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Prefeitura Municipal
Transparência
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Transparência
2020
Janeiro de 2020
Atualizado em: 29/04/2025 às 16h49
Janeiro de 2020
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Janeiro/2020

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 27.031,92 27.031,92
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 167,50 167,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 5.290,21 5.290,21
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 3.693,01 3.693,01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 29.884,73 29.884,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 28.953,48 28.953,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 461,26 461,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 200,73 200,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 1.206,52 1.206,52
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 5.306,67 5.306,67
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 5.746,64 5.746,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 699,06 699,06
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 353,15 353,15
Total tributos arrecadados no período 108.994,88
Total tributos arrecadados ate o período 108.994,88
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00. Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período916.235,62 Total repassado ate o Período916.235,62
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)13.090.740,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)12.174.504,38
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate ao Corona Vir
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.05 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal
1.7.1.8.05.06 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal
1.7.1.8.05.07 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
1.7.1.8.05.08 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para enfrentamento ao COVID-19
1.7.1.8.13.01 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal
2.4.1.8.05.02 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.8.05.09 Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período851.838,90 Total repassado ate o Período851.838,90
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)5.939.200,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.087.361,10
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2020 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 27.026.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 13.000,00 (52%)
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (4%)
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 220.000,00 (55%)
FONTE - 103.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 103.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 5.200,00 (52%)
FONTE - 105.00 Taxa de Administração do RPPS 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 107.00 Precatórios do Fundef 104.000,00 (52%)
FONTE - 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 28.080,00 (52%)
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (52%)
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 8.424,00 (52%)
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 182.000,00 (52%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 520,00 (52%)
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 5.200,00 (52%)
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 924.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal 16.200,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 460.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 10.000,00
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 10.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 397.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 397.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 397.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 397.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 397.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 279.406,60
1.3.2 Valores Mobiliários 279.406,60
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 279.406,60
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 279.406,60
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 279.406,60
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.406,60
FONTE - 159.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
FONTE - 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE - 129.99 Outros 246.456,60 (89,81%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 350,00 (0,13%)
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 4.000,00 (1,46%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.000,00 (1,82%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 (1,46%)
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,18%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 600,00 (0,22%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.01 PAB Fixo 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.02 Saúde da Família 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.03 Agentes Comunitários da Saúde 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.04 Saúde Bucal 2.000,00 (0,73%)
FONTE - 153.05 Compensação de Especialidades Regionais 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 9.000,00 (3,29%)
FONTE - 191.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE - 159.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE - 159.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 0,00 (0%)
FONTE - 159.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE - 159.80 Qualificação da Gestão do SUS 0,00 (0%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.000,00
FONTE - 153.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 5.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.836.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
FONTE - 153.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 1.718.000,00 (100%)
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 115.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01.01 Serviços Hospitalares 115.000,00
1.6.3.8.01.01.01 Serviços Hospitalares - Principal 115.000,00
FONTE - 153.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 115.000,00 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 3.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 3.000,00
FONTE - 153.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.316.940,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.992.740,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.992.740,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.515.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 153.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 4.141.770,00 (41,84%)
FONTE - 153.20 Teto Financeiro 3.266.630,00 (33%)
FONTE - 153.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 2.491.600,00 (25,16%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 300.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 300.000,00
FONTE - 153.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 201.000,00 (67%)
FONTE - 153.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 99.000,00 (33%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 300.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 300.000,00
FONTE - 153.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 201.000,00 (67%)
FONTE - 153.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 99.000,00 (33%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 153.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 7.800,00 (52%)
FONTE - 153.27 Terapia Renal Substitutiva 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 153.28 Transplantes - Córnea 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 309.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 200.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 200.000,00
FONTE - 153.29 Transplantes - Rim 200.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 81.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 81.200,00
FONTE - 153.30 Transplantes - Fígado 81.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 28.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 28.340,00
FONTE - 153.31 Transplantes - Pulmão 28.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.392.350,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.082.350,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.082.350,00
FONTE - 153.32 Transplantes - Coração 1.082.350,00 (100%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 0,00 (0%)
FONTE - 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 190.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 0,00 (0%)
FONTE - 205.00 Taxa de Administração do RPPS 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 153.33 Transplantes - Outros 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 153.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 70.000,00 (100%)
FONTE - 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 153.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 60.000,00 (100%)
FONTE - 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 380.100,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 199.500,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 199.500,00
FONTE - 153.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 199.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 69.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 69.500,00
FONTE - 153.41 Vigilância Sanitária 69.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 109.600,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 109.600,00
FONTE - 153.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 109.600,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 153.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 153.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 18.200,00 (52%)
FONTE - 153.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 153.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 206.750,00
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 89.500,00
1.7.1.8.10.01.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 89.500,00
FONTE - 153.80 Qualificação da Gestão do SUS 89.500,00 (100%)
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 117.250,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 117.250,00
FONTE - 153.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 117.250,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 154.000,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 154.000,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 154.000,00
1.7.1.8.12.01.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 154.000,00
FONTE - 153.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 154.000,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.939.200,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.939.200,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.189.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.400.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.400.000,00
FONTE - 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 2.392.280,00 (54,37%)
FONTE - 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.347.720,00 (30,63%)
FONTE - 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 660.000,00 (15%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 364.000,00 (52%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 159.00 Transferencia de Recursos do SUS- Bloco Custeio das Ações e Serviços de Saúde 36.400,00 (52%)
FONTE - 159.01 PAB Fixo 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 159.02 Saúde da Família 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 57.300,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 57.300,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 57.300,00
FONTE - 159.04 Saúde Bucal 57.300,00 (100%)
FONTE - 207.00 Precatórios do Fundef 0,00 (0%)
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1.7.2.8.07.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 30.000,00
FONTE - 159.05 Compensação de Especialidades Regionais 30.000,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 166.150,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 96.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 96.000,00
FONTE - 159.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 96.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 70.150,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 70.150,00
FONTE - 159.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 70.150,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 496.100,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 496.100,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 496.100,00
1.7.2.8.99.01.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 496.100,00
FONTE - 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 496.100,00 (100%)
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.385.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.385.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.385.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.385.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 2.385.000,00
FONTE - 159.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 2.235.000,00 (93,71%)
FONTE - 159.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 150.000,00 (6,29%)
1.9 Outras Receitas Correntes 685.613,40
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 385.613,40
1.9.2.2 Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 327.113,40
FONTE - 159.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 327.113,40 (100%)
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 58.500,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 2.500,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 2.500,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 2.500,00
FONTE - 159.20 Teto Financeiro 2.500,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 159.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 300.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 300.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 300.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 300.000,00
FONTE - 159.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 300.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 98.000,00
2.4 Transferências de Capital 98.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 98.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 98.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 98.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 98.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 98.000,00
FONTE - 159.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 98.000,00 (100%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 159.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 159.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 159.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 159.27 Terapia Renal Substitutiva 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 159.28 Transplantes - Córnea 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 159.29 Transplantes - Rim 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.000.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 3.172.004,15
SEGURANCA PUBLICA 84.769,85
ASSISTENCIA SOCIAL 621.600,00
PREVIDENCIA SOCIAL 620.000,00
SAUDE 5.491.021,00
EDUCACAO 6.047.755,00
CULTURA 590.000,00
URBANISMO 2.181.750,00
HABITACAO 372.000,00
SANEAMENTO 843.500,00
GESTAO AMBIENTAL 100.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 445.000,00
TRANSPORTE 787.000,00
DESPORTO E LAZER 649.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 604.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.839.709,15
COMUNICACAO SOCIAL 51.000,00
POLICIAMENTO 20.200,61
DEFESA CIVIL 34.569,24
INFORMACAO E INTELIGENCIA 30.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 315.600,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 185.000,00
PREVIDENCIA BASICA 260.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 1.921.650,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.760.921,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 339.150,00
VIGILANCIA SANITARIA 140.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.131.200,00
ENSINO MEDIO 119.200,00
ENSINO SUPERIOR 63.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.307.400,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 174.000,00
DIFUSAO CULTURAL 416.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.167.000,00
HABITACAO URBANA 372.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 843.500,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 87.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 223.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 787.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 630.000,00
LAZER 19.500,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 330.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 70.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 154.900,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.981.650,00
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 324.550,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 124.270,18
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 5.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 324.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.576.650,82
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 20.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 608.800,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.536.909,15
POLICIAMENTO CIVIL 34.569,24
POLICIAMENTO MILITAR 20.200,61
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 201.500,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 114.100,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 160.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 283.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 3.609.800,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 63.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 49.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 499.500,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 55.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 592.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 670.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 75.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 408.500,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 110.000,00
HABITAÇÃO URBANA 24.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 816.500,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 95.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 11.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
ESTRADAS VICINAIS 787.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 630.000,00
COMUNICAÇÃO 2.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 1.111.200,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 350.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 204.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 260.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 70.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 20.843.474,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.922.568,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 71.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.849.905,87
DESPESAS DE CAPITAL 3.031.425,74
INVESTIMENTOS 2.681.897,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 349.528,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.01 - Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00
