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Prefeitura Municipal
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Transparência
2019
Agosto de 2019
Atualizado em: 01/05/2025 às 23h59
Agosto de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Agosto/2019 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Agosto
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 20.982,81 149.496,85
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 497,23 4.709,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 24.238,32 254.554,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 584,86 1.057,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 8.861,76 69.410,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 2.348,92 23.030,01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 36.531,27 285.238,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 28.605,64 239.224,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 12,72 484,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 815,68 7.130,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 122,96 1.384,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 26.253,19 264.443,84
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 5.149,76 43.128,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.508,48 59.105,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 89,11 860,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 203,41 2.555,45
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 59,05 835,90
Total tributos arrecadados no período 157.865,17
Total tributos arrecadados ate o período 1.406.652,56
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Agosto
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 337.896,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Agosto
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período846.559,16 Total repassado ate o Período8.143.500,54
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)6.449.939,46
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Agosto
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período440.704,39 Total repassado ate o Período4.240.113,30
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.229.236,70
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (6,67%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (66,67%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (44,44%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (80%)
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
FONTE 129.99 Outros 12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
FONTE 129.99 Outros 4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
FONTE 129.99 Outros 20.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (95,24%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.582,63 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.318,54 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2019 Período..: Julho a Agosto Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 1.628.462,02 15.486.377,81
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 157.865,17 1.406.652,56
1.1.1 Impostos 123.602,17 1.035.722,45
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 21.480,04 154.206,69
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 21.480,04 154.206,69
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 20.982,81 149.496,85
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 20.982,81 149.496,85
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 497,23 4.709,84
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 497,23 4.709,84
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 102.122,13 881.515,76
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 72.565,13 633.292,07
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 36.033,86 348.053,41
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 24.238,32 254.554,77
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 584,86 1.057,68
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8.861,76 69.410,95
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.348,92 23.030,01
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 36.531,27 285.238,66
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 36.531,27 285.238,66
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 29.557,00 248.223,69
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 29.557,00 248.223,69
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 28.605,64 239.224,80
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 12,72 484,19
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 815,68 7.130,48
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 122,96 1.384,22
1.1.2 Taxas 34.263,00 370.930,11
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 31.402,95 307.572,18
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 31.402,95 307.572,18
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 31.402,95 307.572,18
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26.253,19 264.443,84
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26.253,19 264.443,84
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 5.149,76 43.128,34
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.860,05 63.357,93
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.860,05 63.357,93
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 2.860,05 63.357,93
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 2.508,48 59.105,94
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 89,11 860,64
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 203,41 2.555,45
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 59,05 835,90
1.2 Contribuições 28.429,69 248.710,18
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 28.429,69 248.710,18
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 28.429,69 248.710,18
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 27.152,39 235.738,88
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 1.277,30 12.971,30
1.3 Receita Patrimonial 4.931,54 49.421,48
1.3.2 Valores Mobiliários 4.931,54 49.421,48
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 4.931,54 49.421,48
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 4.931,54 49.421,48
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.931,54 49.421,48
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.931,54 49.421,48
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 10.159,73 65.490,83
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 9.776,05 63.549,76
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 9.776,05 63.549,76
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 9.776,05 63.549,76
1.6.3.8.01.04 Serviços Ambulatoriais 9.776,05 63.549,76
1.6.3.8.01.04.01 Serviços Ambulatoriais - Principal 9.776,05 63.549,76
1.6.9 Outros Serviços 383,68 1.941,07
1.6.9.0.99 Outros Serviços 383,68 1.941,07
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 383,68 1.941,07
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 383,68 1.941,07
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 383,68 1.941,07
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.426.622,45 13.582.051,87
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 846.559,16 7.994.330,54
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 846.559,16 7.994.330,54
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 687.294,99 6.352.845,75
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 687.115,53 5.975.382,65
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 687.115,53 5.975.382,65
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 375.182,78
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 375.182,78
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 179,46 2.280,32
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 179,46 2.280,32
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 22.955,47 202.721,67
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 12.411,76 113.772,86
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 12.411,76 113.772,86
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.543,71 88.948,81
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 10.543,71 88.948,81
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 115.726,57 842.891,11
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 104.295,82 752.119,51
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 104.295,82 752.119,51
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 224,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0,00 224,00
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 6.898,40 54.288,80
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 6.898,40 54.288,80
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 4.532,35 36.258,80
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 4.532,35 36.258,80
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 17.987,45 198.404,15
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 11.707,05 106.486,95
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 11.707,05 106.486,95
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 6.280,40 43.962,80
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 6.280,40 43.962,80
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0,00 47.954,40
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 0,00 47.954,40
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 0,00 320.000,00
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 0,00 320.000,00
1.7.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal 0,00 320.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.528,66 61.860,36
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.528,66 61.860,36
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 2.528,66 61.860,36
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 66,02 15.607,50
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 66,02 15.607,50
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 66,02 15.607,50
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 440.704,39 4.240.113,30
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 440.704,39 4.240.113,30
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 393.657,89 3.883.976,50
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 363.650,42 3.204.560,52
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 363.650,42 3.204.560,52
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 25.337,30 630.332,22
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 25.337,30 630.332,22
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.670,17 40.063,20
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.670,17 40.063,20
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 9.020,56
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 9.020,56
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 6.800,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 6.800,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 0,00 6.800,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 45.486,00 337.896,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 45.486,00 337.896,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 45.486,00 337.896,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 1.560,50 11.440,80
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 1.560,50 11.440,80
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.560,50 11.440,80
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 139.358,90 1.347.608,03
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 139.358,90 1.347.608,03
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 139.358,90 1.347.608,03
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 139.358,90 1.347.608,03
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 139.358,90 1.347.608,03
1.9 Outras Receitas Correntes 453,44 134.050,89
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 127.728,20
1.9.2.2 Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 127.728,20
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 127.728,20
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 0,00 0,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 0,00 0,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 453,44 6.322,69
1.9.9.0.99 Outras Receitas 453,44 6.322,69
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 453,44 6.322,69
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 453,44 6.296,04
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 26,65
2 Receitas de Capital 0,00 149.170,00
2.4 Transferências de Capital 0,00 149.170,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 149.170,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 149.170,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 100.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 0,00 100.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0,00 100.000,00
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 49.170,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 49.170,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 0,00 49.170,00
9 Deduções da Receita 216.227,77 1.970.842,88
9.5 FUNDEB (-216.227,77) (-1.970.842,88)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-216.227,77) (-1.970.842,88)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-216.227,77) (-1.970.842,88)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-137.458,95) (-1.195.532,29)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-137.458,95) (-1.195.532,29)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-137.423,08) (-1.195.076,33)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-137.423,08) (-1.195.076,33)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-35,87) (-455,96)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-35,87) (-455,96)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 0,00
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00 0,00
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-78.768,82) (-775.310,59)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-78.768,82) (-775.310,59)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-72.730,06) (-640.911,86)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-72.730,06) (-640.911,86)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-5.067,37) (-126.065,60)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-5.067,37) (-126.065,60)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-971,39) (-8.333,13)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-971,39) (-8.333,13)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.412.234,25 13.664.704,93
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 95.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 356.100,00 254.280,51 3190.11.00 37.061,43 254.280,51
19 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 356.100,00 254.280,51 3190.11.00 37.061,43 254.280,51
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.300,00 12.128,33 3190.94.00 0,00 12.128,33
20 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 12.300,00 12.128,33 3190.94.00 0,00 12.128,33
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 60.000,00 55.000,00 3390.14.00 6.400,00 37.900,00
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 60.000,00 55.000,00 3390.14.00 6.400,00 37.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 10.650,00 10.631,66 3390.30.00 1.010,67 6.676,77
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 10.650,00 10.631,66 3390.30.00 1.010,67 6.676,77
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 3.660,00 2.677,38 3390.39.00 1.513,64 2.677,38
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 3.660,00 2.677,38 3390.39.00 1.513,64 2.677,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 50.500,00 30.294,30 3190.11.00 4.058,80 30.294,30
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 50.500,00 30.294,30 3190.11.00 4.058,80 30.294,30
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 90.000,00 45.500,00 3390.35.00 6.500,00 13.000,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 90.000,00 45.500,00 3390.35.00 6.500,00 13.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 920,00 740,08 3390.39.00 0,00 740,08
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 920,00 740,08 3390.39.00 0,00 740,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 46.000,00 44.736,41 3190.91.00 21.900,41 44.736,41
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 46.000,00 44.736,41 3190.91.00 21.900,41 44.736,41
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 145.000,00 134.788,00 3390.91.00 19.255,42 115.532,58
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 145.000,00 134.788,00 3390.91.00 19.255,42 115.532,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 91.350,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 3.020 91.350,00 90.500,00 4490.52.00 0,00 90.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 46.580,00 36.791,25 3390.39.00 1.066,88 27.527,34
39 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 46.580,00 36.791,25 3390.39.00 1.066,88 27.527,34
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
40 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 48.630,00 24.085,64 3190.04.00 3.546,69 24.085,64
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 48.630,00 24.085,64 3190.04.00 3.546,69 24.085,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 525.200,00 333.910,66 3190.11.00 34.187,32 333.910,66
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 525.200,00 333.910,66 3190.11.00 34.187,32 333.910,66
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 10.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 9.500,00 6.146,91 3190.94.00 1.578,29 6.146,91
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 9.500,00 6.146,91 3190.94.00 1.578,29 6.146,91
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 4.900,00 1.423,00 3390.14.00 0,00 1.423,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 4.900,00 1.423,00 3390.14.00 0,00 1.423,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 5.000,00 1.227,81 3390.30.00 0,00 1.227,81
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 80.000,00 69.500,00 3370.41.00 6.906,35 60.081,08
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 80.000,00 69.500,00 3370.41.00 6.906,35 60.081,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.100,00 3.086,00 3390.14.00 330,00 3.086,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.100,00 3.086,00 3390.14.00 330,00 3.086,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 17.000,00 15.310,04 3390.30.00 2.116,64 12.811,83
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 17.000,00 15.310,04 3390.30.00 2.116,64 12.811,83
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 92.500,00 92.400,00 3390.35.00 7.600,00 77.200,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 92.500,00 92.400,00 3390.35.00 7.600,00 77.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.500,00 2.565,00 3390.36.00 260,00 2.565,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.500,00 2.565,00 3390.36.00 260,00 2.565,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 432.870,00 359.500,20 3390.39.00 38.600,77 236.524,09
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 432.870,00 359.500,20 3390.39.00 38.600,77 236.524,09
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 162.450,00 157.370,06 3390.40.00 16.449,06 134.280,33
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 162.450,00 157.370,06 3390.40.00 16.449,06 134.280,33
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 18.000,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 18.000,00 17.039,46 3390.92.00 0,00 17.039,46
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.577,87 3390.93.00 438,90 4.577,87
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 4.577,87 3390.93.00 438,90 4.577,87
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 13.000,00 5.530,00 4490.52.00 0,00 5.530,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 13.000,00 5.530,00 4490.52.00 0,00 5.530,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 53.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 53.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 13.400,00 12.197,03 3390.30.00 2.074,24 11.141,74
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 13.400,00 12.197,03 3390.30.00 2.074,24 11.141,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 5.657,02 4.449,73 3390.39.00 228,80 1.860,21
