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Prefeitura Municipal
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2019
Dezembro de 2019
Atualizado em: 02/05/2025 às 11h13
Dezembro de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Dezembro/2019

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 28.158,50 236.873,93
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 1.454,37 8.675,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 952,40 309.420,29
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 239,98 2.920,59
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 17.025,33 104.375,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 5.422,25 34.586,30
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 55.347,79 393.788,23
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 1.1.1.8.01.04 211,75 211,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 22.564,88 339.200,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 0,00 2.958,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 2.076,27 10.928,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 159,12 1.726,60
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 2.656,79 322.741,64
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 8.610,76 61.392,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.748,17 68.501,41
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 59,10 1.166,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 1.592,81 7.317,27
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 410,12 2.637,50
Total tributos arrecadados no período 149.690,39
Total tributos arrecadados ate o período 1.909.422,32
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 12.996,00
Total repassado ate o período.: 487.350,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Red./Emissao:0362 - 01/09/2019
Numero........: 61706170 - 25/07/2007
Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Objeto........: PROGRAMA FOMENTO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA - Decreto nº 6170
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/09/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 243.750,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período2.459.970,34 Total repassado ate o Período13.484.790,04
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)1.108.649,96
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período653.504,10 Total repassado ate o Período6.472.108,24
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)(-2.758,24)
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
200.99 - Recursos Ordinários 0,00
202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (6,67%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (66,67%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (44,44%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (80%)
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
FONTE 129.99 Outros 12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
FONTE 129.99 Outros 4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
FONTE 129.99 Outros 20.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (95,24%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.582,63 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.318,54 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2019 Período..: Novembro a Dezembro Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 3.551.258,80 24.111.303,94
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 149.690,39 1.909.422,32
1.1.1 Impostos 133.612,64 1.445.666,35
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 29.612,87 245.549,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 29.612,87 245.549,47
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 28.158,50 236.873,93
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 28.158,50 236.873,93
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.454,37 8.675,54
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.454,37 8.675,54
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 103.999,77 1.200.116,88
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 79.199,50 845.302,86
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 23.639,96 451.302,88
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 952,40 309.420,29
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 239,98 2.920,59
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 17.025,33 104.375,70
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.422,25 34.586,30
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 55.559,54 393.999,98
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 55.347,79 393.788,23
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 211,75 211,75
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 24.800,27 354.814,02
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 24.800,27 354.814,02
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 22.564,88 339.200,20
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0,00 2.958,46
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2.076,27 10.928,76
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 159,12 1.726,60
1.1.2 Taxas 16.077,75 463.755,97
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 11.267,55 384.133,64
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 11.267,55 384.133,64
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 11.267,55 384.133,64
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 2.656,79 322.741,64
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 2.656,79 322.741,64
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 8.610,76 61.392,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 4.810,20 79.622,33
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.810,20 79.622,33
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 4.810,20 79.622,33
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 2.748,17 68.501,41
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 59,10 1.166,15
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.592,81 7.317,27
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 410,12 2.637,50
1.2 Contribuições 50.540,40 377.774,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 50.540,40 377.774,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 50.540,40 377.774,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 49.763,96 361.651,85
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 776,44 16.122,15
1.3 Receita Patrimonial 5.862,42 69.760,05
1.3.2 Valores Mobiliários 5.862,42 69.760,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.862,42 69.760,05
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.862,42 69.760,05
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.862,42 69.760,05
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.862,42 69.760,05
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 20.071,82 115.032,81
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 19.792,78 111.696,54
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 19.792,78 111.696,54
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 19.792,78 111.696,54
1.6.3.8.01.04 Serviços Ambulatoriais 19.792,78 111.696,54
1.6.3.8.01.04.01 Serviços Ambulatoriais - Principal 19.792,78 111.696,54
1.6.9 Outros Serviços 279,04 3.336,27
1.6.9.0.99 Outros Serviços 279,04 3.336,27
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 279,04 3.336,27
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 279,04 3.336,27
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 279,04 3.336,27
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 3.321.701,02 21.496.553,59
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.459.970,34 12.991.896,04
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.459.970,34 12.991.896,04
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 1.304.465,24 9.635.198,40
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 913.245,27 8.827.542,67
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 913.245,27 8.827.542,67
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 389.575,78 389.575,78
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 389.575,78 389.575,78
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 375.182,78
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 375.182,78
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.644,19 42.897,17
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.644,19 42.897,17
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 34.770,73 327.824,07
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 23.257,92 190.413,27
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 23.257,92 190.413,27
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 1.396,87
1.7.1.8.02.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 1.396,87
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 11.512,81 136.013,93
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 11.512,81 136.013,93
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 493.859,60 1.703.066,72
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 473.456,34 1.538.764,29
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 473.456,34 1.538.764,29
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 224,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0,00 224,00
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 15.861,92 109.681,24
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 15.861,92 109.681,24
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 4.541,34 54.397,19
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 4.541,34 54.397,19
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 20.203,69 297.256,95
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 12.211,29 154.528,95
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 12.211,29 154.528,95
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0,00 62.804,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 0,00 62.804,00
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 7.992,40 79.924,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 7.992,40 79.924,00
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 0,00 320.000,00
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 0,00 320.000,00
1.7.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal 0,00 320.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 144.315,50 228.421,13
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 144.315,50 228.421,13
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 144.315,50 228.421,13
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 462.355,58 480.128,77
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 462.355,58 480.128,77
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 462.355,58 480.128,77
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 653.504,10 6.472.108,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 653.504,10 6.472.108,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 624.226,46 5.933.309,64
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 600.905,13 5.166.638,70
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 600.905,13 5.166.638,70
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 16.830,78 691.860,90
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 16.830,78 691.860,90
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.490,55 63.011,02
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.490,55 63.011,02
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 11.799,02
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 11.799,02
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 13.160,64 32.205,30
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 13.160,64 32.205,30
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 13.160,64 32.205,30
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 12.996,00 487.350,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 12.996,00 487.350,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 12.996,00 487.350,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 3.121,00 19.243,30
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 3.121,00 19.243,30
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 3.121,00 19.243,30
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 208.226,58 2.032.549,31
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 208.226,58 2.032.549,31
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 208.226,58 2.032.549,31
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 208.226,58 2.032.549,31
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 208.226,58 2.032.549,31
1.9 Outras Receitas Correntes 3.392,75 142.761,17
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.200,00 128.928,20
1.9.2.2 Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 127.728,20
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 1.200,00 1.200,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 1.200,00 1.200,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 1.200,00 1.200,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 1.200,00 1.200,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.192,75 13.832,97
1.9.9.0.99 Outras Receitas 2.192,75 13.832,97
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 2.192,75 13.832,97
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.473,68 11.624,02
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 54,07
1.9.9.0.99.01.03 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 705,33 2.141,14
1.9.9.0.99.01.04 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 13,74 13,74
2 Receitas de Capital 0,00 492.894,00
2.4 Transferências de Capital 0,00 492.894,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 492.894,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 492.894,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 199.974,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 0,00 199.974,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0,00 199.974,00
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 49.170,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 49.170,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 0,00 49.170,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União 0,00 243.750,00
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União 0,00 243.750,00
2.4.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 0,00 243.750,00
9 Deduções da Receita 307.874,96 2.958.892,17
9.5 FUNDEB (-307.874,96) (-2.958.892,17)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-307.874,96) (-2.958.892,17)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-307.874,96) (-2.958.892,17)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-182.977,84) (-1.774.087,52)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-182.977,84) (-1.774.087,52)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-182.649,02) (-1.765.508,24)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-182.649,02) (-1.765.508,24)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-328,82) (-8.579,28)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-328,82) (-8.579,28)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-124.897,12) (-1.184.804,65)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-124.897,12) (-1.184.804,65)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-120.181,01) (-1.033.327,41)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-120.181,01) (-1.033.327,41)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-3.366,08) (-138.370,97)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-3.366,08) (-138.370,97)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.350,03) (-13.106,27)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.350,03) (-13.106,27)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 3.243.383,84 21.645.305,77
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 391.208,91 391.192,70 3190.11.00 42.698,81 391.192,70
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 391.208,91 391.192,70 3190.11.00 42.698,81 391.192,70
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 15.310,00 15.301,34 3190.94.00 3.173,01 15.301,34
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 15.310,00 15.301,34 3190.94.00 3.173,01 15.301,34
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 56.990,00 52.990,00 3390.14.00 3.200,00 52.990,00
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 56.990,00 52.990,00 3390.14.00 3.200,00 52.990,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 11.650,00 11.368,48 3390.30.00 1.587,10 11.368,48
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 11.650,00 11.368,48 3390.30.00 1.587,10 11.368,48
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 3.660,00 2.860,58 3390.39.00 0,00 2.860,58
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 3.660,00 2.860,58 3390.39.00 0,00 2.860,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 49.222,96 47.882,43 3190.11.00 5.411,73 47.882,43
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 49.222,96 47.882,43 3190.11.00 5.411,73 47.882,43
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 78.500,00 45.500,00 3390.35.00 13.000,00 45.500,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 78.500,00 45.500,00 3390.35.00 13.000,00 45.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 920,00 740,08 3390.39.00 0,00 740,08
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 920,00 740,08 3390.39.00 0,00 740,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 46.000,00 44.736,41 3190.91.00 0,00 44.736,41
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 46.000,00 44.736,41 3190.91.00 0,00 44.736,41
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 134.788,00 134.788,00 3390.91.00 0,00 134.788,00
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 134.788,00 134.788,00 3390.91.00 0,00 134.788,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 91.350,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 91.350,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 60.292,00 50.465,72 3390.39.00 17.747,10 47.405,72
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 60.292,00 50.465,72 3390.39.00 17.747,10 47.405,72
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 39.083,63 39.083,63 3190.04.00 0,00 39.083,63
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 39.083,63 39.083,63 3190.04.00 0,00 39.083,63
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 490.200,00 489.556,22 3190.11.00 42.460,29 489.556,22
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 490.200,00 489.556,22 3190.11.00 42.460,29 489.556,22
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 100,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 100,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.300,00 21.850,38 3190.94.00 13.270,07 21.850,38
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.300,00 21.850,38 3190.94.00 13.270,07 21.850,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.400,00 1.843,00 3390.14.00 90,00 1.843,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.400,00 1.843,00 3390.14.00 90,00 1.843,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.227,81 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.227,81 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 103.600,00 91.406,05 3370.41.00 11.524,15 91.406,05
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 103.600,00 91.406,05 3370.41.00 11.524,15 91.406,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.300,00 3.296,00 3390.14.00 0,00 3.296,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.300,00 3.296,00 3390.14.00 0,00 3.296,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 36.800,00 24.880,75 3390.30.00 6.472,39 24.793,31
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 36.800,00 24.880,75 3390.30.00 6.472,39 24.793,31
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 115.285,18 115.200,00 3390.35.00 15.200,00 115.200,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 115.285,18 115.200,00 3390.35.00 15.200,00 115.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 2.565,00 2.565,00 3390.36.00 0,00 2.565,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 2.565,00 2.565,00 3390.36.00 0,00 2.565,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 445.224,00 403.842,72 3390.39.00 29.876,42 332.271,26
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 445.224,00 403.842,72 3390.39.00 29.876,42 332.271,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 222.340,00 217.435,04 3390.40.00 32.159,09 217.435,04
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 222.340,00 217.435,04 3390.40.00 32.159,09 217.435,04
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 17.100,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 17.100,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.801,87 3390.93.00 0,00 4.801,87
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.801,87 3390.93.00 0,00 4.801,87
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.580,00 5.530,00 4490.52.00 0,00 5.530,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.580,00 5.530,00 4490.52.00 0,00 5.530,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 1.650,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 1.650,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 16.170,89 15.644,65 3390.30.00 1.358,59 15.644,65
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 16.170,89 15.644,65 3390.30.00 1.358,59 15.644,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.086,13 2.909,95 3390.39.00 276,54 2.909,95
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.086,13 2.909,95 3390.39.00 276,54 2.909,95
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
674 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.500,00 3.193,60 3190.11.00 1.197,60 3.193,60
674 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.500,00 3.193,60 3190.11.00 1.197,60 3.193,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
673 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.400,00 943,08 3190.13.00 471,54 943,08
673 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.400,00 943,08 3190.13.00 471,54 943,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 6.000,00 393,88 3390.30.00 0,00 393,88