100.97 - Transferência Especial 0,00
100.98 - Auxílio Financeiro 0,00
100.99 - Recursos Ordinários 11.887.724,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.460.055,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.726.871,00
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 496.100,00
112.00 - Serviços de Saúde 115.000,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 401.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.240.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 150.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 90.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 188.000,00
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
129.99 - Outros 154.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 70.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 110.100,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
153.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 100.000,00
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 0,00
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 57.800,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00
159.01 - PAB Fixo 0,00
159.02 - Saúde da Família 0,00
159.03 - Agentes Comunitários da Saúde 0,00
159.04 - Saúde Bucal 0,00
159.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
159.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00
159.41 - Vigilância Sanitária 0,00
159.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
159.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.401.350,00
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00
161.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00
212.00 - Serviços de Saúde 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
253.01 - PAB Fixo 0,00
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
259.01 - PAB Fixo 0,00
259.41 - Vigilância Sanitária 0,00
259.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
259.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
259.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00
260.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00
260.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.000.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO DE PLANO DE SAUDE E SEGURO DE VIDA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 781.700,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 730.700,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 730.700,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 520.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 410.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 410.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 410.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 66.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 66.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 66.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 135.700,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 46.200,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 46.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 46.200,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 51.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 51.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 51.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 36 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 36 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 47.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 47.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 47.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 38 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 38 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 781.700,00
04       ADMINISTRACAO 1.324.304,15
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.324.304,15
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.324.304,15
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 34.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 420.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 420.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 420.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 49 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 49 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 90.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 50 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 50 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 654.304,15
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 51 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 51 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 54 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 91.200,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 54 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 91.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 91.200,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 280.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 280.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 280.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 57 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 190.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 57 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.604,15
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.604,15
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.604,15 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 54.769,85
06.181       POLICIAMENTO 20.200,61
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 20.200,61
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 20.200,61
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 14.200,61
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 14.200,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.200,61 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 65 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 65 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 34.569,24
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 34.569,24
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 34.569,24
06.182.0101.2.019 3190.11.00 000 66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
06.182.0101.2.019 3190.11.00 000 66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
06.182.0101.2.019 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.569,24
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.569,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.569,24 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 620.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 260.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 260.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 260.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 260.000,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 580.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 330.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 330.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 330.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 330.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 330.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 330.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 70.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 70.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 70.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 774,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 774,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 774,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 84 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 179.226,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 84 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 179.226,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 179.226,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.748.874,00
27       DESPORTO E LAZER 649.500,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 630.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 630.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 403.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 86 CONTRIBUIÇÕES 500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 86 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 87 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 87 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 88 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 88 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 89 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 89 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 90 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 90 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 91 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 91 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 102.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 99 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 99 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 105 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 105 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 125.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 109 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 109 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
27.813       LAZER 19.500,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 19.500,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 110 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 110 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 13.500,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 111 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 111 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 112 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 112 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 113 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 113 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 114 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 114 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 115 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 115 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 116 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 116 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 119 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 119 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 649.500,00
12       EDUCACAO 6.047.755,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 371.955,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 369.155,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 158.600,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 121 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 121 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 123 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 123 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (5%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (5%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.500,00 (95%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (83,33%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 131 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 131 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 160.555,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.555,00 (50,17%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.555,00 (50,17%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 80.000,00 (49,83%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 136 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 136 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 137 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 137 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 4.131.200,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 484.900,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 481.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (14,76%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (14,76%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 3.900,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 83.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 83.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 44.000,00 (53,01%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 44.000,00 (53,01%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.586.300,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.700.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.370.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.370.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.370.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 40.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 836.300,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 339.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 40.000,00 (34,78%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 40.000,00 (34,78%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (33,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (2,33%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (2,33%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (11,11%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (11,11%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (88,89%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 977.000,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 915.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (5,56%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (5,56%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 29.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 62.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (8,06%)
12.362       ENSINO MEDIO 119.200,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 119.200,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 119.200,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (8,33%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (8,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 100,00 (8,34%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (61,22%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (61,22%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (20,41%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (25%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (25%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (25%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 63.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 63.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 63.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 200 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 200 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 201 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 201 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 202 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 202 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.307.400,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 103.900,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 3.900,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 203 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 203 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 204 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 204 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 205 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 205 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 100.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (20%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (80%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,33%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 993.500,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 510.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 230.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 230.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 217 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 217 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 218 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 218 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 220 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 220 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 221 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 221 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 392.500,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 226 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 226 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 229 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 229 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 230 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 230 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 231 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 231 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 235 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 235 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 26.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (11,76%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (11,76%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (88,24%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (50%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
12.367.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 30.000,00
12.367.0403.1.027       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 250 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 250 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 26.000,00 (100%)
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 4.000,00 (100%)
13       CULTURA 590.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 174.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 49.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 49.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 253 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 253 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 256 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 256 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 70.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 257 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 257 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 55.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 55.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.500,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 261 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 261 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 264 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 264 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 267 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 267 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 268 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 268 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 416.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 269 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 269 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 270 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 270 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 410.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 271 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 271 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 355.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 274 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 274 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 350.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 278 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 278 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136       REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA CULTURA (PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CENTRO CULTURAL, CLUBE E OUTROS) 50.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 8.000,00 (80%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (20%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (20%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (80%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
