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2020
Agosto de 2020
Atualizado em: 10/12/2025 às 19h45
Agosto de 2020
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Agosto/2020


Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 24.351,66 196.523,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 2.016,55 9.840,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 20.355,05 264.891,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 375,51 771,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 4.445,19 33.920,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 4.425,07 27.381,16
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 26.288,00 152.911,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 25.489,96 194.187,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 120,85 322,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 136,78 3.031,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 84,86 1.470,34
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 21.498,18 243.196,43
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 3.506,54 29.102,01
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 168,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 3.402,45 78.609,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 51,76 807,43
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 406,78 5.604,58
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 560,19 3.275,63
Total tributos arrecadados no período 137.515,38
Total tributos arrecadados ate o período 1.246.017,18

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Red./Emissao:0012 - 01/01/2015
Numero........: 11 - 01/01/2015
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Objeto........: CONVÊNIO RECEITA
Valor Original: 58.082,18
Vigencia......: 24/11/2017 A 31/12/2020
Situacao......: ENCERRADA
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 48.380,95
Red./Emissao:0540 - 29/05/2020
Numero........: 892059/2019 - 30/12/1899
Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Beneficiario..: 18.209.965/0001-54 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Objeto........: AQUISIÇAO DE PATRUILHA DE PATRULHA MECANIZADA, SENDO UMA MOT
ONIVELADORA E UMA PÁ CARREGADEIRA, PARA O MUNICIPIO DE COQUE
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/06/2020 A 30/04/2021
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 764.000,00
Total repassado ate o período.: 764.000,00

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período2.159.562,35 Total repassado ate o Período10.586.252,30
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)13.090.740,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.504.487,70
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate ao Corona Vir
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.05 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal
1.7.1.8.05.06 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal
1.7.1.8.05.07 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
1.7.1.8.05.08 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para enfrentamento ao COVID-19
1.7.1.8.13.01 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal
2.4.1.8.05.02 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.8.05.09 Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período717.227,45 Total repassado ate o Período4.998.226,47
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)5.939.200,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)940.973,53
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social para Enfrentamento ao COVID 19
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2020
Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 27.026.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 13.000,00 (52%)
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (4%)
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 220.000,00 (55%)
FONTE - 103.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 103.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 5.200,00 (52%)
FONTE - 105.00 Taxa de Administração do RPPS 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 107.00 Precatórios do Fundef 104.000,00 (52%)
FONTE - 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 112.99 Serviços de Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 28.080,00 (52%)
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (52%)
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 8.424,00 (52%)
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 182.000,00 (52%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 520,00 (52%)
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 5.200,00 (52%)
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 924.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal 16.200,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 504.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 460.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 10.000,00
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 10.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 397.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 397.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 397.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 397.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 397.000,00 (100%)
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
1.3 Receita Patrimonial 279.406,60
1.3.2 Valores Mobiliários 279.406,60
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 279.406,60
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 279.406,60
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 279.406,60
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.406,60
FONTE - 159.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
FONTE - 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE - 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 246.456,60 (89,81%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 350,00 (0,13%)
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 4.000,00 (1,46%)
FONTE - 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.000,00 (1,82%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 (1,46%)
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,18%)
FONTE - 147.99 Transferência do Salário-Educação 600,00 (0,22%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.01 PAB Fixo 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.02 Saúde da Família 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.03 Agentes Comunitários da Saúde 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.04 Saúde Bucal 2.000,00 (0,73%)
FONTE - 153.05 Compensação de Especialidades Regionais 500,00 (0,18%)
FONTE - 153.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 9.000,00 (3,29%)
FONTE - 191.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE - 159.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE - 159.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 0,00 (0%)
FONTE - 159.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE - 159.80 Qualificação da Gestão do SUS 0,00 (0%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 0,00 (0%)
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.000,00
FONTE - 153.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 5.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.836.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.718.000,00
FONTE - 153.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 1.718.000,00 (100%)
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 115.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01.01 Serviços Hospitalares 115.000,00
1.6.3.8.01.01.01 Serviços Hospitalares - Principal 115.000,00
FONTE - 153.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 115.000,00 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 3.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 3.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 3.000,00
FONTE - 153.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.316.940,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.992.740,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.992.740,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.515.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 153.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 4.141.770,00 (41,84%)
FONTE - 153.20 Teto Financeiro 3.266.630,00 (33%)
FONTE - 153.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 2.491.600,00 (25,16%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 300.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 300.000,00
FONTE - 153.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 201.000,00 (67%)
FONTE - 153.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 99.000,00 (33%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 300.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 300.000,00
FONTE - 153.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 201.000,00 (67%)
FONTE - 153.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 99.000,00 (33%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 153.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 7.800,00 (52%)
FONTE - 153.27 Terapia Renal Substitutiva 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 153.28 Transplantes - Córnea 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 309.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 200.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 200.000,00
FONTE - 153.29 Transplantes - Rim 200.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 81.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 81.200,00
FONTE - 153.30 Transplantes - Fígado 81.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 28.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 28.340,00
FONTE - 153.31 Transplantes - Pulmão 28.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.392.350,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.082.350,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.082.350,00
FONTE - 153.32 Transplantes - Coração 1.082.350,00 (100%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 0,00 (0%)
FONTE - 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 190.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 0,00 (0%)
FONTE - 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 205.00 Taxa de Administração do RPPS 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 153.33 Transplantes - Outros 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 153.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 70.000,00 (100%)
FONTE - 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 153.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 60.000,00 (100%)
FONTE - 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 380.100,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 199.500,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 199.500,00
FONTE - 153.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 199.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 69.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 69.500,00
FONTE - 153.41 Vigilância Sanitária 69.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 109.600,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 109.600,00
FONTE - 153.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 109.600,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 153.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 153.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 18.200,00 (52%)
FONTE - 153.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 153.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 206.750,00
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 89.500,00
1.7.1.8.10.01.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 89.500,00
FONTE - 153.80 Qualificação da Gestão do SUS 89.500,00 (100%)
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 117.250,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 117.250,00
FONTE - 153.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 117.250,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 154.000,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 154.000,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 154.000,00
1.7.1.8.12.01.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 154.000,00
FONTE - 153.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 154.000,00 (100%)
FONTE - 208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.939.200,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.939.200,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.189.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.400.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.400.000,00
FONTE - 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 2.392.280,00 (54,37%)
FONTE - 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.347.720,00 (30,63%)
FONTE - 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 660.000,00 (15%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 364.000,00 (52%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 159.00 Transferencia de Recursos do SUS- Bloco Custeio das Ações e Serviços de Saúde 36.400,00 (52%)
FONTE - 159.01 PAB Fixo 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 159.02 Saúde da Família 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 57.300,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 57.300,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 57.300,00
FONTE - 159.04 Saúde Bucal 57.300,00 (100%)
FONTE - 207.00 Precatórios do Fundef 0,00 (0%)
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1.7.2.8.07.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 30.000,00
1.7.2.8.07.01.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 30.000,00
FONTE - 159.05 Compensação de Especialidades Regionais 30.000,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 166.150,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 96.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 96.000,00
FONTE - 159.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 96.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 70.150,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 70.150,00
FONTE - 159.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 70.150,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 496.100,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 496.100,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 496.100,00
1.7.2.8.99.01.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 496.100,00
FONTE - 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 496.100,00 (100%)
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.385.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.385.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.385.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.385.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 2.385.000,00
FONTE - 159.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 2.235.000,00 (93,71%)
FONTE - 159.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 150.000,00 (6,29%)
1.9 Outras Receitas Correntes 685.613,40
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 385.613,40
1.9.2.2 Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 327.113,40
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 327.113,40
FONTE - 159.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 327.113,40 (100%)
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 58.500,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 2.500,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 2.500,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 2.500,00
FONTE - 159.20 Teto Financeiro 2.500,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 159.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 300.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 300.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 300.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 300.000,00
FONTE - 159.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 300.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 98.000,00
2.4 Transferências de Capital 98.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 98.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 98.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 98.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 98.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 98.000,00
FONTE - 159.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 98.000,00 (100%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 159.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 159.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 159.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 159.27 Terapia Renal Substitutiva 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 159.28 Transplantes - Córnea 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 159.29 Transplantes - Rim 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.000.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 3.172.004,15
SEGURANCA PUBLICA 84.769,85
ASSISTENCIA SOCIAL 621.600,00
PREVIDENCIA SOCIAL 620.000,00
SAUDE 5.491.021,00
EDUCACAO 6.047.755,00
CULTURA 590.000,00
URBANISMO 2.181.750,00
HABITACAO 372.000,00
SANEAMENTO 843.500,00
GESTAO AMBIENTAL 100.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 445.000,00
TRANSPORTE 787.000,00
DESPORTO E LAZER 649.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 604.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.839.709,15
COMUNICACAO SOCIAL 51.000,00
POLICIAMENTO 20.200,61
DEFESA CIVIL 34.569,24
INFORMACAO E INTELIGENCIA 30.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 315.600,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 185.000,00
PREVIDENCIA BASICA 260.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 1.921.650,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.760.921,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 339.150,00
VIGILANCIA SANITARIA 140.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.131.200,00
ENSINO MEDIO 119.200,00
ENSINO SUPERIOR 63.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.307.400,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 174.000,00
DIFUSAO CULTURAL 416.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.167.000,00
HABITACAO URBANA 372.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 843.500,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 87.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 223.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 787.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 630.000,00
LAZER 19.500,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 330.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 70.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 154.900,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.981.650,00
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 324.550,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 124.270,18
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 5.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 324.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.576.650,82
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 20.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 608.800,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.536.909,15
POLICIAMENTO CIVIL 34.569,24
POLICIAMENTO MILITAR 20.200,61
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 201.500,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 114.100,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 160.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 283.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 3.609.800,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 63.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 49.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 499.500,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 55.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 592.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 670.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 75.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 408.500,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 110.000,00
HABITAÇÃO URBANA 24.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 816.500,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 95.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 11.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
ESTRADAS VICINAIS 787.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 630.000,00
COMUNICAÇÃO 2.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 1.111.200,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 350.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 204.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 260.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 70.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 20.843.474,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.922.568,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 71.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.849.905,87
DESPESAS DE CAPITAL 3.031.425,74
INVESTIMENTOS 2.681.897,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 349.528,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.01 - Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00
100.97 - Transferência Especial 0,00
100.98 - Auxílio Financeiro 0,00
100.99 - Recursos Ordinários 11.887.724,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.460.055,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.726.871,00
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 496.100,00
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00
112.99 - Serviços de Saúde 115.000,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 401.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.240.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 150.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 90.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 188.000,00
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 154.000,00
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 70.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 110.100,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.99 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
153.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 100.000,00
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 0,00
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 57.800,00
156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00
159.01 - PAB Fixo 0,00
159.02 - Saúde da Família 0,00
159.03 - Agentes Comunitários da Saúde 0,00
159.04 - Saúde Bucal 0,00
159.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
159.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00
159.41 - Vigilância Sanitária 0,00
159.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
159.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.401.350,00
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00
161.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00
162.00 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00
212.99 - Serviços de Saúde 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
247.99 - Transferência do Salário-Educação 0,00
253.01 - PAB Fixo 0,00
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
259.01 - PAB Fixo 0,00
259.41 - Vigilância Sanitária 0,00
259.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
259.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
259.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00
260.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00
260.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.000.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO DE PLANO DE SAUDE E SEGURO DE VIDA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 781.700,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 730.700,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 730.700,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 520.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 410.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 410.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 410.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 66.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 66.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 66.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 135.700,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 46.200,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 46.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 46.200,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 51.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 51.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 51.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 36 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 36 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 47.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 47.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 47.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 38 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 38 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 781.700,00
04       ADMINISTRACAO 1.324.304,15
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.324.304,15
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.324.304,15
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 34.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 420.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 420.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 420.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 49 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 49 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 90.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 50 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 50 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 654.304,15
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 51 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 51 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 52 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro 0,00 (0%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 54 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 91.200,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 54 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 91.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 91.200,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 280.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 280.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 280.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 57 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 190.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 57 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.604,15
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.604,15
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.604,15 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 54.769,85
06.181       POLICIAMENTO 20.200,61
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 20.200,61
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 20.200,61
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 14.200,61
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 14.200,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.200,61 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 65 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 65 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 34.569,24
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 34.569,24
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 34.569,24
06.182.0101.2.019 3190.11.00 000 66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
06.182.0101.2.019 3190.11.00 000 66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
06.182.0101.2.019 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.569,24
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.569,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.569,24 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 620.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 260.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 260.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 260.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 260.000,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 580.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 330.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 330.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 330.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 330.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 330.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 330.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 70.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 70.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 70.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 774,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 774,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 774,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 84 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 179.226,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 84 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 179.226,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 179.226,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 84 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 179.226,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 179.226,00 (100%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.748.874,00
27       DESPORTO E LAZER 649.500,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 630.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 630.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 403.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 86 CONTRIBUIÇÕES 500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 86 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 87 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 87 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 88 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 88 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 89 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 89 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 90 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 90 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 91 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 91 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 102.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 99 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 99 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 105 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 105 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 125.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 109 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 109 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
27.813       LAZER 19.500,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 19.500,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 110 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 110 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 13.500,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 111 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 111 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 112 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 112 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 113 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 113 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 114 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 114 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 115 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 115 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 116 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 116 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 119 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 119 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 649.500,00