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 6.000,00 393,88 3390.30.00 0,00 393,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.093,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.093,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 262.343,00 253.885,57 3190.13.00 38.214,37 253.885,57
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 262.343,00 253.885,57 3190.13.00 38.214,37 253.885,57
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 351.273,00 351.272,09 3190.01.00 40.531,09 351.272,09
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 351.273,00 351.272,09 3190.01.00 40.531,09 351.272,09
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 327.578,20 322.869,91 4690.77.00 27.025,84 322.869,91
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 327.578,20 322.869,91 4690.77.00 27.025,84 322.869,91
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 101.500,00 56.798,20 3290.21.00 4.366,68 56.798,20
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 101.500,00 56.798,20 3290.21.00 4.366,68 56.798,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 203.000,00 199.179,68 3390.47.00 18.004,79 199.179,68
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 203.000,00 199.179,68 3390.47.00 18.004,79 199.179,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 800,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 800,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 216.447,44 216.079,01 3350.43.00 61.736,86 216.079,01
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 216.447,44 216.079,01 3350.43.00 61.736,86 216.079,01
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 380,00 3390.14.00 0,00 380,00
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 380,00 3390.14.00 0,00 380,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 631,57 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 631,57 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 136.147,80 136.147,80 3390.39.00 0,00 136.147,80
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 136.147,80 136.147,80 3390.39.00 0,00 136.147,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 60.620,00 53.722,08 3190.11.00 6.052,62 53.722,08
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 60.620,00 53.722,08 3190.11.00 6.052,62 53.722,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 22.000,00 17.019,00 3390.39.00 0,00 17.019,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 22.000,00 17.019,00 3390.39.00 0,00 17.019,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 4.467,65 3390.30.00 900,00 4.467,65
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 4.467,65 3390.30.00 900,00 4.467,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 36.984,58 3390.39.00 17.594,95 36.984,58
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 36.984,58 3390.39.00 17.594,95 36.984,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 56.800,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 56.800,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,01 6.000,00 3370.41.00 2.000,00 6.000,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,01 6.000,00 3370.41.00 2.000,00 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.999,99 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.999,99 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 210,00 3390.14.00 0,00 210,00
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 210,00 3390.14.00 0,00 210,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 47.300,00 42.400,00 4490.52.00 0,00 0,00
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 47.300,00 42.400,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 28.000,00 26.079,69 3190.11.00 4.680,97 26.079,69
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 28.000,00 26.079,69 3190.11.00 4.680,97 26.079,69
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.238,00 6.161,22 3190.13.00 1.105,86 6.161,22
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.238,00 6.161,22 3190.13.00 1.105,86 6.161,22
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.300,00 1.080,00 3390.14.00 140,00 1.080,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.300,00 1.080,00 3390.14.00 140,00 1.080,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 26.000,00 25.504,45 3390.30.00 1.851,49 25.504,45
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 26.000,00 25.504,45 3390.30.00 1.851,49 25.504,45
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 5.751,01 3390.39.00 10,45 5.751,01
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 5.751,01 3390.39.00 10,45 5.751,01
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 5.751,01 3390.39.00 10,45 5.751,01
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.870,00 5.495,35 3390.40.00 788,98 5.495,35
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.870,00 5.495,35 3390.40.00 788,98 5.495,35
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 0,00 2.343,67
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 0,00 2.343,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 0,00 2.343,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 65.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 65.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 65.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 243.705,00 215.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 243.705,00 215.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 243.705,00 215.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 243.705,00 215.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 42.800,00 32.227,40 3190.04.00 0,00 32.227,40
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 42.800,00 32.227,40 3190.04.00 0,00 32.227,40
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 910.001,32 910.001,28 3190.11.00 81.664,89 910.001,28
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 910.001,32 910.001,28 3190.11.00 81.664,89 910.001,28
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 910.001,32 910.001,28 3190.11.00 81.664,89 910.001,28
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 221.300,00 219.906,03 3190.13.00 34.222,37 219.906,03
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 221.300,00 219.906,03 3190.13.00 34.222,37 219.906,03
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 43.185,13 37.737,91 3190.94.00 23.053,60 37.737,91
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 43.185,13 37.737,91 3190.94.00 23.053,60 37.737,91
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 92.612,99 92.612,99 3190.04.00 0,00 92.612,99
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 92.612,99 92.612,99 3190.04.00 0,00 92.612,99
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 403.611,00 403.510,38 3190.11.00 37.736,41 403.510,38
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 403.611,00 403.510,38 3190.11.00 37.736,41 403.510,38
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 122.000,00 118.527,60 3190.13.00 16.316,66 118.527,60
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 122.000,00 118.527,60 3190.13.00 16.316,66 118.527,60
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 59,23 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 59,23 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 27.532,27 27.532,27 3190.94.00 13.703,53 27.532,27
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 27.532,27 27.532,27 3190.94.00 13.703,53 27.532,27
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 180,00 3390.14.00 0,00 180,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 180,00 3390.14.00 0,00 180,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 35.020,60 26.656,66 3390.30.00 0,00 26.656,66
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 35.020,60 26.656,66 3390.30.00 0,00 26.656,66
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 35.020,60 26.656,66 3390.30.00 0,00 26.656,66
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 35.020,60 26.656,66 3390.30.00 0,00 26.656,66
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 100,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 100,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 100,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 100,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 87.294,38 56.434,08 3390.32.00 0,00 56.434,08
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 87.294,38 56.434,08 3390.32.00 0,00 56.434,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 87.294,38 56.434,08 3390.32.00 0,00 56.434,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 87.294,38 56.434,08 3390.32.00 0,00 56.434,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.426,48 33.800,37 3390.39.00 2.723,50 33.800,37
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.426,48 33.800,37 3390.39.00 2.723,50 33.800,37
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 44.426,48 33.800,37 3390.39.00 2.723,50 33.800,37
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 96.440,42 96.440,42 3190.04.00 0,00 96.440,42
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 96.440,42 96.440,42 3190.04.00 0,00 96.440,42
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 41.616,00 41.615,51 3190.11.00 8.732,64 41.615,51
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 41.616,00 41.615,51 3190.11.00 8.732,64 41.615,51
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 36.016,00 36.015,05 3190.13.00 6.457,84 36.015,05
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 36.016,00 36.015,05 3190.13.00 6.457,84 36.015,05
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 24.677,81 24.651,57 3190.94.00 23.367,41 24.651,57
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 24.677,81 24.651,57 3190.94.00 23.367,41 24.651,57
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 449.587,66 365.949,10 3390.30.00 57.682,16 365.949,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 3.150,00 3390.36.00 0,00 3.150,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 3.150,00 3390.36.00 0,00 3.150,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 65.921,73 36.356,39 3390.39.00 6.478,77 36.356,39
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 65.921,73 36.356,39 3390.39.00 6.478,77 36.356,39
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 65.921,73 36.356,39 3390.39.00 6.478,77 36.356,39
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 65.921,73 36.356,39 3390.39.00 6.478,77 36.356,39
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 3.605,00 3.185,00 3390.48.00 700,00 3.185,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 3.605,00 3.185,00 3390.48.00 700,00 3.185,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 74.703,22 71.851,85 3390.30.00 905,75 71.851,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 885,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 885,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 885,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 69.607,29 61.701,96 3390.30.00 2.791,53 61.701,96
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 69.607,29 61.701,96 3390.30.00 2.791,53 61.701,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 69.607,29 61.701,96 3390.30.00 2.791,53 61.701,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 69.607,29 61.701,96 3390.30.00 2.791,53 61.701,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 69.607,29 61.701,96 3390.30.00 2.791,53 61.701,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.978,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.978,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.978,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.978,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 14.674,00 14.673,68 3190.11.00 2.988,13 14.673,68
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 14.674,00 14.673,68 3190.11.00 2.988,13 14.673,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 3.127,93 3190.13.00 559,73 3.127,93
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 3.127,93 3190.13.00 559,73 3.127,93
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 34.127,10 34.126,64 3190.04.00 1.427,86 34.126,64
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 34.127,10 34.126,64 3190.04.00 1.427,86 34.126,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 10.310,00 8.062,27 3190.13.00 457,62 8.062,27
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 10.310,00 8.062,27 3190.13.00 457,62 8.062,27
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 500,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 500,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 12.500,00 3.764,10 4490.30.00 1.400,00 3.764,10
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 12.500,00 3.764,10 4490.30.00 1.400,00 3.764,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 12.500,00 3.764,10 4490.30.00 1.400,00 3.764,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 12.500,00 3.764,10 4490.30.00 1.400,00 3.764,10
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.130,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.130,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 7.110,61
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 7.110,61
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 7.110,61
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 7.110,61
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 69.448,03 43.226,61 3390.30.00 2.500,20 43.226,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 61.710,24 43.774,75 3390.30.00 1.704,53 43.774,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 80.443,12 79.443,12 3190.04.00 0,00 79.443,12
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 80.443,12 79.443,12 3190.04.00 0,00 79.443,12
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 345.000,00 343.768,93 3190.11.00 35.227,57 343.768,93
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 345.000,00 343.768,93 3190.11.00 35.227,57 343.768,93
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 107.408,00 102.868,19 3190.13.00 13.531,14 102.868,19
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 107.408,00 102.868,19 3190.13.00 13.531,14 102.868,19
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.306,74 34.261,52 3390.30.00 9.083,49 34.261,52
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.236,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.236,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.236,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.236,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.236,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 369.710,00 369.708,99 3190.11.00 35.057,90 369.708,99
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 369.710,00 369.708,99 3190.11.00 35.057,90 369.708,99
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 85.672,00 85.671,08 3190.13.00 12.972,70 85.671,08
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 85.672,00 85.671,08 3190.13.00 12.972,70 85.671,08
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 425,00 3390.14.00 0,00 425,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 425,00 3390.14.00 0,00 425,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 26.885,82 3390.30.00 77,60 26.885,82
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 26.885,82 3390.30.00 77,60 26.885,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 26.885,82 3390.30.00 77,60 26.885,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 98.500,00 50.546,92 3390.32.00 2.725,00 50.546,92
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 98.500,00 50.546,92 3390.32.00 2.725,00 50.546,92
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 98.500,00 50.546,92 3390.32.00 2.725,00 50.546,92
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.025,00 16.423,60 3390.39.00 16.423,60 16.423,60
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.025,00 16.423,60 3390.39.00 16.423,60 16.423,60
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 7.851,74 4.215,26 3390.30.00 717,72 4.215,26
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 7.851,74 4.215,26 3390.30.00 717,72 4.215,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 7.851,74 4.215,26 3390.30.00 717,72 4.215,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
668 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 17.008,25 16.881,00 3190.04.00 0,00 16.881,00
668 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 17.008,25 16.881,00 3190.04.00 0,00 16.881,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
667 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 3.625,50 3.625,50 3190.13.00 0,00 3.625,50
667 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 3.625,50 3.625,50 3190.13.00 0,00 3.625,50
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 26.277,04 26.277,04 3190.11.00 4.880,94 26.277,04
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 26.277,04 26.277,04 3190.11.00 4.880,94 26.277,04
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 15.000,00 15.000,00 3390.36.00 2.000,00 12.000,00
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 15.000,00 15.000,00 3390.36.00 2.000,00 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 3.700,00 2.775,67 3390.39.00 156,80 2.775,67
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 3.700,00 2.775,67 3390.39.00 156,80 2.775,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 1.000,00 855,72 3390.40.00 142,62 855,72
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 1.000,00 855,72 3390.40.00 142,62 855,72
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 16.150,00 16.088,40 3390.30.00 0,00 16.088,40
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 16.150,00 16.088,40 3390.30.00 0,00 16.088,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 6.000,00 5.408,00 3390.39.00 0,00 5.408,00
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 6.000,00 5.408,00 3390.39.00 0,00 5.408,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 45.581,00 45.580,64 3190.11.00 4.172,78 45.580,64
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 45.581,00 45.580,64 3190.11.00 4.172,78 45.580,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 300,00 170,00 3390.14.00 0,00 170,00
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 300,00 170,00 3390.14.00 0,00 170,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
677 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 10.000,00 10.000,00 3390.35.00 0,00 0,00
677 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 10.000,00 10.000,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 497,40 3390.39.00 0,00 497,40
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 497,40 3390.39.00 0,00 497,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
283 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
283 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 0,00 19.776,31
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 0,00 19.776,31
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 0,00 19.776,31
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 180.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 180.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 180.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 24.287,90 17.131,80 3390.30.00 0,00 17.131,80
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 24.287,90 17.131,80 3390.30.00 0,00 17.131,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 17.700,00 13.989,12 3390.39.00 142,62 13.989,12
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 17.700,00 13.989,12 3390.39.00 142,62 13.989,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 3.000,00 1.237,00 3390.30.00 0,00 1.237,00
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 3.000,00 1.237,00 3390.30.00 0,00 1.237,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 487.212,07 480.593,40 3390.39.00 104.221,00 454.993,40
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 487.212,07 480.593,40 3390.39.00 104.221,00 454.993,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 487.212,07 480.593,40 3390.39.00 104.221,00 454.993,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 200.99 Recursos Ordinários
282 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
282 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 44.400,00 43.867,19 3190.11.00 3.944,62 43.867,19
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 44.400,00 43.867,19 3190.11.00 3.944,62 43.867,19
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
666 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.693,25 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
666 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.693,25 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 200,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 200,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 1.171,96 3190.94.00 0,00 1.171,96
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 1.171,96 3190.94.00 0,00 1.171,96
FONTE 129.99 Outros
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 1.171,96 3190.94.00 0,00 1.171,96
FONTE 129.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 440,00 3390.14.00 20,00 440,00
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 440,00 3390.14.00 20,00 440,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 440,00 3390.14.00 20,00 440,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.560,28 1.550,39 3390.30.00 79,90 1.445,54
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.560,28 1.550,39 3390.30.00 79,90 1.445,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.560,28 1.550,39 3390.30.00 79,90 1.445,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.809,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 10.000,00
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.809,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.809,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.809,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.600,00 2.450,25 3390.39.00 (-380,03) 2.450,25
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.600,00 2.450,25 3390.39.00 (-380,03) 2.450,25