TOTAL Unidade 6.637.755,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 617.600,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 111.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 111.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 111.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 282 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 282 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 56.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 56.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 56.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 284 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 284 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (37,5%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (62,5%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (33,33%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 293 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 293 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (33,33%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (66,67%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 296 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 296 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 315.600,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 201.500,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 85.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 65.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 300 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 300 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 301 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 301 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 302 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 302 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 116.500,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 306 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 306 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 307 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 307 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.39.00 000 309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.39.00 000 309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 114.100,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 56.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (57,69%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (57,69%)
FONTE 129.99 Outros 2.200,00 (42,31%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 314 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 314 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 317 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 317 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 58.100,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (90%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (90%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (10%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (66,67%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (33,33%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 323 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 323 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 328 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 328 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 181.000,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 330 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 330 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 160.000,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 331 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 331 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 125.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outros 71.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outros 71.000,00 (100%)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outros 71.000,00 (100%)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 129.99 Outros 15.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 129.99 Outros 15.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 335 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 335 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (62,5%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (62,5%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (37,5%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.244.0125.2.091       ASSISTENCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 342 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 342 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 5.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (10%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (10%)
FONTE 129.99 Outros 4.500,00 (90%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 20.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 20.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 344 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 344 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 617.600,00
10       SAUDE 5.491.021,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 329.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 5.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 5.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 324.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 224.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 357 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 357 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 358 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 358 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 359 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 359 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 360 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 360 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 361 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 361 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 364 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 24.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 364 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 24.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 24.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 365 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 365 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 1.921.650,00
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.921.650,00
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 20.900,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 367 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 367 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (25%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (25%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 95.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (40%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 120.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
FONTE 253.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.107.350,00
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (1,37%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (1,37%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (22,68%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (22,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (93,46%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (93,46%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 200.400,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (2,78%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (2,78%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (80%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (80%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 15.000,00 (68,18%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 15.000,00 (68,18%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (100%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (71,43%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 342.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (33,33%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (14,29%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 26.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.760.921,00
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 60.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 60.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 124.270,18
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 124.270,18
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.048,77
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.048,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.048,77 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 420 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.995,67
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 420 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.995,67
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.995,67 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 421 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 697,57
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 421 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 697,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 697,57 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 422 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 528,17
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 422 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 528,17
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 528,17 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.576.650,82
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 423 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 423 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.456.650,82
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 427 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 427 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 428 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 428 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 429 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 429 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 430 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.065.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 430 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.065.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.065.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 431 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 431 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 42.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 434 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 434 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 436 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 436 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 437 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 437 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 25.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 438 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 438 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 110.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
FONTE 253.99 Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 339.150,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 154.900,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 154.900,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 445 CONTRIBUIÇÕES 200,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 445 CONTRIBUIÇÕES 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (95,24%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (95,24%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (90,91%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (90,91%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 184.250,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 184.250,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 250,00 (29,42%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 250,00 (29,42%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (85,71%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 140.300,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 140.300,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 140.300,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (9,09%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (14,29%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 466 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 466 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (25%)
TOTAL Unidade 5.491.021,00
04       ADMINISTRACAO 150.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00
04.122.0052.3.045       CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 150.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (62,5%)
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (62,5%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 15.000,00 (37,5%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (71,43%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (71,43%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (28,57%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (66,67%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 25.000,00 (33,33%)
06       SEGURANCA PUBLICA 30.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 30.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 30.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (33,33%)
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (66,67%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 476 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 476 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 479 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 479 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.181.750,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 684.750,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 682.750,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 682.750,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 480 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 480 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 408.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 408.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 408.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 130.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 483 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 483 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 484 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 484 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 485 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 485 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 489 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 489 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 2.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 2.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 491 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 491 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 220.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 220.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.97 Transferência Especial 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (2,56%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (2,56%)
FONTE 100.97 Transferência Especial 0,00 (0%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 110.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS (DONA FIOTA, ELDORADO,TREVO E OUTRAS) 110.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.500,00 (33,33%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.500,00 (33,33%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (5,26%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (5,26%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (94,74%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.167.000,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 499 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 499 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 670.000,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 670.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 503 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 503 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 380.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 89.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 75.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 55.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 27.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 513 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 513 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       CONSTRUÇÃO DE CIMETERIO BIOSSEGURO E MELHORIAS DO CEMITERIO E VELORIO 20.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 520 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 520 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 408.500,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 240.500,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 523 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 523 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 524 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 524 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (33,33%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (33,33%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (66,67%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 526 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 526 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 530 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 530 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 533 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 533 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 372.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 372.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 372.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 372.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 534 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 370.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 534 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 370.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 370.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 535 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 535 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 537 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 537 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
17       SANEAMENTO 45.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 45.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 20.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 20.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (100%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (100%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 25.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 25.000,00