12       EDUCACAO 6.047.755,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 371.955,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 369.155,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 158.600,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 121 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 121 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 123 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 123 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (5%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (5%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.500,00 (95%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (83,33%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 131 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 131 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 160.555,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.555,00 (50,17%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.555,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.555,00 (50,17%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 80.000,00 (49,83%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.800,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 136 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 136 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 137 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 137 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 4.131.200,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 484.900,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 481.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (95,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 (4,76%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (14,76%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 231.000,00 (85,24%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (14,76%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 3.900,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 83.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 83.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 44.000,00 (53,01%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 39.000,00 (46,99%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 44.000,00 (53,01%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.586.300,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.700.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.370.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.370.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.370.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 40.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 836.300,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 339.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 40.000,00 (34,78%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 75.000,00 (65,22%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 40.000,00 (34,78%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (33,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (2,33%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 215.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (4,65%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (93,02%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (2,33%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (11,11%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (11,11%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (88,89%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 977.000,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 915.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (11,9%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 300.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 70.000,00 (16,67%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (5,56%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (5,56%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 80.000,00 (44,44%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (5,56%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 29.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 62.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (8,06%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (8,06%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.000,00 (59,68%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (32,26%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (8,06%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.362       ENSINO MEDIO 119.200,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 119.200,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 119.200,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 192 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (1,54%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 50.000,00 (76,92%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 14.000,00 (21,54%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (8,33%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (83,33%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (8,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 100,00 (8,34%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (61,22%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (18,37%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (61,22%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (20,41%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (25%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (50%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (25%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (25%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 63.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 63.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 63.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 200 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 200 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 201 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 201 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 202 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 202 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.307.400,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 103.900,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 3.900,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 203 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 203 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 204 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 204 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 205 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 205 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 100.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (20%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 209 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (80%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 211 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,33%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 993.500,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 510.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 230.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 230.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 217 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 217 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 218 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 218 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 220 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 220 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 221 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 221 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 392.500,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 226 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 226 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 229 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 229 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 230 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 230 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 231 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 231 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 232 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (16,67%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200.000,00 (100%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 235 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 235 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 26.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (11,76%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (11,76%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (88,24%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 15.000,00 (30%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 243 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 247 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (50%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 249 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
12.367.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 30.000,00
12.367.0403.1.027       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 250 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 250 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 26.000,00 (100%)
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 4.000,00 (100%)
13       CULTURA 590.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 174.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 49.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 49.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 253 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 253 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 256 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 256 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 70.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 257 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 257 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 55.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 55.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.500,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 261 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 261 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 264 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 264 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 267 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 267 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 268 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 268 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 416.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 269 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 269 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 270 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 270 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 410.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 271 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 271 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 355.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 274 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 274 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 350.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 278 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 278 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136       REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA CULTURA (PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CENTRO CULTURAL, CLUBE E OUTROS) 50.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 279 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 8.000,00 (80%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (20%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (20%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (80%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 281 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
TOTAL Unidade 6.637.755,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 617.600,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 111.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 111.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 111.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 282 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 282 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 56.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 56.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 56.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 284 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 284 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (37,5%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (62,5%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (33,33%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 292 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 6.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 293 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 293 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (33,33%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 296 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 296 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 315.600,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 201.500,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 85.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 65.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 300 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 300 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 301 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 301 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 302 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 302 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 116.500,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 306 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 306 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 307 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 307 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.39.00 000 309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.39.00 000 309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 114.100,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 56.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (20%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (57,69%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (57,69%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.200,00 (42,31%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.200,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (57,69%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.200,00 (42,31%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 314 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 314 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (60%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.000,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 316 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (60%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.000,00 (40%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 317 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 317 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 318 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 58.100,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (90%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (90%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 500,00 (10%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (66,67%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 322 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 500,00 (33,33%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 323 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 323 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (44,44%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 328 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 328 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 328 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 181.000,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 330 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 330 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 160.000,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 331 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 331 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 125.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 71.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 71.000,00 (100%)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 71.000,00 (100%)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 8.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 8.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 15.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 15.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 335 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 335 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 336 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (62,5%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (62,5%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 3.000,00 (37,5%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 340 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (50%)
08.244.0125.2.091       ASSISTENCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 342 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 342 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 5.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (10%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (10%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4.500,00 (90%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 20.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 20.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 344 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 344 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 617.600,00
10       SAUDE 5.491.021,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 329.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 5.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 5.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 349 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 350 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 351 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 324.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 224.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 354 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 355 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 95.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 95.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 356 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 357 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 357 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 358 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 358 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 359 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 359 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 360 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 360 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 361 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 361 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 364 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 24.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 364 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 24.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 24.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 365 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 365 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 1.921.650,00
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.921.650,00
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 20.900,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 367 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 367 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 368 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (25%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (25%)
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 95.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 13.000,00 (66,67%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 375 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (40%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (40%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.500,00
FONTE 159.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (33,06%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,83%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 40.000,00 (66,11%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 120.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (16,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (41,67%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (41,66%)
FONTE 253.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.107.350,00
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 380 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (30,3%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (1,52%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 450.000,00 (68,18%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 381 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 51.250,00 (39,05%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (24,94%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150.000,00 (74,81%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 383 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 384 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (66,67%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 385 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 150,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (13,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (2,78%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (83,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 387 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (1,37%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (1,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (98,63%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (1,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (22,68%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.100,00
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (76,19%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (1,13%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (22,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (93,46%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (1,87%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (93,46%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 200.400,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (2,78%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (97,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (2,78%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (80%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (80%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 15.000,00 (68,18%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 394 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (31,82%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 15.000,00 (68,18%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 395 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (100%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 397 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 398 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (28,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (71,43%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (66,67%)
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 342.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (65,93%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 31.000,00 (34,07%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (17,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 145.000,00 (82,86%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,38%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 42.000,00 (65,62%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 406 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 407 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (33,33%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (14,29%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (100%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 26.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.760.921,00
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 60.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 60.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 124.270,18
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 124.270,18
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.048,77
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.048,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.048,77 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 420 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.995,67
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 420 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.995,67
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.995,67 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 421 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 697,57
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 421 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 697,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 697,57 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 422 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 528,17
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 422 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 528,17
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 528,17 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.576.650,82
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 423 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 423 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.456.650,82
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 170.000,00 (100%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 672.819,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 584.819,62 (86,92%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (13,08%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00 (88,11%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (11,89%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 427 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 427 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 428 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 428 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 429 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 429 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 430 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.065.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 430 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.065.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.065.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 431 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 431 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 42.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 432 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 434 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 434 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 436 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 436 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 437 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 437 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 25.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 438 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 438 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 110.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 440 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (18,18%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (36,36%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (45,46%)
FONTE 253.99 Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 339.150,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 154.900,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 154.900,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 442 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (99,01%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (0,66%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.300,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (95,89%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,37%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (2,74%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 445 CONTRIBUIÇÕES 200,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 445 CONTRIBUIÇÕES 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (95,24%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 446 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (95,24%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 447 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (36,36%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (18,18%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 50.000,00 (45,46%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (90,91%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (90,91%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 450 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 451 OBRAS E INSTALAÇÕES 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (83,33%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 184.250,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 184.250,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.000,00 (14,15%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,09%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 97.000,00 (85,76%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 455 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 30.000,00 (98,04%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 456 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 250,00 (29,42%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (58,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (11,76%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 250,00 (29,42%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (85,71%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 458 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (14,29%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (31,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (6,25%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (62,5%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 140.300,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 140.300,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 140.300,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (9,09%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 461 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 83.000,00
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (60,24%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 33.000,00 (39,76%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 462 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 12.000,00 (68,57%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 5.500,00 (31,43%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 463 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 464 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (14,29%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 466 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 466 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 467 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (25%)
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 470 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (75%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (25%)
TOTAL Unidade 5.491.021,00
04       ADMINISTRACAO 150.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00
04.122.0052.3.045       CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 150.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (62,5%)
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (62,5%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 15.000,00 (37,5%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (71,43%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (71,43%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (28,57%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (66,67%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 474 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 25.000,00 (33,33%)
06       SEGURANCA PUBLICA 30.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 30.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 30.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (33,33%)
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (66,67%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 476 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 476 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 479 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 479 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.181.750,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 684.750,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 682.750,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 682.750,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 480 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 480 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 408.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 408.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 408.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 482 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 130.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 483 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 483 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 484 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 484 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 485 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 485 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 489 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 489 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 2.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 2.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 491 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 491 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 220.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 220.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 493 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.97 Transferência Especial 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (66,67%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (2,56%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 495 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (97,44%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (2,56%)
FONTE 100.97 Transferência Especial 0,00 (0%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 110.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS (DONA FIOTA, ELDORADO,TREVO E OUTRAS) 110.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 496 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.500,00 (33,33%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.500,00 (33,33%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (5,26%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 498 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (5,26%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (94,74%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.167.000,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 499 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 499 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 670.000,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 670.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 503 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 503 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 380.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 89.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 75.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 55.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 27.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 513 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 513 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       CONSTRUÇÃO DE CIMETERIO BIOSSEGURO E MELHORIAS DO CEMITERIO E VELORIO 20.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 520 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 520 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 408.500,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 240.500,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 523 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 523 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 524 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 524 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (33,33%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 525 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (33,33%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (66,67%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 526 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 526 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 530 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 530 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 533 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 533 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 372.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 372.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 372.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 372.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 534 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 370.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 534 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 370.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 370.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 535 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 535 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 537 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 537 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