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.600,00 2.450,25 3390.39.00 (-380,03) 2.450,25
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.200,00 2.567,16 3390.40.00 427,86 2.567,16
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.200,00 2.567,16 3390.40.00 427,86 2.567,16
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.200,00 2.567,16 3390.40.00 427,86 2.567,16
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.343,00 142,62 3390.92.00 0,00 142,62
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.343,00 142,62 3390.92.00 0,00 142,62
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 657,00 269,64 3390.93.00 0,00 269,64
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 657,00 269,64 3390.93.00 0,00 269,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 100.037,00 100.000,00 3350.43.00 100.000,00 100.000,00
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 100.037,00 100.000,00 3350.43.00 100.000,00 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 100.037,00 100.000,00 3350.43.00 100.000,00 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 46.295,70 42.669,26 3350.43.00 26.954,90 42.669,26
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 46.295,70 42.669,26 3350.43.00 26.954,90 42.669,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 46.295,70 42.669,26 3350.43.00 26.954,90 42.669,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 46.295,70 42.669,26 3350.43.00 26.954,90 42.669,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 62.945,47 3190.11.00 3.631,12 62.945,47
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 62.945,47 3190.11.00 3.631,12 62.945,47
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 62.945,47 3190.11.00 3.631,12 62.945,47
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 33.800,00 32.481,04 3190.13.00 5.348,82 32.481,04
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 33.800,00 32.481,04 3190.13.00 5.348,82 32.481,04
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
FONTE 129.99 Outros
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
FONTE 129.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 370,00 3390.14.00 0,00 370,00
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 370,00 3390.14.00 0,00 370,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 370,00 3390.14.00 0,00 370,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 24.869,36 3390.30.00 4.544,97 24.351,82
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 24.869,36 3390.30.00 4.544,97 24.351,82
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 24.869,36 3390.30.00 4.544,97 24.351,82
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 24.869,36 3390.30.00 4.544,97 24.351,82
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 22.680,00 19.340,96 3390.39.00 3.240,00 19.340,96
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 22.680,00 19.340,96 3390.39.00 3.240,00 19.340,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 22.680,00 19.340,96 3390.39.00 3.240,00 19.340,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 240,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 240,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.889,01 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.889,01 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.889,01 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 70,42 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 70,42 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 27.889,74 15.089,73 3390.32.00 8.789,73 15.089,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
FONTE 229.99 Outros
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 32.684,74 31.291,94 3190.04.00 2.607,20 31.291,94
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 32.684,74 31.291,94 3190.04.00 2.607,20 31.291,94
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 1.509,03 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 1.509,03 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 14.519,97 14.518,72 3190.94.00 12.510,34 14.518,72
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 14.519,97 14.518,72 3190.94.00 12.510,34 14.518,72
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 500,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 500,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 51.598,44 25.501,47 3390.30.00 1.706,08 25.501,47
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 51.598,44 25.501,47 3390.30.00 1.706,08 25.501,47
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.340,00 12.340,00 4490.52.00 0,00 12.340,00
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.340,00 12.340,00 4490.52.00 0,00 12.340,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 9.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 9.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
676 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.040 1.500,00 1.200,00 3390.48.00 0,00 1.200,00
676 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.040 1.500,00 1.200,00 3390.48.00 0,00 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 82.668,14 3190.04.00 9.354,72 82.668,14
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 82.668,14 3190.04.00 9.354,72 82.668,14
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 82.668,14 3190.04.00 9.354,72 82.668,14
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 82.668,14 3190.04.00 9.354,72 82.668,14
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 16.711,00 3190.11.00 1.666,28 16.711,00
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 16.711,00 3190.11.00 1.666,28 16.711,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 16.711,00 3190.11.00 1.666,28 16.711,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 23.505,74 3190.13.00 3.609,31 23.505,74
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 23.505,74 3190.13.00 3.609,31 23.505,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 23.505,74 3190.13.00 3.609,31 23.505,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 9.783,68 3390.30.00 5.389,82 9.783,68
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 9.783,68 3390.30.00 5.389,82 9.783,68
FONTE 129.99 Outros
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 9.783,68 3390.30.00 5.389,82 9.783,68
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.423,27 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.423,27 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.423,27 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 8.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 8.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 8.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 8.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.400,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.400,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.400,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 8.400,00
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 8.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 8.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.042 8.578,24 8.578,24 3390.39.00 0,00 8.578,24
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.042 8.578,24 8.578,24 3390.39.00 0,00 8.578,24
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.045 33.022,47 33.022,47 3390.39.00 0,00 33.022,47
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.045 33.022,47 33.022,47 3390.39.00 0,00 33.022,47
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
679 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.046 12.410,50 12.410,50 3390.39.00 0,00 12.410,50
679 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.046 12.410,50 12.410,50 3390.39.00 0,00 12.410,50
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 800,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 800,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 800,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.530,81 20,36 3390.39.00 0,00 20,36
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.530,81 20,36 3390.39.00 0,00 20,36
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.530,81 20,36 3390.39.00 0,00 20,36
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.586,80 6.586,80 3190.04.00 0,00 6.586,80
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.586,80 6.586,80 3190.04.00 0,00 6.586,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 83.425,80 83.425,80 3190.11.00 8.351,10 83.425,80
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 83.425,80 83.425,80 3190.11.00 8.351,10 83.425,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 21.015,09 21.015,09 3190.13.00 3.243,96 21.015,09
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 21.015,09 21.015,09 3190.13.00 3.243,96 21.015,09
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 21.015,09 21.015,09 3190.13.00 3.243,96 21.015,09
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 1.790,83 1.790,83 3190.94.00 1.790,83 1.790,83
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 1.790,83 1.790,83 3190.94.00 1.790,83 1.790,83
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.500,00 2.490,00 3390.14.00 140,00 2.490,00
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.500,00 2.490,00 3390.14.00 140,00 2.490,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 39.887,64 36.748,62 3390.30.00 5.190,61 36.748,62
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 39.887,64 36.748,62 3390.30.00 5.190,61 36.748,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.587,14 5.937,14 3390.36.00 1.300,00 5.937,14
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.587,14 5.937,14 3390.36.00 1.300,00 5.937,14
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 18.842,49 12.127,41 3390.39.00 986,38 12.127,41
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 18.842,49 12.127,41 3390.39.00 986,38 12.127,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 18.842,49 12.127,41 3390.39.00 986,38 12.127,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 38.400,00 31.777,49 3390.40.00 6.863,33 31.777,49
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 38.400,00 31.777,49 3390.40.00 6.863,33 31.777,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.228,13 3.228,13 3390.91.00 0,00 3.228,13
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.228,13 3.228,13 3390.91.00 0,00 3.228,13
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 20.596,12 10.596,12 3190.04.00 5.051,32 10.596,12
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 20.596,12 10.596,12 3190.04.00 5.051,32 10.596,12
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 20.596,12 10.596,12 3190.04.00 5.051,32 10.596,12
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 2.679,36 2.679,36 3190.13.00 1.369,44 2.679,36
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 2.679,36 2.679,36 3190.13.00 1.369,44 2.679,36
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 18.375,22 10.228,01 3390.30.00 2.918,44 10.228,01
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 18.375,22 10.228,01 3390.30.00 2.918,44 10.228,01
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 18.375,22 10.228,01 3390.30.00 2.918,44 10.228,01
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 5.000,00 54,00 3390.39.00 0,00 54,00
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 5.000,00 54,00 3390.39.00 0,00 54,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 5.000,00 54,00 3390.39.00 0,00 54,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 6.000,00 1.196,80 4490.52.00 1.196,80 1.196,80
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 6.000,00 1.196,80 4490.52.00 1.196,80 1.196,80
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
675 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.045 111.000,00 111.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
675 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.045 111.000,00 111.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 75.425,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 75.425,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 75.425,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 56.451,06 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 56.451,06 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 56.451,06 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 56.451,06 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.842,59 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.842,59 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.842,59 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.842,59 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.000,00 10.356,57 3390.30.00 3.009,67 10.356,57
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.000,00 10.356,57 3390.30.00 3.009,67 10.356,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.000,00 10.356,57 3390.30.00 3.009,67 10.356,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.000,00 10.356,57 3390.30.00 3.009,67 10.356,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.000,00 462,00 3390.39.00 0,00 462,00
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.000,00 462,00 3390.39.00 0,00 462,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.000,00 462,00 3390.39.00 0,00 462,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.000,00 462,00 3390.39.00 0,00 462,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.144,53 5.073,20 3390.40.00 873,92 5.073,20
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.144,53 5.073,20 3390.40.00 873,92 5.073,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 14.000,00 13.357,00 4490.52.00 0,00 7.837,00
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 14.000,00 13.357,00 4490.52.00 0,00 7.837,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 14.000,00 13.357,00 4490.52.00 0,00 7.837,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 14.000,00 13.357,00 4490.52.00 0,00 7.837,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 99.825,71 96.520,43 3390.30.00 4.107,31 96.520,43
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 99.825,71 96.520,43 3390.30.00 4.107,31 96.520,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 99.825,71 96.520,43 3390.30.00 4.107,31 96.520,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 99.825,71 96.520,43 3390.30.00 4.107,31 96.520,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 99.825,71 96.520,43 3390.30.00 4.107,31 96.520,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 5.300,00 2.964,16 3390.32.00 0,00 2.964,16
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 5.300,00 2.964,16 3390.32.00 0,00 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 5.300,00 2.964,16 3390.32.00 0,00 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 5.300,00 2.964,16 3390.32.00 0,00 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 38.976,03 3390.39.00 1.411,08 38.976,03
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 38.976,03 3390.39.00 1.411,08 38.976,03
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 38.976,03 3390.39.00 1.411,08 38.976,03
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 38.976,03 3390.39.00 1.411,08 38.976,03
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 38.976,03 3390.39.00 1.411,08 38.976,03
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 156.805,20 124.278,92 4490.51.00 0,00 124.278,92
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 156.805,20 124.278,92 4490.51.00 0,00 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 156.805,20 124.278,92 4490.51.00 0,00 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 156.805,20 124.278,92 4490.51.00 0,00 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 270.487,60 245.444,00 4490.52.00 77.000,00 245.444,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.010.065,58 924.493,84 3190.04.00 90.998,67 924.493,84
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 104.109,92 96.360,31 3190.11.00 10.268,18 96.360,31
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 104.109,92 96.360,31 3190.11.00 10.268,18 96.360,31
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 104.109,92 96.360,31 3190.11.00 10.268,18 96.360,31
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 104.109,92 96.360,31 3190.11.00 10.268,18 96.360,31
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 294.599,58 257.796,16 3190.13.00 34.898,44 257.796,16
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 294.599,58 257.796,16 3190.13.00 34.898,44 257.796,16
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 294.599,58 257.796,16 3190.13.00 34.898,44 257.796,16
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 294.599,58 257.796,16 3190.13.00 34.898,44 257.796,16
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 294.599,58 257.796,16 3190.13.00 34.898,44 257.796,16
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 164.298,14 157.681,83 3190.94.00 45.618,81 157.681,83
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 164.298,14 157.681,83 3190.94.00 45.618,81 157.681,83
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 164.298,14 157.681,83 3190.94.00 45.618,81 157.681,83
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 164.298,14 157.681,83 3190.94.00 45.618,81 157.681,83
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 150,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 150,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 150,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.235,28 29.977,81 3390.30.00 654,02 29.977,81
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.235,28 29.977,81 3390.30.00 654,02 29.977,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.235,28 29.977,81 3390.30.00 654,02 29.977,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.235,28 29.977,81 3390.30.00 654,02 29.977,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.235,28 29.977,81 3390.30.00 654,02 29.977,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.304,00 75.101,00 3390.39.00 55.000,00 75.101,00
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.304,00 75.101,00 3390.39.00 55.000,00 75.101,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.304,00 75.101,00 3390.39.00 55.000,00 75.101,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.304,00 75.101,00 3390.39.00 55.000,00 75.101,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 39.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 39.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 39.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 39.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 71.118,36 56.806,58 3190.04.00 4.024,74 56.806,58
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 71.118,36 56.806,58 3190.04.00 4.024,74 56.806,58
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 71.118,36 56.806,58 3190.04.00 4.024,74 56.806,58
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 93.656,60 67.578,19 3190.11.00 6.176,14 67.578,19
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 93.656,60 67.578,19 3190.11.00 6.176,14 67.578,19
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 93.656,60 67.578,19 3190.11.00 6.176,14 67.578,19
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 93.656,60 67.578,19 3190.11.00 6.176,14 67.578,19
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 38.045,32 28.005,10 3190.13.00 3.587,57 28.005,10
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 38.045,32 28.005,10 3190.13.00 3.587,57 28.005,10
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 38.045,32 28.005,10 3190.13.00 3.587,57 28.005,10
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 38.045,32 28.005,10 3190.13.00 3.587,57 28.005,10
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 45.331,03 45.274,33 3190.04.00 6.683,15 45.274,33
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 45.331,03 45.274,33 3190.04.00 6.683,15 45.274,33
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 45.331,03 45.274,33 3190.04.00 6.683,15 45.274,33
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 204.164,37 168.512,07 3190.11.00 18.875,70 168.512,07
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 204.164,37 168.512,07 3190.11.00 18.875,70 168.512,07
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 204.164,37 168.512,07 3190.11.00 18.875,70 168.512,07
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 204.164,37 168.512,07 3190.11.00 18.875,70 168.512,07
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 64.043,40 49.530,91 3190.13.00 6.607,17 49.530,91
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 64.043,40 49.530,91 3190.13.00 6.607,17 49.530,91
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 64.043,40 49.530,91 3190.13.00 6.607,17 49.530,91
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 64.043,40 49.530,91 3190.13.00 6.607,17 49.530,91
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 56.426,80 49.895,98 3190.94.00 3.182,62 49.895,98
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 56.426,80 49.895,98 3190.94.00 3.182,62 49.895,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 56.426,80 49.895,98 3190.94.00 3.182,62 49.895,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 26.000,00 25.093,28 3390.30.00 331,04 25.093,28
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 26.000,00 25.093,28 3390.30.00 331,04 25.093,28
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 40.914,53 34.733,06 3390.39.00 9.465,00 34.733,06
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 40.914,53 34.733,06 3390.39.00 9.465,00 34.733,06
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 9.800,00 9.800,00 4490.52.00 0,00 9.800,00
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 9.800,00 9.800,00 4490.52.00 0,00 9.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 0,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 0,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 209.000,00 199.000,00 4490.52.00 0,00 199.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 233.926,78 228.926,78 3190.04.00 7.809,53 228.926,78
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 233.926,78 228.926,78 3190.04.00 7.809,53 228.926,78
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 233.926,78 228.926,78 3190.04.00 7.809,53 228.926,78