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 (16,67%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (78,95%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (78,95%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (21,05%)
18       GESTAO AMBIENTAL 100.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 87.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 87.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 546 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 546 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 3.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 549 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 549 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 552 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 552 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 554 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 554 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 60.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 555 CONTRIBUIÇÕES 500,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 555 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 556 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 556 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 559 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 559 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 560 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 560 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.900,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.900,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 563 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 563 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.200,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 566 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 566 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 568 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 568 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
20       AGRICULTURA 445.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 222.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 222.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 213.100,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 569 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 569 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 570 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 198.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 570 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 198.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 198.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 572 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 572 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 573 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 573 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 574 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 574 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 575 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 575 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 578 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 578 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 579 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 579 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.4.036       REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CODEMA 8.900,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 580 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 580 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.900,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 581 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 581 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 583 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 583 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 584 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 584 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 223.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 585 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 585 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 199.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 586 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 586 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 787.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 787.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 787.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 318.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 314.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (7,41%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.800,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 120.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (83,33%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (16,67%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 35.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (85,71%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (85,71%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (14,29%)
TOTAL Unidade 4.135.050,00
TOTAL Unidade 4.135.050,00 21.061.500,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 916.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 916.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 896.000,00
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 800.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 604 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 604 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 605 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 605 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.000,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 52.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 608 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 608 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 609 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 609 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 610 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 610 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 611 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 611 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 612 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 612 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 613 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 613 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 616 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 616 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 40.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 1.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 619 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 619 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 620 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 620 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 1.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.7.018       MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 20.000,00
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 20.000,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 623 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 623 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 624 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 19.000,00
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 624 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 24.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 24.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 24.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 24.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 625 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 625 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 940.000,00
17       SANEAMENTO 725.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 725.000,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 718.000,00
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 684.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 430.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 430.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 430.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 627 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 627 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 628 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 628 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 629 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 629 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 630 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 630 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 633 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 633 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 634 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 634 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 1.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 636 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 636 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 1.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 637 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 637 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 1.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 638 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 638 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 1.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 7.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 640 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 640 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 3.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 725.000,00
17       SANEAMENTO 73.500,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 73.500,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 73.500,00
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 69.500,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 32.000,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 645 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 645 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 646 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 646 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 647 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 647 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 648 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 648 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 2.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 649 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 649 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 2.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 650 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 650 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 73.500,00
TOTAL Unidade 73.500,00 1.738.500,00
TOTAL Unidade 73.500,00 1.738.500,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2020
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 2.402.045,12
Contribuições 397.000,00 32.273,57 364.726,43
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 275.212,08
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 1.835.676,96
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 19.348.392,43
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 682.015,87
Total - Receita Corrente 27.026.000,00 2.117.931,11 24.908.068,89
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.086.522,90 847.977,29 11.238.545,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 71.000,00 3.507,12 67.492,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.223.985,87 365.629,69 8.858.356,18
Total - Despesa Corrente 21.381.508,77 1.217.114,10 20.164.394,67
Total - Despesa Corrente 21.381.508,77 1.217.114,10 20.164.394,67
SUPERAVIT CORRENTE: 900.817,01
TOTAL (RECEITA): 2.117.931,11 TOTAL (DESPESA): 2.117.931,11
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 98.000,00 0,00 98.000,00
Total - Receita Capital 98.000,00 0,00 98.000,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 2.674.732,33 2.257,57 2.672.474,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 349.528,17 26.125,89 323.402,28
Total - Despesa Capital 3.024.260,50 28.383,46 2.995.877,04
Total - Despesa Capital 3.024.260,50 28.383,46 2.995.877,04
DEFICIT CAPITAL: 28.383,46
TOTAL (RECEITA): 28.383,46 TOTAL (DESPESA): 28.383,46
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.124.000,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.000.000,00 TOTAL (DESPESA): 24.405.769,27
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 1.217.114,10
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 28.383,46
(-324.231,43)  
(-324.231,43)  
SUPERAVIT: 548.202,12
TOTAL (RECEITA): 1.793.699,68 TOTAL (DESPESA): 1.793.699,68
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2020
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 0,52
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 0,52
Receitas de Capital 98.000,00 0,00  
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 0,52
Receitas de Capital 98.000,00 0,00  
Transferências de Capital 98.000,00 0,00 0,00
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 0,52
Receitas de Capital 98.000,00 0,00  
Transferências de Capital 98.000,00 0,00 0,00
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-324.231,43)  
Receitas Correntes 27.026.000,00 2.117.931,11  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 108.994,88 4,34
Contribuições 397.000,00 32.273,57 8,13
Receita Patrimonial 279.406,60 4.194,52 1,50
Receita de Serviços 1.836.000,00 323,04 0,02
Transferências Correntes 21.316.940,00 1.968.547,57 9,23
Outras Receitas Correntes 685.613,40 3.597,53 0,52
Receitas de Capital 98.000,00 0,00  
Transferências de Capital 98.000,00 0,00 0,00
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-324.231,43)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-324.231,43) 0,00
Total - Receita 24.000.000,00 1.793.699,68 7,47
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.000.000,00 1.793.699,68 7,47
DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96DESPESAS DE CAPITAL3.024.260,5028.383,46 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96DESPESAS DE CAPITAL3.024.260,5028.383,46INVESTIMENTOS2.674.732,332.257,57 0,08 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96DESPESAS DE CAPITAL3.024.260,5028.383,46INVESTIMENTOS2.674.732,332.257,57 0,08AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA349.528,1726.125,89 7,47 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96DESPESAS DE CAPITAL3.024.260,5028.383,46INVESTIMENTOS2.674.732,332.257,57 0,08AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA349.528,1726.125,89 7,47RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00 Total - Receita24.000.000,001.793.699,68 7,47DESPESAS CORRENTES21.381.508,771.217.114,10PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.086.522,90847.977,29 7,02JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.000,003.507,12 4,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.223.985,87365.629,69 3,96DESPESAS DE CAPITAL3.024.260,5028.383,46INVESTIMENTOS2.674.732,332.257,57 0,08AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA349.528,1726.125,89 7,47RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00 0,00 Total - Despesa24.405.769,271.245.497,56 5,10
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 2.117.931,11 DESPESAS CORRENTES 1.217.114,10
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 28.383,46
Deduções da Receita (-324.231,43)
Deduções da Receita (-324.231,43)
SUPERAVIT: 548.202,12
TOTAL (RECEITA): 1.793.699,68 TOTAL (DESPESA): 1.793.699,68
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Red./Emissao: 0506 - 29/01/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 9
Inicial.....: 16.920,00
Original....: 16.920,00
Valor Atual.: 16.920,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/01/2020 A 29/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
354 29/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
483 10/02/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0233.348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1603 29/05/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1704 10/06/2020 37402.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.980,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2220 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023144,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2221 03/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2375 19/08/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.430,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......:  
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Red./Emissao: 0498 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 608.342,40
Original....: 608.342,40
Valor Atual.: 608.342,40
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
193 13/01/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
191 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
192 13/01/2020 13402.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.039 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03950.695,20
Empenho Emissão Dotação Valor
190 13/01/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22299.869,54
Empenho Emissão Dotação Valor
1917 25/06/2020 35302.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.222 02.06.00-10.122.0013-3390.39.00-2.22248.130,45
Empenho Emissão Dotação Valor
2223 03/08/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2222.742,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2527 01/09/2020 6102.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.22216.000,00
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Numero......: 2
Objeto......:  
  Aquisição de veículo tipo VAN 0 KM, com no mínimo 17 + 1 lugares para transporte dos alunos da rede pública de ensino de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 428.000,00
Original....: 428.000,00
Valor Atual.: 428.000,00
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 428.000,00
Original....: 428.000,00
Valor Atual.: 428.000,00
Contratado..: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.762.716/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 428.000,00
Original....: 428.000,00
Valor Atual.: 428.000,00
Contratado..: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.762.716/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0499 - 13/01/2020
Licitacao...: 41 - 16/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 428.000,00
Original....: 428.000,00
Valor Atual.: 428.000,00
Contratado..: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.762.716/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.222 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.2220,00
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Serviço de instalação sistema autônomo de geração de energia elétrica fotovoltaica (Sistema Off Grid) de 3 kWh/dia com o fornecimento de todos os equipamentos para o funcionamento da Torre de Internet do Projeto Cidade Digital no local denominado "Serra do Gambá".
  Serviço de instalação sistema autônomo de geração de energia elétrica fotovoltaica (Sistema Off Grid) de 3 kWh/dia com o fornecimento de todos os equipamentos para o funcionamento da Torre de Internet do Projeto Cidade Digital no local denominado "Serra do Gambá".