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 5.657,02 4.449,73 3390.39.00 228,80 1.860,21
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 100,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 100,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
674 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
674 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
673 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
673 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 10.000,00 2.417,40 3390.30.00 393,88 393,88
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 10.000,00 2.417,40 3390.30.00 393,88 393,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 8.993,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 8.993,60 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 302.343,00 155.259,43 3190.13.00 20.204,08 155.259,43
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 302.343,00 155.259,43 3190.13.00 20.204,08 155.259,43
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 350.000,00 229.678,21 3190.01.00 27.020,93 229.678,21
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 350.000,00 229.678,21 3190.01.00 27.020,93 229.678,21
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 30.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 251.900,00 251.861,72 4690.77.00 27.251,52 213.794,88
81 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 251.900,00 251.861,72 4690.77.00 27.251,52 213.794,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 100.000,00 95.985,63 3290.21.00 4.651,08 39.022,62
82 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 100.000,00 95.985,63 3290.21.00 4.651,08 39.022,62
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 180.000,00 179.990,00 3390.47.00 16.885,57 132.196,67
83 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 180.000,00 179.990,00 3390.47.00 16.885,57 132.196,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 90.800,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
84 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 90.800,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 228.947,44 216.079,01 3350.43.00 30.868,43 61.736,86
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 228.947,44 216.079,01 3350.43.00 30.868,43 61.736,86
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 260,00 3390.14.00 0,00 260,00
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 260,00 3390.14.00 0,00 260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 9.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.631,57 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.631,57 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 136.147,80 136.147,80 3390.39.00 0,00 136.147,80
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 136.147,80 136.147,80 3390.39.00 0,00 136.147,80
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 60.620,00 35.137,00 3190.11.00 4.272,43 35.137,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 60.620,00 35.137,00 3190.11.00 4.272,43 35.137,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 190,00 3390.14.00 40,00 190,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 190,00 3390.14.00 40,00 190,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 27.000,00 17.019,00 3390.39.00 1.019,00 17.019,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 27.000,00 17.019,00 3390.39.00 1.019,00 17.019,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 5.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 3.367,65 3390.30.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 3.367,65 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 36.984,58 3390.39.00 0,00 4.004,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 38.000,00 36.984,58 3390.39.00 0,00 4.004,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 57.000,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 57.000,00 56.800,00 4490.51.00 0,00 56.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 4.000,00 3370.41.00 500,00 4.000,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 4.000,00 3370.41.00 500,00 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 210,00 3390.14.00 0,00 210,00
111 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 210,00 3390.14.00 0,00 210,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
112 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
113 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
114 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
115 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
116 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
117 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
118 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 500,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
119 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 52.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 1.035 52.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 28.000,00 13.374,20 3190.11.00 2.674,84 13.374,20
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 28.000,00 13.374,20 3190.11.00 2.674,84 13.374,20
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.238,00 3.159,60 3190.13.00 631,92 3.159,60
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.238,00 3.159,60 3190.13.00 631,92 3.159,60
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 930,00 3390.14.00 440,00 930,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 930,00 3390.14.00 440,00 930,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 20.000,00 18.846,88 3390.30.00 5.581,13 18.404,63
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 20.000,00 18.846,88 3390.30.00 5.581,13 18.404,63
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 15.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 15.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 6.628,31 3390.39.00 1.101,89 5.740,56
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 6.628,31 3390.39.00 1.101,89 5.740,56
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 6.651,00 6.628,31 3390.39.00 1.101,89 5.740,56
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.870,00 7.709,20 3390.40.00 438,78 3.360,38
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 7.870,00 7.709,20 3390.40.00 438,78 3.360,38
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 1.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.035 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 658,00 2.343,67
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 658,00 2.343,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.1318. 2.036 4.000,00 2.343,67 3390.39.00 658,00 2.343,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 75.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 75.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.122.0052. 2.039 75.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 13.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 13.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 1.012 13.705,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 1.037 1.555,74 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 37.800,00 23.019,56 3190.04.00 3.069,28 23.019,56
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 37.800,00 23.019,56 3190.04.00 3.069,28 23.019,56
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 886.385,29 624.228,71 3190.11.00 75.481,39 624.228,71
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 886.385,29 624.228,71 3190.11.00 75.481,39 624.228,71
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 886.385,29 624.228,71 3190.11.00 75.481,39 624.228,71
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 167.000,00 137.081,90 3190.13.00 16.750,20 137.081,90
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 167.000,00 137.081,90 3190.13.00 16.750,20 137.081,90
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 10.000,00 9.745,18 3190.94.00 0,00 9.745,18
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.060 10.000,00 9.745,18 3190.94.00 0,00 9.745,18
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.061 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 108.800,00 67.122,36 3190.04.00 9.061,24 67.122,36
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 108.800,00 67.122,36 3190.04.00 9.061,24 67.122,36
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 377.200,00 271.774,15 3190.11.00 36.976,12 271.774,15
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 377.200,00 271.774,15 3190.11.00 36.976,12 271.774,15
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 122.000,00 73.487,64 3190.13.00 9.692,40 73.487,64
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 122.000,00 73.487,64 3190.13.00 9.692,40 73.487,64
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 4.700,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 4.700,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 20,00 3390.14.00 20,00 20,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 20,00 3390.14.00 20,00 20,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 61.641,77 16.940,91 3390.30.00 9.516,54 16.654,71
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 61.641,77 16.940,91 3390.30.00 9.516,54 16.654,71
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 61.641,77 16.940,91 3390.30.00 9.516,54 16.654,71
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 61.641,77 16.940,91 3390.30.00 9.516,54 16.654,71
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 20.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 125.273,52 56.434,08 3390.32.00 0,00 4.140,00
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 125.273,52 56.434,08 3390.32.00 0,00 4.140,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 125.273,52 56.434,08 3390.32.00 0,00 4.140,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 125.273,52 56.434,08 3390.32.00 0,00 4.140,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 36.926,48 24.264,97 3390.39.00 2.268,38 13.533,82
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 36.926,48 24.264,97 3390.39.00 2.268,38 13.533,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 36.926,48 24.264,97 3390.39.00 2.268,38 13.533,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0403. 2.066 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 110.000,00 72.497,11 3190.04.00 9.430,58 72.497,11
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 110.000,00 72.497,11 3190.04.00 9.430,58 72.497,11
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.800,00 18.642,21 3190.11.00 3.285,26 18.642,21
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 30.800,00 18.642,21 3190.11.00 3.285,26 18.642,21
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 35.000,00 20.536,41 3190.13.00 3.242,59 20.536,41
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 35.000,00 20.536,41 3190.13.00 3.242,59 20.536,41
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 1.284,16 3190.94.00 1.284,16 1.284,16
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.000,00 1.284,16 3190.94.00 1.284,16 1.284,16
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 333.800,32 224.114,75 3390.30.00 17.266,97 200.534,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 4.000,00 3390.36.00 0,00 3.150,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 4.000,00 4.000,00 3390.36.00 0,00 3.150,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 104.783,14 28.302,32 3390.39.00 5.776,00 24.752,32
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 104.783,14 28.302,32 3390.39.00 5.776,00 24.752,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 104.783,14 28.302,32 3390.39.00 5.776,00 24.752,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 104.783,14 28.302,32 3390.39.00 5.776,00 24.752,32
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.630,00 3.605,00 3390.48.00 350,00 350,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 5.630,00 3.605,00 3390.48.00 350,00 350,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.1208. 2.076 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0251. 2.080 78.300,22 55.357,92 3390.30.00 8.181,23 52.111,90
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 885,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 1.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0018. 2.116 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 62.300,86 59.068,46 3390.30.00 16.640,62 38.309,08
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 62.300,86 59.068,46 3390.30.00 16.640,62 38.309,08
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 62.300,86 59.068,46 3390.30.00 16.640,62 38.309,08
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 62.300,86 59.068,46 3390.30.00 16.640,62 38.309,08
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 62.300,86 59.068,46 3390.30.00 16.640,62 38.309,08
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 9.000,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 9.000,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 9.000,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 9.000,00 2.478,00 3390.39.00 0,00 2.478,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 13.400,00 8.403,69 3190.11.00 1.059,16 8.403,69
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 13.400,00 8.403,69 3190.11.00 1.059,16 8.403,69
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 1.792,88 3190.13.00 250,22 1.792,88
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 8.000,00 1.792,88 3190.13.00 250,22 1.792,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 33.200,00 22.944,34 3190.04.00 3.854,37 22.944,34
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 33.200,00 22.944,34 3190.04.00 3.854,37 22.944,34
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 100,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 10.310,00 5.300,19 3190.13.00 910,57 5.300,19
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 10.310,00 5.300,19 3190.13.00 910,57 5.300,19
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 1.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 22.300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 22.300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 500,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.364.0435. 2.087 500,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.946,67 4490.30.00 0,00 1.946,67
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.946,67 4490.30.00 0,00 1.946,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.946,67 4490.30.00 0,00 1.946,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.946,67 4490.30.00 0,00 1.946,67
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 1.590,00 4490.39.00 0,00 1.590,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.010 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.130,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.011 3.130,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 8.600,00 7.110,61 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 5.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0018. 1.015 4.370,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 1.038 29.762,00 1.750,00 4490.52.00 0,00 1.750,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.014 77.948,03 28.941,97 3390.30.00 5.130,69 27.548,37
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0251. 2.016 65.710,24 30.775,50 3390.30.00 4.633,50 28.982,63
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 93.900,00 61.027,44 3190.04.00 6.138,56 61.027,44
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 93.900,00 61.027,44 3190.04.00 6.138,56 61.027,44
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 264.500,00 231.638,23 3190.11.00 26.315,90 231.638,23
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 264.500,00 231.638,23 3190.11.00 26.315,90 231.638,23
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 73.208,00 64.686,05 3190.13.00 8.217,00 64.686,05
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 73.208,00 64.686,05 3190.13.00 8.217,00 64.686,05
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.063 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.064 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 39.590,58 21.051,58 3390.30.00 0,00 21.051,58
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
251 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
252 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 2.500,00 236,00 3390.39.00 0,00 236,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
253 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 343.450,00 243.795,54 3190.11.00 28.474,69 243.795,54
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 343.450,00 243.795,54 3190.11.00 28.474,69 243.795,54
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 61.350,00 52.937,96 3190.13.00 6.289,99 52.937,96
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 61.350,00 52.937,96 3190.13.00 6.289,99 52.937,96
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 315,00 3390.14.00 0,00 315,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 500,00 315,00 3390.14.00 0,00 315,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 17.344,43 3390.30.00 9.742,38 16.021,82
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 17.344,43 3390.30.00 9.742,38 16.021,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 39.000,00 17.344,43 3390.30.00 9.742,38 16.021,82
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 101.500,00 47.821,92 3390.32.00 0,00 2.760,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 101.500,00 47.821,92 3390.32.00 0,00 2.760,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 101.500,00 47.821,92 3390.32.00 0,00 2.760,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 16.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 16.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 6.851,74 2.640,98 3390.30.00 663,34 2.516,58
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 6.851,74 2.640,98 3390.30.00 663,34 2.516,58
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
256 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0251. 2.023 6.851,74 2.640,98 3390.30.00 663,34 2.516,58
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
668 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 28.300,00 7.673,16 3190.04.00 3.069,28 7.673,16
668 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 28.300,00 7.673,16 3190.04.00 3.069,28 7.673,16
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
667 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 6.792,00 1.450,20 3190.13.00 725,10 1.450,20
667 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0403. 2.027 6.792,00 1.450,20 3190.13.00 725,10 1.450,20
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
254 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 10.300,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
255 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.367.0121. 2.037 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 25.000,00 15.820,60 3190.11.00 1.858,50 15.820,60
257 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 25.000,00 15.820,60 3190.11.00 1.858,50 15.820,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
258 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 16.500,00 15.000,00 3390.36.00 2.000,00 8.000,00
259 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 16.500,00 15.000,00 3390.36.00 2.000,00 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 3.700,00 3.677,97 3390.39.00 134,47 2.140,53
260 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 3.700,00 3.677,97 3390.39.00 134,47 2.140,53
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 1.000,00 855,72 3390.40.00 71,31 499,17
261 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0471. 2.072 1.000,00 855,72 3390.40.00 71,31 499,17
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 16.150,00 16.088,40 3390.30.00 0,00 16.088,40
262 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 16.150,00 16.088,40 3390.30.00 0,00 16.088,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 350,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
263 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 350,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 26.000,00 5.408,00 3390.39.00 5.408,00 5.408,00
264 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0473. 2.073 26.000,00 5.408,00 3390.39.00 5.408,00 5.408,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 44.500,00 30.975,99 3190.11.00 3.477,29 30.975,99