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 233.926,78 228.926,78 3190.04.00 7.809,53 228.926,78
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 233.926,78 228.926,78 3190.04.00 7.809,53 228.926,78
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 725.259,15 717.908,10 3190.11.00 74.371,03 717.908,10
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 725.259,15 717.908,10 3190.11.00 74.371,03 717.908,10
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 725.259,15 717.908,10 3190.11.00 74.371,03 717.908,10
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 725.259,15 717.908,10 3190.11.00 74.371,03 717.908,10
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 725.259,15 717.908,10 3190.11.00 74.371,03 717.908,10
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 236.536,53 223.480,98 3190.13.00 35.115,94 223.480,98
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 236.536,53 223.480,98 3190.13.00 35.115,94 223.480,98
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 236.536,53 223.480,98 3190.13.00 35.115,94 223.480,98
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 236.536,53 223.480,98 3190.13.00 35.115,94 223.480,98
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 236.536,53 223.480,98 3190.13.00 35.115,94 223.480,98
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 94.913,17 94.912,77 3190.94.00 48.842,43 94.912,77
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 94.913,17 94.912,77 3190.94.00 48.842,43 94.912,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 94.913,17 94.912,77 3190.94.00 48.842,43 94.912,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.365.031,20 1.365.031,20 3350.43.00 113.752,60 1.365.031,20
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.365.031,20 1.365.031,20 3350.43.00 113.752,60 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 25.700,00 24.882,00 3390.14.00 1.740,00 24.882,00
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 25.700,00 24.882,00 3390.14.00 1.740,00 24.882,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 232.911,04 153.765,59 3390.30.00 19.076,40 153.765,59
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 232.911,04 153.765,59 3390.30.00 19.076,40 153.765,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 232.911,04 153.765,59 3390.30.00 19.076,40 153.765,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 232.911,04 153.765,59 3390.30.00 19.076,40 153.765,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 70.024,21 63.425,26 3390.39.00 1.501,41 63.425,26
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 70.024,21 63.425,26 3390.39.00 1.501,41 63.425,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 70.024,21 63.425,26 3390.39.00 1.501,41 63.425,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 70.024,21 63.425,26 3390.39.00 1.501,41 63.425,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.000,00 2.567,16 3390.40.00 427,86 2.567,16
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.000,00 2.567,16 3390.40.00 427,86 2.567,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.745,82 3.745,82 3390.92.00 0,00 3.745,82
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.745,82 3.745,82 3390.92.00 0,00 3.745,82
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.920,00 3.470,83 3390.93.00 564,81 3.470,83
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.920,00 3.470,83 3390.93.00 564,81 3.470,83
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 8.983,33 8.505,00 4490.52.00 8.170,00 8.505,00
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 8.983,33 8.505,00 4490.52.00 8.170,00 8.505,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 8.983,33 8.505,00 4490.52.00 8.170,00 8.505,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 33.336,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 33.336,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 33.336,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 33.336,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 46.586,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 46.586,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 46.586,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 46.586,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 11.479,91 11.479,91 3171.70.00 0,00 11.479,91
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 11.479,91 11.479,91 3171.70.00 0,00 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 176.720,26 176.495,41 3371.70.00 19.132,42 176.495,41
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 176.720,26 176.495,41 3371.70.00 19.132,42 176.495,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 482,85 482,85 4471.70.00 0,00 482,85
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 482,85 482,85 4471.70.00 0,00 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 2.582,63 2.582,63 4671.70.00 0,00 2.582,63
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 2.582,63 2.582,63 4671.70.00 0,00 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 63.809,27 56.809,27 3190.04.00 12.892,54 56.809,27
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 66.740,91 55.678,68 3190.11.00 15.963,21 55.678,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 30.654,24 27.340,51 3190.13.00 8.040,67 27.340,51
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 250,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 250,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 250,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 250,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.517,42 12.322,49 3390.30.00 799,76 12.322,49
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.517,42 12.322,49 3390.30.00 799,76 12.322,49
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.517,42 12.322,49 3390.30.00 799,76 12.322,49
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.517,42 12.322,49 3390.30.00 799,76 12.322,49
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.517,42 12.322,49 3390.30.00 799,76 12.322,49
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.648,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.648,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.648,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.600,70 30.512,77 3190.04.00 3.775,32 30.512,77
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 10.553,01 7.038,54 3190.13.00 1.126,32 7.038,54
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 10.553,01 7.038,54 3190.13.00 1.126,32 7.038,54
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 10.553,01 7.038,54 3190.13.00 1.126,32 7.038,54
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 10.553,01 7.038,54 3190.13.00 1.126,32 7.038,54
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 10.553,01 7.038,54 3190.13.00 1.126,32 7.038,54
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.581,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.581,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.581,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 184.924,01 101.861,59 3390.32.00 11.056,46 90.460,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.100,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 47.365,21 47.365,21 3190.04.00 0,00 47.365,21
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 47.365,21 47.365,21 3190.04.00 0,00 47.365,21
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 47.365,21 47.365,21 3190.04.00 0,00 47.365,21
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 63.556,49 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 63.556,49 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 63.556,49 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 63.556,49 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 23.985,24 23.985,24 3190.13.00 0,00 23.985,24
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 23.985,24 23.985,24 3190.13.00 0,00 23.985,24
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 23.985,24 23.985,24 3190.13.00 0,00 23.985,24
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 23.985,24 23.985,24 3190.13.00 0,00 23.985,24
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.248,40 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.248,40 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.248,40 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 530,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 530,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 530,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.000,00 7.668,96 3390.30.00 71,38 7.668,96
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.000,00 7.668,96 3390.30.00 71,38 7.668,96
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.000,00 7.668,96 3390.30.00 71,38 7.668,96
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
480 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
480 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.600,00 1.300,00 3390.36.00 260,00 1.300,00
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.600,00 1.300,00 3390.36.00 260,00 1.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.600,00 1.300,00 3390.36.00 260,00 1.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
483 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 693,04 693,04 3390.39.00 117,92 693,04
483 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 693,04 693,04 3390.39.00 117,92 693,04
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.410,50 1.320,00 4490.52.00 0,00 1.320,00
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.410,50 1.320,00 4490.52.00 0,00 1.320,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.410,50 1.320,00 4490.52.00 0,00 1.320,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.410,50 1.320,00 4490.52.00 0,00 1.320,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 06.183.0020. 3.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 06.183.0020. 3.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 820,00 3390.30.00 0,00 820,00
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 820,00 3390.30.00 0,00 820,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 41.000,00 28.498,00 4490.30.00 0,00 28.498,00
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 41.000,00 28.498,00 4490.30.00 0,00 28.498,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 16.700,00 15.875,00 4490.39.00 0,00 15.875,00
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 16.700,00 15.875,00 4490.39.00 0,00 15.875,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 129.644,43 56.514,40 4490.51.00 0,00 56.514,40
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 129.644,43 56.514,40 4490.51.00 0,00 56.514,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 129.644,43 56.514,40 4490.51.00 0,00 56.514,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 129.644,43 56.514,40 4490.51.00 0,00 56.514,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.392.0021. 3.044 16.250,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.392.0021. 3.044 16.250,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 115.095,77 115.095,77 3190.04.00 0,00 115.095,77
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 115.095,77 115.095,77 3190.04.00 0,00 115.095,77
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 385.665,65 385.665,65 3190.11.00 39.465,33 385.665,65
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 385.665,65 385.665,65 3190.11.00 39.465,33 385.665,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 239.177,00 239.127,37 3190.13.00 34.077,41 239.127,37
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 239.177,00 239.127,37 3190.13.00 34.077,41 239.127,37
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 350,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 350,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 300,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 300,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 22.200,00 19.710,76 3390.30.00 45,00 19.710,76
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 22.200,00 19.710,76 3390.30.00 45,00 19.710,76
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 260,00 3390.36.00 0,00 260,00
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 260,00 3390.36.00 0,00 260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 35.288,92 23.948,96 3390.39.00 218,52 23.948,96
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 35.288,92 23.948,96 3390.39.00 218,52 23.948,96
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 35.288,92 23.948,96 3390.39.00 218,52 23.948,96
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 35.288,92 23.948,96 3390.39.00 218,52 23.948,96
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 950,00 855,72 3390.40.00 142,62 855,72
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 950,00 855,72 3390.40.00 142,62 855,72
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.800,00 2.784,51 4490.52.00 0,00 2.784,51
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.800,00 2.784,51 4490.52.00 0,00 2.784,51
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 438.900,00 348.517,13 4490.51.00 2.111,92 348.517,13
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 438.900,00 348.517,13 4490.51.00 2.111,92 348.517,13
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 438.900,00 348.517,13 4490.51.00 2.111,92 348.517,13
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 30.600,00 25.502,19 4490.30.00 9.059,80 25.502,19
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 30.600,00 25.502,19 4490.30.00 9.059,80 25.502,19
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 30.600,00 25.502,19 4490.30.00 9.059,80 25.502,19
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 82.500,00 76.255,35 4490.39.00 0,00 76.255,35
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 82.500,00 76.255,35 4490.39.00 0,00 76.255,35
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 82.500,00 76.255,35 4490.39.00 0,00 76.255,35
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 44.500,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 44.500,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 44.500,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 110.000,00 109.275,48 3390.39.00 0,00 109.275,48
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 110.000,00 109.275,48 3390.39.00 0,00 109.275,48
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 27.000,00 20.423,15 3390.30.00 1.231,70 20.423,15
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 27.000,00 20.423,15 3390.30.00 1.231,70 20.423,15
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 3.000,00 320,32 3390.39.00 144,32 320,32
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 3.000,00 320,32 3390.39.00 144,32 320,32
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.619,61 20.619,61 3190.04.00 0,00 20.619,61
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.619,61 20.619,61 3190.04.00 0,00 20.619,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 344.777,08 344.777,08 3190.11.00 33.293,00 344.777,08
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 344.777,08 344.777,08 3190.11.00 33.293,00 344.777,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 92.300,00 88.867,15 3190.13.00 13.027,20 88.867,15
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 92.300,00 88.867,15 3190.13.00 13.027,20 88.867,15
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 80.300,00 73.284,79 3390.30.00 2.981,19 73.284,79
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 80.300,00 73.284,79 3390.30.00 2.981,19 73.284,79
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 22.200,00 22.198,56 3390.36.00 3.699,76 22.198,56
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 22.200,00 22.198,56 3390.36.00 3.699,76 22.198,56
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 113.200,00 89.731,08 3390.39.00 30.917,69 89.731,08
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 113.200,00 89.731,08 3390.39.00 30.917,69 89.731,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 13.000,00 11.887,00 4490.52.00 0,00 11.887,00
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 13.000,00 11.887,00 4490.52.00 0,00 11.887,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.600,00 24.951,71 3190.11.00 2.525,23 24.951,71
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.600,00 24.951,71 3190.11.00 2.525,23 24.951,71
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 24.000,00 21.147,08 3390.30.00 1.446,00 21.147,08
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 24.000,00 21.147,08 3390.30.00 1.446,00 21.147,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 93,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 93,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 3.600,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 3.600,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 3.600,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 327.968,26 268.746,36 3390.39.00 68.417,37 268.746,36
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 327.968,26 268.746,36 3390.39.00 68.417,37 268.746,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 327.968,26 268.746,36 3390.39.00 68.417,37 268.746,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 327.968,26 268.746,36 3390.39.00 68.417,37 268.746,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.400,00 5.350,00 4490.52.00 0,00 5.350,00
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.400,00 5.350,00 4490.52.00 0,00 5.350,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.400,00 3.379,06 4490.30.00 0,00 3.379,06
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.400,00 3.379,06 4490.30.00 0,00 3.379,06
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.400,00 3.379,06 4490.30.00 0,00 3.379,06
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 8.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 70.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 70.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 70.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 3.500,00 199,75 3390.30.00 0,00 199,75
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 3.500,00 199,75 3390.30.00 0,00 199,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 333.963,00 333.205,73 3190.11.00 31.811,43 333.205,73
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 333.963,00 333.205,73 3190.11.00 31.811,43 333.205,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 46.400,00 23.459,20 3390.30.00 20.880,00 23.459,20
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 46.400,00 23.459,20 3390.30.00 20.880,00 23.459,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 80.900,00 73.052,56 3390.39.00 0,00 73.052,56
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 80.900,00 73.052,56 3390.39.00 0,00 73.052,56
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 178.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 178.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 178.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 178.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 15.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 15.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 479.992,39 390.000,00 4490.51.00 0,00 0,00
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 479.992,39 390.000,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 479.992,39 390.000,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 172.310,59 172.310,59 3190.11.00 16.206,71 172.310,59
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 172.310,59 172.310,59 3190.11.00 16.206,71 172.310,59
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 24.683,51 24.683,51 3190.94.00 0,00 24.683,51
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 24.683,51 24.683,51 3190.94.00 0,00 24.683,51
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 90,00 90,00 3390.14.00 0,00 90,00
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 90,00 90,00 3390.14.00 0,00 90,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.050,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.050,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 189.995,00 189.995,00 3330.41.00 15.873,00 189.995,00
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 189.995,00 189.995,00 3330.41.00 15.873,00 189.995,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 24.000,00 24.000,00 3350.43.00 0,00 0,00
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 24.000,00 24.000,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 87.108,52 87.000,00 4490.51.00 0,00 0,00
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 87.108,52 87.000,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
604 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 734,41 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
604 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 734,41 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
605 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
605 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
606 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 33.489,00 32.689,92 3190.94.00 32.689,92 32.689,92
606 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 33.489,00 32.689,92 3190.94.00 32.689,92 32.689,92
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
607 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
607 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
608 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 122.340,00 121.998,77 3390.30.00 8.097,93 121.998,77
608 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 122.340,00 121.998,77 3390.30.00 8.097,93 121.998,77
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
609 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
609 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
610 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 23.952,00 23.952,00 3390.36.00 0,00 23.952,00
610 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 23.952,00 23.952,00 3390.36.00 0,00 23.952,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
611 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 63.983,00 63.983,00 3390.39.00 0,00 63.983,00