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 16.430,00
Original....: 16.430,00
Valor Atual.: 16.430,00
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 16.430,00
Original....: 16.430,00
Valor Atual.: 16.430,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 16.430,00
Original....: 16.430,00
Valor Atual.: 16.430,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 20/01/2020 A 20/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0500 - 20/01/2020
Licitacao...: 1 - 14/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 16.430,00
Original....: 16.430,00
Valor Atual.: 16.430,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 20/01/2020 A 20/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1441 18/05/2020 56702.07.00-19.573.0018-4490.39.00-7.011 02.07.00-19.573.0018-4490.39.00-7.01116.430,00
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Publicacao..:
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0501 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
353 29/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07746.000,00
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 47.000,00
Original....: 47.000,00
Valor Atual.: 47.000,00
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 47.000,00
Original....: 47.000,00
Valor Atual.: 47.000,00
Contratado..: BANDA LEX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 07.211.748/0001-82
Publicacao..:
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 47.000,00
Original....: 47.000,00
Valor Atual.: 47.000,00
Contratado..: BANDA LEX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 07.211.748/0001-82
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0502 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 47.000,00
Original....: 47.000,00
Valor Atual.: 47.000,00
Contratado..: BANDA LEX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 07.211.748/0001-82
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
351 29/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07747.000,00
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 6
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 6
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 6
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: RODRIGO SANTIAGO SOUZA LEITE 09128495683
CNPJ: 23.597.327/0001-98
Publicacao..:
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 6
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: RODRIGO SANTIAGO SOUZA LEITE 09128495683
CNPJ: 23.597.327/0001-98
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0503 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 6
Inicial.....: 46.000,00
Original....: 46.000,00
Valor Atual.: 46.000,00
Contratado..: RODRIGO SANTIAGO SOUZA LEITE 09128495683
CNPJ: 23.597.327/0001-98
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
350 29/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07746.000,00
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Numero......: 8
Objeto......: Aquisição de 1(um) tapete Serrano Itu 1,50x2,00 metros Fluff, 4(quatro) Tapetes Sonho Lar Bambu 1,50x2,10 metros Antiderrapante, 50(cinquenta) Tapetes Sonho Lar Bambu 0,90x1,50 metros Antiderrapante, 30(trinta) Tapetes Sonho Lar Pequeno para porta 0,60x0,90 metros para serem usados na Sede da Prefeitura Municipal.
  Aquisição de 1(um) tapete Serrano Itu 1,50x2,00 metros Fluff, 4(quatro) Tapetes Sonho Lar Bambu 1,50x2,10 metros Antiderrapante, 50(cinquenta) Tapetes Sonho Lar Bambu 0,90x1,50 metros Antiderrapante, 30(trinta) Tapetes Sonho Lar Pequeno para porta 0,60x0,90 metros para serem usados na Sede da Prefeitura Municipal.
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Numero......: 8
Inicial.....: 11.362,00
Original....: 11.362,00
Valor Atual.: 11.362,00
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Numero......: 8
Inicial.....: 11.362,00
Original....: 11.362,00
Valor Atual.: 11.362,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Numero......: 8
Inicial.....: 11.362,00
Original....: 11.362,00
Valor Atual.: 11.362,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 24/01/2020 A 23/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0505 - 24/01/2020
Licitacao...: 2 - 22/01/2020
Numero......: 8
Inicial.....: 11.362,00
Original....: 11.362,00
Valor Atual.: 11.362,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 24/01/2020 A 23/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
239 27/01/2020 5202.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01511.362,00
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 7
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Carnaval 2020", entre os dias 21 e 25 de fevereiro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 7
Inicial.....: 80.000,00
Original....: 80.000,00
Valor Atual.: 80.000,00
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 7
Inicial.....: 80.000,00
Original....: 80.000,00
Valor Atual.: 80.000,00
Contratado..: COMERCIAL FP ARTEFATOS DE MADEIRA E PRODUCAO MUSICAL LTDA
CNPJ: 25.023.859/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 7
Inicial.....: 80.000,00
Original....: 80.000,00
Valor Atual.: 80.000,00
Contratado..: COMERCIAL FP ARTEFATOS DE MADEIRA E PRODUCAO MUSICAL LTDA
CNPJ: 25.023.859/0001-47
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0504 - 22/01/2020
Licitacao...: 1 - 20/01/2020
Numero......: 7
Inicial.....: 80.000,00
Original....: 80.000,00
Valor Atual.: 80.000,00
Contratado..: COMERCIAL FP ARTEFATOS DE MADEIRA E PRODUCAO MUSICAL LTDA
CNPJ: 25.023.859/0001-47
Vigencia....: 22/01/2020 A 21/04/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
352 29/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07780.000,00
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a aquisição de uniformes escolares para atender a toda rede municipal de ensino no ano de 2020.
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
415 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06646.774,02
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
415 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06646.774,02
Empenho Emissão Dotação Valor
416 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06846.831,97
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a aquisição de uniformes escolares para atender a toda rede municipal de ensino no ano de 2020.
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
415 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06646.774,02
Red./Emissao: 0507 - 30/01/2020
Licitacao...: 3 - 09/01/2020
Numero......: 10
Inicial.....: 93.606,00
Original....: 93.606,00
Valor Atual.: 93.606,00
Contratado..: FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI
CNPJ: 27.671.902/0001-06
Vigencia....: 30/01/2020 A 30/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
415 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06646.774,02
Empenho Emissão Dotação Valor
416 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06846.831,97
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de kit escolar para atender a toda rede municipal de ensino, no ano de 2020.
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Empenho Emissão Dotação Valor
414 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06817.292,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de kit escolar para atender a toda rede municipal de ensino, no ano de 2020.
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Empenho Emissão Dotação Valor
414 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06817.292,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de kit escolar para atender a toda rede municipal de ensino, no ano de 2020.
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Empenho Emissão Dotação Valor
414 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06817.292,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Objeto......:  
  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de kit escolar para atender a toda rede municipal de ensino, no ano de 2020.
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Red./Emissao: 0509 - 31/01/2020
Licitacao...: 4 - 09/01/2020
Numero......: 11
Inicial.....: 70.600,00
Original....: 70.600,00
Valor Atual.: 70.600,00
Contratado..: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.866.914/0001-00
Vigencia....: 31/01/2020 A 31/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
411 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.237,48
Empenho Emissão Dotação Valor
412 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06820.762,51
Empenho Emissão Dotação Valor
413 03/02/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06617.307,50
Empenho Emissão Dotação Valor
414 03/02/2020 23402.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06817.292,51
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício de auxílio-alimentação, fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão Alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário na rede de estabelecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha convênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Coqueiral e conselheiros tutelares, conforme Lei Municipal n°2.471/2019.