265 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 44.500,00 30.975,99 3190.11.00 3.477,29 30.975,99
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 300,00 140,00 3390.14.00 60,00 140,00
266 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 300,00 140,00 3390.14.00 60,00 140,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
267 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
268 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
269 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 497,40 3390.39.00 0,00 497,40
270 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 497,40 3390.39.00 0,00 497,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
271 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
272 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.391.0474. 2.074 500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
283 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
283 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
284 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
285 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 7.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
286 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.006 42.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 2.464,50 19.776,31
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 2.464,50 19.776,31
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
287 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 25.000,00 19.776,31 4490.30.00 2.464,50 19.776,31
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
288 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 22.000,00 16.848,00 4490.39.00 0,00 16.848,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 266.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 266.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
289 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 1.136 266.213,19 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 33.000,00 8.911,90 3390.30.00 2.911,90 5.711,90
275 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 33.000,00 8.911,90 3390.30.00 2.911,90 5.711,90
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 12.000,00 2.600,00 3390.39.00 0,00 2.600,00
276 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.002 12.000,00 2.600,00 3390.39.00 0,00 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
273 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
274 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0472. 2.075 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
278 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
279 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 4.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
280 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 340.000,00 335.568,40 3390.39.00 41.515,34 335.568,40
281 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 340.000,00 335.568,40 3390.39.00 41.515,34 335.568,40
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
282 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
282 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.392.0473. 2.077 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
290 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 44.400,00 33.823,93 3190.11.00 4.600,62 33.823,93
291 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 44.400,00 33.823,93 3190.11.00 4.600,62 33.823,93
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
666 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 4.893,25 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
666 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 4.893,25 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
292 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 559,98 3190.94.00 0,00 559,98
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 559,98 3190.94.00 0,00 559,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
293 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.110,99 559,98 3190.94.00 0,00 559,98
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
294 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.306,75 106,75 3191.13.00 0,00 106,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
295 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.800,28 1.365,64 3390.30.00 0,00 1.365,64
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.800,28 1.365,64 3390.30.00 0,00 1.365,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
296 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.800,28 1.365,64 3390.30.00 0,00 1.365,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
297 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 17.049,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 6.000,00
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 17.049,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 17.049,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
298 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 17.049,86 12.000,00 3390.36.00 2.000,00 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.500,00 2.178,53 3390.39.00 234,78 1.078,53
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.500,00 2.178,53 3390.39.00 234,78 1.078,53
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
299 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 3.500,00 2.178,53 3390.39.00 234,78 1.078,53
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 7.800,00 1.925,38 3390.40.00 320,90 1.604,48
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 7.800,00 1.925,38 3390.40.00 320,90 1.604,48
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
300 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 7.800,00 1.925,38 3390.40.00 320,90 1.604,48
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.500,00 142,62 3390.92.00 0,00 142,62
301 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.500,00 142,62 3390.92.00 0,00 142,62
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
302 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 500,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
303 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
304 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 22.340,70 15.714,36 3350.43.00 0,00 15.714,36
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 22.340,70 15.714,36 3350.43.00 0,00 15.714,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 22.340,70 15.714,36 3350.43.00 0,00 15.714,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
305 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 22.340,70 15.714,36 3350.43.00 0,00 15.714,36
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 24.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 24.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
306 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 24.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 44.543,95 3190.11.00 7.119,03 44.543,95
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 44.543,95 3190.11.00 7.119,03 44.543,95
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
307 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 68.200,00 44.543,95 3190.11.00 7.119,03 44.543,95
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 26.300,00 18.086,32 3190.13.00 3.000,13 18.086,32
308 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 26.300,00 18.086,32 3190.13.00 3.000,13 18.086,32
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
309 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 250,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
310 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
311 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 150,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
312 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
319 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 4.906,00 3190.04.00 0,00 4.906,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
320 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 14.800,00 1.293,74 3190.11.00 0,00 1.293,74
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
321 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 4.750,00 1.464,67 3190.13.00 0,00 1.464,67
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
322 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 100,00 3390.14.00 0,00 100,00
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 100,00 3390.14.00 0,00 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
323 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 500,00 100,00 3390.14.00 0,00 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 27.801,02 3390.30.00 4.300,71 19.200,68
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 27.801,02 3390.30.00 4.300,71 19.200,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 27.801,02 3390.30.00 4.300,71 19.200,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
324 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 29.937,94 27.801,02 3390.30.00 4.300,71 19.200,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
325 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
326 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 300,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
327 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 13.220,96 3390.39.00 0,00 13.220,96
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 13.220,96 3390.39.00 0,00 13.220,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
328 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 17.200,00 13.220,96 3390.39.00 0,00 13.220,96
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 240,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
329 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 240,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.410,57 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.410,57 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
330 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.410,57 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
331 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
332 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
333 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
334 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
335 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.889,74 4.200,00 3390.32.00 4.200,00 4.200,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 229.99 Outros
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
336 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 2.600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
337 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
338 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 42.450,00 12.907,45 3190.04.00 5.265,01 12.907,45
313 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 42.450,00 12.907,45 3190.04.00 5.265,01 12.907,45
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 1.509,03 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
314 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 1.509,03 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 2.090,97 1.517,41 3190.94.00 0,00 1.517,41
315 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 2.090,97 1.517,41 3190.94.00 0,00 1.517,41
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
316 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 53.638,44 15.804,39 3390.30.00 269,98 15.804,39
317 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 53.638,44 15.804,39 3390.30.00 269,98 15.804,39
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.340,00 12.340,00 4490.52.00 0,00 12.340,00
318 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 12.340,00 12.340,00 4490.52.00 0,00 12.340,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
352 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 9.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
339 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0019. 2.032 9.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
340 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 54.437,18 3190.04.00 6.924,15 54.437,18
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 54.437,18 3190.04.00 6.924,15 54.437,18
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 54.437,18 3190.04.00 6.924,15 54.437,18
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
341 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 103.661,22 54.437,18 3190.04.00 6.924,15 54.437,18
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 10.879,10 3190.11.00 1.388,54 10.879,10
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 10.879,10 3190.11.00 1.388,54 10.879,10
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
342 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 29.020,00 10.879,10 3190.11.00 1.388,54 10.879,10
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 14.307,09 3190.13.00 1.963,83 14.307,09
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 14.307,09 3190.13.00 1.963,83 14.307,09
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
343 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 31.280,00 14.307,09 3190.13.00 1.963,83 14.307,09
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
344 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 4.448,44 3390.30.00 0,00 4.185,58
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 4.448,44 3390.30.00 0,00 4.185,58
FONTE 129.99 Outros
345 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 12.000,00 4.448,44 3390.30.00 0,00 4.185,58
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
346 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
347 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
348 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 16.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
FONTE 229.99 Outros
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.900,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.900,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
349 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 3.900,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
350 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 1.700,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
FONTE 129.99 Outros
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
353 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 3.600,00
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 3.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
351 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 40.000,00 8.400,00 3390.41.00 1.200,00 3.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.042 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
672 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.042 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.045 33.022,47 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
669 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.045 33.022,47 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 44.910,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
359 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 2.222 44.910,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
354 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
355 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
356 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 600,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 30,81 3390.39.00 0,00 20,36
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 30,81 3390.39.00 0,00 20,36
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
357 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 1.700,00 30,81 3390.39.00 0,00 20,36
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
358 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011. 4.007 400,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 8.000,00 3.592,80 3190.04.00 998,00 3.592,80
360 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 8.000,00 3.592,80 3190.04.00 998,00 3.592,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 82.000,00 56.136,45 3190.11.00 6.312,75 56.136,45
361 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 82.000,00 56.136,45 3190.11.00 6.312,75 56.136,45
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 18.400,00 12.589,74 3190.13.00 1.727,13 12.589,74
362 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 18.400,00 12.589,74 3190.13.00 1.727,13 12.589,74
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
363 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
364 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 3.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.400,00 2.690,00 3390.14.00 190,00 1.680,00
365 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.400,00 2.690,00 3390.14.00 190,00 1.680,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 25.122,64 25.048,65 3390.30.00 4.247,58 22.705,32
366 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 25.122,64 25.048,65 3390.30.00 4.247,58 22.705,32
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 333,83 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
367 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 333,83 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.600,00 6.587,14 3390.36.00 1.300,00 3.337,14
368 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 6.600,00 6.587,14 3390.36.00 1.300,00 3.337,14
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 13.042,49 10.167,08 3390.39.00 1.357,27 8.020,79
369 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 13.042,49 10.167,08 3390.39.00 1.357,27 8.020,79
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 21.100,00 20.202,58 3390.40.00 3.413,99 14.094,53
370 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 21.100,00 20.202,58 3390.40.00 3.413,99 14.094,53
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.000,00 3.228,13 3390.91.00 0,00 3.228,13
371 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 4.000,00 3.228,13 3390.91.00 0,00 3.228,13
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 300,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
372 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0013. 4.008 300,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
424 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
670 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
425 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
426 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
427 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
671 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.027 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
675 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.045 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
675 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 3.045 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 102.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 102.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
373 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 102.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 57.816,71 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 57.816,71 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 57.816,71 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
374 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 57.816,71 29.699,63 3190.11.00 0,00 29.699,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 13.011,50 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 13.011,50 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 13.011,50 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
375 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 13.011,50 5.760,85 3190.13.00 0,00 5.760,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
376 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
377 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
378 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.200,00 7.271,93 3390.30.00 0,00 7.271,93
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.200,00 7.271,93 3390.30.00 0,00 7.271,93
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.200,00 7.271,93 3390.30.00 0,00 7.271,93
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
379 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 12.200,00 7.271,93 3390.30.00 0,00 7.271,93
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
380 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