611 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 63.983,00 63.983,00 3390.39.00 0,00 63.983,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
612 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
612 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
613 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 468,00 468,00 4490.52.00 0,00 468,00
613 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 468,00 468,00 4490.52.00 0,00 468,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 313.250,00 300.438,24 3390.30.00 22.296,34 300.438,24
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 313.250,00 300.438,24 3390.30.00 22.296,34 300.438,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 313.250,00 300.438,24 3390.30.00 22.296,34 300.438,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
615 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
615 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
616 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 21.920,00 14.185,80 3390.39.00 0,00 14.185,80
616 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 21.920,00 14.185,80 3390.39.00 0,00 14.185,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
617 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
617 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 163.500,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 163.500,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 163.500,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 257.591,09 257.591,09 4490.51.00 0,00 107.012,78
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 257.591,09 257.591,09 4490.51.00 0,00 107.012,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 257.591,09 257.591,09 4490.51.00 0,00 107.012,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
634 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
634 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
635 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
635 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
636 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
636 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 8.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 8.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.509,78 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.509,78 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 53.752,65 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 53.752,65 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 35.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 35.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
626 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
626 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
627 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
627 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
628 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
628 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
629 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
629 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
630 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
630 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
631 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 135.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
631 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 135.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
632 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
632 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
637 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 10.096,20 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
637 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 10.096,20 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
638 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 42.318,54 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
638 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 42.318,54 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
633 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
633 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
639 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 19.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
639 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 19.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
647 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
647 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
648 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
648 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
649 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
649 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
650 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
650 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
651 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
651 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
652 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
652 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
653 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
653 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 508.860,68 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 508.860,68 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 110.066,55 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 110.066,55 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
644 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
644 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
645 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
645 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
646 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 195.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
646 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 195.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
654 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
654 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
655 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
655 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
656 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
656 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
657 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
657 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
663 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
663 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
664 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
664 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
658 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 61.914,60 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
658 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 61.914,60 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
659 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.392,12 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
659 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.392,12 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
660 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
660 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
661 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
661 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
662 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 35.288,88 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
662 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 35.288,88 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
Total Geral (Despesas) 27.712.681,35 21.251.735,66 2.428.376,47 19.992.971,07
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 636.617,68
Contribuições 346.000,00 377.774,00 (-31.774,00)
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 204.659,95
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 1.772.967,19
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 199.336,41
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 36.238,83
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 24.111.303,94 2.818.046,06
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.198.139,14 10.702.264,06 2.495.875,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 111.596,20 56.798,20 54.798,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.656.598,68 7.311.060,26 2.345.538,42
Total - Despesa Corrente 22.966.334,02 18.070.122,52 4.896.211,50
Total - Despesa Corrente 22.966.334,02 18.070.122,52 4.896.211,50
SUPERAVIT CORRENTE: 6.041.181,42
TOTAL (RECEITA): 24.111.303,94 TOTAL (DESPESA): 24.111.303,94
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 409.006,00
Total - Receita Capital 901.900,00 492.894,00 409.006,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.373.067,96 1.597.396,01 2.775.671,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 372.479,37 325.452,54 47.026,83
Total - Despesa Capital 4.745.547,33 1.922.848,55 2.822.698,78
Total - Despesa Capital 4.745.547,33 1.922.848,55 2.822.698,78
DEFICIT CAPITAL: 1.429.954,55
TOTAL (RECEITA): 1.922.848,55 TOTAL (DESPESA): 1.922.848,55
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 27.711.881,35
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 18.070.122,52
RECEITAS CAPITAL 492.894,00 DESPESAS CAPITAL 1.922.848,55
(-2.958.892,17)  
(-2.958.892,17)  
SUPERAVIT: 1.652.334,70
TOTAL (RECEITA): 21.645.305,77 TOTAL (DESPESA): 21.645.305,77
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 79,75
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 79,75
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 79,75
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 79,75
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.958.892,17)  
Receitas Correntes 26.929.350,00 24.111.303,94  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.909.422,32 75,00
Contribuições 346.000,00 377.774,00 109,18
Receita Patrimonial 274.420,00 69.760,05 25,42
Receita de Serviços 1.888.000,00 115.032,81 6,09
Transferências Correntes 21.695.890,00 21.496.553,59 99,08
Outras Receitas Correntes 179.000,00 142.761,17 79,75
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.958.892,17)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-2.958.892,17) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 21.645.305,77 87,61
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.707.250,00 21.645.305,77 87,61
DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71DESPESAS DE CAPITAL4.745.547,331.922.848,55 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71DESPESAS DE CAPITAL4.745.547,331.922.848,55INVESTIMENTOS4.373.067,961.597.396,01 36,53 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71DESPESAS DE CAPITAL4.745.547,331.922.848,55INVESTIMENTOS4.373.067,961.597.396,01 36,53AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37325.452,54 87,37 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71DESPESAS DE CAPITAL4.745.547,331.922.848,55INVESTIMENTOS4.373.067,961.597.396,01 36,53AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37325.452,54 87,37RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 Total - Receita24.707.250,0021.645.305,77 87,61DESPESAS CORRENTES22.966.334,0218.070.122,52PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.198.139,1410.702.264,06 81,09JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2056.798,20 50,90OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.656.598,687.311.060,26 75,71DESPESAS DE CAPITAL4.745.547,331.922.848,55INVESTIMENTOS4.373.067,961.597.396,01 36,53AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37325.452,54 87,37RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 0,00 Total - Despesa27.711.881,3519.992.971,07 72,15
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 24.111.303,94 DESPESAS CORRENTES 18.070.122,52
RECEITAS CAPITAL 492.894,00 DESPESAS CAPITAL 1.922.848,55
Deduções da Receita (-2.958.892,17)
Deduções da Receita (-2.958.892,17)
SUPERAVIT: 1.652.334,70
TOTAL (RECEITA): 21.645.305,77 TOTAL (DESPESA): 21.645.305,77
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Objeto......:  
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Red./Emissao: 0494 - 26/12/2019
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 173
Inicial.....: 174.000,00
Original....: 174.000,00
Valor Atual.: 174.000,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 01/01/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
40 02/01/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13727.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
404 03/02/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13738.087,15
Empenho Emissão Dotação Valor
1056 07/04/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13718.150,89
Empenho Emissão Dotação Valor
1456 18/05/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13733.511,60
Empenho Emissão Dotação Valor
2031 08/07/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13724.004,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2288 07/08/2020 50902.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.30.00-1.13735.525,00
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Numero......: 163
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de serviço de locação de becas, canudos, confecção de convites, diplomas, porta retrato e álbum de fotos, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
  O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de serviço de locação de becas, canudos, confecção de convites, diplomas, porta retrato e álbum de fotos, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Numero......: 163
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Numero......: 163
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Numero......: 163
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Vigencia....: 03/12/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0484 - 03/12/2019
Licitacao...: 52 - 02/12/2019
Numero......: 163
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Vigencia....: 03/12/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3766 03/12/2019 24402.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0687.500,00
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Numero......: 164
Objeto......: O Projeto Básico tem por objeto a aquisição de jogos da memória pedagógicos e educativos para distribuição gratuita aos formandos do 2° período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral-MG, no ano de 2019.
  O Projeto Básico tem por objeto a aquisição de jogos da memória pedagógicos e educativos para distribuição gratuita aos formandos do 2° período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral-MG, no ano de 2019.
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Numero......: 164
Inicial.....: 2.725,00
Original....: 2.725,00
Valor Atual.: 2.725,00
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Numero......: 164
Inicial.....: 2.725,00
Original....: 2.725,00
Valor Atual.: 2.725,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Numero......: 164
Inicial.....: 2.725,00
Original....: 2.725,00
Valor Atual.: 2.725,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 03/12/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0485 - 03/12/2019
Licitacao...: 53 - 03/12/2019
Numero......: 164
Inicial.....: 2.725,00
Original....: 2.725,00
Valor Atual.: 2.725,00
Contratado..: PAPELARIA FERREIRA
CNPJ: 25.975.590/0001-07
Vigencia....: 03/12/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3767 03/12/2019 24102.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.0682.725,00
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 165
Objeto......:  
  Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 165
Inicial.....: 166.500,00
Original....: 166.500,00
Valor Atual.: 166.500,00
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 165
Inicial.....: 166.500,00
Original....: 166.500,00
Valor Atual.: 166.500,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 165
Inicial.....: 166.500,00
Original....: 166.500,00
Valor Atual.: 166.500,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Vigencia....: 02/12/2019 A 02/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0486 - 02/12/2019
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 165
Inicial.....: 166.500,00
Original....: 166.500,00
Valor Atual.: 166.500,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Vigencia....: 02/12/2019 A 02/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3896 10/12/2019 67502.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.045 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.045111.000,00
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Numero......: 166
Objeto......: O presente objeto é a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço de material, fornecimento de 24 sacos de barita (sulfeto de bário) para término e conclusão da obra de isolamento da nova sala que abrigará o novo aparelho de Raio-X, conforme justificativa técnica anexa elaborada pelo corpo de engenharia deste município,na Rua Juca Faustino nº 155, Bairro Lajinha, Coqueiral - MG.
  O presente objeto é a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço de material, fornecimento de 24 sacos de barita (sulfeto de bário) para término e conclusão da obra de isolamento da nova sala que abrigará o novo aparelho de Raio-X, conforme justificativa técnica anexa elaborada pelo corpo de engenharia deste município,na Rua Juca Faustino nº 155, Bairro Lajinha, Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Numero......: 166
Inicial.....: 2.496,00
Original....: 2.496,00
Valor Atual.: 2.496,00
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Numero......: 166
Inicial.....: 2.496,00
Original....: 2.496,00
Valor Atual.: 2.496,00
Contratado..: CHX - MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 00.538.376/0001-54
Publicacao..:
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Numero......: 166
Inicial.....: 2.496,00
Original....: 2.496,00
Valor Atual.: 2.496,00
Contratado..: CHX - MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 00.538.376/0001-54
Vigencia....: 06/12/2019 A 04/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0487 - 06/12/2019
Licitacao...: 54 - 05/12/2019
Numero......: 166
Inicial.....: 2.496,00
Original....: 2.496,00
Valor Atual.: 2.496,00
Contratado..: CHX - MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 00.538.376/0001-54
Vigencia....: 06/12/2019 A 04/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3941 13/12/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.496,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2381 21/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2381 21/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2381 21/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Objeto......:  
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0488 - 16/12/2019
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 167
Inicial.....: 936.000,00
Original....: 936.000,00
Valor Atual.: 936.000,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 16/12/2019 A 16/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
481 10/02/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05020.670,00
Empenho Emissão Dotação Valor
482 10/02/2020 49402.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3190.11.00-2.05021.840,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2376 19/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2381 21/08/2020 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.630,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
122 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.0062.789,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
122 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.0062.789,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
122 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.0062.789,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Red./Emissao: 0489 - 19/12/2019
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 168
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/06/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
119 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009312,00
Empenho Emissão Dotação Valor
120 02/01/2020 39102.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.009 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0091.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
121 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006174,00
Empenho Emissão Dotação Valor
122 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.0062.789,20
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 169
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 169
Inicial.....: 4.600,00
Original....: 4.600,00
Valor Atual.: 4.600,00
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 169
Inicial.....: 4.600,00
Original....: 4.600,00
Valor Atual.: 4.600,00
Contratado..: ADRIANO ALVES SOARES 07911876754
CNPJ: 20.550.246/0001-44
Publicacao..:
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 169
Inicial.....: 4.600,00
Original....: 4.600,00
Valor Atual.: 4.600,00
Contratado..: ADRIANO ALVES SOARES 07911876754
CNPJ: 20.550.246/0001-44
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0490 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 169
Inicial.....: 4.600,00
Original....: 4.600,00
Valor Atual.: 4.600,00
Contratado..: ADRIANO ALVES SOARES 07911876754
CNPJ: 20.550.246/0001-44
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4178 26/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0774.600,00
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Numero......: 174
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para execução de obra/serviço de construção de torre de telefonia móvel, com a devida instalação e configuração do equipamento para transmissão do sinal repetidor para celular na localidade denominada "Pedra do Ermo" situada na zona rural próximo as comunidades(Ermo, Capituva, Mandioca e Boa Vista) município de Coqueiral/MG, com fornecimento total de material, equipamentos e mão de obra qualificada, obedecendo as demais especificações constantes no Anexo I - Memorial Descritivo.