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 1303 - 13/01/2020
Licitacao...: 39 - 12/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1430 - 10/02/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
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Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
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Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1736 - 29/05/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 29/05/2020 A 29/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
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Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1845 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
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Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
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Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
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Numero......: 4
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
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Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1846 - 03/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 03/08/2020 A 03/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
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Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
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Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
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Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
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Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
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Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de dieta enteral especializada para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe de nutrição e pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 1890 - 19/08/2020
Licitacao...: 2 - 09/01/2020
Numero......: 5
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/08/2020 A 19/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2020 Período..: Janeiro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 4,000 88,5900 354,36
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 5,000 10,0000 50,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 11,000 0,1000 1,10
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 76,000 0,1000 7,60
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 1,000 10,0000 10,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 46,000 0,0001 0,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 3,000 0,0001 0,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 7,000 4,0000 28,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 37,000 4,0000 148,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 0,920 0,2500 0,23
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 292,000 0,2500 73,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 3,000 0,2500 0,75
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 7,000 0,2500 1,75
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 42,000 0,2500 10,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 177,000 0,2500 44,25
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 37,000 0,5000 18,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 0,790 0,2500 0,20
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 5,850 0,2500 1,46
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 32,000 0,2500 8,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 264,920 0,2500 66,23
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 57,000 0,5000 28,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 1,000 0,2500 0,25
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 51,000 0,2500 12,75
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 22,000 0,2500 5,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 46,000 0,2500 11,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 58,000 0,2500 14,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,000 0,7000 2,10
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 6,000 0,7000 4,20
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 7,000 0,7000 4,90
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 6.076,000 0,0800 486,08
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 24.293,000 0,0800 1.943,44
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 6.076,000 0,0800 486,08
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 2,800 59,0000 165,20
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,200 44,0000 96,80
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 0,800 44,0000 35,20
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Torre 36 m estaiada com anti-torçor, AE 3m², para raio, pintura, e balizamento diurno e noturno PÇ 1,000 18.000,0000 18.000,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Roseta óptica 2P 4x2 sobrepor branco PÇ 20,000 550,0000 11.000,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Rádio ponto multi ponto 5.8ghz conectorizado + sync PÇ 12,000 1.500,0000 18.000,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Rádios PTP com banda superior a 20 MHz por canal CJ 8,000 2.500,0000 20.000,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Caixa Terminal-Tronco-Distribuidor ótico outdoor (Caixa de Emenda) PÇ 10,000 990,0000 9.900,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Kit de montagem p/ rádio conectorizado CJ 12,000 30,0000 360,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Kit de grommets e suportes de cabo drop p/ caixa terminal óptica CJ 10,000 550,0000 5.500,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 BANDEJA PARA ACOMODAÇÃO DE SOBRA DE CORDÃO ÓPTICO 1U PÇ 1,000 390,0000 390,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 CABO UTP PARA CONEXÃO WAN PATCH-CORD CAT 6 FLEXIVEL AMARELO, 5M RJ-45/RJ-45 BLINDADO PÇ 10,000 55,0000 550,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 PATH CORD UTP RJ45 CAT 6 (2,5M), ANSI/TIA/EIA/5681/568B PÇ 37,000 55,0000 2.035,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 DIO BT48 24F SM SC-APC - ABNT PÇ 1,000 3.900,0000 3.900,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 CORDÃO MONOFIBRA SM SC-APC/SC-SPC 2.5M PÇ 32,000 190,0000 6.080,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Nobreak 600VA 300W entrada bivolt saída 115 - 4 tomadas PÇ 10,000 990,0000 9.900,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Antena 90 graus H+V OFDM PÇ 12,000 1.000,0000 12.000,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA 07.520.800/0001-82 Path Cord STP RJ45 (0,5 m), PÇ 4,000 10,0000 40,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE W8 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO SPRINTER 313 - CDI SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS OXA-1268 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO ONIBUS IVECO SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW HLF-6121 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW NXX-1569 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE V 8 L SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW OME-9411 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS 15190 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINI BUS PXG-5914 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS 70C17 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINIBUS PXG-5918 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW PUJ-4047 SV 1,000 179,0000 179,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS V8 SV 1,000 179,0000 179,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,140 4,7600 152,99
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,996 4,7600 218,94
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,250 4,7600 286,79
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,725 4,7600 298,57
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,635 4,7600 236,26
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,190 4,7600 172,26
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,000 4,7600 233,24
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 123,968 4,7600 590,09
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,978 4,7600 295,02
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 164,383 3,9500 649,31
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,517 4,7600 330,90
15/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,004 4,7600 295,14
15/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,714 4,7600 365,16
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,758 4,7600 189,25
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,976 4,7600 190,29
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,010 4,7600 142,85
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 70,420 3,9500 278,16
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 111,236 3,9500 439,38
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 116,430 3,9500 459,90
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 271,741 3,9500 1.073,38
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,006 4,7600 119,03
15/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,958 4,7600 156,88
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,435 4,7600 178,19
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,000 4,7600 142,80
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,230 4,7600 143,89
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,671 4,7600 203,11
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 163,005 3,9500 643,87
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 181,246 3,9500 715,92
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,984 4,7600 118,92
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,675 4,7600 136,49
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,330 4,7600 163,41
28/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,162 4,7600 195,93
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,154 4,7600 195,89
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,764 4,7600 284,48
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,206 4,7600 291,34
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,317 4,7600 401,35
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 49,577 3,9500 195,83
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,440 3,9500 203,19
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 108,820 3,9500 429,84
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 109,840 3,9500 433,87
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 256,127 3,9500 1.011,70
20/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 247,284 3,9500 976,77
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 90,737 4,7600 431,91
21/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,868 4,7600 46,97
21/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,731 4,7600 236,72
21/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 222,600 3,9500 879,27
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 0,010 4,7600 0,05
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 47,668 4,7600 226,90
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 56,448 4,7600 268,69
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,443 4,7600 306,75
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 90,633 4,7600 431,41
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 254,249 3,9500 1.004,28
22/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 197,314 3,9500 779,39
23/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,605 4,7600 202,80