381 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.500,00 50,00 3390.39.00 0,00 0,00
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.500,00 50,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.500,00 50,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
382 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 11.500,00 50,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.270,00 5.073,22 3390.40.00 572,01 3.106,89
383 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 5.270,00 5.073,22 3390.40.00 572,01 3.106,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.500,00 1.699,00 4490.52.00 0,00 1.699,00
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.500,00 1.699,00 4490.52.00 0,00 1.699,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.500,00 1.699,00 4490.52.00 0,00 1.699,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
384 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.002 2.500,00 1.699,00 4490.52.00 0,00 1.699,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 87.975,71 79.830,77 3390.30.00 7.232,75 66.897,49
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 87.975,71 79.830,77 3390.30.00 7.232,75 66.897,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 87.975,71 79.830,77 3390.30.00 7.232,75 66.897,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 87.975,71 79.830,77 3390.30.00 7.232,75 66.897,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
385 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 87.975,71 79.830,77 3390.30.00 7.232,75 66.897,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 6.300,00 2.964,16 3390.32.00 2.092,48 2.964,16
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 6.300,00 2.964,16 3390.32.00 2.092,48 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 6.300,00 2.964,16 3390.32.00 2.092,48 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
386 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 6.300,00 2.964,16 3390.32.00 2.092,48 2.964,16
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
387 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 39.515,29 3390.39.00 9.084,62 32.635,62
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 39.515,29 3390.39.00 9.084,62 32.635,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 39.515,29 3390.39.00 9.084,62 32.635,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 39.515,29 3390.39.00 9.084,62 32.635,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
388 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.006 43.440,94 39.515,29 3390.39.00 9.084,62 32.635,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
389 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
390 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
391 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.009 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 159.820,00 124.278,92 4490.51.00 76.481,12 124.278,92
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 159.820,00 124.278,92 4490.51.00 76.481,12 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 159.820,00 124.278,92 4490.51.00 76.481,12 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
392 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 159.820,00 124.278,92 4490.51.00 76.481,12 124.278,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
393 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.010 296.487,60 151.500,00 4490.52.00 0,00 151.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 916.956,18 574.567,59 3190.04.00 87.099,90 574.567,59
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 916.956,18 574.567,59 3190.04.00 87.099,90 574.567,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 916.956,18 574.567,59 3190.04.00 87.099,90 574.567,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 916.956,18 574.567,59 3190.04.00 87.099,90 574.567,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
394 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 916.956,18 574.567,59 3190.04.00 87.099,90 574.567,59
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 108.663,43 66.781,29 3190.11.00 10.900,76 66.781,29
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 108.663,43 66.781,29 3190.11.00 10.900,76 66.781,29
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 108.663,43 66.781,29 3190.11.00 10.900,76 66.781,29
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
395 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 108.663,43 66.781,29 3190.11.00 10.900,76 66.781,29
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 262.440,60 152.608,79 3190.13.00 22.741,29 152.608,79
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 262.440,60 152.608,79 3190.13.00 22.741,29 152.608,79
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 262.440,60 152.608,79 3190.13.00 22.741,29 152.608,79
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 262.440,60 152.608,79 3190.13.00 22.741,29 152.608,79
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
396 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 262.440,60 152.608,79 3190.13.00 22.741,29 152.608,79
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 20.200,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 20.200,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
397 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 20.200,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.236,83 80.723,47 3190.94.00 0,00 80.723,47
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.236,83 80.723,47 3190.94.00 0,00 80.723,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.236,83 80.723,47 3190.94.00 0,00 80.723,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
398 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 84.236,83 80.723,47 3190.94.00 0,00 80.723,47
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 300,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 300,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
399 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 300,00 30,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.735,28 26.391,35 3390.30.00 0,00 26.391,35
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.735,28 26.391,35 3390.30.00 0,00 26.391,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.735,28 26.391,35 3390.30.00 0,00 26.391,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.735,28 26.391,35 3390.30.00 0,00 26.391,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
400 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 40.735,28 26.391,35 3390.30.00 0,00 26.391,35
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
401 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
402 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 16.000,00 10.929,00 3390.39.00 929,00 6.329,00
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 16.000,00 10.929,00 3390.39.00 929,00 6.329,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 16.000,00 10.929,00 3390.39.00 929,00 6.329,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
403 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 16.000,00 10.929,00 3390.39.00 929,00 6.329,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 13.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
404 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 13.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 12.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 12.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 12.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
405 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.023 12.000,00 4.774,00 4490.52.00 0,00 4.774,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 104.400,00 41.950,06 3190.04.00 5.983,93 41.950,06
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 104.400,00 41.950,06 3190.04.00 5.983,93 41.950,06
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
406 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 104.400,00 41.950,06 3190.04.00 5.983,93 41.950,06
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 99.404,41 44.778,53 3190.11.00 2.848,74 44.778,53
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 99.404,41 44.778,53 3190.11.00 2.848,74 44.778,53
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 99.404,41 44.778,53 3190.11.00 2.848,74 44.778,53
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
407 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 99.404,41 44.778,53 3190.11.00 2.848,74 44.778,53
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 37.723,00 18.273,49 3190.13.00 2.608,69 18.273,49
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 37.723,00 18.273,49 3190.13.00 2.608,69 18.273,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 37.723,00 18.273,49 3190.13.00 2.608,69 18.273,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
408 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 37.723,00 18.273,49 3190.13.00 2.608,69 18.273,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
409 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 2.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
410 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
411 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 400,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
412 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
413 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
414 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
415 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 3.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.500,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.500,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
416 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.027 1.500,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.000,00 20.702,40 3190.04.00 4.093,66 20.702,40
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.000,00 20.702,40 3190.04.00 4.093,66 20.702,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
417 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 47.000,00 20.702,40 3190.04.00 4.093,66 20.702,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 193.121,47 115.286,73 3190.11.00 12.013,51 115.286,73
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 193.121,47 115.286,73 3190.11.00 12.013,51 115.286,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 193.121,47 115.286,73 3190.11.00 12.013,51 115.286,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
418 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 193.121,47 115.286,73 3190.11.00 12.013,51 115.286,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 53.543,40 29.967,19 3190.13.00 4.970,03 29.967,19
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 53.543,40 29.967,19 3190.13.00 4.970,03 29.967,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 53.543,40 29.967,19 3190.13.00 4.970,03 29.967,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
419 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 53.543,40 29.967,19 3190.13.00 4.970,03 29.967,19
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 27.300,00 26.744,18 3190.94.00 26.744,18 26.744,18
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 27.300,00 26.744,18 3190.94.00 26.744,18 26.744,18
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
420 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 27.300,00 26.744,18 3190.94.00 26.744,18 26.744,18
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
421 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 103,50 9.993,50
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 103,50 9.993,50
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
422 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 11.000,00 9.993,50 3390.39.00 103,50 9.993,50
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
423 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0005. 4.028 1.000,00 682,00 4490.52.00 0,00 682,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 26.000,00 25.165,14 3390.30.00 149,19 24.691,14
428 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 26.000,00 25.165,14 3390.30.00 149,19 24.691,14
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
429 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 18.180,00 15.574,00 3390.39.00 2.500,00 14.032,06
430 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 18.180,00 15.574,00 3390.39.00 2.500,00 14.032,06
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 9.800,00 9.800,00 4490.52.00 0,00 9.800,00
431 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0005. 2.090 9.800,00 9.800,00 4490.52.00 0,00 9.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 777,82 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
436 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 2.227 777,82 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
455 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 3.026 175.737,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 242.717,10 160.427,81 3190.04.00 19.451,21 160.427,81
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 242.717,10 160.427,81 3190.04.00 19.451,21 160.427,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 242.717,10 160.427,81 3190.04.00 19.451,21 160.427,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
437 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 242.717,10 160.427,81 3190.04.00 19.451,21 160.427,81
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 623.131,31 472.950,41 3190.11.00 56.182,66 472.950,41
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 623.131,31 472.950,41 3190.11.00 56.182,66 472.950,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 623.131,31 472.950,41 3190.11.00 56.182,66 472.950,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
438 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 623.131,31 472.950,41 3190.11.00 56.182,66 472.950,41
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 216.431,12 135.917,70 3190.13.00 17.431,27 135.917,70
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 216.431,12 135.917,70 3190.13.00 17.431,27 135.917,70
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 216.431,12 135.917,70 3190.13.00 17.431,27 135.917,70
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 216.431,12 135.917,70 3190.13.00 17.431,27 135.917,70
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
439 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 216.431,12 135.917,70 3190.13.00 17.431,27 135.917,70
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
440 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
441 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 27.150,32 27.150,32 3190.92.00 0,00 27.150,32
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 28.015,17 21.288,02 3190.94.00 0,00 21.288,02
442 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 28.015,17 21.288,02 3190.94.00 0,00 21.288,02
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.365.031,20 1.365.031,20 3350.43.00 113.752,60 910.020,80
443 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.365.031,20 1.365.031,20 3350.43.00 113.752,60 910.020,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 17.100,00 17.099,00 3390.14.00 2.355,00 16.282,00
444 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 17.100,00 17.099,00 3390.14.00 2.355,00 16.282,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 217.351,04 106.936,55 3390.30.00 16.304,13 77.167,00
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 217.351,04 106.936,55 3390.30.00 16.304,13 77.167,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 217.351,04 106.936,55 3390.30.00 16.304,13 77.167,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
445 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 217.351,04 106.936,55 3390.30.00 16.304,13 77.167,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
446 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 500,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
447 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 500,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 69.541,83 64.140,08 3390.39.00 6.511,43 49.476,51
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 69.541,83 64.140,08 3390.39.00 6.511,43 49.476,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 69.541,83 64.140,08 3390.39.00 6.511,43 49.476,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
448 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 69.541,83 64.140,08 3390.39.00 6.511,43 49.476,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.000,00 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
449 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.000,00 2.567,16 3390.40.00 213,93 1.497,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.750,00 3.745,82 3390.92.00 0,00 3.745,82
450 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 3.750,00 3.745,82 3390.92.00 0,00 3.745,82
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 2.400,00 2.359,69 3390.93.00 251,20 2.359,69
451 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 2.400,00 2.359,69 3390.93.00 251,20 2.359,69
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.478,33 335,00 4490.52.00 0,00 335,00
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.478,33 335,00 4490.52.00 0,00 335,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
452 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.005 1.478,33 335,00 4490.52.00 0,00 335,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 37.836,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 37.836,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 37.836,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
453 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 37.836,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 49.000,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 49.000,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 49.000,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
454 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0016. 4.011 49.000,00 1.586,00 4490.52.00 0,00 1.586,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 11.479,91 11.479,91 3171.70.00 0,00 11.479,91
432 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 11.479,91 11.479,91 3171.70.00 0,00 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 171.220,26 171.220,26 3371.70.00 15.018,25 116.598,00
433 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 171.220,26 171.220,26 3371.70.00 15.018,25 116.598,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 482,85 482,85 4471.70.00 0,00 0,00
434 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 482,85 482,85 4471.70.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 2.582,63 2.582,63 4671.70.00 0,00 0,00
435 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0009. 4.033 2.582,63 2.582,63 4671.70.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 46.437,56 19.233,71 3190.04.00 1.649,20 19.233,71
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 46.437,56 19.233,71 3190.04.00 1.649,20 19.233,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 46.437,56 19.233,71 3190.04.00 1.649,20 19.233,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 46.437,56 19.233,71 3190.04.00 1.649,20 19.233,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
467 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 46.437,56 19.233,71 3190.04.00 1.649,20 19.233,71
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 42.262,09 11.766,48 3190.11.00 8.556,67 11.766,48
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 42.262,09 11.766,48 3190.11.00 8.556,67 11.766,48
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 42.262,09 11.766,48 3190.11.00 8.556,67 11.766,48
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 42.262,09 11.766,48 3190.11.00 8.556,67 11.766,48
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
468 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 42.262,09 11.766,48 3190.11.00 8.556,67 11.766,48
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 13.529,38 6.865,69 3190.13.00 2.590,57 6.865,69
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 13.529,38 6.865,69 3190.13.00 2.590,57 6.865,69
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 13.529,38 6.865,69 3190.13.00 2.590,57 6.865,69
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 13.529,38 6.865,69 3190.13.00 2.590,57 6.865,69
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