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Numero......: 174
Inicial.....: 87.000,00
Original....: 87.000,00
Valor Atual.: 87.000,00
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Numero......: 174
Inicial.....: 87.000,00
Original....: 87.000,00
Valor Atual.: 87.000,00
Contratado..: TERA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 08.819.119/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Numero......: 174
Inicial.....: 87.000,00
Original....: 87.000,00
Valor Atual.: 87.000,00
Contratado..: TERA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 08.819.119/0001-00
Vigencia....: 26/12/2019 A 26/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0495 - 26/12/2019
Licitacao...: 38 - 06/12/2019
Numero......: 174
Inicial.....: 87.000,00
Original....: 87.000,00
Valor Atual.: 87.000,00
Contratado..: TERA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 08.819.119/0001-00
Vigencia....: 26/12/2019 A 26/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4184 27/12/2019 60202.07.00-24.722.1316-4490.51.00-1.042 02.07.00-24.722.1316-4490.51.00-1.04287.000,00
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
109 02/01/2020 43202.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.033 02.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.0331.071,40
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
109 02/01/2020 43202.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.033 02.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.0331.071,40
Empenho Emissão Dotação Valor
110 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006509,00
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
109 02/01/2020 43202.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.033 02.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.0331.071,40
Red./Emissao: 0496 - 26/12/2019
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 175
Inicial.....: 1.580,40
Original....: 1.580,40
Valor Atual.: 1.580,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 26/12/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
109 02/01/2020 43202.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.033 02.06.00-10.302.0009-3171.70.00-4.0331.071,40
Empenho Emissão Dotação Valor
110 02/01/2020 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006509,00
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 170
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 170
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 170
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: FLAVIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 04680683686
CNPJ: 27.516.758/0001-33
Publicacao..:
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 170
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: FLAVIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 04680683686
CNPJ: 27.516.758/0001-33
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0491 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 170
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: FLAVIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 04680683686
CNPJ: 27.516.758/0001-33
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4175 26/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0775.000,00
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Numero......: 176
Objeto......:  
  Adesão À Ata De Registro De Preços Nº 024/2019, Processo Licitatório Nº 048/2019, Para contratação de empresa especializada, através do Sistema De Registro De Preços, para eventual fornecimento de veículos para renovação da frota do programa de Tratamento Fora Domicílio (Tfd) da Secretaria Municipal De Saúde e para atender às necessidades dos Programas Do Fundo Municipal De Assistência Social, Do Município De Goiana/Pe.
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Numero......: 176
Inicial.....: 215.000,00
Original....: 215.000,00
Valor Atual.: 215.000,00
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Numero......: 176
Inicial.....: 215.000,00
Original....: 215.000,00
Valor Atual.: 215.000,00
Contratado..: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
CNPJ: 02.990.234/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Numero......: 176
Inicial.....: 215.000,00
Original....: 215.000,00
Valor Atual.: 215.000,00
Contratado..: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
CNPJ: 02.990.234/0001-59
Vigencia....: 30/12/2019 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0497 - 30/12/2019
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 30/12/2019
Numero......: 176
Inicial.....: 215.000,00
Original....: 215.000,00
Valor Atual.: 215.000,00
Contratado..: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
CNPJ: 02.990.234/0001-59
Vigencia....: 30/12/2019 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4191 30/12/2019 19102.04.00-12.361.1208-4490.52.00-1.012 02.04.00-12.361.1208-4490.52.00-1.012215.000,00
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 171
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 171
Inicial.....: 8.700,00
Original....: 8.700,00
Valor Atual.: 8.700,00
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 171
Inicial.....: 8.700,00
Original....: 8.700,00
Valor Atual.: 8.700,00
Contratado..: HELDER DIAS CORINO 09155744621
CNPJ: 32.569.692/0001-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 171
Inicial.....: 8.700,00
Original....: 8.700,00
Valor Atual.: 8.700,00
Contratado..: HELDER DIAS CORINO 09155744621
CNPJ: 32.569.692/0001-80
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0492 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 171
Inicial.....: 8.700,00
Original....: 8.700,00
Valor Atual.: 8.700,00
Contratado..: HELDER DIAS CORINO 09155744621
CNPJ: 32.569.692/0001-80
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4177 26/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0778.700,00
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 172
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "Réveillon 2020", entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 172
Inicial.....: 12.500,00
Original....: 12.500,00
Valor Atual.: 12.500,00
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 172
Inicial.....: 12.500,00
Original....: 12.500,00
Valor Atual.: 12.500,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Publicacao..:
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 172
Inicial.....: 12.500,00
Original....: 12.500,00
Valor Atual.: 12.500,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0493 - 19/12/2019
Licitacao...: 14 - 18/12/2019
Numero......: 172
Inicial.....: 12.500,00
Original....: 12.500,00
Valor Atual.: 12.500,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 19/12/2019 A 18/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4176 26/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07712.500,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020
  Contratação de empresa capacitada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços de operação de transbordo, transporte, tratamento e disposição final, em aterro sanitário classe II,de resíduos sólidos urbanos – RSU, classes II-A (não perigosos e não inertes) e II-B (não perigosos e inertes), segundo ABNT NBR 10.004/2004, oriundos da coleta domiciliar, comercial e de limpeza urbana do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 1201 - 02/01/2020
Licitacao...: 37 - 05/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 1236 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 1.071,40
Original....: 1.071,40
Valor Atual.: 1.071,40
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 1237 - 02/01/2020
Licitacao...: 56 - 20/12/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 509,00
Original....: 509,00
Valor Atual.: 509,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
  O presente Projeto Básico tem por finalidade a aquisição de MATERIAIS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE para atender as crianças munícipes de Coqueiral com diagnóstico ou suspeita de Síndrome Congênita associada à Infecção pelo Vírus Zyka - SCZ e com outras Síndromes causadas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Vírus STORCH, atendidas pelos Grupos de Atendimento em Estimulação Precoce do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, conforme os prazos, especificações e quantitativos
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 1251 - 02/01/2020
Licitacao...: 55 - 17/12/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.015,20
Original....: 5.015,20
Valor Atual.: 5.015,20
Contratado..: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTD
CNPJ: 17.243.650/0001-60
Vigencia....: 02/01/2020 A 02/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de Empresa Especializada parafornecimento de Ladrilho hidráulico com assentamento: Ladrilho Hidráulico composto de Três Camadas, de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, indicado para calçadas, passeios públicos, praças, de acordo com as Normas, NBR 9457: 1986 – e NBR 9459: 1986; Assentamento de acordo com a norma: NBR 9458: 1986 – Assentamento de Ladrilho Hidráulico; Subleito: Construído de solo natural ou proveniente de empréstimo. Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Sub-base: Constituída de material granular com espessura mínima de 5 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Base – contrapiso: Constituída de concreto não estrutural no caso de tráfego de pedestres e de concreto estrutural. Argamassa de assentamento: Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada e obra. Revestimento: Camada constituída pelo ladrilho hidráulico. Concreto estrutural, com armadura nas entradas e saídas de veículos igual ou superior a 10 cm. O ladrilho será assentado nas praças, entradas e calçadas de bens públicos a serem definidos posteriormente pela Secretaria de Obras.
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1432 - 10/02/2020
Licitacao...: 36 - 13/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 10/02/2020 A 10/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
  Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 1934 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Vigencia....: 01/09/2020 A 01/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO; PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO HATCH, 0 KM, ANO MODELO/FABRICAÇÃO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, 5 PORTAS INCLUINDO O PORTA MALAS, COR BRANCA, BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL), AIRBAG FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO (AIRBAG DUPLO), FREIOS ABS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, PROTETOR DE CÁRTER, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, TIPO DE PNEU ARO 13 OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.500,00
Original....: 5.500,00
Valor Atual.: 5.500,00
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.500,00
Original....: 5.500,00
Valor Atual.: 5.500,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 1928 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 5.500,00
Original....: 5.500,00
Valor Atual.: 5.500,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Vigencia....: 01/09/2020 A 02/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
  Aquisição de veículo automotor de fabricação nacional, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou superior, para manutenção dos serviços ofertados pela Atenção Básica.
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 1935 - 01/09/2020
Licitacao...: 35 - 05/11/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.579.490/0001-01
Vigencia....: 01/09/2020 A 01/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Dezembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 SERVIÇO DE INTERNET LINK COMPARTILHADOS COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2MBPS - CENTRO CULTURAL SV 1,000 71,3100 71,31
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,60
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 SERVIÇO DE INTERNET LINK COMPARTILHADOS COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2MBPS - CENTRO CULTURAL SV 1,000 71,3100 71,31
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 22,000 400,0000 8.800,00
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 19,000 400,0000 7.600,00
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 31,000 375,0000 11.625,00
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 29,000 375,0000 10.875,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 4,000 0,2500 1,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 1,920 0,2500 0,48
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 34,000 0,2500 8,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 103,000 0,2500 25,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 30,000 0,5000 15,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 2,000 0,2500 0,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 102,000 0,2500 25,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 1,000 10,0000 10,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 5,000 0,1000 0,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 13,000 0,1000 1,30
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 46,000 0,0001 0,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,100 4,0000 4,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 7,000 4,0000 28,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 37,000 4,0000 148,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 199,000 0,2500 49,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 92,000 0,2500 23,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 46,000 0,2500 11,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 254,920 0,2500 63,73
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 4,000 0,7000 2,80
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 15,000 0,7000 10,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 210,080 0,2500 52,52
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,714 0,7000 2,60
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 43,000 0,5000 21,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.559,0559 2.559,06
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.492,7826 1.492,78
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 586,4503 586,45
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 355,4209 355,42
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 853,0186 853,02
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 159,9410 159,94
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 682,4149 682,42
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.207,1857 2.207,19
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.505,7422 2.505,74
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.068,5702 2.068,57
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.198,8199 3.198,82
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 426,5093 426,51
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 373,1957 373,19
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 319,8820 319,88
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 213,2547 213,25
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 479,8230 479,82
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 6,520 59,0000 384,68
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 1,440 59,0000 84,96
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 0,550 59,0000 32,45
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN HH 1,600 44,5000 71,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 7,740 44,0000 340,56
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,680 44,0000 117,92
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 1,950 44,0000 85,80
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 1,320 59,0000 77,88
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 CORREIA DENTADA -.46337687 UN 1,000 51,2200 51,22
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 CORREIA ALTERNADOR 46736814 UN 1,000 16,2400 16,24
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BATERIA .7083087 UN 1,000 322,4300 322,43
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 Tensionador da Correia nº 55226056 UN 1,000 132,0700 132,07
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG SAPATA FREIO - 7083041 PÇ 1,000 285,1200 285,12
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG SAPATA FREIO (7086717) PÇ 1,000 141,4900 141,49
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7087744) JG 1,000 331,0400 331,04
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE AR MOTOR UN 1,000 208,6600 208,66
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE OLEO MOTOR UN 1,000 85,0200 85,02
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUST. SECUND UN 1,000 185,7500 185,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUST. PRIMAR UN 1,000 185,7500 185,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PARAFUSO DA BUCHA DA MOLA (504125132) PÇ 4,000 176,6500 706,60
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 TUBO DE ALIMENTAÇÃO UN 1,000 564,7200 564,72
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JOGO DE BRONZINA DE BIELAS (6020.101.148.00.7) PÇ 1,000 756,1000 756,10
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO DO VOLANTE (6025.008.050.00.8) PÇ 1,000 219,3100 219,31
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 GRAMPO (6007.014.208.00.2) PÇ 4,000 97,3000 389,20
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JUNTA (6025.001.258.00.4) PÇ 1,000 87,7200 87,72
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT HH 8,000 55,0000 440,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL (6112.301.092.00.0) PÇ 1,000 898,9700 898,97
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 COMPRESSOR 1450840 UN 1,000 1.291,9900 1.291,99
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 EIXO 1450620 UN 2,000 650,6100 1.301,22
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SAIDA COLETOR 6025.001.034.00.9 UN 1,000 585,9000 585,90
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CINTA (6025.001.045.00.5) UN 1,000 403,1300 403,13
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MANCAL (6112.009.021.00.6) PÇ 1,000 291,4200 291,42
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MANGUEIRA FLEXÍVEL (6025.001.317.00.8) PÇ 1,000 519,5900 519,59
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR (6025.001.122.00.2) UN 1,000 366,8300 366,83
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLARE HH 40,000 84,9700 3.398,80
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 COXIM ESCAPAMENTO Nº 46416588 UN 1,000 17,4800 17,48
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 COXIM ESCAPAMENTO Nº 51708151 UN 1,000 30,0800 30,08
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO COMBUSTIVEL (51806073) PÇ 1,000 11,6700 11,67
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JOGOS DE JUNTAS SUPERIOR (6020.001.038.00.1) PÇ 1,000 1.514,0000 1.514,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR (6025.001.189.00.1) UN 1,000 441,2500 441,25
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JOGO DE REPARO ANEIS (6112.001.306.00.7) UN 4,000 365,7400 1.462,96
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE (6008.002.072.00.4) UN 1,000 543,7100 543,71