23/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 150,194 4,7600 714,92
24/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 44,881 3,9500 177,28
24/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 48,438 3,9500 191,33
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,635 4,7600 202,94
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,630 3,9500 207,89
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 163,005 3,9500 643,87
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 227,490 3,9500 898,59
17/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,541 4,7600 202,50
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 170,077 3,9500 671,80
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,917 3,9500 284,07
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,847 4,7600 156,35
08/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 241,907 3,9500 955,53
08/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 83,061 4,7600 395,37
08/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,288 4,7600 310,77
08/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,425 4,7600 254,30
08/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,000 4,7600 95,20
06/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 87,524 4,7600 416,61
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,196 3,9500 387,87
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 110,217 4,7600 524,63
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 100,497 4,7600 478,37
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 59,194 3,9500 233,82
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 183,919 4,7600 875,45
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 134,363 4,7600 639,57
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 79,040 4,7600 376,23
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,570 4,7600 359,71
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,310 4,7600 315,64
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,732 4,7600 155,80
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,722 4,7600 27,24
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 179,752 3,9500 710,02
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 170,120 3,9500 671,97
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 245,726 3,9500 970,62
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 6,000 33,0400 198,24
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DEMETRIO PIERANGELI SILVA 02.525.770/0001-83 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS EM AMBIENTES FECHADOS: 1X1 DIÁR 1,000 1.100,0000 1.100,00
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 110,000 17,5000 1.925,00
30/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 5,000 75,0000 375,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 20x20x40 UN 500,000 2,8000 1.400,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 2,000 200,0000 400,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 12,000 174,9000 2.098,80
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTI GOTA UN 2,000 21,6900 43,38
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 ARGAMASSA ACIII 20KG UN 10,000 22,5000 225,00
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 2'' UN 2,000 4,9500 9,90
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 700,000 1,7000 1.190,00
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTI GOTA UN 3,000 21,6900 65,07
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 21,000 174,9000 3.672,90
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10 X 20 X 20 CM UN 300,000 0,5500 165,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 10,000 60,0000 600,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 9,000 60,0000 540,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/ FORRO CARGA MIN.100KGF/M² M2 2,700 30,0000 81,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 60,000 17,5000 1.050,00
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO 4MM-INCOLOR M2 1,060 80,0000 84,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 14,000 100,0000 1.400,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 80,000 17,5000 1.400,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 ARGAMASSA ACII 20KG UN 10,000 16,0000 160,00
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 1,000 200,0000 200,00
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 GRAMPO PARA CERCA 1KG KG 4,000 9,4000 37,60
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 UN 800,000 1,2000 960,00
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ARAME FARPADO 500MX1,6MM RL 4,000 262,0000 1.048,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 27,000 1,9700 53,19
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 86,000 1,9700 169,42
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 61,000 1,9700 120,17
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -2º ANO FUNDAMENTAL UN 3,000 278,1600 834,48
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -4º ANO FUNDAMENTAL UN 1,000 278,1600 278,16
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -1º ANO FUNDAMENTAL UN 1,000 278,1600 278,16
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -3º ANO FUNDAMENTAL UN 1,000 278,1600 278,16
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS UN 48,000 278,1600 13.351,68
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS UN 30,000 278,1600 8.344,80
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS UN 27,000 278,1600 7.510,32
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -5º ANO FUNDAMENTAL UN 8,000 278,1600 2.225,28
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -4º ANO FUNDAMENTAL UN 8,000 278,1600 2.225,28
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -3º ANO FUNDAMENTAL UN 7,000 278,1600 1.947,12
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -2º ANO FUNDAMENTAL UN 7,000 278,1600 1.947,12
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EF1 -1º ANO FUNDAMENTAL UN 6,000 278,1600 1.668,96
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS UN 14,000 278,1600 3.894,24
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA UN 1.680,000 0,3582 601,77
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 250,000 0,4967 124,17
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Clomipramina 25 mg CMP 1.500,000 0,3474 521,10
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG CMP 1.500,000 0,1362 204,30
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LOSARTANA POTASSICA 50 MG CREV 3.000,000 0,2396 718,80
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML EV AMP 200,000 3,0150 603,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA GOTAS 10ML FR 50,000 1,1282 56,41
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PROMETAZINA 50MG AMP 2ML IM AMP 100,000 1,0128 101,28
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMOPRIDA 10MG/2ML AMPOLA EV AMP 400,000 0,9559 382,36
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML IM/EV AMP 400,000 1,2825 513,00
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 COMPLEXO B AMPOLA 2ML EV/IM AMP 200,000 0,2798 55,96
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML AMP 50,000 10,7908 539,54
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 300,000 0,9612 288,36
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OMEPRAZOL 20MG CAP 5.012,000 0,1367 685,14
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Água para injeção 10 ml AMP 1.000,000 0,2193 219,30
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Sulpan cx 20 cps (B1) sulpan- UN 4,000 30,1000 120,40
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LIDOCAINA 2% S/V 20ML SOLUÇÃO INJETAVEL FR 25,000 4,5516 113,79
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G UN 50,000 6,1636 308,18
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SIMETICONA GOTAS 15ML UN 30,000 2,0257 60,77
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 200,000 0,5856 117,12
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML AMPOLA EV/IM UN 400,000 0,4593 183,72
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 PATANOL S COLIRIO 2MG/ML FR 1,000 56,1300 56,13
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 PATANOL S COLIRIO 2MG/ML FR 1,000 56,1300 56,13
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RETEMIC 5MG CX COM 60COMP CX 4,000 52,1700 208,68
14/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 METROPOLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML UN 30,000 9,6137 288,41
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG CX C/ 30CAPS CAP 900,000 0,2092 188,28
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G UN 50,000 2,3644 118,22
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 TESTES GERAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SV 0,500 310,0000 155,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 FECHAMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SV 0,500 2.170,0000 1.085,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS PÓS FORRO SV 0,500 6.510,0000 3.255,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SV 0,162 4.030,0000 651,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS SV 0,600 3.720,0000 2.232,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM INFRAESTRUTURA REDE DE DADOS SV 0,162 4.030,0000 653,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 PASSAGEM CABEAMENTO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAIS SV 0,460 9.300,0000 4.281,07
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SV 0,339 4.030,0000 1.364,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM INFRAESTRUTURA REDE DE DADOS SV 0,339 4.030,0000 1.364,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADA DE CABOS E FIAÇÃO ANTIGA SV 0,500 930,0000 465,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 PASSAGEM CABEAMENTO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAIS SV 0,040 9.300,0000 368,92
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 108,102 2,3500 254,04
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 53,821 2,3500 126,48
03/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 54,281 2,3500 127,56
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 54,281 2,3500 127,56
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 51,132 2,3500 120,16
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PENDRIVE 32 GB UN 2,000 28,0000 56,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 30,000 165,2800 4.958,40
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 BATERIA TIPO MOEDA DE 03 VOLTS COM TENSÃO DE 3 V, TIPO CR2032. UNIDADE UN 25,000 1,1000 27,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
16/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 1,000 1.200,0000 1.200,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL OU REGIONAL SV 1,000 600,0000 600,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 4,000 360,0000 1.440,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 36,000 7,4000 266,40
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 7,000 8,5000 59,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 65,0000 65,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - P PR 10,000 2,0200 20,20
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 48,000 1,7000 81,60
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 65,0000 65,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 60,000 1,7100 102,60
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESINFETANTE HOSPITALAR GL 5,000 136,6600 683,30
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 2,000 65,0000 130,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LIMPA VIDRO 500ML FR 12,000 2,1000 25,20