469 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 13.529,38 6.865,69 3190.13.00 2.590,57 6.865,69
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
470 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 860,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 860,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 860,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
471 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 860,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.586,37 8.998,70 3390.30.00 0,00 8.470,13
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.586,37 8.998,70 3390.30.00 0,00 8.470,13
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.586,37 8.998,70 3390.30.00 0,00 8.470,13
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.586,37 8.998,70 3390.30.00 0,00 8.470,13
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
472 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 17.586,37 8.998,70 3390.30.00 0,00 8.470,13
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.650,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.650,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
473 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0007. 4.004 5.650,00 648,00 3390.39.00 0,00 648,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 44.874,66 19.586,02 3190.04.00 2.383,81 19.586,02
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 44.874,66 19.586,02 3190.04.00 2.383,81 19.586,02
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 44.874,66 19.586,02 3190.04.00 2.383,81 19.586,02
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 44.874,66 19.586,02 3190.04.00 2.383,81 19.586,02
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
456 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 44.874,66 19.586,02 3190.04.00 2.383,81 19.586,02
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 11.020,43 4.222,74 3190.13.00 563,16 4.222,74
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 11.020,43 4.222,74 3190.13.00 563,16 4.222,74
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 11.020,43 4.222,74 3190.13.00 563,16 4.222,74
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 11.020,43 4.222,74 3190.13.00 563,16 4.222,74
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
457 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 11.020,43 4.222,74 3190.13.00 563,16 4.222,74
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
458 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
459 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
460 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
461 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 168.805,01 71.936,89 3390.32.00 9.772,52 55.154,89
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
462 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
463 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
464 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
465 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 7.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.600,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.600,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.600,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
466 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.600,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 50.754,00 47.365,21 3190.04.00 4.947,60 47.365,21
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 50.754,00 47.365,21 3190.04.00 4.947,60 47.365,21
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
474 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 50.754,00 47.365,21 3190.04.00 4.947,60 47.365,21
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 65.257,65 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 65.257,65 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 65.257,65 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
475 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 65.257,65 63.556,49 3190.11.00 0,00 63.556,49
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 24.102,35 23.985,24 3190.13.00 1.168,86 23.985,24
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 24.102,35 23.985,24 3190.13.00 1.168,86 23.985,24
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 24.102,35 23.985,24 3190.13.00 1.168,86 23.985,24
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
476 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 24.102,35 23.985,24 3190.13.00 1.168,86 23.985,24
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.600,00 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.600,00 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
477 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 4.600,00 4.248,40 3190.94.00 0,00 4.248,40
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 200,00 3390.14.00 0,00 30,00
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 200,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
478 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 200,00 3390.14.00 0,00 30,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 17.500,00 7.608,76 3390.30.00 3.626,72 6.494,92
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 17.500,00 7.608,76 3390.30.00 3.626,72 6.494,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
479 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 17.500,00 7.608,76 3390.30.00 3.626,72 6.494,92
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
480 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
480 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 12.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
481 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
482 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
483 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 369,12 3390.39.00 0,00 117,12
483 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 1.000,00 369,12 3390.39.00 0,00 117,12
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
484 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 5.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.910,50 990,00 4490.52.00 0,00 990,00
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.910,50 990,00 4490.52.00 0,00 990,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.910,50 990,00 4490.52.00 0,00 990,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
485 02 06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0007. 4.003 14.910,50 990,00 4490.52.00 0,00 990,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 06.183.0020. 3.022 120.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
486 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 06.183.0020. 3.022 120.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 820,00 3390.30.00 0,00 820,00
487 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 820,00 3390.30.00 0,00 820,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 41.000,00 28.498,00 4490.30.00 0,00 28.498,00
488 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 41.000,00 28.498,00 4490.30.00 0,00 28.498,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 14.500,00 13.250,00 4490.39.00 0,00 0,00
489 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 14.500,00 13.250,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 08.244.0515. 1.140 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 139.082,21 55.904,28 4490.51.00 0,00 55.904,28
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 139.082,21 55.904,28 4490.51.00 0,00 55.904,28
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 139.082,21 55.904,28 4490.51.00 0,00 55.904,28
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
491 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 139.082,21 55.904,28 4490.51.00 0,00 55.904,28
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.392.0021. 3.044 120.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
492 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.392.0021. 3.044 120.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 103.000,00 71.704,84 3190.04.00 10.740,79 71.704,84
493 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 103.000,00 71.704,84 3190.04.00 10.740,79 71.704,84
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 400.600,00 259.141,28 3190.11.00 22.585,32 259.141,28
494 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 400.600,00 259.141,28 3190.11.00 22.585,32 259.141,28
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 240.100,00 150.098,77 3190.13.00 18.586,22 150.098,77
495 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 240.100,00 150.098,77 3190.13.00 18.586,22 150.098,77
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.650,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
496 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.650,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 300,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
497 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 300,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 9.000,00 8.413,82 3390.30.00 868,62 8.334,44
498 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 9.000,00 8.413,82 3390.30.00 868,62 8.334,44
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
499 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 260,00 3390.36.00 0,00 260,00
500 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 260,00 3390.36.00 0,00 260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 21.351,14 13.927,85 3390.39.00 1.400,86 11.749,81
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 21.351,14 13.927,85 3390.39.00 1.400,86 11.749,81
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 21.351,14 13.927,85 3390.39.00 1.400,86 11.749,81
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
501 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 21.351,14 13.927,85 3390.39.00 1.400,86 11.749,81
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 950,00 855,73 3390.40.00 106,97 534,83
502 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 950,00 855,73 3390.40.00 106,97 534,83
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.000,00 1.220,00 4490.52.00 0,00 1.220,00
503 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.000,00 1.220,00 4490.52.00 0,00 1.220,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
504 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
505 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
506 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
507 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 376.000,00 174.507,81 4490.51.00 0,00 174.507,81
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 376.000,00 174.507,81 4490.51.00 0,00 174.507,81
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
508 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 376.000,00 174.507,81 4490.51.00 0,00 174.507,81
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 49.000,00 15.316,49 4490.30.00 550,68 14.996,49
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 49.000,00 15.316,49 4490.30.00 550,68 14.996,49
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
509 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 49.000,00 15.316,49 4490.30.00 550,68 14.996,49
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 55.000,00 49.361,91 4490.39.00 0,00 49.361,91
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 55.000,00 49.361,91 4490.39.00 0,00 49.361,91
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
510 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 55.000,00 49.361,91 4490.39.00 0,00 49.361,91
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 85.000,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 85.000,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
511 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 85.000,00 29.370,00 4490.51.00 0,00 29.370,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
548 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 110.000,00 109.275,48 3390.39.00 109.275,48 109.275,48
549 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 110.000,00 109.275,48 3390.39.00 109.275,48 109.275,48
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
550 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 3.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
551 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 19.000,00 9.311,34 3390.30.00 1.011,52 8.131,26
512 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 19.000,00 9.311,34 3390.30.00 1.011,52 8.131,26
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
513 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 3.000,00 176,00 3390.39.00 0,00 176,00
514 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 3.000,00 176,00 3390.39.00 0,00 176,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
515 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 1.500,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 17.080,38 13.572,69 3190.04.00 2.513,65 13.572,69
519 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 17.080,38 13.572,69 3190.04.00 2.513,65 13.572,69
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 380.300,00 240.875,43 3190.11.00 33.453,82 240.875,43
520 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 380.300,00 240.875,43 3190.11.00 33.453,82 240.875,43
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 92.300,00 55.453,58 3190.13.00 7.273,46 55.453,58
521 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 92.300,00 55.453,58 3190.13.00 7.273,46 55.453,58
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 70.000,00 54.870,44 3390.30.00 1.981,95 48.900,05
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 70.000,00 54.870,44 3390.30.00 1.981,95 48.900,05
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 22.200,00 22.198,56 3390.36.00 3.699,76 14.799,04
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 22.200,00 22.198,56 3390.36.00 3.699,76 14.799,04
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 113.200,00 111.615,08 3390.39.00 13.499,01 15.954,68
525 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 113.200,00 111.615,08 3390.39.00 13.499,01 15.954,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 13.000,00 11.887,00 4490.52.00 0,00 11.887,00
526 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 13.000,00 11.887,00 4490.52.00 0,00 11.887,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
529 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.600,00 18.905,55 3190.11.00 4.324,91 18.905,55
530 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.600,00 18.905,55 3190.11.00 4.324,91 18.905,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
531 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.500,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 18.000,00 17.426,08 3390.30.00 1.752,00 16.821,08
532 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 18.000,00 17.426,08 3390.30.00 1.752,00 16.821,08
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
533 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
534 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
535 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
539 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.493,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
540 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.493,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.300,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
541 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 2.300,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
542 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
543 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
544 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
545 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 233.692,78 226.014,87 3390.39.00 36.849,02 172.067,65
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 233.692,78 226.014,87 3390.39.00 36.849,02 172.067,65
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 233.692,78 226.014,87 3390.39.00 36.849,02 172.067,65
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
546 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 233.692,78 226.014,87 3390.39.00 36.849,02 172.067,65
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
547 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 3.313,03 4490.30.00 1.600,00 1.600,00
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 3.313,03 4490.30.00 1.600,00 1.600,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
516 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 3.313,03 4490.30.00 1.600,00 1.600,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
517 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 90.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 90.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
518 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 90.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
536 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 5.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
537 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
538 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 199,75 3390.30.00 199,75 199,75
527 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 199,75 3390.30.00 199,75 199,75
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
528 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 361.000,00 232.257,27 3190.11.00 30.776,45 232.257,27
552 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 361.000,00 232.257,27 3190.11.00 30.776,45 232.257,27
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
553 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 300,00 50,00 3390.14.00 0,00 50,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
554 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
555 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
556 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 80.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
557 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 80.900,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
558 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
559 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
560 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 10.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 207.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 207.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 207.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
561 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 207.366,12 105.923,79 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
562 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 60.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
563 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 60.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
564 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0611. 3.024 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
571 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 1.800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
572 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 1.800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 9.700,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
573 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 9.700,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 5.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
574 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 5.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 1.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
575 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 1.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 13.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
576 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 13.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
577 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
565 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
566 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
567 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
568 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
569 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
570 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
578 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