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BOMBA DE OLEO (6025.001.221.00.2) PÇ 1,000 1.453,7700 1.453,77
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JOGOS DE JUNTAS INFERIOR (6020.001.037.00.3) PÇ 1,000 664,5300 664,53
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO 7090137 PÇ 1,000 223,9300 223,93
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BOMBA DE ÁGUA 55259634 PÇ 1,000 223,3000 223,30
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA (93156461) PÇ 4,000 301,8975 1.207,59
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DO CARDAN (1905378) PÇ 1,000 350,1200 350,12
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CJ CABO DE MUDANÇA DE MARCHA (41224939) PÇ 1,000 1.091,7800 1.091,78
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 CORREIA DIREÇÃO 46744566 PÇ 1,000 14,5800 14,58
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA (500331831) PÇ 2,000 196,6900 393,38
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7087744) JG 1,000 331,0400 331,04
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PIVO DA SUSPENSAO DIANT (4833822) PÇ 4,000 324,1475 1.296,59
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 ALAVANCA FREIO MÃO (735365251) PÇ 1,000 300,0200 300,02
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7088138) PÇ 1,000 171,6600 171,66
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO 7087516 PÇ 1,000 74,4600 74,46
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO (6025.001.089.00.3) PÇ 1,000 18,3400 18,34
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BOMBA DAGUA (6025.001.109.00.9) PÇ 1,000 714,6600 714,66
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VALVULA DE ESCAPE (6020.101.167.00.7) PÇ 8,000 71,4600 571,68
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR DE VÁLVULA (6112.001.371.00.1) PÇ 16,000 15,3800 246,08
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TENSOR (6025.001.342.00.6) PÇ 1,000 812,0900 812,09
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BIELAS (6013.101.068.00.2) PÇ 2,000 624,4100 1.248,82
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ANEL ISOLADOR (6112.009.033.00.9) PÇ 2,000 260,8500 521,70
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA DA MOLA TRAS (500351393) PÇ 6,000 142,0467 852,28
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CONEXÃO (6025.001.349.00.1) PÇ 1,000 835,0000 835,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO DE EMBREAGEM (6007.003.048.00.5) PÇ 1,000 296,2600 296,26
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TUBO (6025.005.024.00.6) PÇ 1,000 978,3200 978,32
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VÁLVULA DE ADMISSÃO (6020.101.166.00.9) PÇ 8,000 75,3600 602,88
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 FOLHETO DOBRADO (FOLDER) UN 3.000,000 0,8910 2.673,00
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 FOLHETO DOBRADO (FOLDER) UN 100,000 0,8910 89,10
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 IMPRESSÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL 08 PÁGINAS . ED 1,000 5.445,0000 5.445,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJO KG 1,500 24,9900 37,49
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS RISOLES DE CARNE KG 1,000 24,9900 24,99
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA KG 2,000 24,9900 49,98
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS PASLTELZINHOS KG 2,000 24,9900 49,98
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 2,000 25,9900 51,98
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS CIGARRETE KG 1,500 24,9900 37,49
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLACHA GOIABINHA KG 1,000 18,0000 18,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 2,000 25,9900 51,98
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA KG 2,000 24,9900 49,98
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS PASLTELZINHOS KG 2,000 24,9900 49,98
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML UN 16,000 1,7800 28,48
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 4,000 13,9000 55,60
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA KG 2,000 24,9900 49,98
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS CIGARRETE KG 2,000 24,9900 49,98
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJO KG 1,000 24,9900 24,99
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abacaxi tamanho grande, doce, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos UN 4,000 5,8500 23,40
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS EMPADA KG 1,000 24,9900 24,99
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS EMPADA KG 2,000 24,9900 49,98
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 1,000 13,9000 13,90
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana tamanho pequeno a médio, coloração amarela, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. G KG 4,000 2,9000 11,60
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLACHA GOIABINHA KG 3,000 18,0000 54,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 UVA KG 3,000 13,5000 40,50
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS KIBE KG 1,000 24,9900 24,99
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MELÂNCIA KG 10,000 2,2500 22,50
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO PAPAIA KG 4,000 3,9900 15,96
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Morango, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com polpa f BAND 4,000 4,5000 18,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 3,000 20,9900 62,97
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 IORGUTE 1 LT LT 5,000 6,2900 31,45
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO FRANCÊS KG 3,000 14,2400 42,72
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 3,000 20,9900 62,97
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 COPO DESCARTÁVEL 300ML PCT 2,000 4,5900 9,18
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS KIBE KG 1,500 24,9900 37,49
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,006 4,7600 95,23
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,000 4,7600 90,44
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 254,404 3,9500 1.004,90
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 41,674 3,9500 164,61
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 169,468 4,7600 806,67
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,980 4,7600 71,30
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,371 3,9500 230,57
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 112,785 4,7600 536,86
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 51,742 4,7600 246,29
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,996 4,7600 95,18
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,268 4,7600 72,68
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,990 4,7600 199,87
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 22,774 3,9500 89,96
16/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 4,447 4,7600 21,17
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 159,910 3,9500 631,64
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,970 4,7600 190,26
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,920 4,7600 218,58
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,332 4,7600 263,38
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,800 3,9500 184,86
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,133 3,9500 415,28
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,905 4,7600 142,35
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,251 3,9500 230,09
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,128 4,7600 362,37
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 236,070 3,9500 932,48
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 86,226 3,9500 340,59
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,594 4,7600 188,47
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,561 4,7600 169,27
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,974 4,7600 109,36
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 94,236 3,9500 372,23
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,407 4,7600 316,10
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,873 4,7600 151,72
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,596 4,7600 145,64
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,100 4,7600 162,32
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,344 4,7600 353,88
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,423 4,7600 363,77
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 45,900 3,9500 181,31
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,996 4,7600 71,38
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,938 4,7600 204,38
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 31,662 3,9500 125,06
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 33,992 3,9500 134,27
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,905 3,9500 406,47
12/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 130,967 3,9500 517,32
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 20,140 3,9500 79,55
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 221,390 3,9500 874,49
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,840 4,7600 232,48
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,002 4,7600 190,41
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,835 4,7600 165,81
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,992 4,7600 47,56
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 233,612 3,9500 922,77
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 53,033 3,9500 209,48
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 171,883 3,9500 678,94
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 141,659 3,9500 559,55
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,040 3,9500 474,16
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 118,752 3,9500 469,07
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 82,630 3,9500 326,39
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 80,456 3,9500 317,80
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 17,576 3,9500 69,43
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 41,704 3,9500 164,73
05/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,553 4,7600 173,99
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 13,910 4,7600 66,21
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,867 4,7600 70,77
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 171,180 3,9500 676,16
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,760 4,7600 117,86
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,251 3,9500 230,09
05/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,453 4,7600 192,56
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,867 4,7600 304,01
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,270 4,7600 196,45
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 141,005 3,9500 556,97
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 73,890 3,9500 291,87
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,123 4,7600 95,79
25/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,940 3,9500 284,16
25/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 40,400 3,9500 159,58
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 60,241 3,9500 237,95
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 182,140 3,9500 719,45
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 99,811 4,7600 475,10
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 109,967 4,7600 523,44
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 120,276 4,7600 572,51
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 140,891 4,7600 670,64
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 162,070 4,7600 771,45
05/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,632 4,7600 288,61
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,865 3,9500 283,87
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 113,346 3,9500 447,72
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,962 3,9500 454,10
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 265,311 3,9500 1.047,98
05/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 39,140 3,9500 154,60
05/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,501 4,7600 297,50
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 192,524 3,9500 760,47
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 32,140 3,9500 126,95
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,441 4,7600 182,98
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,231 4,7600 158,18
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,976 4,7600 147,45
25/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,746 4,7600 293,91
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,704 4,7600 212,79
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,541 4,7600 321,50
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,644 4,7600 169,67
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,952 4,7600 156,85
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,624 4,7600 155,29
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,113 4,7600 129,06
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 17,400 4,7600 82,82
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 55,767 3,9500 220,28
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,571 4,7600 131,24
25/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,992 4,7600 152,28
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME 07.598.215/0001-03 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: PA 6X6 - REVEILLON EVEN 1,000 10.000,0000 10.000,00
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 EQUIPE DE APOIO - 20 PESSOAS - REVEILLON EVEN 1,000 10.740,0000 10.740,00
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - REVEILLON EVEN 1,000 6.300,0000 6.300,00
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 BANHEIROS QUÍMICOS - REVEILLON EVEN 1,000 3.800,0000 3.800,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 28,600 13,6600 390,67
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 BISCOITO DE POLVILHO KG 10,000 24,8300 248,30
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE KG 21,500 15,6600 336,69
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 BOLACHA SIMPLES KG 9,000 17,8300 160,47
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 COUVE MÇ 10,000 3,5000 35,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BISCOITO DE POLVILHO KG 13,000 24,8300 322,79
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 10,103 7,9300 80,12
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE KG 15,520 15,6600 243,04
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 BANANA PRATA KG 4,000 3,4900 13,96
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 ALFACE CBÇ 20,000 1,7900 35,80
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 4,211 7,9300 33,39
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 5,000 75,0000 375,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 30,000 17,5000 525,00
19/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 MANGUEIRA NÍVEL 10M UN 3,000 15,0000 45,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10 X 20 X 20 CM UN 80,000 0,5500 44,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/ FORRO CARGA MIN.100KGF/M² M2 4,500 30,0000 135,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 10,000 40,0000 400,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA DN1000MMX1M UN 47,000 310,0000 14.570,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 1,000 200,0000 200,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 CADEADO 45MM UN 4,000 19,4000 77,60
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 22,000 60,0000 1.320,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 4,000 100,0000 400,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 5,000 60,0000 300,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/ FORRO CARGA MIN.100KGF/M² M2 23,400 30,0000 702,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 18,000 100,0000 1.800,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 40,000 40,0000 1.600,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 3,000 60,0000 180,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 15,000 60,0000 900,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 REJUNTE - 1 KG UN 10,000 2,6700 26,70
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 UN 100,000 1,3000 130,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 UN 240,000 1,2000 288,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 6,000 40,0000 240,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,000 100,0000 300,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 700,000 1,7000 1.190,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 5,000 60,0000 300,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 2,000 4,0000 8,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 3,000 7,0000 21,00
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 119,000 1,9700 234,43
31/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 23,000 1,9700 45,31
31/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 83,000 1,9700 163,51
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 69,000 1,9700 135,93
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Haloperidol 5 mg ampola 1 ml AMP 50,000 1,2148 60,74
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML AMP 300,000 2,0100 603,00
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 300,000 1,2825 384,75
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA 5MG/ML AMP 100,000 0,5785 57,85
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Vitamina K 10 mg/ ml amp. 1 ml I/M AMP 50,000 0,8634 43,17
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML AMP 400,000 0,3875 155,00
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 300,000 0,9612 288,36
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG/ML EV AMP 300,000 3,4091 1.022,73
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 PATANOL S COLIRIO UN 1,000 56,1300 56,13
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDASETRONA 4 MG/ML 2 ML UN 50,000 10,7906 539,53
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 25% amp. 10 ml AMP 200,000 0,3145 62,90
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bromoprida 10 MG AMP 2ML c/50 AMP 100,000 0,9559 95,59
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 HIDROCORTISONA -PRINCIPIO ATIVO:HIDROCORTISONA,SUCCINATO DE SODIO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:100 MG;FORMA UN 100,000 1,4160 141,60
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV UN 200,000 2,0822 416,44
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diclofenaco de sódio 25 mg/ml ampola 3 ml UN 300,000 0,3263 97,89
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Succinato Sódico de Hidrocortisona 500 mg UN 100,000 4,2567 425,67
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 100,000 0,3108 31,08
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO M2 49,270 20,0000 985,40
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS M2 528,230 18,0000 9.508,14
04/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 205,540 34,5500 7.101,41
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 119,700 140,0000 16.758,00