17       SANEAMENTO 45.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 45.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 20.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 20.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (100%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (100%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 25.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 25.000,00
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
17.512.0611.3.024 4490.39.00 000 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 (16,67%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (78,95%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 545 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (78,95%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (21,05%)
18       GESTAO AMBIENTAL 100.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 87.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 87.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 546 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 546 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 3.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 549 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 549 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 552 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 552 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 554 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 554 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 60.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 555 CONTRIBUIÇÕES 500,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 555 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 556 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 556 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 559 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 559 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 560 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 560 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.900,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.900,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 563 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 563 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.200,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 566 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 566 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 568 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 568 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
20       AGRICULTURA 445.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 222.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 222.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 213.100,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 569 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 569 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 570 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 198.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 570 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 198.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 198.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 572 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 572 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 573 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 573 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 574 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 574 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 575 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 575 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 578 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 578 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 579 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 579 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.4.036       REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CODEMA 8.900,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 580 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 580 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.900,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 581 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 581 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 583 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 583 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 584 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 584 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 223.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 585 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 585 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 199.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 586 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 586 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 787.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 787.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 787.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 318.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 314.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 598 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (7,41%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.800,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 120.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (83,33%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (16,67%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 35.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (85,71%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 603 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (85,71%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (14,29%)
TOTAL Unidade 4.135.050,00
TOTAL Unidade 4.135.050,00 21.061.500,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 916.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 916.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 896.000,00
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 800.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 604 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 604 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 605 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 605 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.000,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 52.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 608 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 608 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 609 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 609 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 610 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 610 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 611 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 611 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 612 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 612 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 613 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 613 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 616 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 616 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 40.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 1.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 619 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 619 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 620 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 620 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 1.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.7.018       MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 20.000,00
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 20.000,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 623 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 623 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 624 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 19.000,00
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 624 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 24.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 24.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 24.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 24.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 625 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 625 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 940.000,00
17       SANEAMENTO 725.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 725.000,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 718.000,00
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 684.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 430.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 430.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 430.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 627 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 627 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 628 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 628 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 629 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 629 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 630 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 630 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 633 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 633 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 634 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 634 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 1.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 636 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 636 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 1.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 637 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 637 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 1.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 638 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 638 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 1.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 7.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 640 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 640 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 3.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 725.000,00
17       SANEAMENTO 73.500,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 73.500,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 73.500,00
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 69.500,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 32.000,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 645 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 645 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 646 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 646 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 647 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 647 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 648 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 648 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 2.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 649 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 649 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 2.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 650 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 650 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 73.500,00
TOTAL Unidade 73.500,00 1.738.500,00
TOTAL Unidade 73.500,00 1.738.500,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2020
Período..: Julho a Agosto Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 2.467.385,45 17.778.124,82
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 137.515,38 1.246.017,18
1.1.1 Impostos 108.089,48 885.252,48
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.368,21 206.364,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 26.368,21 206.364,06
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 24.351,66 196.523,27
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 24.351,66 196.523,27
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 2.016,55 9.840,79
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2.016,55 9.840,79
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 81.721,27 678.888,42
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 55.888,82 479.876,21
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 29.600,82 326.964,97
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 20.355,05 264.891,77
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 375,51 771,43
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.445,19 33.920,61
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.425,07 27.381,16
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 26.288,00 152.911,24
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 26.288,00 152.911,24
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 25.832,45 199.012,21
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25.832,45 199.012,21
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25.489,96 194.187,83
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 120,85 322,17
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 136,78 3.031,87
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 84,86 1.470,34
1.1.2 Taxas 29.425,90 360.764,70
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 25.004,72 272.467,22
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 25.004,72 272.467,22
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 25.004,72 272.467,22
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 21.498,18 243.196,43
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 21.498,18 243.196,43
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 3.506,54 29.102,01
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 168,78
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 4.421,18 88.297,48
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.421,18 88.297,48
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 4.421,18 88.297,48
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 3.402,45 78.609,84
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 51,76 807,43
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 406,78 5.604,58
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 560,19 3.275,63
1.2 Contribuições 33.450,78 248.535,73
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 33.450,78 248.535,73
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 33.450,78 248.535,73
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 32.081,08 240.276,74
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 1.369,70 8.258,99
1.3 Receita Patrimonial 588,64 17.229,75
1.3.2 Valores Mobiliários 588,64 17.229,75
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 588,64 17.229,75
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 588,64 17.229,75
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 588,64 17.229,75
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 588,64 17.229,75
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 9.650,04 71.515,76
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 9.650,04 70.976,60
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 9.650,04 70.976,60
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 9.650,04 70.976,60
1.6.3.8.01.01 Serviços Hospitalares 0,00 0,00
1.6.3.8.01.01.01 Serviços Hospitalares - Principal 0,00 0,00
1.6.3.8.01.04 Serviços Ambulatoriais 9.650,04 70.976,60
1.6.3.8.01.04.01 Serviços Ambulatoriais - Principal 9.650,04 70.976,60
1.6.9 Outros Serviços 0,00 539,16
1.6.9.0.99 Outros Serviços 0,00 539,16
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 0,00 539,16
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 0,00 539,16
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 0,00 539,16
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 2.274.823,30 15.985.905,72
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 1.395.562,35 9.773.871,35
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.395.562,35 9.773.871,35
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 597.066,47 5.925.972,10
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 595.396,67 5.543.321,15
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 595.396,67 5.543.321,15
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 379.715,90
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 379.715,90
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.669,80 2.935,05
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.669,80 2.935,05
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 31.286,78 223.685,29
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 17.868,43 137.918,49
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 17.868,43 137.918,49
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 13.418,35 85.766,80
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 13.418,35 85.766,80
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 437.637,85 1.950.748,81
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 182.989,16 1.030.470,90
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 182.989,16 1.030.470,90
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 0,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 2.444,46 30.555,68
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 2.444,46 30.555,68
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 4.541,34 36.330,72
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 4.541,34 36.330,72
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 247.662,89 853.391,51
1.7.1.8.03.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal 247.662,89 853.391,51
1.7.1.8.03.09.01.01 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate ao Corona Vir 247.662,89 853.391,51
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 21.732,50 170.749,57
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 8.791,34 84.325,25
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 8.791,34 84.325,25
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 6.055,40 42.387,80
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 6.055,40 42.387,80
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 6.885,76 43.049,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 6.885,76 43.049,00
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 987,52
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 987,52
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00
1.7.1.8.10.01.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 42.157,93 282.606,24
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 42.157,93 282.606,24
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 42.157,93 282.606,24
1.7.1.8.12.01.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 33.757,93 156.936,24
1.7.1.8.12.01.01.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para enfrentamento ao COVID-19 8.400,00 125.670,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 265.680,82 1.220.109,34
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 265.680,82 1.220.109,34
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 265.680,82 1.220.109,34
1.7.1.8.99.01.01.01 Outras Transferências da União - Principal 13.177,33 462.598,87
1.7.1.8.99.01.01.02 Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 252.503,49 757.510,47
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 717.227,45 4.898.226,47
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 717.227,45 4.898.226,47
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 472.558,75 4.346.927,18
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 438.550,09 3.406.391,29
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 438.550,09 3.406.391,29
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 29.485,78 901.380,03
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.485,78 901.380,03
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.522,88 31.857,38
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.522,88 31.857,38
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 7.298,48
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 7.298,48
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 240.795,96 464.155,15
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 240.795,96 464.155,15
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 240.795,96 464.155,15
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 3.509,00 26.123,50
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 3.509,00 26.123,50
1.7.2.8.07.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 3.509,00 26.123,50
1.7.2.8.07.01.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 3.509,00 26.123,50
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 363,74 61.020,64
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 363,74 61.020,64
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 363,74 61.020,64
1.7.2.8.99.01.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 363,74 61.020,64
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 162.033,50 1.313.807,90
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 162.033,50 1.313.807,90
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 162.033,50 1.313.807,90
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 162.033,50 1.313.807,90
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 162.033,50 1.313.807,90
1.9 Outras Receitas Correntes 11.357,31 208.920,68
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 2.500,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 2.500,00
1.9.1.0.01.01 Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 2.500,00
1.9.1.0.01.01.01 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0,00 2.457,16
1.9.1.0.01.01.01.01 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100 0,00 2.457,16
1.9.1.0.01.01.02 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 0,00 42,84
1.9.1.0.01.01.02.01 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Fonte 100 0,00 42,84
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4.294,08 180.628,00
1.9.2.2 Restituições 4.294,08 180.628,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 4.294,08 180.628,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 4.294,08 180.628,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 4.294,08 180.628,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 0,00 0,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.063,23 25.792,68
1.9.9.0.99 Outras Receitas 7.063,23 25.792,68
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 7.063,23 25.792,68
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 6.711,72 24.700,98
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 21,12
1.9.9.0.99.01.03 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 230,53 935,86
1.9.9.0.99.01.04 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 120,98 134,72
2 Receitas de Capital 764.000,00 912.380,95
2.4 Transferências de Capital 764.000,00 912.380,95
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 764.000,00 812.380,95
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 764.000,00 812.380,95
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 0,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 0,00 0,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 764.000,00 812.380,95
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 764.000,00 812.380,95
2.4.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 764.000,00 812.380,95
2.4.1.8.10.09.01.01 Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais 0,00 48.380,95
2.4.1.8.10.09.01.02 Outras Transferências de Convênios da União 764.000,00 764.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 100.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0,00 100.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 100.000,00
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 100.000,00
2.4.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 100.000,00
9 Deduções da Receita 213.961,05 1.977.430,59
9.5 FUNDEB (-213.961,05) (-1.977.430,59)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-213.961,05) (-1.977.430,59)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-213.961,05) (-1.977.430,59)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-119.413,26) (-1.109.250,99)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-119.413,26) (-1.109.250,99)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-119.079,31) (-1.108.664,07)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-119.079,31) (-1.108.664,07)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-333,95) (-586,92)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-333,95) (-586,92)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-94.547,79) (-868.179,60)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-94.547,79) (-868.179,60)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-87.710,00) (-681.278,11)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-87.710,00) (-681.278,11)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-5.897,04) (-180.275,15)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-5.897,04) (-180.275,15)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-940,75) (-6.626,34)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-940,75) (-6.626,34)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 3.017.424,40 16.713.075,18
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 80.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 80.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 410.000,00 288.743,62 3190.11.00 32.914,29 288.743,62
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 410.000,00 288.743,62 3190.11.00 32.914,29 288.743,62
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.000,00 5.316,87 3190.94.00 0,00 5.316,87
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.000,00 5.316,87 3190.94.00 0,00 5.316,87
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 66.000,00 65.570,00 3390.14.00 1.600,00 20.620,00
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 66.000,00 65.570,00 3390.14.00 1.600,00 20.620,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 10.000,00 4.833,88 3390.30.00 540,08 3.617,31
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 10.000,00 4.833,88 3390.30.00 540,08 3.617,31
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 3.247,46 3390.39.00 240,00 3.247,46
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 3.247,46 3390.39.00 240,00 3.247,46
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 46.200,00 36.942,89 3190.11.00 3.957,99 36.942,89
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 46.200,00 36.942,89 3190.11.00 3.957,99 36.942,89
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 78.000,00 78.000,00 3390.35.00 6.500,00 52.000,00
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 78.000,00 78.000,00 3390.35.00 6.500,00 52.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 65.307,44 64.207,44 3390.91.00 7.061,95 16.998,54
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 65.307,44 64.207,44 3390.91.00 7.061,95 16.998,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.000,00 15.273,50 3390.39.00 1.486,80 10.095,68
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.000,00 15.273,50 3390.39.00 1.486,80 10.095,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
667 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 10.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
667 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 10.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
667 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 10.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
667 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 10.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 34.000,00 28.316,85 3190.04.00 4.513,37 28.316,85
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 34.000,00 28.316,85 3190.04.00 4.513,37 28.316,85
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 365.000,00 294.564,29 3190.11.00 29.931,33 294.564,29
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 365.000,00 294.564,29 3190.11.00 29.931,33 294.564,29
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 40.000,00 33.850,19 3190.94.00 5.300,06 33.850,19
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 40.000,00 33.850,19 3190.94.00 5.300,06 33.850,19
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 6.900,00 6.008,64 3390.40.00 500,72 3.505,04
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 6.900,00 6.008,64 3390.40.00 500,72 3.505,04
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 90.000,00 88.900,00 3370.41.00 6.240,46 58.571,66
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 90.000,00 88.900,00 3370.41.00 6.240,46 58.571,66
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 1.580,00 3390.14.00 0,00 1.580,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 1.580,00 3390.14.00 0,00 1.580,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.000,00 32.047,76 3390.30.00 2.134,38 30.388,98
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.000,00 32.047,76 3390.30.00 2.134,38 30.388,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.000,00 32.047,76 3390.30.00 2.134,38 30.388,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.000,00 32.047,76 3390.30.00 2.134,38 30.388,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 1.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 1.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 91.200,00 68.400,00 3390.35.00 7.600,00 53.200,00
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 91.200,00 68.400,00 3390.35.00 7.600,00 53.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 280.000,00 275.346,65 3390.39.00 28.818,49 192.700,12
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 280.000,00 275.346,65 3390.39.00 28.818,49 192.700,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 135.572,20 135.505,82 3390.40.00 16.569,98 113.784,58
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 135.572,20 135.505,82 3390.40.00 16.569,98 113.784,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.604,15 36.419,61 3390.92.00 0,00 36.419,61
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 37.604,15 36.419,61 3390.92.00 0,00 36.419,61
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 2.110,53 3390.93.00 0,00 2.110,53
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 2.110,53 3390.93.00 0,00 2.110,53
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 42.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 42.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 102.740,00 102.611,54 3390.39.00 12.484,54 89.042,81
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 102.740,00 102.611,54 3390.39.00 12.484,54 89.042,81
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 14.200,61 9.998,28 3390.30.00 743,05 6.642,49
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 14.200,61 9.998,28 3390.30.00 743,05 6.642,49
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 5.000,00 2.855,72 3390.39.00 193,84 1.420,43
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 5.000,00 2.855,72 3390.39.00 193,84 1.420,43
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
740 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
740 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.100,00 977,88 3390.30.00 0,00 156,88
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.100,00 977,88 3390.30.00 0,00 156,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 11.369,24 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 11.369,24 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
728 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 26.600,00 21.445,00 4490.52.00 0,00 0,00
728 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 26.600,00 21.445,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
659 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0022. 2.045 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
659 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0022. 2.045 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 328.177,43 233.690,68 3190.13.00 28.880,03 233.690,68
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 328.177,43 233.690,68 3190.13.00 28.880,03 233.690,68
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 328.177,43 233.690,68 3190.13.00 28.880,03 233.690,68
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 328.177,43 233.690,68 3190.13.00 28.880,03 233.690,68
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 357.260,00 306.669,15 3190.01.00 33.904,13 306.669,15
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 357.260,00 306.669,15 3190.01.00 33.904,13 306.669,15
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 25.000,00 12.325,00 3390.39.00 0,00 1.232,50
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 25.000,00 12.325,00 3390.39.00 0,00 1.232,50
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 8.927,80 8.927,80 3190.11.00 0,00 8.927,80
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 8.927,80 8.927,80 3190.11.00 0,00 8.927,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 250.537,89 249.710,53 4690.77.00 23.527,78 173.243,83
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 250.537,89 249.710,53 4690.77.00 23.527,78 173.243,83
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 70.462,86 70.462,86 3290.21.00 6.588,30 38.001,27
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 70.462,86 70.462,86 3290.21.00 6.588,30 38.001,27
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 774,00 770,00 3390.39.00 0,00 0,00
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 774,00 770,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 248.426,00 248.426,00 3390.47.00 22.649,74 147.686,03
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 248.426,00 248.426,00 3390.47.00 22.649,74 147.686,03
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 248.426,00 248.426,00 3390.47.00 22.649,74 147.686,03
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)
85 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 48.100,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
85 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 48.100,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
674 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 23.310,72 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
674 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 23.310,72 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
675 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
675 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
676 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 8.000,00 8.000,00 3390.36.00 0,00 3.000,00
676 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 8.000,00 8.000,00 3390.36.00 0,00 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
677 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 2.612,11 2.565,24 3390.39.00 101,31 578,40
677 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 2.612,11 2.565,24 3390.39.00 101,31 578,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
678 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 714,76 570,48 3390.40.00 71,31 213,93