579 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 1.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
580 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 1.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
581 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
582 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
583 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
584 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
585 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 2.500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 482.492,39 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 482.492,39 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
586 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 482.492,39 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 9,42 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
587 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 9,42 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 187.000,00 120.461,01 3190.11.00 13.928,11 120.461,01
588 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 187.000,00 120.461,01 3190.11.00 13.928,11 120.461,01
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
589 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 15.997,58 15.996,07 3190.94.00 7.990,58 15.996,07
590 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 15.997,58 15.996,07 3190.94.00 7.990,58 15.996,07
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
591 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
592 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
593 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
594 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
595 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.854,26 1.854,25 3390.39.00 0,00 1.854,25
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
596 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 2.000,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
597 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 189.995,00 3330.41.00 15.873,00 126.503,00
598 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 189.995,00 3330.41.00 15.873,00 126.503,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
599 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
600 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
601 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 500,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 9.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
602 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 9.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
603 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
604 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 22.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
604 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 22.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
605 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
605 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
606 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
606 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
607 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
607 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 300,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
608 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 107.240,00 99.975,04 3390.30.00 1.236,20 94.383,64
608 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 107.240,00 99.975,04 3390.30.00 1.236,20 94.383,64
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
609 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
609 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
610 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 23.960,00 23.952,00 3390.36.00 23.952,00 23.952,00
610 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 23.960,00 23.952,00 3390.36.00 23.952,00 23.952,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
611 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 95.000,00 63.983,00 3390.39.00 24.617,00 63.983,00
611 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 95.000,00 63.983,00 3390.39.00 24.617,00 63.983,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
612 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
612 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.40.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
613 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 468,00 4490.52.00 0,00 468,00
613 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 10.000,00 468,00 4490.52.00 0,00 468,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 275.000,00 251.360,08 3390.30.00 45.378,34 226.219,00
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 275.000,00 251.360,08 3390.30.00 45.378,34 226.219,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
614 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 275.000,00 251.360,08 3390.30.00 45.378,34 226.219,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
615 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
615 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
616 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 50.000,00 13.355,00 3390.39.00 826,00 13.355,00
616 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 50.000,00 13.355,00 3390.39.00 826,00 13.355,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
617 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
617 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 9.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 185.000,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 185.000,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
618 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 185.000,00 63.500,00 4490.52.00 0,00 63.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
619 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 3.025 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
634 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
634 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
635 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
635 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
636 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
636 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 8.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
620 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 8.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
621 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.509,78 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
622 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 248.509,78 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 53.752,65 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
623 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 53.752,65 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
624 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 35.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
625 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 35.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
626 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
626 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
627 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
627 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
628 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
628 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
629 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
629 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
630 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
630 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
631 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 135.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
631 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 135.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
632 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
632 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
637 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 10.096,20 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
637 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 10.096,20 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
638 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 42.318,54 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
638 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.1304. 8.007 42.318,54 0,00 4690.77.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
633 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
633 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
639 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 19.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
639 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 19.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
647 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
647 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
648 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
648 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
649 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
649 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 32.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
650 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
650 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
651 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
651 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 25.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
652 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
652 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
653 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
653 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 508.860,68 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
640 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 508.860,68 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 110.066,55 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
641 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 110.066,55 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
642 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
643 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
644 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
644 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
645 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
645 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
646 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 195.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
646 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 195.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
654 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
654 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
655 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
655 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
656 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
656 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
657 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
657 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
663 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
663 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
664 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
664 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 4.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
658 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 61.914,60 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
658 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 61.914,60 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
659 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.392,12 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
659 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.392,12 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
660 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
660 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 18.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
661 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
661 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
662 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 35.288,88 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
662 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 35.288,88 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
Total Geral (Despesas) 26.638.909,28 14.426.115,25 1.812.452,83 12.612.626,10
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.406.652,56 1.139.387,44
Contribuições 346.000,00 248.710,18 97.289,82
Receita Patrimonial 274.420,00 49.421,48 224.998,52
Receita de Serviços 1.888.000,00 65.490,83 1.822.509,17
Transferências Correntes 21.695.890,00 13.582.051,87 8.113.838,13
Outras Receitas Correntes 179.000,00 134.050,89 44.949,11
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 15.486.377,81 11.442.972,19
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.652.276,41 6.897.564,26 5.754.712,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 39.022,62 71.073,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.290.776,24 4.527.522,95 4.763.253,29
Total - Despesa Corrente 22.053.148,85 11.464.109,83 10.589.039,02
Total - Despesa Corrente 22.053.148,85 11.464.109,83 10.589.039,02
SUPERAVIT CORRENTE: 4.022.267,98
TOTAL (RECEITA): 15.486.377,81 TOTAL (DESPESA): 15.486.377,81
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 149.170,00 752.730,00
Total - Receita Capital 901.900,00 149.170,00 752.730,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.198.159,26 934.721,39 3.263.437,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 296.801,17 213.794,88 83.006,29
Total - Despesa Capital 4.494.960,43 1.148.516,27 3.346.444,16
Total - Despesa Capital 4.494.960,43 1.148.516,27 3.346.444,16
DEFICIT CAPITAL: 999.346,27
TOTAL (RECEITA): 1.148.516,27 TOTAL (DESPESA): 1.148.516,27
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 26.548.109,28
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 15.486.377,81 DESPESAS CORRENTES 11.464.109,83
RECEITAS CAPITAL 149.170,00 DESPESAS CAPITAL 1.148.516,27
(-1.970.842,88)  
(-1.970.842,88)  
SUPERAVIT: 1.052.078,83
TOTAL (RECEITA): 13.664.704,93 TOTAL (DESPESA): 13.664.704,93
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 15.486.377,81  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.406.652,56 55,25
Contribuições 346.000,00 248.710,18 71,88
Receita Patrimonial 274.420,00 49.421,48 18,01
Receita de Serviços 1.888.000,00 65.490,83 3,47
Transferências Correntes 21.695.890,00 13.582.051,87 62,60
Outras Receitas Correntes 179.000,00 134.050,89 74,89
Receitas de Capital 901.900,00 149.170,00  
Transferências de Capital 901.900,00 149.170,00 16,54
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-1.970.842,88)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-1.970.842,88) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 13.664.704,93 55,31
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 22.053.148,85 11.464.109,83  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.652.276,41 6.897.564,26 54,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 39.022,62 35,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.290.776,24 4.527.522,95 48,73
DESPESAS DE CAPITAL 4.494.960,43 1.148.516,27  
INVESTIMENTOS 4.198.159,26 934.721,39 22,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 296.801,17 213.794,88 72,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 90.800,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 90.800,00 0,00 0,00
Total - Despesa 26.548.109,28 12.612.626,10 47,51
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 15.486.377,81 DESPESAS CORRENTES 11.464.109,83
RECEITAS CAPITAL 149.170,00 DESPESAS CAPITAL 1.148.516,27
Deduções da Receita (-1.970.842,88)
Deduções da Receita (-1.970.842,88)
SUPERAVIT: 1.052.078,83
TOTAL (RECEITA): 13.664.704,93 TOTAL (DESPESA): 13.664.704,93
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Agosto Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Numero......: 92
Objeto......:  
  Aquisição de cesta básica para distribuição a família em situação de extrema pobreza no município.
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Numero......: 92
Inicial.....: 12.600,00
Original....: 12.600,00
Valor Atual.: 12.600,00
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Numero......: 92
Inicial.....: 12.600,00
Original....: 12.600,00
Valor Atual.: 12.600,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Numero......: 92
Inicial.....: 12.600,00
Original....: 12.600,00
Valor Atual.: 12.600,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 07/08/2019 A 07/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0408 - 07/08/2019
Licitacao...: 16 - 24/06/2019
Numero......: 92
Inicial.....: 12.600,00
Original....: 12.600,00
Valor Atual.: 12.600,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 07/08/2019 A 07/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2536 09/08/2019 33502.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0434.200,00
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Numero......: 93
Objeto......:  
  Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte em ambulância Tipo D, UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermagem e motorista.
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Numero......: 93
Inicial.....: 375.000,00
Original....: 375.000,00
Valor Atual.: 375.000,00
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Numero......: 93
Inicial.....: 375.000,00
Original....: 375.000,00
Valor Atual.: 375.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Numero......: 93
Inicial.....: 375.000,00
Original....: 375.000,00
Valor Atual.: 375.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 08/08/2019 A 07/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0409 - 08/08/2019
Licitacao...: 18 - 10/07/2019
Numero......: 93
Inicial.....: 375.000,00
Original....: 375.000,00
Valor Atual.: 375.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA
CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 08/08/2019 A 07/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0430,00
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Numero......: 94
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) e destinação final dos resíduos classe A, B e E, oriundos dos serviços de saúde da rede pública, no Município de Coqueiral-MG.
  Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) e destinação final dos resíduos classe A, B e E, oriundos dos serviços de saúde da rede pública, no Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Numero......: 94
Inicial.....: 4.230,00
Original....: 4.230,00
Valor Atual.: 4.230,00
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Numero......: 94
Inicial.....: 4.230,00
Original....: 4.230,00
Valor Atual.: 4.230,00
Contratado..: PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Publicacao..:
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Numero......: 94
Inicial.....: 4.230,00
Original....: 4.230,00
Valor Atual.: 4.230,00
Contratado..: PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Vigencia....: 09/08/2019 A 08/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0410 - 09/08/2019
Licitacao...: 12 - 27/05/2019
Numero......: 94
Inicial.....: 4.230,00
Original....: 4.230,00
Valor Atual.: 4.230,00
Contratado..: PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Vigencia....: 09/08/2019 A 08/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2535 09/08/2019 52502.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.0534.230,00
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Numero......: 95
Objeto......: Serviço de pintura da sede da Prefeitura Municipal de Coqueiral – MG. Trata-se de uma obra de pintura dos ambientes internos, externos, esquadrias e madeiras, n’um total de 931,21 m² de área útil a ser trabalhada, demais informações se encontram no Memorial Descritivo Anexo I.
  Serviço de pintura da sede da Prefeitura Municipal de Coqueiral – MG. Trata-se de uma obra de pintura dos ambientes internos, externos, esquadrias e madeiras, n’um total de 931,21 m² de área útil a ser trabalhada, demais informações se encontram no Memorial Descritivo Anexo I.