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 10,000 2,0200 20,20
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 10,000 3,6800 36,80
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 10,000 14,6000 146,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MICHELE SALES BARBOSA GONCALVES 06140977622 19.540.496/0001-14 PRODUÇÃO DE PÍLULAS INFORMATIVAS DE 1 A 2 MINUTOS PIL 27,000 135,0000 3.645,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 2,000 4,0000 8,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 3,6000 7,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CEBOLA KG 12,000 4,9000 58,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO FIRME - TAMANHO MÉDIO KG 6,000 5,5000 33,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 1,000 0,9900 0,99
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 6,000 0,9900 5,94
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 4,000 2,8900 11,56
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 16,000 2,8900 46,24
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CEBOLA KG 1,000 4,9000 4,90
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 JUJUBA KG 2,000 8,2500 16,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 3,2500 13,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 20,000 3,2500 65,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 12,000 1,8200 21,84
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 6,000 2,2000 13,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 80,000 2,4500 196,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO- SABOR UVA UN 10,000 3,0000 30,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR MARACUJÁ UN 10,000 6,4000 64,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,3000 51,60
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA- SABORES VARIADOS CX 15,000 0,8000 12,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 18,000 11,6000 208,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 26,000 1,8200 47,32
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CAFÉ PCT 6,000 6,8500 41,10
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CAFÉ PCT 30,000 6,8500 205,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,3400 7,02
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 8,000 2,3400 18,72
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 10,000 6,1500 61,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 10,000 5,0000 50,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 AVEIA CX 6,000 4,3500 26,10
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 LINGUIÇA DE PERNIL KG 8,000 11,9800 95,84
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Maionese tipo tradicional. Embalagem de plástico atóxico ou vidro, contendo dados do produto: identi VD 2,000 2,9800 5,96
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 9,000 10,8400 97,56
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 40,000 10,8400 433,60
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 12,000 12,3700 148,44
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 30,000 12,3700 371,10
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 LARANJA. KG 12,000 2,2900 27,48
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MAÇA KG 4,000 5,3600 21,44
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 50,000 2,6800 134,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 LINGUIÇA DE PERNIL KG 30,000 11,9800 359,40
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 POLVILHO AZEDO 1KG KG 2,000 5,4200 10,84
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 POLVILHO AZEDO 1KG KG 8,000 5,4200 43,36
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 15,000 5,9400 89,10
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 40,000 5,9400 237,60
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 ABACAXI. UN 4,000 5,0000 20,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 4,000 4,8500 19,40
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 4,8500 58,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 4,000 3,4500 13,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 16,8000 16,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 16,000 3,4500 55,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 4,000 2,8200 11,28
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 16,000 2,8200 45,12
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 2,000 4,0500 8,10
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 10,000 2,1500 21,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 6,000 11,2000 67,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 30,000 11,2000 336,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 18,000 2,6800 48,24
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 5,000 16,8000 84,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 4,000 3,8000 15,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 16,000 3,8000 60,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 96,000 3,7600 360,96
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 100,000 2,5700 257,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 150,000 2,5700 385,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 100,000 0,7800 78,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 150,000 0,7800 117,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 CARNE PERNIL KG 15,000 9,4800 142,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 10,000 3,3500 33,50
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 CARNE PERNIL KG 40,000 9,4800 379,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO FRANCÊS KG 60,000 11,4800 688,80
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO FRANCÊS KG 80,000 11,4800 918,40
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 18,000 3,8300 68,94
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 30,000 3,8300 114,90
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 4,000 3,3500 13,40
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ÓLEO UN 48,000 3,5600 170,88
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 30,000 1,6000 48,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ÓLEO UN 12,000 3,5600 42,72
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 FERMENTO BIOLÓGICO TABL 1,000 8,7000 8,70
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 40,000 2,6000 104,00
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 7,000 1,6000 11,20
31/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 60,000 2,6000 156,00
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA UN 1,000 489,0000 489,00
13/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COLUNA INOX UN 3,000 1.380,0000 4.140,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 CONJUNTO DE ARAMADOS UN 1,000 224,0000 224,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 DOMINÓ TÁTIL EM BAIXO RELEVO UN 1,000 54,0000 54,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 MOSAICO GEOMÉTRICO EM PLÁSTICO UN 1,000 34,0000 34,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 ROLA A BOLA UN 1,000 122,0000 122,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 BLOCOS DE MONTAR UN 1,000 184,0000 184,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 ROLO DE BOBATH, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO INFLÁVEL, MEDIDA DE 85 CM. UN 1,000 174,0000 174,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 PRANCHA DE FORMAS EM MDF UN 1,000 50,0000 50,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 CUBO ATIVO UN 1,000 124,0000 124,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 BAÚ COM BRINQUEDOS DE PLÁSTICO UN 1,000 380,0000 380,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 BLOCOS LÓGICOS UN 2,000 48,4000 96,80
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 ALFABETO SILÁBICO UN 1,000 60,0000 60,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 LINHA DE ATIVIDADES CORPORAIS UN 1,000 346,0000 346,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 RELÓGIO DIDÁTICO UN 1,000 50,4000 50,40
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 PEGA VARETAS UN 1,000 44,0000 44,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 TAPETE LISO EM EVA/TATAME EM EVA UN 1,000 180,0000 180,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 TAPETE DE ALFABETO E NUMERAIS UN 1,000 260,0000 260,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS UN 1,000 152,0000 152,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 CAIXA TÁTIL COM 8 PEÇAS UN 1,000 84,0000 84,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 MESA INFANTIL EM PLÁSTICO REFORÇADO UN 1,000 900,0000 900,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 FANTOCHES GRANDE DE FAMÍLIA NEGRA UN 1,000 172,0000 172,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 FANTOCHE GRANDE DE FAMÍLIA BRANCA UN 1,000 172,0000 172,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 GANGORRA ANDADOR UN 1,000 312,0000 312,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD 17.243.650/0001-60 CADEIRA EM CONJUNTO COM A MESA UN 4,000 210,0000 840,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESPARADRAPO BRANCO MICROPOROSO 10CM X 4,5CM UN 10,000 4,3900 43,90
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 CX 20,000 15,5000 310,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 CX 20,000 15,5000 310,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA NYLON N°4 CX C/ 24UN CX 5,000 24,0000 120,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PR 30,000 0,8500 25,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FR 5,000 4,2000 21,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PR 30,000 0,8500 25,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 EQUIPO DE SORO MACROGOTAS UN 250,000 0,8500 212,50
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12 UN 50,000 1,2600 63,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA DE ASPIRAÇÃO N°12 UN 100,000 1,0000 100,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO 20G UN 100,000 0,6500 65,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 100,000 0,6500 65,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO 24G UN 100,000 0,7500 75,00
02/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2.000 ML UN 30,000 4,8000 144,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 DIETA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA UN 96,000 18,0000 1.728,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI 09.496.033/0001-49 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CM5" - CARNAVAL 2020 SV 2,000 23.000,0000 46.000,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL FP ARTEFATOS DE MADEIRA E PRODUCAO MUSICAL LTDA 25.023.859/0001-47 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "A ZORRA" - CARNAVAL 2020 SV 1,000 80.000,0000 80.000,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANDA LEX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI 07.211.748/0001-82 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BANDA LEX" - CARNAVAL 2020 SV 1,000 47.000,0000 47.000,00
29/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RODRIGO SANTIAGO SOUZA LEITE 09128495683 23.597.327/0001-98 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "NETO LX" - CARNAVAL 2020 SV 1,000 46.000,0000 46.000,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TAPETE SONHO LAR BAMBU 0,90X1,50 M UN 50,000 155,0000 7.750,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TAPETE SONHO LAR BAMBU 1,50X2,10 M UN 4,000 348,0000 1.392,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TAPETE SONHO LAR PEQUENO UN 30,000 63,0000 1.890,00
27/01/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 TAPETE SERRANO ITU UN 1,000 330,0000 330,00
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