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 72,392 2,3500 170,12
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 73,009 2,3500 171,57
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - AZUL MARINHO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - AZUL COBALTO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR OCRE OURO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - AZUL CARIBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR MOSTARDA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR AZUL BEBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR CARAMELO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR CAPUTINO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR VIOLETA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR MAGENTA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR LARANJA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR PURPURA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR CENOURA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR VERDE GRAMA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR AMARELO PELE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR AMARELO LIMÃO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR AMARELO BEBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR AMARELO OURO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR ROSA ESCURO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR CINZA LUNAR UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERDE MAÇÃ UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERDE OLIVA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERDE MUSGO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERDE FOLHA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR SALMÃO BEBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR LILÁS BEBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - TERRA QUEIMADA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - AZUL TURQUESA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERMELHO VIVO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TESOURA 21 CM UN 5,000 9,8100 49,05
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 COLA PEQUENA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS UN 5,000 3,9500 19,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÁGUA,EM ÓLEO REATIVA PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS. 42 ML.COR: PRETA UN 2,000 6,9000 13,80
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 08 UN 20,000 2,4500 49,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 06 UN 20,000 2,1900 43,80
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 04 UN 20,000 2,0600 41,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 02 UN 20,000 1,9800 39,60
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA IDEAL PARA TIRAR RISCOS, PARA USO EM ARTESANATO. UN 50,000 0,3200 16,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA: VERMELHO, 48X60 UN 50,000 1,4000 70,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA DOURADA 48X60 UN 50,000 1,4000 70,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA: PRATA, 48X60 UN 50,000 1,4000 70,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA VERDE 48X60 UN 50,000 1,4000 70,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA AZUL 48X60 UN 50,000 1,4000 70,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COM 96 FOLHAS C/PAUTA, 200 MM X 275MM , PACOTE COM 05 UNIDADES PCT 9,000 36,9500 332,55
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR MARFIM UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR PRETA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR MARROM UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR SALMÃO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR BRANCA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - ROSA BEBE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR SÉPIA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VINHO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 FOLHAS DE PAPEL CARBONO IDEAL PARA TIRAR RISCOS PARA TRABALHOS DE PINTURA EM TECIDO. UN 50,000 1,1900 59,50
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR ROSA UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR KIWI UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PINCEL REDONDO COM PELO DE MARTA Nº 00 UN 20,000 7,7600 155,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PERFURADOR DE PAPEL UN 2,000 74,1000 148,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO 361X240MM UN 100,000 2,0400 204,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES. KT 5,000 14,7600 73,80
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR PISTACHE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 APONTADOR DE LÁPIS UN 6,000 1,7000 10,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR AMARELO CANÁRIO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERMELHO TOMATE UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR VIOLETA COBALTO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR CLAREADOR INCOLOR UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA UN 4,000 13,5000 54,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 ENVELOPE PARDO 26X36CM UN 50,000 0,2000 10,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 ENVELOPE BRANCO 24X34CM (100 UNIDADES) UN 50,000 0,2800 14,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERDE PINHEIRO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 ESTILETE LAMINA 9 MM UN 5,000 1,2500 6,25
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 LÁPIS CERA GIZÃO COM 6 UN. UN 5,000 2,0400 10,20
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 RÉGUA PLÁSTICA, TRANSPARENTE,30 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UND CX 1,000 21,0000 21,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA 28.488.297/0001-03 MOUSE USB UN 10,000 10,8800 108,80
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 ESTABILIZADOR 300VA UN 5,000 54,6000 273,00
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 CALCULADORA COM 12 DÍGITOS UN 4,000 9,6900 38,76
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 1,000 165,2800 165,28
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 LÁPIS PRETO Nº02, CAIXA COM 144 UNIDADES CX 1,000 40,5000 40,50
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 4,000 165,2800 661,12
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR SIENA NATURAL UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA - COR AZUL PETRÓLEO UN 20,000 2,6200 52,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 TINTA DE TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -COR VERMELHO FOGO UN 20,000 2,6200 52,40
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 1,000 1.200,0000 1.200,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CESTA BÁSICA UN 50,000 105,0000 5.250,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CESTA BÁSICA UN 3,000 105,0000 315,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CESTA BÁSICA UN 30,000 105,0000 3.150,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA 18.836.259/0001-32 SERVICO DE REMOCAO P/UTI MOVEL - SUPERIOR A 60KM KM 183,000 30,0000 5.490,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA 18.836.259/0001-32 SERVICO DE REMOCAO P/UTI MOVEL - SUPERIOR A 60KM KM 82,600 30,0000 2.478,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS OXA-1268 UN 0,250 1.300,0000 325,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS NXX-1569 UN 0,250 1.000,0000 250,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS HMN-4195 UN 0,250 700,0000 175,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS OME-9411 UN 0,250 1.500,0000 375,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS HLF-6121 UN 0,250 1.300,0000 325,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS HLF-1422 UN 0,227 1.100,0000 250,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS PZM-3028 UN 0,300 500,0000 150,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS PUJ-4047 UN 0,250 1.000,0000 250,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS HLF-2563 UN 0,217 1.150,0000 250,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS OXI-4019 UN 0,250 600,0000 150,00
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 476,140 1,0000 476,14
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA EXTERNA DE PAREDES - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 329,390 3,0000 988,17
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA) M2 172,800 7,0000 1.209,60
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO M2 172,800 6,0000 1.036,80
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 476,140 1,0000 476,14
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA M2 41,580 4,0000 166,32
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 FORRO DE MADEIRA E BEIRAIS - PINTURA COM VERNIZ M2 166,890 6,0000 1.001,34
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA) M2 350,000 7,0000 2.450,00
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL M2 476,140 4,0000 1.904,56
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA EXTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL M2 329,390 6,0000 1.976,34
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA EXTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR/PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 329,390 3,0000 988,17
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 73,200 4,0000 292,80
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA M2 305,560 1,0000 305,56
06/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. M2 172,800 3,0000 518,40
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA M2 60,000 4,0000 240,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA M2 600,000 1,0000 600,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 95,000 4,0000 380,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 930,000 1,0000 930,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL M2 930,000 4,0000 3.720,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. M2 350,000 3,0000 1.050,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 930,000 1,0000 930,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 PINTURA INTERNA DE PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO M2 350,000 6,0000 2.100,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 28.894.097/0001-42 FORRO DE MADEIRA E BEIRAIS - PINTURA COM VERNIZ M2 160,000 6,0000 960,00
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA 24.344.495/0003-04 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO HATCH UN 1,000 42.400,0000 42.400,00
18/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL OU REGIONAL SV 2,000 600,0000 1.200,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 9,000 360,0000 3.240,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 4,000 2,8600 11,44
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 100,000 0,7500 75,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 4,000 3,2100 12,84
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 3,000 8,5000 25,50
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 5,000 7,4000 37,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 3,2000 12,80
20/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 150,000 0,5200 78,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 1,000 0,8500 0,85
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 1,000 32,0000 32,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 2,000 2,4000 4,80
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 4,000 3,0500 12,20
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DETERGENTE PARA LIMPAR AZULEJOS LT 7,000 3,3200 23,24
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40CM UN 4,000 13,0000 52,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G COM 70 UNIDADES PCT 3,000 38,2000 114,60
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M COM 80 UNIDADES PCT 3,000 40,2900 120,87
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 3,000 4,2500 12,75
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE PRATO 50X70CM UN 4,000 1,5000 6,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 10,000 6,7900 67,90
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁLCOOL ETÍLICO LT 6,000 3,8500 23,10
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 20,000 1,5900 31,80
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 2,000 3,7000 7,40
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 28X20CM UN 330,000 1,1000 363,00
09/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA. 09.342.942/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS- ICMS CULTURAL SV 1,000 10.000,0000 10.000,00
10/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 12.579.490/0001-01 AUTOMÓVEL DE FABRICAÇÃO NACIONAL OKM - 4 PORTAS. COR: BRANCA - ANO:2019 / MODELO: 2019 UN 2,000 55.500,0000 111.000,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 20.495.149/0013-30 KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR E ÓLEO UN 1,000 603,8700 603,87
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 20.495.149/0013-30 ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR 5W30 UN 12,000 45,0000 540,00
02/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 20.495.149/0013-30 ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN UN 1,000 19,6500 19,65
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO VICTOR REZENDE CHAVES OLIVEIRA 10273199633 32.155.651/0001-47 DUO CAFÉ - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 2.000,0000 2.000,00
17/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO R.E.O. VALIAS PRODUCAO CULTURAL 17.695.288/0001-69 GRUPO RASGACÊRO - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 9.450,0000 9.450,00
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLAUDENICE MARIA FERREIRA RUSSO 08.939.846/0001-01 RUSSO JAZZ BAND - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 7.500,0000 7.500,00
11/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMPANHIA ALMA DELL' ART 04.712.715/0001-28 PALCOMÉDIA DE TEATRO - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 1.500,0000 1.500,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- MONITORES UN 2,000 175,0000 350,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET - INSTALAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA INFANTIL 120KG UN 1,000 150,0000 150,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- INSTALAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA INFANTIL 150KG UN 1,000 150,0000 150,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- BALÕES SÃO ROQUE PCT 60,000 7,9800 478,80
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- BOLO KG 30,000 20,0000 600,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET - BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA 150 ML- UN 300,000 1,2000 360,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET - SALGADOS MANUAIS DE 22GRS UN 5.000,000 0,6000 3.000,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- ALGODÃO-DOCE UN 500,000 1,5000 750,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- ORNAMENTAÇÃO UN 1,000 1.200,0000 1.200,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET - REFRIGERANTE DE COLA UN 56,000 7,9000 442,40
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET - REFRIGERANTE DE GUARANÁ UN 56,000 7,9000 442,40
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMILA GOUVEIA 04366165643 33.295.923/0001-77 SERVIÇO DE BUFFET- PIPOQUEIRA UN 1.000,000 1,0000 1.000,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA. 03.573.732/0001-69 KIT DE FORMATURA EDUCAÇÃO INFANTIL UN 100,000 75,0000 7.500,00
03/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 JOGO DA MEMÓRIA MEMO BRASIL E MEMO MUNDO 100 PÇS UN 100,000 27,2500 2.725,00
13/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CHX - MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI 00.538.376/0001-54 BARITA (SULFETO DE BÁRIO) SC 25KG SC 24,000 104,0000 2.496,00
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 DIVISOR DE RF 1/3 850 MHZ PÇ 1,000 448,2450 448,25
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 ANTENA PAINEL 850 MHZ - 65º 14,5 DBI PÇ 3,000 2.888,6900 8.666,07
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 REPETIDOR CELULAR 850MHZ E 40 DBM - GERENCIÁVEL PÇ 1,000 26.795,0900 26.795,09
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 ANTENA PARABÓLICA 1,2M PARA 850MHZ 18DBI PÇ 1,000 3.386,7400 3.386,74
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 NOBREAK 1200 VA PÇ 1,000 986,1390 986,14
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 SERVIÇO DE MONTAGEM DE ATERRAMENTO E ALAMBRADO SV 1,000 2.490,2500 2.490,25
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 ALAMBRADO DE PROTEÇÃO 2X2MTS COM PORTÃO DE ACESSO CJ 1,000 2.390,6400 2.390,64
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 CAIXA HERMÉTICA 20X50X50 ANTI SURTO KIT 1,000 1.892,5900 1.892,59
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 PARA RAIOS, ATERRAMENTO COM CORDOALHA ¼ E HASTES COBREADAS KIT 1,000 2.091,8100 2.091,81
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 KIT DE CABOS COAXIAIS E CONECTORES KIT 1,000 3.486,3500 3.486,35
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 REDE ELÉTRICA DE 700 METROS COM POSTE DE EUCALIPTO TRATADO A CADA 30 METROS E FIAÇÃO ALUMÍNIO BIPOLAR 100MM CJ 1,000 6.873,0900 6.873,09
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 SERVIÇO DE MONTAGEM DA TORRE INCLUÍDO BASES DE CONCRETO E PERFURAÇÕES SV 1,000 8.466,8500 8.466,85
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 TORRE ESTAIADA DE 30 METROS COM BALIZAMENTO NOTURNO CJ 1,000 11.953,8200 11.953,82
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 SERVIÇO DE TEST DRIVE E AJUSTE NO SISTEMA SV 1,000 1.494,1500 1.494,15
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO REPETIDOR SV 1,000 1.494,1500 1.494,15
27/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERA TELECOMUNICACOES LTDA 08.819.119/0001-00 SERVIÇO DE MONTAGEM REPETIDOR, ANTENAS, CABO E OUTROS SV 1,000 4.084,0100 4.084,01
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLAVIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 04680683686 27.516.758/0001-33 APRESENTAÇÃO DE SHOW "RÉVEILLON 2020" - ARTISTA "LANDAU" SV 1,000 5.000,0000 5.000,00
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADRIANO ALVES SOARES 07911876754 20.550.246/0001-44 APRESENTAÇÃO DE SHOW "RÉVEILLON 2020" - ARTISTA "NANNO VIANNA" SV 1,000 4.600,0000 4.600,00
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCELA BORGES COSTA 07505180657 28.834.105/0001-65 APRESENTAÇÃO DE SHOW "RÉVEILLON 2020" - BANDA "BABY LISS" SV 1,000 12.500,0000 12.500,00
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HELDER DIAS CORINO 09155744621 32.569.692/0001-80 APRESENTAÇÃO DE SHOW "RÉVEILLON 2020" - ARTISTA "CASSY OLIVEIRA" SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
26/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HELDER DIAS CORINO 09155744621 32.569.692/0001-80 APRESENTAÇÃO DE SHOW "RÉVEILLON 2020" - "RODOLFO LAMARCA" SV 1,000 2.200,0000 2.200,00
30/12/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. 02.990.234/0001-59 VEÍCULO MODELO VAN/MICRO ÔNIBUS UN 1,000 215.000,0000 215.000,00
Total Geral 854.707,72
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