678 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0471. 2.072 714,76 570,48 3390.40.00 71,31 213,93
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
679 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 19.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
679 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 19.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
680 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
680 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
681 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 40.329,70 996,00 3390.39.00 0,00 0,00
681 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0473. 2.073 40.329,70 996,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
682 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 47.022,71 15.920,68 3190.11.00 4.463,90 15.920,68
682 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 47.022,71 15.920,68 3190.11.00 4.463,90 15.920,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
683 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
683 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
709 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 400,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
709 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 400,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
684 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
684 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
685 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 10.000,00 9.800,00 3390.35.00 0,00 0,00
685 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 10.000,00 9.800,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
686 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
686 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
687 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
687 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
688 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
688 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
689 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
689 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
700 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 2.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
700 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 2.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
700 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 2.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
701 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
701 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
701 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
702 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
702 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
702 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 1.136 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
692 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.002 850,00 827,10 3390.30.00 0,00 0,00
692 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.002 850,00 827,10 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
693 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.002 304,76 285,24 3390.39.00 71,31 213,93
693 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.002 304,76 285,24 3390.39.00 71,31 213,93
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
690 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
690 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
691 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
691 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
694 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 34.474,12 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
694 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 34.474,12 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
695 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
695 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
696 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
696 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
697 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
697 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
698 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 11.781,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
698 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 11.781,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
699 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
699 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0473. 2.077 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
739 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0436. 2.200 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
739 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 13.392.0436. 2.200 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 162.00 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 154.210,62 123.473,76 3350.43.00 0,00 123.473,76
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 154.210,62 123.473,76 3350.43.00 0,00 123.473,76
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 100,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 70.598,57 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.030 70.598,57 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 40.000,00 37.362,05 3190.11.00 3.633,14 37.362,05
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 40.000,00 37.362,05 3190.11.00 3.633,14 37.362,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 9.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 9.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 41.000,00 28.112,97 3390.30.00 812,50 22.771,83
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 41.000,00 28.112,97 3390.30.00 812,50 22.771,83
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 15.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 15.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.812.0720. 2.062 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.081 6.000,00 5.500,00 3370.41.00 500,00 4.000,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.081 6.000,00 5.500,00 3370.41.00 500,00 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 14.000,00 11.807,06 3390.32.00 0,00 0,00
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 14.000,00 11.807,06 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 350,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 350,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
120 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
120 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 20.000,00 8.351,39 3190.04.00 1.123,47 8.351,39
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 20.000,00 8.351,39 3190.04.00 1.123,47 8.351,39
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 35.400,00 24.557,76 3190.11.00 2.794,72 24.557,76
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 35.400,00 24.557,76 3190.11.00 2.794,72 24.557,76
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 7.042,78 3190.13.00 906,37 7.042,78
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 7.042,78 3190.13.00 906,37 7.042,78
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 235,00 3390.14.00 0,00 170,00
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 235,00 3390.14.00 0,00 170,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 40.000,00 7.520,60 3390.30.00 963,32 5.858,43
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 40.000,00 7.520,60 3390.30.00 963,32 5.858,43
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.450,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.450,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.450,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 600,00 345,00 3390.36.00 0,00 345,00
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 600,00 345,00 3390.36.00 0,00 345,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 8.000,00 3.626,57 3390.39.00 0,00 2.720,62
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 8.000,00 3.626,57 3390.39.00 0,00 2.720,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 7.000,00 6.999,23 3390.40.00 307,62 2.399,40
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 7.000,00 6.999,23 3390.40.00 307,62 2.399,40
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.550,00 1.534,79 3390.93.00 0,00 1.534,79
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.550,00 1.534,79 3390.93.00 0,00 1.534,79
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.550,00 1.534,79 3390.93.00 0,00 1.534,79
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 1.000,00 687,00 3390.39.00 0,00 687,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 1.000,00 687,00 3390.39.00 0,00 687,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 160.555,00 101.390,40 3390.39.00 5.724,63 38.017,24
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 160.555,00 101.390,40 3390.39.00 5.724,63 38.017,24
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 160.555,00 101.390,40 3390.39.00 5.724,63 38.017,24
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
652 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0018. 2.042 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
652 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0018. 2.042 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 200,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 200,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 62.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 76.000,00 3.621,57 3190.04.00 0,00 3.621,57
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 76.000,00 3.621,57 3190.04.00 0,00 3.621,57
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 876.400,00 561.172,92 3190.11.00 53.904,85 561.172,92
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 876.400,00 561.172,92 3190.11.00 53.904,85 561.172,92
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 145.000,00 110.156,40 3190.13.00 12.469,62 110.156,40
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 145.000,00 110.156,40 3190.13.00 12.469,62 110.156,40
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 27.600,00 27.236,59 3190.94.00 0,00 27.236,59
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 27.600,00 27.236,59 3190.94.00 0,00 27.236,59
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 28.500,00 17.994,28 3190.04.00 0,00 17.994,28
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 28.500,00 17.994,28 3190.04.00 0,00 17.994,28
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 323.000,00 296.806,32 3190.11.00 33.086,26 296.806,32
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 323.000,00 296.806,32 3190.11.00 33.086,26 296.806,32
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 70.000,00 65.645,79 3190.13.00 7.653,75 65.645,79
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 70.000,00 65.645,79 3190.13.00 7.653,75 65.645,79
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.750,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.750,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 6.200,00 5.820,41 3190.94.00 0,00 5.820,41
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 6.200,00 5.820,41 3190.94.00 0,00 5.820,41
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 107.292,65 5.775,94 3390.30.00 3.735,20 5.493,70
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 107.292,65 5.775,94 3390.30.00 3.735,20 5.493,70
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 107.292,65 5.775,94 3390.30.00 3.735,20 5.493,70
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 107.292,65 5.775,94 3390.30.00 3.735,20 5.493,70
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
736 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.066 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
736 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.066 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 215.000,00 84.369,10 3390.32.00 0,00 80.987,96
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 215.000,00 84.369,10 3390.32.00 0,00 80.987,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 215.000,00 84.369,10 3390.32.00 0,00 80.987,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 215.000,00 84.369,10 3390.32.00 0,00 80.987,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 215.000,00 84.369,10 3390.32.00 0,00 80.987,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
735 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.066 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
735 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.066 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 39.500,00 33.093,72 3390.39.00 1.080,62 12.601,06
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 39.500,00 33.093,72 3390.39.00 1.080,62 12.601,06
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 39.500,00 33.093,72 3390.39.00 1.080,62 12.601,06
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 58.000,00 14.974,57 3190.04.00 0,00 14.974,57
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 58.000,00 14.974,57 3190.04.00 0,00 14.974,57
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 50.000,00 17.424,05 3190.11.00 0,00 17.424,05
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 50.000,00 17.424,05 3190.11.00 0,00 17.424,05
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 30.000,00 8.639,36 3190.13.00 0,00 8.639,36
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 30.000,00 8.639,36 3190.13.00 0,00 8.639,36
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 2.990,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 2.990,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 9.000,00 7.171,37 3190.94.00 0,00 7.171,37
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 9.000,00 7.171,37 3190.94.00 0,00 7.171,37
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 484.000,00 159.594,08 3390.30.00 (-40.004,43) 136.888,62
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 9.010,00 7.000,00 3390.36.00 0,00 0,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 9.010,00 7.000,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 167.121,93 20.037,27 3390.39.00 2.506,00 20.037,27
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 7.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 7.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 29.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 29.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 71.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 71.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 29.248,77 28.735,04 3390.30.00 7.362,35 21.172,49
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 29.248,77 28.735,04 3390.30.00 7.362,35 21.172,49
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 29.248,77 28.735,04 3390.30.00 7.362,35 21.172,49
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 29.248,77 28.735,04 3390.30.00 7.362,35 21.172,49
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
664 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.080 61.609,05 10.555,30 3390.30.00 3.007,95 10.555,30
664 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.080 61.609,05 10.555,30 3390.30.00 3.007,95 10.555,30
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
664 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.080 61.609,05 10.555,30 3390.30.00 3.007,95 10.555,30
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
664 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.080 61.609,05 10.555,30 3390.30.00 3.007,95 10.555,30
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
664 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0023. 2.080 61.609,05 10.555,30 3390.30.00 3.007,95 10.555,30
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 115.000,00 708,68 4490.30.00 0,00 660,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 115.000,00 708,68 4490.30.00 0,00 660,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 115.000,00 708,68 4490.30.00 0,00 660,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 115.000,00 708,68 4490.30.00 0,00 660,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 36.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 36.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 36.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 36.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 272.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 272.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 272.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 272.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 87.481,61 20.115,00 3390.30.00 20.115,00 20.115,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 49.000,00 3.344,20 3390.39.00 0,00 3.344,20
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 49.000,00 3.344,20 3390.39.00 0,00 3.344,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 49.000,00 3.344,20 3390.39.00 0,00 3.344,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 49.000,00 3.344,20 3390.39.00 0,00 3.344,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 5.604,23 5.604,23 3190.04.00 0,00 5.604,23
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 5.604,23 5.604,23 3190.04.00 0,00 5.604,23
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 20.000,00 1.296,42 3190.13.00 0,00 1.296,42
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 20.000,00 1.296,42 3190.13.00 0,00 1.296,42
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 20.000,00 1.296,42 3190.13.00 0,00 1.296,42
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 15.000,00 7.781,84 3390.30.00 0,00 2.337,46
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 15.000,00 7.781,84 3390.30.00 0,00 2.337,46
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 27.400,00 23.991,60 4490.30.00 0,00 23.991,60
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 27.400,00 23.991,60 4490.30.00 0,00 23.991,60
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 27.400,00 23.991,60 4490.30.00 0,00 23.991,60
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 3.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 3.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 3.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 3.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 2.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 2.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 2.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 200,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 200,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 25.000,00 26,58 4490.30.00 0,00 26,58
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 25.000,00 26,58 4490.30.00 0,00 26,58
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 25.000,00 26,58 4490.30.00 0,00 26,58
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 60.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 60.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 60.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 30.000,00 4.629,00 4490.52.00 0,00 4.629,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 30.000,00 4.629,00 4490.52.00 0,00 4.629,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 30.000,00 4.629,00 4490.52.00 0,00 4.629,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 30.000,00 4.629,00 4490.52.00 0,00 4.629,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 12.625,21 9.337,44 3390.30.00 3.712,23 8.763,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
662 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.014 51.874,79 12.840,14 3390.30.00 6.992,70 12.840,14
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 4.653,82 2.472,75 3390.30.00 176,75 2.472,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
663 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.016 44.704,00 6.333,00 3390.30.00 3.136,50 6.333,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 72.000,00 16.739,65 3190.04.00 0,00 16.739,65
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 72.000,00 16.739,65 3190.04.00 0,00 16.739,65
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 586.000,00 385.407,12 3190.11.00 43.819,03 385.407,12
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 586.000,00 385.407,12 3190.11.00 43.819,03 385.407,12
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 137.000,00 83.009,13 3190.13.00 10.136,49 83.009,13
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 137.000,00 83.009,13 3190.13.00 10.136,49 83.009,13
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 235.000,00 71.985,79 3190.11.00 31.068,82 71.985,79
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 235.000,00 71.985,79 3190.11.00 31.068,82 71.985,79
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
716 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 54.000,00 13.270,70 3190.13.00 6.635,35 13.270,70
716 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 54.000,00 13.270,70 3190.13.00 6.635,35 13.270,70
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 26.981,60 22.246,88 3390.30.00 20.078,00 22.246,88
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 5.000,00 737,50 3390.39.00 0,00 737,50
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 5.000,00 737,50 3390.39.00 0,00 737,50
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 5.000,00 737,50 3390.39.00 0,00 737,50
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 5.000,00 737,50 3390.39.00 0,00 737,50
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 2.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 2.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 2.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 2.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 221.000,00 209.928,15 3190.11.00 1.862,71 209.928,15
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 221.000,00 209.928,15 3190.11.00 1.862,71 209.928,15
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 82.850,00 43.645,19 3190.13.00 430,89 43.645,19
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 82.850,00 43.645,19 3190.13.00 430,89 43.645,19
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 19.792,66 1.356,80 3390.30.00 0,00 1.356,80
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 19.792,66 1.356,80 3390.30.00 0,00 1.356,80
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 19.792,66 1.356,80 3390.30.00 0,00 1.356,80
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 19.792,66 1.356,80 3390.30.00 0,00 1.356,80
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
737 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.068 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
737 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.068 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 8.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 8.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 8.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 8.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 240.000,00 106.583,47 3390.32.00 0,00 106.583,47
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 240.000,00 106.583,47 3390.32.00 0,00 106.583,47
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 240.000,00 106.583,47 3390.32.00 0,00 106.583,47
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 240.000,00 106.583,47 3390.32.00 0,00 106.583,47
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
738 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.068 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
738 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0023. 2.068 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 31.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 31.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 31.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 31.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0403. 1.027 26.000,00 6.695,86 3190.04.00 0,00 6.695,86
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0403. 1.027 26.000,00 6.695,86 3190.04.00 0,00 6.695,86
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0403. 1.027 4.000,00 1.548,92 3190.13.00 0,00 1.548,92
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0403. 1.027 4.000,00 1.548,92 3190.13.00 0,00 1.548,92
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 1.689,28 1.689,28 3190.11.00 0,00 1.689,28
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 1.689,28 1.689,28 3190.11.00 0,00 1.689,28
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 1.000,00 1.000,00 3390.36.00 0,00 1.000,00
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 1.000,00 1.000,00 3390.36.00 0,00 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 687,89 687,89 3390.39.00 0,00 687,89
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 687,89 687,89 3390.39.00 0,00 687,89
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 285,24 285,24 3390.40.00 0,00 285,24
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 285,24 285,24 3390.40.00 0,00 285,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 3.477,29 3.477,29 3190.11.00 0,00 3.477,29
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 3.477,29 3.477,29 3190.11.00 0,00 3.477,29
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 3.995,24 3.995,24 3390.39.00 0,00 3.995,24
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 3.995,24 3.995,24 3390.39.00 0,00 3.995,24
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 330.219,00 330.219,00 3390.39.00 0,00 330.219,00
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 330.219,00 330.219,00 3390.39.00 0,00 330.219,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.577,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.577,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 56.000,00 42.104,98 3190.11.00 7.258,62 42.104,98
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 56.000,00 42.104,98 3190.11.00 7.258,62 42.104,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
653 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 139,84 3190.13.00 139,84 139,84
653 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 139,84 3190.13.00 139,84 139,84
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.200,00 6.199,78 3190.94.00 1.732,84 6.199,78
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.200,00 6.199,78 3190.94.00 1.732,84 6.199,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.200,00 6.199,78 3190.94.00 1.732,84 6.199,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
286 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3191.13.00 0,00 0,00
286 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3191.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
287 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
287 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
FONTE 229.99 Outros
287 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
287 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 310,00 3390.14.00 0,00 310,00
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
288 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.899,09 1.706,93 3390.30.00 386,93 1.706,93
288 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.899,09 1.706,93 3390.30.00 386,93 1.706,93
FONTE 229.99 Outros
288 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.899,09 1.706,93 3390.30.00 386,93 1.706,93
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
288 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.899,09 1.706,93 3390.30.00 386,93 1.706,93
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
289 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 250,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
289 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 250,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
289 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 250,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 35.050,00 25.550,00 3390.36.00 3.650,00 18.250,00
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 35.050,00 25.550,00 3390.36.00 3.650,00 18.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 35.050,00 25.550,00 3390.36.00 3.650,00 18.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 3.040,76 3390.39.00 0,00 3.040,76
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 3.040,76 3390.39.00 0,00 3.040,76
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 3.040,76 3390.39.00 0,00 3.040,76
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.139,30 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.139,30 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
FONTE 229.99 Outros
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.139,30 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.139,30 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
FONTE 229.99 Outros
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.200,00 1.200,00 3390.92.00 0,00 1.200,00
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.200,00 1.200,00 3390.92.00 0,00 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 112,43 3390.93.00 0,00 112,43
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 112,43 3390.93.00 0,00 112,43
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
654 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.046 4.285,10 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
654 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.046 4.285,10 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 229.99 Outros
654 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.046 4.285,10 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 229.99 Outros
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 65.000,00 46.477,00 3190.11.00 7.725,00 46.477,00
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 65.000,00 46.477,00 3190.11.00 7.725,00 46.477,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 21.000,00 8.321,23 3190.13.00 1.045,00 8.321,23
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 21.000,00 8.321,23 3190.13.00 1.045,00 8.321,23
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 21.000,00 8.321,23 3190.13.00 1.045,00 8.321,23
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 15.000,00 8.817,79 3190.04.00 0,00 8.817,79
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 15.000,00 8.817,79 3190.04.00 0,00 8.817,79
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 15.000,00 8.817,79 3190.04.00 0,00 8.817,79
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 15.000,00 8.817,79 3190.04.00 0,00 8.817,79
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 15.000,00 8.817,79 3190.04.00 0,00 8.817,79
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 8.000,00 1.388,54 3190.11.00 0,00 1.388,54
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 8.000,00 1.388,54 3190.11.00 0,00 1.388,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 8.000,00 1.388,54 3190.11.00 0,00 1.388,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 8.000,00 1.388,54 3190.11.00 0,00 1.388,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 10.924,37 3190.13.00 1.679,11 10.924,37
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 10.924,37 3190.13.00 1.679,11 10.924,37
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 10.924,37 3190.13.00 1.679,11 10.924,37
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 10.924,37 3190.13.00 1.679,11 10.924,37
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 10.924,37 3190.13.00 1.679,11 10.924,37
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 135,80 3390.30.00 0,00 135,80
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 135,80 3390.30.00 0,00 135,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 135,80 3390.30.00 0,00 135,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 135,80 3390.30.00 0,00 135,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
656 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
656 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.99 Outros
657 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 49.000,00 1.800,00 3390.39.00 0,00 1.080,00
657 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 49.000,00 1.800,00 3390.39.00 0,00 1.080,00
FONTE 229.99 Outros
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.050,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.050,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.050,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 3.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 3.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 3.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 3.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 44.727,25 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 44.727,25 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 44.727,25 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 44.727,25 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 44.727,25 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 450,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 450,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 450,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
741 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
741 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19
742 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
742 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19
744 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
744 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19
743 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
743 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0023. 2.047 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 68.573,00 48.557,75 3190.04.00 5.647,30 48.557,75
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 68.573,00 48.557,75 3190.04.00 5.647,30 48.557,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 5.400,00 4.975,58 3190.94.00 0,00 4.975,58
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 5.400,00 4.975,58 3190.94.00 0,00 4.975,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 18.000,00 10.281,43 3390.30.00 1.279,70 9.865,21
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 18.000,00 10.281,43 3390.30.00 1.279,70 9.865,21
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.000,00 9.000,00 3390.36.00 0,00 4.500,00
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.000,00 9.000,00 3390.36.00 0,00 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.000,00 7.400,00 3390.39.00 173,61 3.170,65
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.000,00 7.400,00 3390.39.00 173,61 3.170,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 8.450,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 8.450,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 1.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 1.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
661 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0023. 2.043 31.665,24 30.044,10 3390.32.00 0,00 30.044,10
661 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0023. 2.043 31.665,24 30.044,10 3390.32.00 0,00 30.044,10
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
661 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0023. 2.043 31.665,24 30.044,10 3390.32.00 0,00 30.044,10
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
661 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0023. 2.043 31.665,24 30.044,10 3390.32.00 0,00 30.044,10
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 100.98 Auxílio Financeiro
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 108.800,00 61.025,16 3190.04.00 10.232,28 61.025,16
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 108.800,00 61.025,16 3190.04.00 10.232,28 61.025,16