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Numero......: 95
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Numero......: 95
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: TACIANNE TROLESI GOULART - COMERCIO
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Numero......: 95
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: TACIANNE TROLESI GOULART - COMERCIO
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 23/08/2019 A 23/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0411 - 23/08/2019
Licitacao...: 21 - 24/07/2019
Numero......: 95
Inicial.....: 42.000,00
Original....: 42.000,00
Valor Atual.: 42.000,00
Contratado..: TACIANNE TROLESI GOULART - COMERCIO
CNPJ: 28.894.097/0001-42
Vigencia....: 23/08/2019 A 23/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.0530,00
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Numero......: 96
Objeto......: O presente Projeto Básico tem como objetivo a aquisição de materiais esportivos para as aulas de educação física, decorrentes de atividades desportivas e culturais como: gincanas, campeonatos, rua de lazer que são ministradas no Projeto Tempo Integral, Escolas Municipais Rurais, Pré Escolar e Creche Municipal do município de Coqueiral - MG.
  O presente Projeto Básico tem como objetivo a aquisição de materiais esportivos para as aulas de educação física, decorrentes de atividades desportivas e culturais como: gincanas, campeonatos, rua de lazer que são ministradas no Projeto Tempo Integral, Escolas Municipais Rurais, Pré Escolar e Creche Municipal do município de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Numero......: 96
Inicial.....: 14.959,90
Original....: 14.959,90
Valor Atual.: 14.959,90
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Numero......: 96
Inicial.....: 14.959,90
Original....: 14.959,90
Valor Atual.: 14.959,90
Contratado..: DODO ESPORTES LTDA
CNPJ: 07.631.848/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Numero......: 96
Inicial.....: 14.959,90
Original....: 14.959,90
Valor Atual.: 14.959,90
Contratado..: DODO ESPORTES LTDA
CNPJ: 07.631.848/0001-68
Vigencia....: 26/08/2019 A 25/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0412 - 26/08/2019
Licitacao...: 37 - 22/08/2019
Numero......: 96
Inicial.....: 14.959,90
Original....: 14.959,90
Valor Atual.: 14.959,90
Contratado..: DODO ESPORTES LTDA
CNPJ: 07.631.848/0001-68
Vigencia....: 26/08/2019 A 25/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.0530,00
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Numero......: 97
Objeto......: Aquisição de veículo automotor,modelo HATCH, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou 2019/2020, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas,cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima de 280 litros, tipo de pneu aro 13 ou aro 14, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Coqueiral-MG.
  Aquisição de veículo automotor,modelo HATCH, 0 km, ano modelo/fabricação 2019/2019 ou 2019/2020, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas,cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima de 280 litros, tipo de pneu aro 13 ou aro 14, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Numero......: 97
Inicial.....: 42.400,00
Original....: 42.400,00
Valor Atual.: 42.400,00
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Numero......: 97
Inicial.....: 42.400,00
Original....: 42.400,00
Valor Atual.: 42.400,00
Contratado..: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 24.344.495/0003-04
Publicacao..:
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Numero......: 97
Inicial.....: 42.400,00
Original....: 42.400,00
Valor Atual.: 42.400,00
Contratado..: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 24.344.495/0003-04
Vigencia....: 26/08/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0413 - 26/08/2019
Licitacao...: 22 - 01/08/2019
Numero......: 97
Inicial.....: 42.400,00
Original....: 42.400,00
Valor Atual.: 42.400,00
Contratado..: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 24.344.495/0003-04
Vigencia....: 26/08/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.0530,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Os veículos e suas especificações estão no ANEXO I.
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Red./Emissao: 0415 - 30/08/2019
Licitacao...: 39 - 30/08/2019
Numero......: 98
Inicial.....: 11.805,78
Original....: 11.805,78
Valor Atual.: 11.805,78
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 30/08/2019 A 30/08/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2751 30/08/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0031.513,64
Empenho Emissão Dotação Valor
2752 30/08/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.056,81
Empenho Emissão Dotação Valor
2758 30/08/2019 12902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.091,44
Empenho Emissão Dotação Valor
2759 30/08/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.170,90
Empenho Emissão Dotação Valor
2755 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.094,52
Empenho Emissão Dotação Valor
2756 30/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0064.486,47
Empenho Emissão Dotação Valor
2757 30/08/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.392,00
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Numero......: 99
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de filmes para aparelho de raio-x e revelador para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de filmes para aparelho de raio-x e revelador para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Numero......: 99
Inicial.....: 967,88
Original....: 967,88
Valor Atual.: 967,88
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Numero......: 99
Inicial.....: 967,88
Original....: 967,88
Valor Atual.: 967,88
Contratado..: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
CNPJ: 33.255.787/0001-91
Publicacao..:
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Numero......: 99
Inicial.....: 967,88
Original....: 967,88
Valor Atual.: 967,88
Contratado..: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
CNPJ: 33.255.787/0001-91
Vigencia....: 30/08/2019 A 29/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0416 - 30/08/2019
Licitacao...: 38 - 30/08/2019
Numero......: 99
Inicial.....: 967,88
Original....: 967,88
Valor Atual.: 967,88
Contratado..: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
CNPJ: 33.255.787/0001-91
Vigencia....: 30/08/2019 A 29/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2930 17/09/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005967,88
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Agosto
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 11.851.214/0001-98 Leite especial Novasource sênior UN 52,000 42,8900 2.230,28
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 83,4400 41,72
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,66
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,66
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,65
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 0,500 139,5900 69,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,21
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 0,050 4,0000 0,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 111,000 0,2500 27,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 15,000 0,5000 7,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 297,000 0,2500 74,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 78,000 0,2500 19,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 77,880 0,2500 19,47
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 37,000 0,2500 9,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 2,000 0,2500 0,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 30,000 0,1000 3,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 271,000 0,2500 67,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 1,000 0,2500 0,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 60,000 0,2500 15,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 21,000 0,2500 5,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 11,120 0,2500 2,78
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 70,000 0,2500 17,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 184,000 0,2500 46,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 40,000 0,7000 28,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 26,000 0,7000 18,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 408,000 0,2500 102,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 21,000 0,5000 10,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 30,000 0,0001 0,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 355,4209 355,42
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 2.207,1857 2.207,19
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.559,0559 2.559,06
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.505,7422 2.505,74
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.207,1857 2.207,19
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 319,8820 319,88
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.492,7826 1.492,78
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 853,0186 853,02
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 159,9410 159,94
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 213,2547 213,25
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 479,8230 479,82
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 682,4149 682,41
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 586,4503 586,45
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.068,5702 2.068,57
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 355,4209 355,42
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 586,4503 586,45
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.559,0559 2.559,06
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.492,7826 1.492,78
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 853,0186 853,02
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 159,9410 159,94
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 213,2547 213,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 479,8230 479,82
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 682,4149 682,41
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.207,1857 2.207,19
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.505,7422 2.505,74
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.068,5702 2.068,57
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.198,8199 3.198,82
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 426,5093 426,51
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 373,1957 373,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 319,8820 319,88
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.198,8199 3.198,82
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 426,5093 426,51
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 373,1957 373,20
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 21.763,000 0,0800 1.741,04
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 6.594,000 0,0800 527,52
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 1,500 59,0000 88,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS CARTEPILAR HH 9,000 63,0000 567,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 3,500 59,0000 206,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 7,500 59,0000 442,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 1,000 59,0000 59,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ HH 10,500 59,0000 619,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 3,000 5,8500 17,55
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 5,000 5,8500 29,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS UN 3,000 4,0000 12,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO UN 100,000 0,9600 96,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 12,000 3,6500 43,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 28,000 3,6500 102,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 24,000 4,2000 100,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 750G UN 5,000 12,0000 60,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 750G UN 3,000 12,0000 36,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VINAGRE DE MAÇÃ UN 2,000 4,5000 9,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VINAGRE DE MAÇÃ UN 1,000 4,5000 4,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA UN 12,000 4,8000 57,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE COCO UN 2,000 3,3500 6,70
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE COCO UN 1,000 3,3500 3,35
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 20,000 3,2900 65,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 4,8000 24,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 1,000 3,5000 3,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês. CX 5,000 3,2000 16,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês CX 5,000 3,4000 17,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d CX 2,000 1,5900 3,18
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 10,000 3,2900 32,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pó para gelatina vários sabores - 85grs UN 15,000 0,9500 14,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pó para gelatina vários sabores - 85grs UN 5,000 0,9500 4,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 50,000 1,1500 57,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 5,000 4,8600 24,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 4,000 1,9000 7,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CANELA EM PÓ - PACOTE COM 08 GRAMAS PCT 4,000 1,1500 4,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem UN 2,000 16,9000 33,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid UN 50,000 1,6000 80,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 5,000 4,2500 21,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 10,000 4,2500 42,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BALA MACIA PCT 2,000 5,0000 10,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 4,000 3,5000 14,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PIRULITO RECHEADO PCT 2,000 9,5000 19,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 2,000 6,6500 13,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 2,000 6,4000 12,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 4,000 6,4000 25,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 10,000 9,5000 95,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 2,000 2,3000 4,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas. PCT 2,000 1,7500 3,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 7,9500 79,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 AMENDOIM CRÚ 500G PCT 3,000 5,5000 16,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c PCT 3,000 3,9500 11,85
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 2,000 5,8000 11,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 6,5000 78,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 5,000 4,3000 21,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 10,000 6,9500 69,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 7,9500 159,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 4,000 2,7000 10,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR. PCT 4,000 3,9500 15,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR. PCT 5,000 3,9500 19,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO SECO PCT 5,000 2,8000 14,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 6,000 6,9500 41,70
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ADOÇANTE 100% STEVIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML UN 1,000 10,9900 10,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 2,000 14,5000 29,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 5,000 14,3000 71,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 3,000 5,4900 16,47
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 9,000 5,4900 49,41
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 3,0000 3,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) KG 1,000 14,0000 14,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 3,000 14,5000 43,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 3,000 30,0000 90,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 4,000 30,0000 120,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 5,000 18,0000 90,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 10,000 12,6000 126,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 30,000 12,6000 378,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas. PCT 5,000 1,7500 8,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BARRA DE CHOCOLATE KG 1,000 25,0000 25,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 10,000 2,9900 29,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 5,000 7,3500 36,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG. PCT 4,000 3,0900 12,36
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 2,000 1,8000 3,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TOMATE MADURO KG 1,000 3,4200 3,42
