 72,8300 | 145,66 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL CROMADO | UN | 3,000 | 26,6100 | 79,83 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA TANQUE/ LIMPEZA | UN | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" | UN | 1,000 | 255,8900 | 255,89 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC 25MM | PT | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 37,010 | 6,7500 | 249,82 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 1,580 | 330,1100 | 521,57 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PERFIL METÁLICO EM AÇO - W 150 X 22,5 | KG | 607,500 | 13,1300 | 7.976,48 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PERFIL METÁLICO EM AÇO - W 150 X 18 | KG | 324,000 | 13,1300 | 4.254,12 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 3,030 | 6,3500 | 19,24 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SAPATAS) | M3 | 1,940 | 65,7400 | 127,54 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,000 | 13,2700 | 212,32 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0,650 | 39,7800 | 25,86 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 5X10X20 | M2 | 0,320 | 226,5100 | 72,48 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 30,000 | 28,6900 | 860,70 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MASSA ÚNICA PARA TETO | M2 | 88,440 | 28,6400 | 2.532,92 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 3,240 | 23,6400 | 76,59 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA TELEFÔNICA (15X15X10 CM | UN | 2,000 | 63,1600 | 126,32 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA | M2 | 7,560 | 24,6000 | 185,98 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 138,760 | 11,4000 | 1.581,86 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 66,250 | 11,4000 | 755,25 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES EXTERNO | M2 | 121,580 | 11,4000 | 1.386,01 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO | M2 | 17,460 | 70,0000 | 1.222,20 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIA | M2 | 7,760 | 26,1000 | 202,54 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 3,880 | 263,6400 | 1.022,92 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PISO PORCELANATO 60X60CM | M2 | 66,300 | 100,0000 | 6.630,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 | M2 | 173,440 | 5,0800 | 881,08 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 | M2 | 88,440 | 4,4600 | 394,44 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM | M2 | 34,680 | 68,6900 | 2.382,17 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MASSA ÚNICA PARA PINTURA EM PAREDE TRAÇO 1:2:8 | M2 | 138,760 | 28,3400 | 3.932,46 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO | M2 | 13,210 | 45,0000 | 594,44 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 121,580 | 2,7500 | 334,35 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0 MM | M2 | 0,410 | 315,3000 | 129,27 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0 MM | M2 | 0,070 | 315,3000 | 22,07 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | 15,640 | 480,7300 | 7.518,62 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | 1,960 | 480,7300 | 942,23 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 21,700 | 263,6400 | 5.720,99 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA | M2 | 138,760 | 12,4300 | 1.724,79 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA | M2 | 66,249 | 12,4300 | 823,48 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO | M2 | 138,760 | 2,4300 | 337,19 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO | M2 | 66,247 | 2,4300 | 160,98 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 34,680 | 27,2800 | 946,07 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2,600 | 76,2400 | 198,22 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR10A30ª | UN | 5,000 | 16,6500 | 83,25 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM | UN | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 2,000 | 33,6500 | 67,30 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SABONETEIRA DE SOBREPOR | UN | 3,000 | 47,9600 | 143,88 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD | UN | 2,000 | 750,0000 | 1.500,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXA TELEFÔNICA (15X15X10 CM | UN | 2,000 | 63,1600 | 126,32 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A50ª | UN | 1,000 | 26,5500 | 26,55 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES | M2 | 67,760 | 58,6500 | 3.974,12 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50M X 3,00M | M2 | 3,750 | 392,4400 | 1.471,65 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 2,420 | 500,0000 | 1.210,00 |
| 11/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO | M2 | 14,520 | 400,0000 | 5.808,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO | M2 | 15,640 | 421,0500 | 6.585,22 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 | M | 9,000 | 8,7300 | 78,57 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO | M2 | 0,410 | 421,0500 | 172,63 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SOLEIRA DE GRANITO 0,15 M | M | 7,660 | 70,0000 | 536,20 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SOLEIRA DE GRANITO 0,15 M | M | 3,150 | 70,0000 | 220,50 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 | M | 41,000 | 8,7300 | 357,93 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0 MM | M2 | 0,410 | 315,3000 | 129,27 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 | M | 41,000 | 6,9100 | 283,31 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 | M | 9,000 | 6,9100 | 62,19 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | CABO TELEFÔNICO 30 PARES INSTALADO | M | 45,000 | 19,1100 | 859,95 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | M3 | 3,700 | 40,5500 | 150,04 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | M3 | 0,750 | 40,5500 | 30,41 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BANANA PRATA | KG | 18,625 | 3,4900 | 65,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | PÃO CASEIRO SIMPLES | KG | 2,732 | 13,6600 | 37,32 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | ABOBRINHA | KG | 10,424 | 3,6400 | 37,94 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BRÓCOLIS | MÇ | 12,000 | 4,4900 | 53,88 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | COUVE | MÇ | 8,000 | 3,5000 | 28,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | ROSCA SIMPLES. | KG | 4,330 | 13,9900 | 60,58 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | BETERRABA | KG | 10,000 | 3,6800 | 36,80 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | REPOLHO | KG | 17,040 | 2,8200 | 48,05 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | COUVE | MÇ | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | BETERRABA | KG | 17,595 | 3,6800 | 64,75 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | CENOURA | KG | 10,000 | 4,1900 | 41,90 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | ABOBRINHA | KG | 10,000 | 3,6400 | 36,40 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | CENOURA | KG | 10,405 | 4,1900 | 43,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | REPOLHO | KG | 10,000 | 2,8200 | 28,20 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | BOLO DE CENOURA. | KG | 1,622 | 15,6300 | 25,35 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 6,022 | 24,8300 | 149,53 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | ABOBRINHA | KG | 5,000 | 3,6400 | 18,20 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | ALFACE | CBÇ | 10,000 | 1,7900 | 17,90 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | CARÁ | KG | 5,084 | 3,4400 | 17,49 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | REPOLHO | KG | 6,775 | 2,8200 | 19,11 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | ALFACE | CBÇ | 25,000 | 1,7900 | 44,75 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO | KG | 3,834 | 21,3000 | 81,66 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | BOLO DE CENOURA. | KG | 1,712 | 15,6300 | 26,76 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 6,670 | 24,8300 | 165,62 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | MANDIOCA DESCASCADA | KG | 19,745 | 4,7100 | 93,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ | M3 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ | M3 | 3,000 | 75,0000 | 225,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ | M3 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ | M3 | 9,000 | 75,0000 | 675,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ | M3 | 60,000 | 17,5000 | 1.050,00 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ | M3 | 40,000 | 17,5000 | 700,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 | UN | 650,000 | 1,2000 | 780,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTI GOTA | UN | 4,000 | 21,6900 | 86,76 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | TINTA PISO LATA 18L | UN | 4,000 | 174,9000 | 699,60 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | THINNER 2800 - 5L | LA | 2,000 | 59,9000 | 119,80 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L | UN | 5,000 | 200,0000 | 1.000,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Brita granitica n° 01 | M3 | 5,000 | 100,0000 | 500,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 7,000 | 60,0000 | 420,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 14,000 | 60,0000 | 840,00 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/ FORRO CARGA MIN.100KGF/M² | M2 | 32,400 | 30,0000 | 972,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30 | UN | 250,000 | 0,8000 | 200,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TINTA LÁTEX PVA LATA 18L | UN | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M | UN | 6,000 | 40,0000 | 240,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Brita granitica n° 01 | M3 | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 3,000 | 60,0000 | 180,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | Rolo lã de carneiro - 23cm | UN | 4,000 | 23,3000 | 93,20 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VITOR RAMON DA SILVA | 002.808.586-80 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 904,137 | 1,9700 | 1.781,15 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 303,000 | 1,9700 | 596,91 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL | 18.966.739/0001-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 124,183 | 1,9700 | 244,64 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 585,000 | 1,9700 | 1.152,45 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EF1 -1º ANO FUNDAMENTAL | UN | 33,000 | 278,1600 | 9.179,28 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS | UN | 20,000 | 278,1600 | 5.563,20 |
| 26/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS | UN | 4,000 | 278,1600 | 1.112,64 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EF1 -4º ANO FUNDAMENTAL | UN | 25,000 | 278,1600 | 6.954,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EF1 -5º ANO FUNDAMENTAL | UN | 29,000 | 278,1600 | 8.066,64 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EF1 -3º ANO FUNDAMENTAL | UN | 27,000 | 278,1600 | 7.510,32 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EF1 -2º ANO FUNDAMENTAL | UN | 27,000 | 278,1600 | 7.510,32 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS | 18.772.031/0001-26 | OITAVAS DE FINAL | SV | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | VENVANSE 30MG C/ 28 CAPS | CAP | 1,000 | 339,2100 | 339,21 |
| 25/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | RETEMIC 5 MG 60 COMP. | CMP | 4,000 | 52,1700 | 208,68 |