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 108.800,00 61.025,16 3190.04.00 10.232,28 61.025,16
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 108.800,00 61.025,16 3190.04.00 10.232,28 61.025,16
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
FONTE 229.99 Outros
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.793,00 6.155,42 3190.11.00 0,00 6.155,42
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.793,00 6.155,42 3190.11.00 0,00 6.155,42
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.793,00 6.155,42 3190.11.00 0,00 6.155,42
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 26.500,00 14.627,52 3190.13.00 2.135,69 14.627,52
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 26.500,00 14.627,52 3190.13.00 2.135,69 14.627,52
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 26.500,00 14.627,52 3190.13.00 2.135,69 14.627,52
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 18.639,25 9.630,52 3390.30.00 2.484,43 7.052,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
FONTE 229.99 Outros
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 67,67 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 67,67 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
717 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 28.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
717 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 28.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
718 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 50.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
718 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 50.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
719 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
719 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
720 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 13.270,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
720 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 13.270,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
721 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
721 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0026. 2.047 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
655 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 9.600,00 9.600,00 3390.41.00 0,00 6.000,00
655 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 9.600,00 9.600,00 3390.41.00 0,00 6.000,00
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
729 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 3.046 55.932,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
729 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 3.046 55.932,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
729 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 3.046 55.932,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
666 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.122.0024. 2.047 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
666 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.122.0024. 2.047 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
666 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.122.0024. 2.047 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
666 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.122.0024. 2.047 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 231.606,22 220.264,48 3190.04.00 30.487,97 220.264,48
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 231.606,22 220.264,48 3190.04.00 30.487,97 220.264,48
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 231.606,22 220.264,48 3190.04.00 30.487,97 220.264,48
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 231.606,22 220.264,48 3190.04.00 30.487,97 220.264,48
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 231.606,22 220.264,48 3190.04.00 30.487,97 220.264,48
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
727 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 164.733,29 158.341,35 3190.11.00 60.064,58 158.341,35
727 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 164.733,29 158.341,35 3190.11.00 60.064,58 158.341,35
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
727 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 164.733,29 158.341,35 3190.11.00 60.064,58 158.341,35
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 92.000,00 83.288,62 3190.13.00 16.955,18 83.288,62
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 92.000,00 83.288,62 3190.13.00 16.955,18 83.288,62
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 92.000,00 83.288,62 3190.13.00 16.955,18 83.288,62
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 92.000,00 83.288,62 3190.13.00 16.955,18 83.288,62
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 92.000,00 83.288,62 3190.13.00 16.955,18 83.288,62
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 1.816,16 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 1.816,16 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 1.816,16 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 1.816,16 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 1.816,16 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
665 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 57.904,67 52.419,08 3390.30.00 10.252,15 44.683,19
665 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 57.904,67 52.419,08 3390.30.00 10.252,15 44.683,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
665 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 57.904,67 52.419,08 3390.30.00 10.252,15 44.683,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
665 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 57.904,67 52.419,08 3390.30.00 10.252,15 44.683,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
665 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 57.904,67 52.419,08 3390.30.00 10.252,15 44.683,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
673 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 21.491,87 21.491,87 3390.32.00 0,00 17.480,00
673 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 21.491,87 21.491,87 3390.32.00 0,00 17.480,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
673 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 21.491,87 21.491,87 3390.32.00 0,00 17.480,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
673 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 21.491,87 21.491,87 3390.32.00 0,00 17.480,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
673 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 21.491,87 21.491,87 3390.32.00 0,00 17.480,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 99.220,77 34.036,10 3390.39.00 436,10 19.636,10
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 99.220,77 34.036,10 3390.39.00 436,10 19.636,10
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 99.220,77 34.036,10 3390.39.00 436,10 19.636,10
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 99.220,77 34.036,10 3390.39.00 436,10 19.636,10
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0024. 2.047 99.220,77 34.036,10 3390.39.00 436,10 19.636,10
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
353 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 148.000,00 147.999,99 3390.39.00 13.271,82 86.580,61
353 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 148.000,00 147.999,99 3390.39.00 13.271,82 86.580,61
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
349 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 8,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
349 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 8,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
349 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 8,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
350 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
350 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
350 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
351 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
351 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
351 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
352 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
352 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
352 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 14.045,00 5.675,33 3190.04.00 0,00 5.675,33
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 14.045,00 5.675,33 3190.04.00 0,00 5.675,33
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 14.045,00 5.675,33 3190.04.00 0,00 5.675,33
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 14.045,00 5.675,33 3190.04.00 0,00 5.675,33
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 102.328,68 46.598,27 3190.11.00 0,00 46.598,27
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 102.328,68 46.598,27 3190.11.00 0,00 46.598,27
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 102.328,68 46.598,27 3190.11.00 0,00 46.598,27
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 102.328,68 46.598,27 3190.11.00 0,00 46.598,27
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 31.779,82 10.428,29 3190.13.00 0,00 10.428,29
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 31.779,82 10.428,29 3190.13.00 0,00 10.428,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 31.779,82 10.428,29 3190.13.00 0,00 10.428,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 31.779,82 10.428,29 3190.13.00 0,00 10.428,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 31.779,82 10.428,29 3190.13.00 0,00 10.428,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 2.500,00 2.500,00 3390.14.00 0,00 270,00
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 2.500,00 2.500,00 3390.14.00 0,00 270,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 74.080,00 48.334,89 3390.30.00 5.032,53 39.506,30
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 74.080,00 48.334,89 3390.30.00 5.032,53 39.506,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 650,00 650,00 3390.36.00 0,00 650,00
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 650,00 650,00 3390.36.00 0,00 650,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 13.500,00 12.336,66 3390.39.00 819,17 6.929,39
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 13.500,00 12.336,66 3390.39.00 819,17 6.929,39
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 44.800,00 44.770,92 3390.40.00 3.546,95 24.155,75
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 44.800,00 44.770,92 3390.40.00 3.546,95 24.155,75
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.000,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.000,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
730 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 1.141 55.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
730 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 1.141 55.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
730 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 1.141 55.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
734 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0024. 2.047 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
734 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0024. 2.047 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19
733 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0024. 2.047 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
733 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0024. 2.047 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 155.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 19.000,00 3.925,46 3190.04.00 0,00 3.925,46
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 19.000,00 3.925,46 3190.04.00 0,00 3.925,46
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 4.500,00 885,74 3190.13.00 0,00 885,74
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 4.500,00 885,74 3190.13.00 0,00 885,74
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 590,75 590,75 3390.39.00 40,53 287,84
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 590,75 590,75 3390.39.00 40,53 287,84
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.000,00 4.559,62 3390.30.00 0,00 0,00
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.000,00 4.559,62 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.000,00 4.559,62 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.000,00 4.559,62 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.225,00 10.093,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.225,00 10.093,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.225,00 10.093,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.225,00 10.093,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.01 PAB Fixo
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 10.225,00 10.093,50 3390.39.00 0,00 9.993,50
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 259.01 PAB Fixo
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.335,00 5.243,52 3390.40.00 436,96 3.058,72
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.335,00 5.243,52 3390.40.00 436,96 3.058,72
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.335,00 5.243,52 3390.40.00 436,96 3.058,72
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.01 PAB Fixo
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.01 PAB Fixo
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 79.289,52 72.702,35 3390.30.00 5.324,22 64.519,11
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.200,00 445,35 3390.32.00 0,00 445,35
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.200,00 445,35 3390.32.00 0,00 445,35
FONTE 159.01 PAB Fixo
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.200,00 445,35 3390.32.00 0,00 445,35
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.200,00 445,35 3390.32.00 0,00 445,35
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 3.200,00 445,35 3390.32.00 0,00 445,35
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 73.646,63 60.783,53 3390.39.00 4.750,00 45.627,53
FONTE 159.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
658 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 18.000,00 16.416,00 4490.52.00 10.500,00 16.416,00
658 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 18.000,00 16.416,00 4490.52.00 10.500,00 16.416,00
FONTE 259.01 PAB Fixo
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 25.488,13 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
FONTE 253.01 PAB Fixo
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 843.327,66 687.573,13 3190.04.00 104.305,33 687.573,13
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 159.965,85 81.451,55 3190.11.00 7.750,07 81.451,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 233.169,75 162.156,31 3190.13.00 25.921,24 162.156,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde
FONTE 259.01 PAB Fixo
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 19.720,00 17.723,89 3190.94.00 0,00 17.723,89
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 19.720,00 17.723,89 3190.94.00 0,00 17.723,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 19.720,00 17.723,89 3190.94.00 0,00 17.723,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 19.720,00 17.723,89 3190.94.00 0,00 17.723,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 19.720,00 17.723,89 3190.94.00 0,00 17.723,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 105.401,01 46.952,57 3390.30.00 9.454,21 37.181,97
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 5.300,00 2.600,00 3390.36.00 0,00 2.600,00
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 5.300,00 2.600,00 3390.36.00 0,00 2.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 5.300,00 2.600,00 3390.36.00 0,00 2.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 5.300,00 2.600,00 3390.36.00 0,00 2.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 5.300,00 2.600,00 3390.36.00 0,00 2.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.02 Saúde da Família
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 54.796,41 23.253,61 3390.39.00 2.118,76 8.149,97
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 2.334,00 2.334,00 4490.52.00 0,00 2.334,00
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 2.334,00 2.334,00 4490.52.00 0,00 2.334,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 2.334,00 2.334,00 4490.52.00 0,00 2.334,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 2.334,00 2.334,00 4490.52.00 0,00 2.334,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 2.334,00 2.334,00 4490.52.00 0,00 2.334,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.02 Saúde da Família
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 8.791,01 8.791,01 3190.04.00 0,00 8.791,01
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 8.791,01 8.791,01 3190.04.00 0,00 8.791,01
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 8.791,01 8.791,01 3190.04.00 0,00 8.791,01
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 8.791,01 8.791,01 3190.04.00 0,00 8.791,01
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 9.039,99 9.039,99 3190.11.00 0,00 9.039,99
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 9.039,99 9.039,99 3190.11.00 0,00 9.039,99
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 9.039,99 9.039,99 3190.11.00 0,00 9.039,99
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 9.039,99 9.039,99 3190.11.00 0,00 9.039,99
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 4.202,49 4.202,49 3190.13.00 0,00 4.202,49
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 4.202,49 4.202,49 3190.13.00 0,00 4.202,49
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 4.202,49 4.202,49 3190.13.00 0,00 4.202,49
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 4.202,49 4.202,49 3190.13.00 0,00 4.202,49
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 4.202,49 4.202,49 3190.13.00 0,00 4.202,49
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.516,43 6.516,43 3190.94.00 0,00 6.516,43
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.516,43 6.516,43 3190.94.00 0,00 6.516,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.516,43 6.516,43 3190.94.00 0,00 6.516,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 6.516,43 6.516,43 3190.94.00 0,00 6.516,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 96.951,78 24.248,35 3190.04.00 0,00 24.248,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 152.524,69 73.489,43 3190.11.00 9.741,84 73.489,43
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.04 Saúde Bucal
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.117,48 21.558,70 3190.13.00 2.216,20 21.558,70
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.04 Saúde Bucal
FONTE 259.01 PAB Fixo
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.04 Saúde Bucal
732 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.037 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
732 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.037 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 159.04 Saúde Bucal
731 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 1.141 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
731 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 1.141 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
722 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0024. 2.047 79.896,09 63.395,06 3190.04.00 31.154,87 63.395,06
722 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0024. 2.047 79.896,09 63.395,06 3190.04.00 31.154,87 63.395,06
FONTE 161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)
723 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0024. 2.047 18.600,00 14.433,58 3190.13.00 6.975,61 14.433,58
723 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0024. 2.047 18.600,00 14.433,58 3190.13.00 6.975,61 14.433,58
FONTE 161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 31.000,00 367,71 3390.30.00 0,00 0,00
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 31.000,00 367,71 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 19.500,00 19.450,00 3390.39.00 1.650,00 11.675,00
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 19.500,00 19.450,00 3390.39.00 1.650,00 11.675,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 0,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 0,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 197.462,08 120.042,68 3190.04.00 0,00 120.042,68
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 197.462,08 120.042,68 3190.04.00 0,00 120.042,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 197.462,08 120.042,68 3190.04.00 0,00 120.042,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 197.462,08 120.042,68 3190.04.00 0,00 120.042,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 757.252,01 419.115,68 3190.11.00 17.097,41 419.115,68
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 253.261,92 111.660,93 3190.13.00 3.757,79 111.660,93
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.99 Serviços de Saúde
FONTE 212.99 Serviços de Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 100,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 100,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 22.000,00 16.112,65 3190.94.00 0,00 16.112,65
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 22.000,00 16.112,65 3190.94.00 0,00 16.112,65
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.320.298,44 1.269.109,61 3350.43.00 122.384,07 1.021.541,47
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.320.298,44 1.269.109,61 3350.43.00 122.384,07 1.021.541,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 32.000,00 24.850,00 3390.14.00 1.900,00 13.320,00
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 32.000,00 24.850,00 3390.14.00 1.900,00 13.320,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 127.059,62 126.675,47 3390.30.00 35.035,16 108.456,41
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 127.059,62 126.675,47 3390.30.00 35.035,16 108.456,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 127.059,62 126.675,47 3390.30.00 35.035,16 108.456,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 200,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 200,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 73.070,40 50.881,45 3390.39.00 3.033,00 19.871,57
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 73.070,40 50.881,45 3390.39.00 3.033,00 19.871,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 73.070,40 50.881,45 3390.39.00 3.033,00 19.871,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.124,17 3.124,17 3390.92.00 0,00 3.124,17
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.124,17 3.124,17 3390.92.00 0,00 3.124,17
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 11.000,00 1.629,61 3390.93.00 136,94 1.629,61
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 11.000,00 1.629,61 3390.93.00 136,94 1.629,61
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 327.750,00 13.750,00 4490.52.00 0,00 13.750,00
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 327.750,00 13.750,00 4490.52.00 0,00 13.750,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 327.750,00 13.750,00 4490.52.00 0,00 13.750,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 327.750,00 13.750,00 4490.52.00 0,00 13.750,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 327.750,00 13.750,00 4490.52.00 0,00 13.750,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento
FONTE 253.99 Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 12.048,76 12.048,76 3171.70.00 0,00 12.048,76
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 12.048,76 12.048,76 3171.70.00 0,00 12.048,76
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
651 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 190.000,00 190.000,00 3350.41.00 15.953,94 121.077,83
651 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 190.000,00 190.000,00 3350.41.00 15.953,94 121.077,83
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 42.995,67 37.350,85 3371.70.00 3.022,51 25.260,76
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 42.995,67 37.350,85 3371.70.00 3.022,51 25.260,76
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 697,57 697,57 4471.70.00 0,00 697,57
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 697,57 697,57 4471.70.00 0,00 697,57
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 528,17 528,17 4671.70.00 0,00 528,17
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 528,17 528,17 4671.70.00 0,00 528,17
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 107.072,50 65.443,30 3190.04.00 5.454,00 65.443,30
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 27.300,00 4.390,34 3190.11.00 0,00 4.390,34
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 27.300,00 4.390,34 3190.11.00 0,00 4.390,34
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 27.300,00 4.390,34 3190.11.00 0,00 4.390,34
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 27.300,00 4.390,34 3190.11.00 0,00 4.390,34
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 27.300,00 4.390,34 3190.11.00 0,00 4.390,34
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 31.598,70 15.289,32 3190.13.00 1.261,65 15.289,32
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.01 PAB Fixo
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 750,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 750,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 750,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 750,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 750,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 6.000,00 1.366,44 3390.30.00 0,00 1.366,44
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 6.000,00 1.366,44 3390.30.00 0,00 1.366,44
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 6.000,00 1.366,44 3390.30.00 0,00 1.366,44
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 6.000,00 1.366,44 3390.30.00 0,00 1.366,44
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.500,00 287,47 3390.39.00 0,00 287,47
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.500,00 287,47 3390.39.00 0,00 287,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.500,00 287,47 3390.39.00 0,00 287,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.500,00 287,47 3390.39.00 0,00 287,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 1.500,00 287,47 3390.39.00 0,00 287,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.691,55 16.606,90 3190.04.00 0,00 16.606,90
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.01 PAB Fixo
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 9.776,36 3.457,59 3190.13.00 0,00 3.457,59
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.01 PAB Fixo
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 200,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 200,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 164.660,58 127.069,13 3390.32.00 15.855,44 81.362,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 11.100,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 11.100,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 11.100,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 11.100,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.01 PAB Fixo
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 123.302,69 67.879,57 3190.11.00 4.960,37 67.879,57
FONTE 159.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.01 PAB Fixo
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
FONTE 259.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 30.850,00 13.592,22 3190.13.00 1.147,46 13.592,22
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.624,16 9.115,20 3390.30.00 807,91 8.489,98
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.624,16 9.115,20 3390.30.00 807,91 8.489,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.624,16 9.115,20 3390.30.00 807,91 8.489,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.624,16 9.115,20 3390.30.00 807,91 8.489,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 15.624,16 9.115,20 3390.30.00 807,91 8.489,98
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.300,00 2.470,00 3390.36.00 0,00 2.470,00
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.300,00 2.470,00 3390.36.00 0,00 2.470,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.300,00 2.470,00 3390.36.00 0,00 2.470,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.300,00 2.470,00 3390.36.00 0,00 2.470,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.300,00 2.470,00 3390.36.00 0,00 2.470,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.000,00 994,50 3390.39.00 0,00 96,80
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.000,00 994,50 3390.39.00 0,00 96,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.000,00 994,50 3390.39.00 0,00 96,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
660 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.305.0023. 2.047 30.000,00 29.691,00 3390.30.00 0,00 29.691,00
660 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.305.0023. 2.047 30.000,00 29.691,00 3390.30.00 0,00 29.691,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
472 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 1.274,00 4490.30.00 274,00 1.274,00
472 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 1.274,00 4490.30.00 274,00 1.274,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
472 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 1.274,00 4490.30.00 274,00 1.274,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
473 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
473 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
473 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 25.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
474 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 17.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
474 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 17.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
474 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 04.122.0052. 3.045 17.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
475 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 06.183.0020. 3.022 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
475 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 06.183.0020. 3.022 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
475 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 06.183.0020. 3.022 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
476 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 24.000,00 22.629,00 3390.30.00 507,00 22.629,00
476 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 24.000,00 22.629,00 3390.30.00 507,00 22.629,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
477 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
477 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
478 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 38.400,00 16.261,87 4490.39.00 4.800,00 16.261,87
478 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 38.400,00 16.261,87 4490.39.00 4.800,00 16.261,87
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
479 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
479 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
480 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 150.000,00 111.057,10 3190.04.00 14.581,15 111.057,10
480 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 150.000,00 111.057,10 3190.04.00 14.581,15 111.057,10
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
481 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 416.457,44 232.181,80 3190.11.00 28.077,43 232.181,80
481 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 416.457,44 232.181,80 3190.11.00 28.077,43 232.181,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
482 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 90.500,00 61.810,31 3190.13.00 6.845,25 61.810,31
482 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 90.500,00 61.810,31 3190.13.00 6.845,25 61.810,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
482 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 90.500,00 61.810,31 3190.13.00 6.845,25 61.810,31
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
483 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
483 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
484 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
484 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
485 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 26.028,00 20.505,24 3390.30.00 1.432,54 13.550,37
485 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 26.028,00 20.505,24 3390.30.00 1.432,54 13.550,37
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 421,00 420,00 3390.36.00 0,00 420,00
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 421,00 420,00 3390.36.00 0,00 420,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 17.500,00 12.684,86 3390.39.00 481,12 2.816,49
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 17.500,00 12.684,86 3390.39.00 481,12 2.816,49
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 1.500,00 855,72 3390.40.00 71,31 499,17
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 1.500,00 855,72 3390.40.00 71,31 499,17
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 1,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0052. 2.050 1,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 5.000,00 1.641,90 4490.30.00 0,00 1.641,90
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 5.000,00 1.641,90 4490.30.00 0,00 1.641,90
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 5.000,00 1.641,90 4490.30.00 0,00 1.641,90
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 5.000,00 1.641,90 4490.30.00 0,00 1.641,90
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.97 Transferência Especial
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 23.890,05 23.730,05 4490.39.00 0,00 1.890,05
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 23.890,05 23.730,05 4490.39.00 0,00 1.890,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 23.890,05 23.730,05 4490.39.00 0,00 1.890,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 23.890,05 23.730,05 4490.39.00 0,00 1.890,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 504.204,76 336.701,13 4490.51.00 106.049,87 152.798,25
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 504.204,76 336.701,13 4490.51.00 106.049,87 152.798,25
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 504.204,76 336.701,13 4490.51.00 106.049,87 152.798,25
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 1.121 504.204,76 336.701,13 4490.51.00 106.049,87 152.798,25
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.97 Transferência Especial
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 5.000,00 2.169,60 4490.30.00 0,00 157,60
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 5.000,00 2.169,60 4490.30.00 0,00 157,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 5.000,00 2.169,60 4490.30.00 0,00 157,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 146.100,00 145.514,84 4490.51.00 0,00 118.214,84
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 146.100,00 145.514,84 4490.51.00 0,00 118.214,84
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0507. 1.137 146.100,00 145.514,84 4490.51.00 0,00 118.214,84
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
724 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
724 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
725 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
725 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