| 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | ECOFILM COLIRIO | FR | 2,000 | 15,9600 | 31,92 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEÍCULOS | M2 | 10,000 | 68,0000 | 680,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | BANNER LONA 440 GRAMAS | M2 | 6,000 | 54,0000 | 324,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEÍCULOS | M2 | 10,000 | 68,0000 | 680,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | PLACA EM PVC | M2 | 1,000 | 249,0000 | 249,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | BANNER LONA 440 GRAMAS | M2 | 5,000 | 54,0000 | 270,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVOS - IMPRESSÃO EM 4 CORES | M2 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVOS - IMPRESSÃO EM 4 CORES | M2 | 4,600 | 54,0000 | 248,40 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVOS - IMPRESSÃO EM 4 CORES | M2 | 7,000 | 54,0000 | 378,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | BANNER LONA 440 GRAMAS | M2 | 4,000 | 54,0000 | 216,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVOS - IMPRESSÃO EM 4 CORES | M2 | 5,000 | 54,0000 | 270,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | PLACA EM VIDRO | M2 | 1,000 | 389,0000 | 389,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | PLACA EM PVC | M2 | 0,500 | 249,0000 | 124,50 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | PLACA EM PVC | M2 | 1,000 | 249,0000 | 249,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEÍCULOS | M2 | 2,500 | 68,0000 | 170,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEÍCULOS | M2 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TERRA-SUL LTDA - ME | 12.087.335/0001-78 | ROLO COMPACTADOR LISO. | H | 40,400 | 270,0000 | 10.908,00 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TERRA-SUL LTDA - ME | 12.087.335/0001-78 | CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS | H | 63,700 | 135,0000 | 8.599,50 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM INFRAESTRUTURA REDE DE DADOS | SV | 0,500 | 4.030,0000 | 2.013,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS PÓS FORRO | SV | 0,244 | 6.510,0000 | 1.587,79 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM INFRAESTRUTURA REDE DE DADOS | SV | 0,244 | 4.030,0000 | 982,92 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS | SV | 0,244 | 3.720,0000 | 907,31 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS | SV | 0,200 | 3.720,0000 | 744,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | SV | 0,500 | 4.030,0000 | 2.015,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | SV | 0,244 | 4.030,0000 | 982,92 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | PASSAGEM CABEAMENTO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAIS | SV | 0,244 | 9.300,0000 | 2.268,27 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | TESTES GERAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | SV | 0,244 | 310,0000 | 75,61 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADA DE CABOS E FIAÇÃO ANTIGA | SV | 0,500 | 930,0000 | 465,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADA DE CABOS E FIAÇÃO ANTIGA | SV | 0,244 | 930,0000 | 226,83 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | FECHAMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SV | 0,244 | 2.170,0000 | 529,26 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 14.798.825/0001-08 | PASSAGEM CABEAMENTO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAIS | SV | 0,250 | 9.300,0000 | 2.323,91 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, PRATA | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, OURO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, PRETO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA, AMARELO 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA AMARELA 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA LARANJA 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, LILÁS | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, BRANCO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, MARROM | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, ROSA CLARO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, AZUL CLARO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, ROSA ESCURO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA BRANCA 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA MARRON 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA PRETO 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA LILÁS 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA AZUL 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA BEGE 40X60 | UN | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO: GRANDE P/ 400 FOLHAS | UN | 50,000 | 1,5200 | 76,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO: PEQUENO P/ 70 FOLHAS | UN | 50,000 | 0,1900 | 9,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO: MÉDIO P/ 160 FOLHAS | UN | 50,000 | 0,6500 | 32,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | JOGO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES | UN | 5,000 | 8,1300 | 40,65 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | COLA PEQUENA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS | UN | 5,000 | 3,9500 | 19,75 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | COLA GRANDE 1LITRO GRANDE | UN | 5,000 | 14,0000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | FITA CORRETIVA, CINTA CORRECTORA 12M X 4,2MM CAIXA COM 06 UNIDADES | CX | 1,000 | 52,2000 | 52,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | COLA COM GLITTER 35G, LAVÁVEL, EM DIVERSAS CORES EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | CX | 5,000 | 28,9200 | 144,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | FITA CREPE 18MMX50M | UN | 50,000 | 2,5200 | 126,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA PRETA, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 200X298 | UN | 10,000 | 9,5700 | 95,70 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PRANCHETA MDF TAMANHO A4 | UN | 2,000 | 3,4000 | 6,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | GRAMPEADOR MÉDIO PARA 30 FOLHAS | UN | 5,000 | 22,4800 | 112,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | GRAMPEADOR, PEQUENO PARA 20 FOLHAS | UN | 3,000 | 6,6400 | 19,92 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CAIXA DE LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES. | CX | 10,000 | 2,8900 | 28,90 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CORRETIVO EM FITA 4MMX10M | CX | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | GRAMPO TRILHO ROMEU/JULIETA | CX | 100,000 | 6,6900 | 669,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, VERDE CLARO | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 1,000 | 74,1000 | 74,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CREPOM, FORMATO 48X200CM. CORES: AMARELA, AZUL, VERMELHO, LARANJA, VERDE, BRANCO. | UN | 20,000 | 0,7800 | 15,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CAMURÇA, FORMATO MÍNIMO 40X60CM. CORES DIVERSAS. | UN | 20,000 | 0,7700 | 15,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL FANTASIA FOSCO 480X660MM. CORES DIVERSAS. | UN | 20,000 | 0,2900 | 5,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CELOFANE, 80X100 CORES VARIADAS. | UN | 20,000 | 0,9500 | 19,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | FITILHO 5 MM X 50 M CORES SORTIDAS - FITILHO 5 MM X 50 M CORES SORTIDAS -ROLO. ROSA E AZUL | RL | 1,000 | 1,5600 | 1,56 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | BEXIGA Nº 08 COLORIDO | PCT | 20,000 | 7,3500 | 147,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | KIT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA E TRANSPARENTE COM 500 UNIDADES | KT | 1,000 | 108,7500 | 108,75 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES. | KT | 3,000 | 14,7600 | 44,28 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, VERDE BANDEIRA | UN | 10,000 | 4,4100 | 44,10 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA | UN | 2,000 | 3,7900 | 7,58 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | Pendrive 16 gb | UN | 5,000 | 22,3000 | 111,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA LAMINADA DOURADA 48X60 | UN | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA LAMINADA: PRATA, 48X60 | UN | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA LAMINADA AZUL 48X60 | UN | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | LÁPIS PRETO Nº02, CAIXA COM 144 UNIDADES | CX | 3,000 | 40,5000 | 121,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 | CX | 40,000 | 165,2800 | 6.611,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA ROSA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, AZUL ESCURO | UN | 10,000 | 2,8800 | 28,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, AZUL ROYAL | UN | 10,000 | 2,8800 | 28,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | EVA COM GLITTER VINI 40X60CM, VERMELHO | UN | 10,000 | 2,8800 | 28,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | EVA VERMELHO 40X60 | UN | 100,000 | 0,9300 | 93,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | EVA VERDE, 40X60 | UN | 100,000 | 0,9300 | 93,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | PENDRIVE 32 GB | UN | 5,000 | 28,0000 | 140,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR MARRON | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERDE CLARO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AZUL CLARO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERMELHO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AMARELO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL,COR LARANJA | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA AZUL 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR PRETO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR ROSA | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO SETA 5 CORES NEON PLÁST. KIT C/ 4 | PCT | 1,000 | 7,4300 | 7,43 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA AMARELA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA VERDE 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AZUL ESCURO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TESOURA 21 CM | UN | 1,000 | 9,8100 | 9,81 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PASTA CLASSIFICADORA EM CARTOLINA COR CINZA 345 X 235 MM | UN | 150,000 | 4,5500 | 682,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0 | CX | 1,000 | 2,6800 | 2,68 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | KIT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA E TRANSPARENTE COM 500 UNIDADES | KT | 1,000 | 108,7500 | 108,75 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES. | KT | 2,000 | 14,7600 | 29,52 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÁGUA,EM ÓLEO REATIVA PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS. 42 ML. COR: AZUL | UN | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | COLA GRANDE 1LITRO GRANDE | UN | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 | CX | 20,000 | 165,2800 | 3.305,60 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | TECLADO PORTUGUES ABNT2, USB, FUNÇÕES MULTIMÍDIA (ALTERAÇÃO DE VOLUME, PAUSA, AVANÇO). | UN | 10,000 | 28,0000 | 280,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES. | CX | 5,000 | 3,3600 | 16,80 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8 MM CRISTAL FINA - COR AZUL | CX | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | CAIXA PARA ARQUIVO NA COR AZUL 35 X 13 X 25 | UN | 60,000 | 2,5500 | 153,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | CALCULADORA COM 12 DÍGITOS | UN | 3,000 | 9,6900 | 29,07 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | FITA DUPLA FACE 18MMX30M | UN | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | CARTOLINA BRANCA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES. | CX | 3,000 | 3,3600 | 10,08 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | COLA BRANCA LIQUIDA LAVÁVEL DE 35 GRAMAS | UN | 20,000 | 0,6300 | 12,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | COLA BASTÃO DE 40 GRAMAS | UN | 5,000 | 1,6800 | 8,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | BLOCO PARA RECADO ADESIVO REMOVÍVEL 76X102MM | UN | 5,000 | 4,3000 | 21,50 |
| 18/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | MOUSE USB | UN | 10,000 | 10,8800 | 108,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | CAIXA PARA ARQUIVO NA COR AZUL 35 X 13 X 25 | UN | 10,000 | 2,5500 | 25,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | CARTUCHO - KIT 4 TINTAS EPSON L365 | UN | 2,000 | 224,0000 | 448,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | FITA ADESIVA 12X65 TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 5,000 | 8,6000 | 43,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | FITA ADESIVA TIPO CREPE (18 MM X 50 M) | PCT | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M | PCT | 2,000 | 26,7000 | 53,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | COLA COLORIDA 6 CORES | UN | 20,000 | 6,0800 | 121,60 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR AZUL CLARO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR ROSA | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR BEGE | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR VERDE ESCURO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR AZUL ESCURO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR VERDE CLARO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR LILÁS | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR VERMELHO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR AMARELO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR LARANJA | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR MARRON | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR PRETO | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR BEGE | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR AMARELO OURO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | ENVELOPE BRANCO 24X34CM (100 UNIDADES) | UN | 50,000 | 0,2800 | 14,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA | UN | 5,000 | 13,5000 | 67,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÁGUA,EM ÓLEO REATIVA PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS. 42 ML.COR: PRETA | UN | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÁGUA,EM ÓLEO REATIVA PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS. 42 ML. COR: AZUL | UN | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR VERDE ESCURO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR PRETO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR VERDE CLARO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR AZUL ESCURO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR VERMELHO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR MARRON | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | TINTA GUACHE 250ML , COR BRANCO | UN | 10,000 | 5,5100 | 55,10 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERDE ESCURO | PCT | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS CORAÇÃO 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ARCO-ÍRIS 40X60 | PCT | 2,000 | 30,4000 | 60,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ONÇA ROSA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS JOANINHA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ESTRELA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS CAVEIRA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS LISTRINHA COLORIDAS 40X60 | PCT | 2,000 | 30,4000 | 60,80 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS FLORES 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ABELHA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS GIRAFA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ZEBRA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ONÇA 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | FITA LARGA EMPACOTAMENTO 48MMX50M PACOTE 5 ROLOS | PCT | 5,000 | 15,0500 | 75,25 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CARTÃO 48X66 DE 200 GRAMAS, COR ROSA | UN | 100,000 | 0,8600 | 86,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS MINI POÁ PRETO COM BRANCO 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA LAMINADA: VERMELHO, 48X60 | UN | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CARTOLINA LAMINADA VERDE 48X60 | UN | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CAIXA BOX POLIONDA OFÍCIO | UN | 20,000 | 3,1600 | 63,20 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLÁSTICO AUTOADESIVO CRISTAL 25MT | RL | 3,000 | 49,5000 | 148,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PAPEL CONTACT ESTAMPADO 45CM X 10M | RL | 2,000 | 93,2000 | 186,40 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CANETA HIDROGRÁFICA COLOR COM 6 CORES | JG | 10,000 | 8,1300 | 81,30 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CAIXA BOX COM ALÇA PARA PASTA SUSPENSA - A4 E OFÍCIO - POLIPROPILENO - TRANSPARENTE - AZUL | UN | 10,000 | 38,0000 | 380,00 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS MINI POÁ BRANCO COM PRETO 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS POÁ AMARELO COM MARROM 40X60 | PCT | 2,000 | 18,2500 | 36,50 |
| 29/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PASTA ENVELOPE COM BOTÃO COLORIDA A5 | UN | 100,000 | 4,4100 | 441,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | LEILA MARIA MOREIRA CAMILO | 527.125.676-68 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA | MÊS | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 09/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 05.950.230/0001-35 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO | SV | 0,330 | 120.798,0000 | 39.863,34 |
| 14/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | 41.878.554/0001-73 | TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA | SV | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| 01/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 32.244.169/0001-83 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SV | 1,000 | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| 31/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 32.244.169/0001-83 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SV | 1,000 | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| 22/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA | 09.602.292/0001-07 | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO CORPO DO GRADIL DO CRUZEIRO | M2 | 43,200 | 97,2500 | 4.201,20 |
| 04/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA | 06.881.538/0001-39 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA | M2 | 267,000 | 110,0000 | 29.370,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO CASA NOVA LTDA. | 17.823.155/0016-07 | FREEZER 302 L - HORIZONTAL | UN | 1,000 | 1.750,0000 | 1.750,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS HMN-4195 | UN | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS HLF-1422 | UN | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS OME-9411 | UN | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| 23/07/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS HLF-6121 | UN | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| Total Geral | 677.608,44 | |||||||