726 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 411.226,32 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
726 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.451.0501. 3.030 411.226,32 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 100.000,00 16.500,00 3390.39.00 0,00 16.500,00
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 100.000,00 16.500,00 3390.39.00 0,00 16.500,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 1.029 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 12.000,00 2.869,23 3390.30.00 508,20 2.679,23
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 12.000,00 2.869,23 3390.30.00 508,20 2.679,23
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 10.800,00 10.480,00 4490.52.00 0,00 10.480,00
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0014. 2.052 10.800,00 10.480,00 4490.52.00 0,00 10.480,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 70.000,00 42.657,47 3190.04.00 5.225,00 42.657,47
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 70.000,00 42.657,47 3190.04.00 5.225,00 42.657,47
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 353.000,00 248.241,93 3190.11.00 28.898,08 248.241,93
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 353.000,00 248.241,93 3190.11.00 28.898,08 248.241,93
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 109.293,17 83.635,29 3190.13.00 13.380,64 83.635,29
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 109.293,17 83.635,29 3190.13.00 13.380,64 83.635,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 109.293,17 83.635,29 3190.13.00 13.380,64 83.635,29
FONTE 260.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 50.000,00 47.063,67 3390.30.00 3.328,75 41.216,62
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 50.000,00 47.063,67 3390.30.00 3.328,75 41.216,62
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 14.450,00 14.389,89 3390.36.00 0,00 5.432,74
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 14.450,00 14.389,89 3390.36.00 0,00 5.432,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 173.880,00 173.749,97 3390.39.00 18.831,51 124.220,44
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 173.880,00 173.749,97 3390.39.00 18.831,51 124.220,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 58.400,00 55.318,00 4490.52.00 0,00 318,00
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0504. 2.053 58.400,00 55.318,00 4490.52.00 0,00 318,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 16.462,75 16.462,75 3190.11.00 1.787,69 16.462,75
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 16.462,75 16.462,75 3190.11.00 1.787,69 16.462,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 25.000,00 8.120,00 3390.30.00 950,00 7.910,00
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 25.000,00 8.120,00 3390.30.00 950,00 7.910,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.054 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 22.000,00 8.714,47 3390.30.00 0,00 2.672,55
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 22.000,00 8.714,47 3390.30.00 0,00 2.672,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 22.000,00 8.714,47 3390.30.00 0,00 2.672,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 231.000,00 133.790,90 3390.39.00 7.888,58 89.474,32
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 231.000,00 133.790,90 3390.39.00 7.888,58 89.474,32
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 231.000,00 133.790,90 3390.39.00 7.888,58 89.474,32
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0506. 2.055 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 15.452.0505. 2.088 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 283.000,00 211.364,02 3190.11.00 22.752,65 211.364,02
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 283.000,00 211.364,02 3190.11.00 22.752,65 211.364,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 360,00 360,00 3390.14.00 0,00 360,00
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 360,00 360,00 3390.14.00 0,00 360,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 2.754,00 2.754,00 3390.30.00 0,00 2.754,00
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 2.754,00 2.754,00 3390.30.00 0,00 2.754,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 9.440,90 9.440,90 3390.39.00 0,00 9.440,90
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 9.440,90 9.440,90 3390.39.00 0,00 9.440,90
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 17.599,05 17.599,05 4490.52.00 0,00 17.599,05
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 16.482.0501. 2.057 17.599,05 17.599,05 4490.52.00 0,00 17.599,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0017. 1.030 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 17.512.0611. 3.024 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.541.0615. 2.089 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 18.543.0621. 2.026 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 16.430,00 16.430,00 4490.39.00 0,00 16.430,00
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 16.430,00 16.430,00 4490.39.00 0,00 16.430,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 19.573.0018. 7.011 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 162.600,00 103.850,41 3190.11.00 12.017,23 103.850,41
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 162.600,00 103.850,41 3190.11.00 12.017,23 103.850,41
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 18.000,00 15.378,91 3190.94.00 1.573,86 15.378,91
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 18.000,00 15.378,91 3190.94.00 1.573,86 15.378,91
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 2.000,00 266,83 3390.30.00 29,88 204,71
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 2.000,00 266,83 3390.30.00 29,88 204,71
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 40,91 40,91 3390.39.00 0,00 40,91
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 40,91 40,91 3390.39.00 0,00 40,91
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.122.0052. 4.036 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.606.0668. 2.025 198.959,09 197.736,00 3330.41.00 16.478,00 131.824,00
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.606.0668. 2.025 198.959,09 197.736,00 3330.41.00 16.478,00 131.824,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.606.0668. 8.010 8.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 20.606.0668. 8.010 8.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 1.424,73 1.424,73 3190.94.00 0,00 1.424,73
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 1.424,73 1.424,73 3190.94.00 0,00 1.424,73
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 130.800,00 37.768,44 3390.30.00 733,50 36.603,44
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 130.800,00 37.768,44 3390.30.00 733,50 36.603,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 101.200,00 10.245,00 3390.39.00 0,00 10.245,00
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 101.200,00 10.245,00 3390.39.00 0,00 10.245,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 269.500,00 240.318,60 3390.30.00 29.306,42 212.758,51
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 269.500,00 240.318,60 3390.30.00 29.306,42 212.758,51
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 269.500,00 240.318,60 3390.30.00 29.306,42 212.758,51
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 40.500,00 3.758,70 3390.39.00 224,07 3.331,67
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 40.500,00 3.758,70 3390.39.00 224,07 3.331,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 40.500,00 3.758,70 3390.39.00 224,07 3.331,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.058 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.083 870.000,00 870.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.083 870.000,00 870.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 2.083 870.000,00 870.000,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 3.025 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 3.025 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA (SEOBRAG) 26.782.0710. 3.025 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
714 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 3.029 8.000,00 3.444,00 4490.52.00 0,00 0,00
714 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 3.029 8.000,00 3.444,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
703 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 41.000,00 23.700,95 3190.11.00 7.258,62 23.700,95
703 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 41.000,00 23.700,95 3190.11.00 7.258,62 23.700,95
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
704 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
704 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
705 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
705 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
706 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
706 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
707 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
707 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
708 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
708 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 19.573.1316. 4.012 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
711 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.014 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
711 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.014 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
710 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 55.000,00 26.009,18 3190.11.00 5.512,91 26.009,18
710 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 55.000,00 26.009,18 3190.11.00 5.512,91 26.009,18
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
715 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 1.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
715 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 1.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
712 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
712 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
713 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
713 02 09 00 CONTROLADORIA GERAL (CONTG) 04.124.0052. 4.015 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
619 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
619 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.018 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.018 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
604 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
604 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
605 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
605 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
606 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
606 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
607 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
607 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
608 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
608 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
609 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 30.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
609 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 30.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
610 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
610 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
611 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
611 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
612 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
612 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
613 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 24.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
613 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 24.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
614 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 14.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
614 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 14.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
615 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 300.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
615 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 300.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
616 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 70.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
616 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 70.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
617 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 40.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
617 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 40.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 1.000,00 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 1.000,00 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 19.000,00 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 19.000,00 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
618 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
618 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 24.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 24.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
633 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
633 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
634 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
634 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
635 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
635 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
636 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
636 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
637 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
637 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
638 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
638 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
639 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
639 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
626 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 430.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
626 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 430.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
627 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 90.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
627 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 90.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
628 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
628 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
629 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
629 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
630 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 50.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
630 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 50.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
631 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
631 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
632 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
632 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
649 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 2.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
649 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 2.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
650 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
650 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
644 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 32.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
644 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 32.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
645 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 6.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
645 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 6.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
646 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
646 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
647 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
647 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
648 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 20.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
648 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 20.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
Total Geral (Despesas) 27.354.018,85 15.237.954,53 1.520.138,96 12.480.302,86

Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2020
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 1.265.022,82
Contribuições 397.000,00 248.535,73 148.464,27
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 262.176,85
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 1.764.484,24
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 5.331.034,28
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 476.692,72
Total - Receita Corrente 27.026.000,00 17.778.124,82 9.247.875,18
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.857.189,51 7.318.335,57 5.538.853,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 71.462,86 38.001,27 33.461,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.936.198,64 4.550.623,71 5.385.574,93
Total - Despesa Corrente 22.864.851,01 11.906.960,55 10.957.890,46
Total - Despesa Corrente 22.864.851,01 11.906.960,55 10.957.890,46
SUPERAVIT CORRENTE: 5.871.164,27
TOTAL (RECEITA): 17.778.124,82 TOTAL (DESPESA): 17.778.124,82
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 98.000,00 912.380,95 (-814.380,95)
Total - Receita Capital 98.000,00 912.380,95 (-814.380,95)
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.171.001,78 399.570,31 3.771.431,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 270.066,06 173.772,00 96.294,06
Total - Despesa Capital 4.441.067,84 573.342,31 3.867.725,53
Total - Despesa Capital 4.441.067,84 573.342,31 3.867.725,53
SUPERAVIT CAPITAL: 339.038,64
TOTAL (RECEITA): 912.380,95 TOTAL (DESPESA): 912.380,95
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.124.000,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.000.000,00 TOTAL (DESPESA): 27.305.918,85
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 11.906.960,55
RECEITAS CAPITAL 912.380,95 DESPESAS CAPITAL 573.342,31
(-1.977.430,59)  
(-1.977.430,59)  
SUPERAVIT: 4.232.772,32
TOTAL (RECEITA): 16.713.075,18 TOTAL (DESPESA): 16.713.075,18

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2020
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 30,47
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 30,47
Receitas de Capital 98.000,00 912.380,95  
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 30,47
Receitas de Capital 98.000,00 912.380,95  
Transferências de Capital 98.000,00 912.380,95 931,00
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 30,47
Receitas de Capital 98.000,00 912.380,95  
Transferências de Capital 98.000,00 912.380,95 931,00
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-1.977.430,59)  
Receitas Correntes 27.026.000,00 17.778.124,82  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.511.040,00 1.246.017,18 49,62
Contribuições 397.000,00 248.535,73 62,60
Receita Patrimonial 279.406,60 17.229,75 6,17
Receita de Serviços 1.836.000,00 71.515,76 3,90
Transferências Correntes 21.316.940,00 15.985.905,72 74,99
Outras Receitas Correntes 685.613,40 208.920,68 30,47
Receitas de Capital 98.000,00 912.380,95  
Transferências de Capital 98.000,00 912.380,95 931,00
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-1.977.430,59)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-1.977.430,59) 0,00
Total - Receita 24.000.000,00 16.713.075,18 69,64
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.000.000,00 16.713.075,18 69,64
DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80DESPESAS DE CAPITAL4.441.067,84573.342,31 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80DESPESAS DE CAPITAL4.441.067,84573.342,31INVESTIMENTOS4.171.001,78399.570,31 9,58 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80DESPESAS DE CAPITAL4.441.067,84573.342,31INVESTIMENTOS4.171.001,78399.570,31 9,58AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA270.066,06173.772,00 64,34 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80DESPESAS DE CAPITAL4.441.067,84573.342,31INVESTIMENTOS4.171.001,78399.570,31 9,58AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA270.066,06173.772,00 64,34RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS48.100,000,00 Total - Receita24.000.000,0016.713.075,18 69,64DESPESAS CORRENTES22.864.851,0111.906.960,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.857.189,517.318.335,57 56,92JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA71.462,8638.001,27 53,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.936.198,644.550.623,71 45,80DESPESAS DE CAPITAL4.441.067,84573.342,31INVESTIMENTOS4.171.001,78399.570,31 9,58AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA270.066,06173.772,00 64,34RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS48.100,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS48.100,000,00 0,00 Total - Despesa27.305.918,8512.480.302,86 45,71
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 17.778.124,82 DESPESAS CORRENTES 11.906.960,55
RECEITAS CAPITAL 912.380,95 DESPESAS CAPITAL 573.342,31
Deduções da Receita (-1.977.430,59)
Deduções da Receita (-1.977.430,59)
SUPERAVIT: 4.232.772,32
TOTAL (RECEITA): 16.713.075,18 TOTAL (DESPESA): 16.713.075,18

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Objeto......: Aquisição de agendas, copos e canetas personalizados para difusão do Patrimônio Histórico Cultural, em atendimento às ações de educação para patrimônio.
  Aquisição de agendas, copos e canetas personalizados para difusão do Patrimônio Histórico Cultural, em atendimento às ações de educação para patrimônio.
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2260 07/08/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.381,14
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2260 07/08/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.381,14
Empenho Emissão Dotação Valor
2261 07/08/2020 11502.03.00-27.813.0473-3390.32.00-2.086 02.03.00-27.813.0473-3390.32.00-2.08611.807,06
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Objeto......: Aquisição de agendas, copos e canetas personalizados para difusão do Patrimônio Histórico Cultural, em atendimento às ações de educação para patrimônio.
  Aquisição de agendas, copos e canetas personalizados para difusão do Patrimônio Histórico Cultural, em atendimento às ações de educação para patrimônio.
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2260 07/08/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.381,14
Red./Emissao: 0636 - 04/08/2020
Licitacao...: 37 - 03/08/2020
Numero......: 124
Inicial.....: 15.188,20
Original....: 15.188,20
Valor Atual.: 15.188,20
Contratado..: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 19.641.020/0001-70
Vigencia....: 04/08/2020 A 03/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2260 07/08/2020 17202.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.0663.381,14
Empenho Emissão Dotação Valor
2261 07/08/2020 11502.03.00-27.813.0473-3390.32.00-2.086 02.03.00-27.813.0473-3390.32.00-2.08611.807,06
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Red./Emissao: 0637 - 06/08/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 125
Inicial.....: 5.070,00
Original....: 5.070,00
Valor Atual.: 5.070,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 06/08/2020 A 05/10/2020
Situacao:  
Empenho Emissão Dotação Valor
2268 07/08/2020 2502.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2264 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0052.530,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2296 07/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.430,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2297 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023720,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2307 07/08/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023480,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2743 29/09/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.100,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2742 29/09/2020 38902.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0231.100,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
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Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
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Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
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3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
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3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
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Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
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3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
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3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
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3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Red./Emissao: 0639 - 14/08/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 127
Inicial.....: 40.950,00
Original....: 40.950,00
Valor Atual.: 40.950,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 14/08/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2744 29/09/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0435.031,60
Empenho Emissão Dotação Valor
3186 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0433.689,84
Empenho Emissão Dotação Valor
3198 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043152,65
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 03/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.04315,07
Empenho Emissão Dotação Valor
3212 04/11/2020 32502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0432.515,80
Empenho Emissão Dotação Valor
213 06/01/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0355.870,20
Empenho Emissão Dotação Valor
661 25/02/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
676 01/03/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0356.708,80
Empenho Emissão Dotação Valor
1357 11/05/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.012,64
Empenho Emissão Dotação Valor
1742 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0352.338,32
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 21/06/2021 31002.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-4490.52.00-4.0351.558,88
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Numero......: 126
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de Ferramenta de Pesquisa e Comparação de Preços praticados pela Administração Pública através de um sistema de busca baseado em resultado de Licitações Adjudicadas/Homologadas
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de Ferramenta de Pesquisa e Comparação de Preços praticados pela Administração Pública através de um sistema de busca baseado em resultado de Licitações Adjudicadas/Homologadas
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Numero......: 126
Inicial.....: 8.975,00
Original....: 8.975,00
Valor Atual.: 8.975,00
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Numero......: 126
Inicial.....: 8.975,00
Original....: 8.975,00
Valor Atual.: 8.975,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Publicacao..:
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Numero......: 126
Inicial.....: 8.975,00
Original....: 8.975,00
Valor Atual.: 8.975,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Vigencia....: 07/08/2020 A 06/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0638 - 07/08/2020
Licitacao...: 39 - 07/08/2020
Numero......: 126
Inicial.....: 8.975,00
Original....: 8.975,00
Valor Atual.: 8.975,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Vigencia....: 07/08/2020 A 06/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2257 07/08/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0158.975,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Red./Emissao: 0640 - 19/08/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 128
Inicial.....: 17.800,00
Original....: 17.800,00
Valor Atual.: 17.800,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/08/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2616 14/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.335,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2745 29/09/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2811 06/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.458,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 13/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2904 14/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0471.494,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2959 26/10/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0477.470,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3304 19/11/2020 71802.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.047 02.05.00-08.244.0026-3390.32.00-2.0474.980,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
  Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Publicacao..:
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2469 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.0199.040,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2469 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.0199.040,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2470 24/08/2020 6802.02.00-06.182.0101-3390.30.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-3390.30.00-2.019330,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
  Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Publicacao..:
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2469 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.0199.040,00
Red./Emissao: 0641 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 129
Inicial.....: 9.370,00
Original....: 9.370,00
Valor Atual.: 9.370,00
Contratado..: ADMAQ LTDA
CNPJ: 71.359.939/0001-95
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2469 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.0199.040,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2470 24/08/2020 6802.02.00-06.182.0101-3390.30.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-3390.30.00-2.019330,00
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 130
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
  Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 130
Inicial.....: 1.175,00
Original....: 1.175,00
Valor Atual.: 1.175,00
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 130
Inicial.....: 1.175,00
Original....: 1.175,00
Valor Atual.: 1.175,00
Contratado..: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA
CNPJ: 17.873.616/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 130
Inicial.....: 1.175,00
Original....: 1.175,00
Valor Atual.: 1.175,00
Contratado..: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA
CNPJ: 17.873.616/0001-70
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0642 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 130
Inicial.....: 1.175,00
Original....: 1.175,00
Valor Atual.: 1.175,00
Contratado..: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA
CNPJ: 17.873.616/0001-70
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2475 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.0191.175,00
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 131
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
  Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de Posto de Identificação conforme descrição no PROJETO DE SALA DE IDENTIFICAÇÃO (Anexo I).
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 131
Inicial.....: 11.230,00
Original....: 11.230,00
Valor Atual.: 11.230,00
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 131
Inicial.....: 11.230,00
Original....: 11.230,00
Valor Atual.: 11.230,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 64.393.069/0001-05
Publicacao..:
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 131
Inicial.....: 11.230,00
Original....: 11.230,00
Valor Atual.: 11.230,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 64.393.069/0001-05
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0643 - 24/08/2020
Licitacao...: 32 - 30/07/2020
Numero......: 131
Inicial.....: 11.230,00
Original....: 11.230,00
Valor Atual.: 11.230,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 64.393.069/0001-05
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2473 24/08/2020 72802.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.019 02.02.00-06.182.0101-4490.52.00-2.01911.230,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Empenho Emissão Dotação Valor
418 01/02/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.160,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Empenho Emissão Dotação Valor
418 01/02/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.160,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Red./Emissao: 0644 - 24/08/2020
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 132
Inicial.....: 299.000,00
Original....: 299.000,00
Valor Atual.: 299.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 24/08/2020 A 23/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2491 26/08/2020 43502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0057.079,00
Empenho Emissão Dotação Valor
148 04/01/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.380,00
Empenho Emissão Dotação Valor
418 01/02/2021 43302.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.33.00-4.0057.160,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 1971 - 28/09/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 9.366,00
Original....: 9.366,00
Valor Atual.: 9.366,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 28/09/2020 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 1972 - 28/09/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.528,10
Original....: 1.528,10
Valor Atual.: 1.528,10
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 28/09/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
  Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de cesta de hortifrutigranjeiro e carnes, contendo alimentos ricos em proteínas conforme a Portaria nº329 de 29 de abril de 2020, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e necessitam desse auxílio para manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, para ao enfrentamento do covid 19 conforme Decretos Federal, Estadual e Municipal n° 2.390/2020, Lei Federal n° 13.979/2020, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujas especificações discriminadas no anexo I - Termo de Referência e anexos que farão parte integrante do Processo Licitatório.
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 2008 - 08/10/2020
Licitacao...: 1 - 27/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 362,70
Original....: 362,70
Valor Atual.: 362,70
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 08/10/2020 A 18/02/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2038 - 03/11/2020
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 03/11/2020 A 03/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva de ar condicionado no Pronto Atendimento Municipal, nas Unidades de Saúde e Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal, conforme condições e especificações neste Projeto Básico.
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Publicacao..:
Red./Emissao: 2041 - 05/10/2020
Licitacao...: 38 - 05/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 1.030,00
Original....: 1.030,00
Valor Atual.: 1.030,00
Contratado..: LUANA PAIVA LOPES 06709082660
CNPJ: 28.860.921/0001-43
Vigencia....: 05/10/2020 A 31/12/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2142 - 04/01/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
  Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em Ambulância ''Tipo D'' (ambulância de suporte avançado - UTI móvel terrestre) para remoções intermunicipais em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 2191 - 04/01/2021
Licitacao...: 33 - 04/08/2020
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 04/01/2021 A 04/01/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2389 - 01/03/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 01/03/2021 A 01/03/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
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Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
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Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
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Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
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Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
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Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
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Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
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Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
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Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
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Publicacao..:
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Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
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Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
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Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
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Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2563 - 31/05/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 2
Inicial.....: 3.935,30
Original....: 3.935,30
Valor Atual.: 3.935,30
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 31/05/2021 A 13/08/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Objeto......: Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
  Aquisição de cesta básica para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 2609 - 21/06/2021
Licitacao...: 29 - 06/07/2020
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 21/06/2021 A 21/06/2021
Situacao: ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2020
Período..: Agosto
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia Capilar UN 20,000 9,6463 192,93
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leitura UN 15.000,000 0,4024 6.036,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 SERVIÇO DE INTERNET LINK COMPARTILHADOS COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2MBPS - CENTRO CULTURAL SV 2,000 71,3100 142,62
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 SERVIÇO DE INTERNET LINK COMPARTILHADOS COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2MBPS - CENTRO CULTURAL SV 1,000 71,3100 71,31
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 1,000 10,0000 10,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 100,000 0,0001 0,01
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 20,000 0,5000 10,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 15,000 0,7000 10,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 17,000 0,1000 1,70
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 7,000 4,0000 28,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 7,000 4,0000 28,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 23,000 4,0000 92,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 23,000 4,0000 92,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 491,000 0,2500 122,75
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 33,000 0,2500 8,25
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 4,000 0,2500 1,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 6,000 0,7000 4,20
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 30,000 0,2500 7,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 0,980 0,5000 0,49
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 0,990 0,5000 0,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 52,000 0,5000 26,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 16,000 0,2500 4,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 120,000 0,2500 30,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 477,020 0,2500 119,26
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 193,000 0,2500 48,25
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 156,000 0,2500 39,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 1.000,000 0,2500 250,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 34,800 0,2500 8,70
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 45,000 0,7000 31,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 11,040 0,2500 2,76
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 36,000 0,2500 9,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 20,000 0,2500 5,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 12,000 0,2500 3,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 5.813,000 0,0800 465,04
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 2.275,000 0,0800 182,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 15.946,000 0,0800 1.275,68
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 3.750,000 0,0800 300,00
20/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
20/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
20/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 60,000 17,5000 1.050,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 8,000 75,0000 600,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 228,000 1,9700 449,16
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 377,741 1,9700 744,15
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 493,249 1,9700 971,70
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 83,940 2,3500 197,26
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 84,660 2,3500 198,95
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 5,000 165,2800 826,40
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 2,000 1.200,0000 2.400,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DOCE DE GOIABA 1KG UN 8,000 6,9000 55,20
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 10,000 6,0000 60,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 5,000 4,9000 24,50
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 700 GRAMAS UN 8,000 11,0000 88,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 8,000 3,1000 24,80
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito de água e sal. Pct 200g UN 5,000 2,3800 11,90
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 5,000 3,4600 17,30
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 15,000 3,8500 57,75
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 7,000 21,4000 149,80
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 16,000 3,9900 63,84
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 5,000 2,4000 12,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 5,000 1,9500 9,75
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 40,000 7,4000 296,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 6,000 10,9000 65,40
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 5,000 4,2900 21,45
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 5,000 0,8500 4,25
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR ABACAXI CX 5,000 0,8500 4,25
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 5,000 0,8500 4,25
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 10,000 10,9000 109,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 10,000 8,5000 85,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ABACAXI UN 8,000 5,5000 44,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 6,000 9,9000 59,40
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 80,000 0,6000 48,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 60,000 0,5200 31,20
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 10,000 5,9000 59,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 60,000 0,7500 45,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 ESCOVA SANITÁRIA UN 3,000 1,9900 5,97
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 5,000 65,0000 325,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CERA LÍQUIDA 850 ML UN 5,000 3,9900 19,95
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos. UN 10,000 1,9900 19,90
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 10,000 3,5600 35,60
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 40,000 7,8900 315,60
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE PRATO 50X70CM UN 20,000 1,5000 30,00
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 MANGUEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, BICO DE METAL MEDINDO 50M UN 3,000 90,0000 270,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 20,000 3,2000 64,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 2,000 4,2500 8,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 10,000 8,3500 83,50
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 PAPEL TOALHA PARA COZINHA PCT 200,000 2,9900 598,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS UN 2,000 1,5500 3,10
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 9,000 3,1900 28,71
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DETERGENTE PARA LIMPAR AZULEJOS LT 7,000 3,3200 23,24
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 5,000 65,0000 325,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 24,000 1,5900 38,16
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 4,000 7,8900 31,56
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 10,000 1,0000 10,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE PRATO 50X70CM UN 2,000 1,5000 3,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 10,000 1,7000 17,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 4,000 2,0200 8,08
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 65,0000 65,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 10,000 1,3200 13,20
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 3,000 1,0500 3,15
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 194,800 4,5000 876,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 274,000 3,7600 1.030,24
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 546,000 3,7600 2.052,96
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 8,200 4,5000 36,90
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 111,000 11,6000 1.287,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 188,000 11,6000 2.180,80
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BANANA KG 410,000 3,9900 1.635,90
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 50,500 3,5000 176,75
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 154,500 3,5000 540,75
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 4,5000 9,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 147,000 6,1500 904,05
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 8,200 4,5000 36,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 820,000 2,6000 2.132,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 670,000 6,9500 4.656,50
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 147,000 6,1500 904,05
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 50,500 3,5000 176,75
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 1,000 2,9000 2,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 274,000 3,7600 1.030,24
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 1,000 2,9000 2,90
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 8,000 1,8200 14,56
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MAÇA KG 410,000 5,3600 2.197,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 409,000 2,9000 1.186,10
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 LARANJA. KG 410,000 2,2900 938,90
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 10,000 3,4500 34,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 48,000 3,7600 180,48
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Maionese tipo tradicional. Embalagem de plástico atóxico ou vidro, contendo dados do produto: identi VD 10,000 2,9800 29,80
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 4,9000 58,80
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 10,000 0,9900 9,90
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 16,000 4,5000 72,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 820,000 2,4500 2.009,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 6,000 0,9900 5,94
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 25,000 3,9900 99,75
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 JUJUBA KG 16,000 8,2500 132,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CEBOLA KG 8,000 4,9000 39,20
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 16,000 3,5000 56,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 8,000 1,6000 12,80
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 20,000 1,8200 36,40
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BANANA KG 50,000 3,9900 199,50
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 10,000 3,6000 36,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 150,000 6,9500 1.042,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ÓLEO UN 60,000 4,6300 277,80
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 48,000 11,6000 556,80
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 8,000 1,8500 14,80
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 24,000 3,7400 89,76
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 10,000 1,6000 16,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 48,000 1,6000 76,80
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 820,000 2,6000 2.132,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 30,000 6,9500 208,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 670,000 6,9500 4.656,50
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 6,000 5,9000 35,40
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ÓLEO UN 820,000 4,6300 3.796,60
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 20,000 2,0900 41,80
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 80,000 2,4500 196,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 24,000 3,4000 81,60
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FAR CMP 500,000 0,0707 35,35
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG CMP 5.000,000 0,6098 3.049,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA CMP 6.000,000 0,1364 818,40
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 ENALAPRIL MALEATO 10MG CMP 10.000,000 0,0289 289,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDICOM EIRELI 22.635.177/0001-05 SULFATO FERROSO 25 MG/ML-SOLUÇAO ORAL FR 50,000 0,8779 43,90
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 FUROSEMIDA 40MG CMP 9.000,000 0,0300 270,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 GLICLAZIDA 30 MG CMP 9.000,000 0,1293 1.163,70
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG CMP 3.000,000 0,2012 603,60
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 OMEPRAZOL 20MG CAP 20.160,000 0,0651 1.312,42
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT CMP 9.000,000 0,0140 126,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR CMP 7.980,000 0,0660 526,68
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 5.000,000 0,0900 450,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO CMP 3.000,000 0,1690 507,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 HALOPERIDOL 5MG CMP 2.000,000 0,1990 398,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO CMP 10.000,000 0,0443 443,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP 8.960,000 0,0593 531,33
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 Ibuprofeno 600 mg CMP 3.000,000 0,2131 639,30
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NITROFURANTOINA 100MG CAP 720,000 0,3095 222,84
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA CAP 2.520,000 0,1448 364,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C BISN 100,000 1,2158 121,58
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG CMP 10.000,000 0,0667 667,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG CMP 1.200,000 0,2050 246,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DIPIRONA SÓDICA 500 MG CMP 8.000,000 0,0903 722,40
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG CMP 1.000,000 0,2045 204,50
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ATENOLOL 50 MG CMP 9.000,000 0,0443 398,70
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 SULFATO FERROSO 40MG-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTI; CMP 4.000,000 0,0348 139,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVODODOPA+BENSERAZIDA 200 MG+50 MG-PRINCIPIO ATIVO:LEVODOPA+BENSERAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:200MG+ CMP 1.200,000 0,7370 884,40
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LOSARTANA POTASSICA 50 MG CREV 9.600,000 0,0556 533,76
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 50,000 7,4513 372,57
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 5.000,000 0,1401 700,50
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 SINVASTATINA 20 MG-COMPRIMIDO REVESTIDO CMP 4.950,000 0,0459 227,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 MG. CMP 840,000 0,6931 582,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 3,125 MG CMP 3.000,000 0,0927 278,10
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI CMP 6.000,000 0,1207 724,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA F CMP 4.000,000 0,2343 937,20
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 ACIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5MG CMP 3.000,000 0,0385 115,50
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 FENOBARBITAL SODICO 100MG CMP 7.000,000 0,1113 779,10
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FR 600,000 1,2500 750,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI CMP 3.000,000 0,0182 54,60
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 AZITROMICINA 500MG CREV 1.500,000 0,5205 780,75
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 8.000,000 0,0315 252,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA CMP 9.000,000 0,1227 1.104,30
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 CAPTOPRIL 25MG CMP 6.000,000 0,0210 126,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 100,000 1,0499 104,99
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 5.000,000 0,0426 213,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 58,175 145,0000 8.435,30
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 68,966 145,0000 10.000,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 95,980 145,0000 13.917,10
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,262 50.695,2000 13.271,82
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,246 50.695,2000 12.484,54
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,021 50.695,2000 1.077,57
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,092 50.695,2000 4.647,06
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 DIETA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA UN 100,000 18,0000 1.800,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 DIETA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA UN 8,000 18,0000 144,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 DIETA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA UN 135,000 18,0000 2.430,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,985 4,6000 87,33
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,853 4,6000 132,72
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,055 3,4600 180,11
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,453 4,6000 388,48
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,453 4,4600 376,66
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,775 4,6000 228,97
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 124,502 4,6000 572,71
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 89,213 4,6000 410,38
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 88,674 4,6000 407,90
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,052 4,6000 202,64
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 123,390 3,6200 446,67
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,890 4,6000 257,09
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,624 4,6000 140,87
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 253,564 3,6200 917,90
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,450 4,6000 227,47
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,055 3,6200 188,44
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,453 4,6000 388,48
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,117 4,6000 313,34
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,715 4,6000 228,69
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 201,595 3,4600 697,52
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 66,723 3,6200 241,54
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,946 4,6000 188,35
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,311 4,6000 134,83
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,040 4,6000 101,38
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 57,334 3,6200 207,55
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,117 4,6000 313,34
14/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 201,595 3,6200 729,77
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,040 4,4600 98,30
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,040 4,6000 101,38
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,311 4,4600 130,73
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,311 4,6000 134,83
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,946 4,4600 182,62
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 161,560 3,6200 584,85
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,946 4,6000 188,35
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,715 4,4600 221,73
15/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,117 4,4600 303,80
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,011 4,6000 92,05
27/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,294 4,6000 249,75
28/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,179 4,6000 194,02
28/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,181 4,6000 184,83
27/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 91,123 4,6000 419,17
27/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 87,587 4,6000 402,90
28/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,436 4,6000 195,21
27/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,199 4,6000 198,72
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 377,449 3,6200 1.366,37
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 175,387 3,6200 634,90
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 166,603 3,6200 603,10
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 100,162 3,6200 362,59
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,944 4,6000 395,34
28/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 40,173 3,6200 145,43
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 264,452 3,6200 957,32
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 186,356 3,6200 674,61
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 135,288 4,6000 622,32
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 104,208 4,6000 479,36
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,838 4,6000 293,65
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,577 4,6000 278,65
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,799 4,6000 275,08
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,981 4,6000 225,31
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,996 4,6000 165,58
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,490 3,6200 436,17
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,871 3,6200 614,93
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,470 4,6000 278,16
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 47,965 4,6000 220,64
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,065 4,6000 175,10
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 63,003 3,6200 228,07
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,004 4,6000 197,82
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,740 4,6000 95,40
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,990 4,6000 87,35
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,650 4,6000 347,99
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,357 4,6000 392,64
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,411 4,6000 342,29
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,000 4,4600 111,50
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,000 4,6000 115,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,453 4,4600 376,66
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,840 3,4600 179,37
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,840 3,6200 187,66
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 150,430 3,6200 544,56
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 200,011 3,4600 692,04
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 200,011 3,6200 724,04
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,000 4,6000 161,00
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,313 4,6000 180,84
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,996 4,6000 87,38
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,607 4,4600 172,19
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,844 3,4600 342,00
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 144,970 3,4600 501,60
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,510 3,4600 641,86
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 271,136 3,4600 938,13
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 276,866 3,4600 957,96
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 541,871 3,4600 1.874,87
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 842,690 3,4600 2.915,71
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 145,885 3,4600 504,76
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 149,084 4,4600 664,91
06/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,002 4,4600 89,21
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 6,495 4,6000 29,88
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,575 4,6000 154,45
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,134 4,6000 184,62
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 149,084 4,6000 685,79
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,885 3,6200 169,72
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,844 3,6200 357,82
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 144,970 3,6200 524,79
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,510 3,6200 671,55
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,877 4,4600 191,23
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 207,603 3,4600 718,31
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 194,851 3,4600 674,18
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 170,624 3,4600 590,36
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 153,497 3,4600 531,10
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 89,550 4,4600 399,39
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 89,108 4,4600 397,42
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 52,444 4,4600 233,90
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,134 4,4600 179,00
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,422 4,4600 189,20
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,000 4,4600 89,20
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,701 4,4600 159,23
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,375 4,4600 224,67
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 72,737 4,4600 324,41
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,477 3,4600 195,41
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,891 4,4600 88,71
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,575 4,4600 149,74
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,556 4,4600 105,06
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 57,334 3,4600 198,38
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,090 3,6200 188,57
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 107,870 3,4600 373,23
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 107,870 3,6200 390,49
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,996 4,4600 84,72
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,162 4,6000 189,35
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,450 4,4600 220,55
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 80,879 4,6000 372,04
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,725 4,6000 302,34
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,225 4,4600 179,40
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,096 4,4600 152,07
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,080 4,4600 290,26
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,357 4,4600 224,59
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,510 4,4600 207,43
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,440 4,4600 158,06
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 16,410 4,4600 73,19
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 271,136 3,6200 981,51
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,393 4,4600 193,53
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 276,866 3,6200 1.002,25
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 391,502 3,4600 1.354,60
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 391,502 3,6200 1.417,24
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 541,871 3,6200 1.961,57
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 842,690 3,6200 3.050,54
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 202,347 3,4600 700,12
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 100,443 4,4600 447,98
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,725 4,4600 293,13
05/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,205 4,4600 192,69
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,533 4,4600 104,96
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,533 4,6000 108,25
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,972 4,4600 169,36
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,972 4,6000 174,67
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,000 4,4600 178,40
12/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,000 4,6000 184,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - N° 2-0 CX 1,000 99,0000 99,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - N° 1-0 CX 1,000 99,0000 99,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/ AGULHA CX 10,000 25,6000 256,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº06 UN 50,000 0,3600 18,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SCALP INTRAVENOSO N °23 UN 1.000,000 0,2500 250,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SCALP INTRAVENOSO N °25 UN 1.000,000 0,2500 250,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA ADESIVA HOSPITALAR UN 20,000 2,4000 48,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2.000 ML UN 50,000 3,1000 155,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº04 UN 50,000 0,3500 17,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - N° 5-0 CX 1,000 99,0000 99,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 04 UN 30,000 0,3800 11,40
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 06 UN 30,000 0,3800 11,40
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 20 UN 50,000 2,1200 106,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 24 UN 20,000 2,3100 46,20
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 15 X 25 CM CX 10,000 45,0000 450,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 18G UN 100,000 0,5300 53,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PVPI - IODO POVIDONA 1% DEGERMANTE 1000 ML FRASCO PLÁSTICO. FR 5,000 21,2500 106,25
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BS 500,000 2,5700 1.285,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BS 500,000 2,2300 1.115,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BS 500,000 2,0600 1.030,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CUBA RIM 26 X 12 X 6 - 700ML UN 4,000 34,9000 139,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral 08 UN 40,000 0,4000 16,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LANCETAS CX 10,000 17,7000 177,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda Nasogástrica nº 18 longa UN 120,000 0,9000 108,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 18 UN 80,000 2,1200 169,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 16 UN 50,000 2,1200 106,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 14 UN 50,000 2,1200 106,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 08 UN 30,000 0,3900 11,70
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 10 UN 20,000 0,4000 8,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 12 UN 40,000 0,4000 16,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/ AGULHA CX 10,000 25,6000 256,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - LONGA UN 60,000 0,5700 34,20
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/ AGULHA CX 3,000 29,6000 88,80
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO 500 GRAMAS. RL 50,000 8,4900 424,50
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 COMPRESSA PARA CURATIVO ESTÉRIL UN 50,000 0,8000 40,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 22 UN 20,000 2,0200 40,40
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - LONGA UN 50,000 0,5300 26,50
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda Nasogástrica nº08 longa UN 50,000 0,5900 29,50
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (SONDA NASOENTÉRICA) N° 12 UN 30,000 8,1900 245,70
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 ATADURA GESSADA 20 CM X 4 MTS UN 40,000 2,5900 103,60
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda asp. Traqueal nº 18 UN 30,000 0,5700 17,10
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda Vesical de Demora nº 08 UN 20,000 2,9500 59,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda Vesical de demora nº 10 UN 20,000 2,9000 58,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Sonda Vesical de demora nº 12 UN 20,000 1,9800 39,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 10 UN 20,000 0,4000 8,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 12.628.603/0001-11 Sonda uretral nº 18 UN 50,000 0,4100 20,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 12.628.603/0001-11 SONDA URETRAL Nº22 UN 50,000 0,4100 20,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Uretral nº14 UN 50,000 0,4200 21,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 16G UN 100,000 0,5200 52,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 12.628.603/0001-11 SONDA URETRAL Nº24 UN 50,000 0,4100 20,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 12.628.603/0001-11 Sonda uretral nº16 UN 50,000 0,4100 20,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 12.628.603/0001-11 SONDA URETRAL Nº20 UN 50,000 0,4100 20,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M PCT 20,000 7,8500 157,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 20G UN 300,000 0,5200 156,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 22G UN 300,000 0,5200 156,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 24G UN 200,000 0,8300 166,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 6,000 293,0000 1.758,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 3,000 293,0000 879,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS GL 10,000 83,5000 835,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 04.335.223/0001-60 GRAXA NGLI 3 TMB 1,000 2.998,5000 2.998,50
20/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 00.455.458/0001-35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO MÊS 1,000 665,0000 665,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 COUVE MÇ 15,000 2,5800 38,70
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 BRÓCOLIS MÇ 10,000 5,6300 56,30
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 MANDIOCA DESCASCADA KG 310,000 4,4900 1.391,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 CENOURA KG 5,000 3,0300 15,15
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 10,000 6,9900 69,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 CHUCHU. KG 10,000 2,7400 27,40
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 REPOLHO KG 10,000 2,7400 27,40
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 BETERRABA KG 5,000 3,4600 17,30
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 ABOBRINHA KG 10,000 3,4900 34,90
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 20,000 2,2500 45,00
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROGERIO PAULINO 954.431.186-68 GOIABA KG 300,000 9,6600 2.898,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 48,000 2,0200 96,96
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 48,000 4,6000 220,80
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 12,000 1,5000 18,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA 30.083.358/0001-96 PAPEL HIGIÊNICO(EMBALAGEM COM 4 ROLOS) PCT 36,000 5,8400 210,24
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA 30.083.358/0001-96 LIMPADOR MULTI USO UN 36,000 2,0000 72,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G UN 6,000 3,4400 20,64
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0001-54 MOTONIVELADORA UN 0,122 544.000,0000 66.280,46
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0001-54 MOTONIVELADORA UN 0,878 544.000,0000 477.719,54
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0001-54 PÁ CARREGADEIRA UN 0,122 326.000,0000 39.719,54
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0001-54 PÁ CARREGADEIRA UN 0,878 326.000,0000 286.280,46
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇOS DE COBERTURA - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL M2 401,860 47,0000 18.887,42
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 PILARES - SERVIÇOS - FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.749,000 9,7000 16.965,30
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,500 272,0000 680,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇO DE CHUMBAMENTO DAS BASES - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,080 96,0000 7,68
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇO DE CHUMBAMENTO DAS BASES - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA M3 0,660 313,0000 206,58
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS SV 11,000 134,8500 1.483,35
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 ESGOTO PLUVIAL - SERVIÇO - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG M 47,840 69,0000 3.300,96
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 ESGOTO PLUVIAL - SERVIÇO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO M 42,000 22,0000 924,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 PILARES - SERVIÇOS - PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO M2 47,920 13,9600 668,96
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇOS DE COBERTURA - (TERÇAS / PERFIS "U' ENRIJECIDO) PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO M2 149,840 14,0000 2.097,76
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 VIGAS - SERVIÇOS - (PERFIS "U") PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO M2 92,020 14,0000 1.288,28
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 VIGAS - SERVIÇOS - (CANTONEIRAS) PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO M2 58,270 14,0000 815,78
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇOS DE COBERTURA - (TERÇAS / PERFIS "U" ENRIJECIDO) FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.248,000 10,0000 12.480,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 VIGAS - SERVIÇOS - (PERFIS "U") FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.429,910 10,0000 14.299,10
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 VIGAS - SERVIÇOS - (CANTONEIRAS) FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.032,370 9,6100 9.921,08
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SMART OBRAS CONSTRUTORA LTDA 28.224.584/0001-06 SERVIÇO DE ENTREGA DA OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA SV 1,000 259,7000 259,70
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 205/70R15C UN 4,000 468,0000 1.872,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 7.50.16 LISO UN 6,000 563,0000 3.378,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 225/70R 15 C UN 4,000 626,0000 2.504,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Pneu 900x20 UN 4,000 1.224,0000 4.896,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Protetor 900 x 20 UN 3,000 80,0000 240,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Protetor 900 x 20 UN 1,000 80,0000 80,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Pneu 215/75 R17,5 UN 6,000 857,0000 5.142,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Pneu 215/75 R17,5 UN 3,000 857,0000 2.571,00
18/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 205/55R16 UN 2,000 385,0000 770,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 275/80 R 22,5 UN 8,000 1.551,0000 12.408,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 275/80 R 22,5 UN 5,000 1.551,0000 7.755,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 275/80 R 22,5 UN 1,000 1.551,0000 1.551,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 PNEU 205/55R16 UN 2,000 385,0000 770,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.035.519/0001-85 Pneu 900x20 UN 2,000 1.224,0000 2.448,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CM BL 17,000 25,8128 438,82
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e verso UN 185,000 2,3827 440,80
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 JG PASTILHA TRASEIRO A0044202720 UN 1,000 266,7000 266,70
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA 86.660.495/0001-09 CJ. FILTRO AR (AA90145) UN 1,000 960,9600 960,96
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 VELAS (55226520) PÇ 4,000 13,0300 52,12
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 JG PASTILHA DIANTEIRO A0064204520 UN 1,000 384,6700 384,67
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE COMBUST A0004770103 UN 1,000 217,2500 217,25
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 TUBULACAO DE ASPIRAC (5801403481) UN 1,000 752,4100 752,41
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 TUBO FLEXIVEL (50008743) UN 1,000 115,9800 115,98
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA 86.660.495/0001-09 FILTRO (ZL300002) UN 1,000 168,9800 168,98
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA 86.660.495/0001-09 FILTRO (ZL300001) UN 1,000 129,5000 129,50
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO OLEO (55259645) PÇ 2,000 22,6400 45,28
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BATERIA 60 AMP. (7083087) UN 1,000 322,4300 322,43
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIO CESAR DE SOUZA - CPF 377.329.006-34 26.592.008/0001-88 AMORTECEDOR (543021250R) PÇ 2,000 488,0300 976,06
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIO CESAR DE SOUZA - CPF 377.329.006-34 26.592.008/0001-88 COXIM AMORTECEDOR (550440043R) UN 2,000 161,8600 323,72
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIO CESAR DE SOUZA - CPF 377.329.006-34 26.592.008/0001-88 FILTRO COMB (8201102931) UN 1,000 221,3100 221,31
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIO CESAR DE SOUZA - CPF 377.329.006-34 26.592.008/0001-88 FILTRO AR (7701044595) UN 1,000 98,0200 98,02
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIO CESAR DE SOUZA - CPF 377.329.006-34 26.592.008/0001-88 BATERIA 60 AMP (244106420R) UN 1,000 288,9100 288,91
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 TUBO DE ÁGUA (55254086) UN 1,000 106,8300 106,83
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO LUBRIFICANTE (KRJ3836) UN 1,000 141,9400 141,94
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE AR COND ( 32/920200) UN 1,000 355,1900 355,19
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE AR DO MOTOR (32/909000) UN 1,000 235,6000 235,60
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE COMB. SECUNDARIO (32/400100) UN 1,000 382,1500 382,15
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 HASTE (52040436) UN 1,000 159,1000 159,10
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 VALVULA (55214638) UN 1,000 165,0300 165,03
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FECHADURA PORTA TRAS (51927159) UN 1,000 161,8800 161,88
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BATERIA 60 AMP. (7083087) UN 1,000 322,4300 322,43
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 Lâmpada de Farol nº 14152090 UN 1,000 33,9100 33,91
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE COMBUST (123/07711) UN 1,000 202,0100 202,01
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BOBINA (55280978) UN 1,000 435,7700 435,77
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO LUBRIFICANTE A3500947004 UN 1,000 137,4700 137,47
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE AR (A0004770002) PÇ 1,000 183,2200 183,22
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 32.504.115/0001-00 FILTRO DE AR CABINE (A0008301118) PÇ 1,000 129,9300 129,93
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO OLEO (55259645) PÇ 2,000 22,6400 45,28
25/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 08.703.825/0001-84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) SV 19,000 6,0000 114,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - EMBALAGEM 18 LITROS UN 4,000 98,0000 392,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAVADEIRA C/CABO GRANDE DO TIPO BOCA DE LOBO UN 2,000 50,0000 100,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 LATA DE ZARCÃO CINZA, LARANJA OU VERDE 3600ML GL 1,000 44,0000 44,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 LATA DE ZARCÃO CINZA, LARANJA OU VERDE 3600ML GL 10,000 44,0000 440,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 PREGO 25 X 72 KG 40,000 12,0000 480,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 LATA DE ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO 3600ML GL 1,000 89,0000 89,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CASA GRANDE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 13.880.207/0001-40 LIXA FERRO 80 UN 25,000 2,0000 50,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CASA GRANDE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 13.880.207/0001-40 LIXA PARA FERRO Nº 220 UN 20,000 2,0000 40,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 LATA DE ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO 3600ML GL 25,000 89,0000 2.225,00
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ARTECAMP ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 71.365.456/0001-01 Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30 UN 300,000 0,7000 210,00
19/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM UN 150,000 2,2000 330,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 15,000 16,9000 253,50
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA 80X210CM UN 1,000 115,0000 115,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 30,000 16,9000 507,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO MEXICANA 80X210CM UN 3,000 430,0000 1.290,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 AZITROMICINA 500MG CREV 600,000 4,7735 2.864,10
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ IV CX C/ 5ML UN 4,000 45,1425 180,57
26/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CLORIDRATO DE NALOXONA SOLUÇÃO INJETAVEL UN 10,000 2,7390 27,39
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 ACETILCISTEÍNA 20MG/ML FR 200,000 1,8878 377,55
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 2,000 213,0500 426,10
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 ACETILCISTEÍNA 600MG SACH 20,000 11,6010 232,02
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 1.000,000 0,5382 538,20
17/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Frisium 10 mg com 20 comprimidos UN 3,000 16,3100 48,93
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 21,000 6,0000 126,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROOSEVELT RIBEIRO 070.698.996-10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 270 - LAJINHA MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLÉCIO ASSIS BARBOSA 045.279.016-64 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO MÊS 3,000 500,0000 1.500,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLÉCIO ASSIS BARBOSA 045.279.016-64 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO 353.100.906-06 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155 - CENTRO MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANISIO PEDRO DE FARIA 573.957.806-04 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA SANTANA DA VARGEM, 163 - TREVO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 726.537.106-25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- PRAÇA CAPITÃO AURÉLIO, 88 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARIA AUGUSTA DE SOUZA COUTO 649.270.246-87 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 104 - LAJINHA MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO ROBERTO ELÓI 310.228.556-20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA JONAS MIGUEL, 149- LAJINHA MÊS 1,000 350,0000 350,00
13/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIELTON FERNANDO FERREIRA 108.698.586-96 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA LEONIDES ALVARENGA, 393- LASMAR MÊS 1,000 500,0000 500,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 UN 100,000 0,4200 42,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA P TIJOLO FURADO8MM UN 60,000 0,3200 19,20
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 BUCHA P TIJOLO FURADO 10MM UN 40,000 0,5400 21,60
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 LÂMPADA LED BULBO 25W INMETRO UN 30,000 26,4000 792,00
31/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07.062.925/0001-06 PLAFONIER REDONDO BRANCO PVC E27 UN 13,000 2,7000 35,10
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE TEMPESTA 19.648.842/0001-82 BOBINA DE SACO PLÁSTICO 5 KG UN 2,000 43,9000 87,80
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE TEMPESTA 19.648.842/0001-82 SACO DE LIXO REFORÇADO CAPACIDADE 100 LT KG 20,000 12,0000 240,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE TEMPESTA 19.648.842/0001-82 SACO DE LIXO REFORÇADO CAPACIDADE 50 LT KG 20,000 12,0000 240,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE TEMPESTA 19.648.842/0001-82 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE KG 30,000 14,0000 420,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE TEMPESTA 19.648.842/0001-82 SACOLA PLÁSTICA 38X50 CM PCT 15,000 60,0000 900,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MARMITAS DE ALUMÍNIO DE 750 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES CX 30,000 42,5000 1.275,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO CPAP SV 2,500 480,0000 1.200,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO SV 4,000 465,0000 1.860,00
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 8,000 240,0000 1.920,00
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 5,000 240,0000 1.200,00
04/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 7,000 240,0000 1.680,00
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UN 50,000 2,6000 130,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ISABELLA DE CASTRO VAS TOSTES MIRANDA DE MEDEIROS 08887027609 32.197.567/0001-96 CAPOTE UN 200,000 5,4400 1.088,00
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RENATO ISIDORO 10.650.156/0001-71 MÁSCARA N95 - PFF2 UN 150,000 3,1500 472,50
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RENATO ISIDORO 10.650.156/0001-71 MACACÃO DE SEGURANÇA UN 80,000 32,3000 2.584,00
11/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RENATO ISIDORO 10.650.156/0001-71 TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO - PCT. COM 100 UNIDADES PCT 20,000 10,0000 200,00
03/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 ALMOTOLIA UN 40,000 2,9000 116,00
10/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ÁLCOOL EM GEL 70 % GL 75,000 37,5000 2.812,50
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RENATO ISIDORO 10.650.156/0001-71 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA UN 2,000 125,0000 250,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO UN 4.000,000 0,5900 2.360,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM P CX 50,000 40,9000 2.045,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAM M CX 50,000 40,9000 2.045,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA 17.873.616/0001-70 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA UN 1,000 1.175,0000 1.175,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RR INFORMATICA LTDA. 64.393.069/0001-05 IMPRESSORA MATRICIAL UN 2,000 5.615,0000 11.230,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 GUILHOTINA A4 UN 1,000 250,0000 250,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 PERFURADOR DE DOCUMENTOS MOD (IIMG) UN 1,000 2.100,0000 2.100,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 LUPA DATILOSCOPICA ESPECIAL - USO POLICIAL UN 1,000 790,0000 790,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 KIT PARA COLETA DE IMPRESSÃO DIGITAL UN 1,000 330,0000 330,00
24/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 CHANCELADORA COM CLICHÊ UN 1,000 5.900,0000 5.900,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 AGENDA DE CORTIÇA ECOLÓGICA UN 67,000 17,5710 1.177,26
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 CANETAS DE PAPELÃO UN 430,000 1,2000 516,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 AGENDA DE CORTIÇA ECOLÓGICA UN 133,000 17,5710 2.336,94
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 COPO SILICONE RETRÁTIL 350ML UN 67,000 31,6400 2.119,88
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 COPO SILICONE RETRÁTIL 350ML UN 283,000 31,6400 8.954,12
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-70 CANETAS DE PAPELÃO UN 70,000 1,2000 84,00
28/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇAO DE UTI MÓVEL PEDIATRICO/ADULTO ATÉ 60 KM KM 32,000 27,0000 864,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUANA PAIVA LOPES 06709082660 28.860.921/0001-43 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 BTUS SV 1,000 550,0000 550,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUANA PAIVA LOPES 06709082660 28.860.921/0001-43 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 22.000 BTUS SV 1,000 880,0000 880,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUANA PAIVA LOPES 06709082660 28.860.921/0001-43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (GABINETE PREFEITO) SV 1,000 240,0000 240,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUANA PAIVA LOPES 06709082660 28.860.921/0001-43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (FARMÁCIA DE MINAS) SV 2,000 240,0000 480,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUANA PAIVA LOPES 06709082660 28.860.921/0001-43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (UBS) SV 3,000 240,0000 720,00
07/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS SV 1,000 8.975,0000 8.975,00
21/08/2020 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE 28.984.874/0001-40 APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 BTUS UN 2,000 1.722,0000 3.444,00
Total Geral 1.358.457,41
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