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 20,000 2,9900 59,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 20,000 2,5000 50,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 5,000 5,4500 27,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 3,000 6,1500 18,45
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 5,000 6,1500 30,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 3,000 18,5000 55,50
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 FILTRO OLEO (55259645) PÇ 1,000 21,4500 21,45
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 LÂMINA (8E4541) PÇ 3,000 649,4100 1.948,23
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7088138) PÇ 1,000 141,4900 141,49
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 VELAS (55226520) PÇ 4,000 13,0250 52,10
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TENSIONADOR DA CORREIA (55226056) PÇ 1,000 132,0700 132,07
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (51753792) UN 1,000 202,2900 202,29
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 DENTE (6I8388) PÇ 13,000 85,8254 1.115,73
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 PRISIONEIRO 6L4428 UN 24,000 5,2200 125,28
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 REBITE (4015.010.094.00.5) PÇ 70,000 1,7400 121,80
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA RETORNO (6007.005.569.00.8) PÇ 2,000 33,0600 66,12
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 LONA JG (6007.005.537.00.5) PÇ 1,000 215,0400 215,04
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 DIAFRAGMA DA CUICA (6007.005.380.00.0) PÇ 2,000 53,2300 106,46
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 DIAFRAGMA DA CUICA (6007.005.371,00.9) PÇ 2,000 43,1700 86,34
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JG REPARO (6006.099.042.00.5) PÇ 2,000 154,7900 309,58
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 FILTRO COMBUSTIVEL (51806073) PÇ 1,000 11,6600 11,66
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TAMBOR DE FREIO (6013.005.046.00.5) PÇ 2,000 690,9400 1.381,88
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (6007.004.377.00.7) UN 1,000 377,0000 377,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA DENTADA (7088439) PÇ 1,000 49,2100 49,21
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA (55258482) PÇ 1,000 59,2000 59,20
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA (46736814) PÇ 1,000 16,2400 16,24
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6007.013.692.00.8) PÇ 2,000 55,8600 111,72
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SILICONE (7082070) PÇ 1,000 60,3300 60,33
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7087744) JG 1,000 331,0300 331,03
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BOMBA OLEO .55205437 UN 1,000 459,7900 459,79
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Velas (46480362) UN 4,000 12,4075 49,63
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA (46817717) PÇ 2,000 215,7400 431,48
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 TENSIONADOR CORREIA (55226056) PÇ 1,000 132,0700 132,07
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 VELAS (55231678) PÇ 4,000 25,6750 102,70
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA FREIO (7088534) PÇ 1,000 109,5400 109,54
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 FILTRO COMBUSTIVEL (51806073) PÇ 1,000 11,6600 11,66
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CORTANTE LD E LE 9W5734A UN 4,000 193,2100 772,84
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BOMBA AGUA (55259635) PÇ 1,000 161,3200 161,32
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA (46770210) PÇ 1,000 13,0200 13,02
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA (46744566) PÇ 1,000 14,5800 14,58
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 CORREIA DENTADA (7086768) PÇ 1,000 49,2100 49,21
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE LONA A6594232710 UN 1,000 270,8100 270,81
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BORRACHA DE FREIO UN 4,000 9,7275 38,91
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GUARDA PO A6313300185 UN 4,000 56,0700 224,28
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CJ. FLANGE DO CARDAN PÇ 1,000 311,7300 311,73
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CORTANTE 6W2993 UN 3,000 1.263,3900 3.790,17
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Silencioso Traseiro (51792323) UN 1,000 360,3100 360,31
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO GUIA (A9423322106) PÇ 4,000 431,6675 1.726,67
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA DE FREIO 7089985 PÇ 1,000 203,4900 203,49
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BATERIA DE 100 AMP (147765A1) PÇ 1,000 155,1000 155,10
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BATERIA DE 150AMP (APC915107) PÇ 2,000 398,1900 796,38
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MAÇANETA INT (5003308006) PÇ 1,000 165,5800 165,58
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO C. PORCA (2U2301340S) PÇ 2,000 18,7000 37,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MAÇANETA DA PORTA (3804810) PÇ 1,000 168,5600 168,56
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA DA PINÇA DE FREIO TRAS. (A3463320047) PÇ 4,000 823,8750 3.295,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA DA PINÇA DE FREIO DIANT (A0001541049) PÇ 4,000 461,4275 1.845,71
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO GUIA (A9583300019) PÇ 4,000 536,0450 2.144,18
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Coxim escapamento (50018903) UN 1,000 17,4800 17,48
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUST (A0004770203) PÇ 2,000 15,5450 31,09
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO LUBRIF (A0009921330) PÇ 2,000 99,1350 198,27
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CILINDRO HIDRAULICO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM PARAFUSADO NA CAPA SECA (2U0311500) PÇ 1,000 286,7500 286,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CALÇO DO ASSENTO DA MOLA (A3565830041) PÇ 4,000 92,0950 368,38
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SUPORTE DIR CENTRAL COMPL (41009826) PÇ 1,000 576,1000 576,10
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SUPORTE INF DIREITO (500056325) PÇ 1,000 602,6100 602,61
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SUPORTE SUP DIREITO (42546376) PÇ 1,000 854,3900 854,39
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JUMELO DIANTEIRO/TRASEIRO DA PARTE TRASEIRA DA RODA DIANTEIRA L ESQ TRASEIRO (2U2711769) PÇ 1,000 82,4000 82,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MOLA MESTRE DIANT. COM BUCHA (2TA511099) PÇ 2,000 565,2150 1.130,43
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO DE MOLA DIANTEIRO (FEM00045188) PÇ 4,000 29,4075 117,63
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CILINDRO DE BEM. CAIXA COMANDO (2U0311500) PÇ 1,000 286,7500 286,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO Nº 51938685 UN 1,000 326,7400 326,74
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JUNTA HOMOCINETICA 7081248 UN 2,000 274,3000 548,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 COXIM SUPERIOR DO CAMBIO .7563985 UN 1,000 75,4000 75,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 COXIM ESCAPAMENTO Nº 7508963 UN 1,000 25,8900 25,89
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 COXIM INFERIOR 50017753 UN 1,000 63,0500 63,05
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BORRACHA PORTA TRASEIRA 50018330 UN 1,000 193,3900 193,39
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Anel escapamento nº 4422885 UN 2,000 15,2900 30,58
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JG SAPATA DE FREIO Nº 7084701 UN 1,000 272,2200 272,22
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 ADITIVOS RADIADOR UN 4,000 20,0000 80,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 ABRAÇADEIRAS 10860870 UN 2,000 6,1300 12,26
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 RADIADOR 52032187 UN 1,000 253,1700 253,17
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO PARA HIDRAULICO E FREIO UMIDO GL 3,000 164,0000 492,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO 68 HIDRAULICO GL 5,000 112,0000 560,00
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W PT 14,000 949,3500 13.290,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W PT 11,000 1.349,0800 14.839,88
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W PT 81,000 1.349,0800 109.275,48
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fixador citológico celular 100ml UN 4,000 4,9000 19,60
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 AMBU INFANTIL UN 3,000 162,0000 486,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 TIRAS DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE CX 20,000 23,0000 460,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA MICROPORE 25 MM X 10M UN 100,000 1,5200 152,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 50 MTS UN 50,000 2,2500 112,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 AMBU INFANTIL UN 1,000 162,0000 162,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LANCETAS.ESPESSURA ULTRA – FINA 28 G E 30 G CX 20,000 3,9500 79,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO UN 10,000 4,5000 45,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 10 UN 50,000 0,4200 21,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIO DE NYLON PARA SUTURA 2.0 CX 3,000 26,3000 78,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LANCETAS.ESPESSURA ULTRA – FINA 28 G E 30 G CX 10,000 3,9500 39,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL UN 10,000 4,5000 45,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Uretral nº14 UN 100,000 0,4600 46,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº16 UN 100,000 0,5200 52,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fio de nylon para sutura 3.0 CX 3,000 26,3000 78,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 12 UN 50,000 0,4400 22,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 12 UN 10,000 2,3600 23,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 14 UN 10,000 2,3600 23,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 16 UN 5,000 2,3600 11,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 18 UN 20,000 2,3600 47,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BOLSA COLETORA DE URINA UN 10,000 2,5800 25,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MTS UN 100,000 1,1000 110,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.5 UN 15,000 3,1400 47,10
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 8.5 UN 10,000 3,1400 31,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX 2,000 21,4000 42,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.0 UN 15,000 3,1500 47,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral 08 UN 50,000 0,3900 19,50
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO M UN 300,000 1,5500 465,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO P UN 100,000 1,4500 145,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL PNEUS EIRELI EPP 27.879.590/0001-20 PNEU 14.00.24 UN 4,000 1.950,0000 7.800,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NACIONAL PNEUS EIRELI EPP 27.879.590/0001-20 CÂMARA DE AR BICO DE FERRO 14.00.24 UN 6,000 175,0000 1.050,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA 00.647.879/0001-68 Pneu 215/75 R17,5 UN 6,000 638,0000 3.828,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CP COMERCIAL S/A 08.888.040/0001-23 Pneu 900x20 UN 6,000 850,0000 5.100,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 125,000 3,9900 498,75
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 50,000 1,1600 58,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 6,000 12,9900 77,94
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 100,000 1,1500 115,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 200,000 1,1500 230,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 500,000 1,1500 575,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 120,000 3,1100 373,20
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 20,000 10,0000 200,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 30,000 6,9500 208,50
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 25,000 8,9900 224,75
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 6,9900 195,72
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 80,000 13,1400 1.051,20
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 14,000 4,3900 61,46
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 6,3000 151,20
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 10,000 5,7500 57,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 40,000 3,1100 124,40
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 50,000 3,1100 155,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 150,000 3,1100 466,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 200,000 3,1100 622,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 13,1400 262,80
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 50,000 3,9900 199,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,9500 139,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 6,9900 195,72
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 3,000 12,9900 38,97
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 10,000 9,9900 99,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 4,000 6,2800 25,12
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 14,000 4,3900 61,46
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 18,000 10,0000 180,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 4,000 4,4900 17,96
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 6,3000 151,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 4,000 5,9900 23,96
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 15,000 8,9900 134,85
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 8,000 8,9900 71,92
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 5,000 1,1500 5,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 60,000 5,7500 345,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 7,000 14,9900 104,93
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 1,000 1,8000 1,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 150,000 3,1100 466,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 18,000 12,7900 230,22
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 12,000 8,5000 102,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 22,000 12,1900 268,18
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 6,000 3,8800 23,28
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 2,000 3,7900 7,58
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 12,000 0,9500 11,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 8,000 0,9500 7,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 15,000 5,2900 79,35
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 120,000 3,1100 373,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 50,000 3,1100 155,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 610,000 1,1500 701,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 145,000 1,1500 166,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 100,000 1,1500 115,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 55,000 1,1500 63,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 50,000 1,1600 58,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 4,9000 24,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 3,000 2,9000 8,70
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 10,000 0,9500 9,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 50,000 3,9900 199,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 15,000 3,6000 54,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 3,000 5,3000 15,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 10,000 1,9500 19,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 8,000 6,9000 55,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 8,000 2,7000 21,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 12,000 3,4400 41,28
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 6,000 4,0000 24,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 14,000 5,5000 77,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 16,000 8,0000 128,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 10,000 3,9900 39,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 10,000 5,2000 52,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 8,000 4,3000 34,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 70,000 3,9900 279,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 1,000 3,3000 3,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,9900 8,97
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 18,000 3,3000 59,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 1,000 1,8000 1,80
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 4,000 230,0000 920,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 4,600 230,0000 1.058,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 2,600 230,0000 598,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS PCT 25,000 2,0800 52,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 20,000 3,1300 62,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COPO DE VIDRO 200ML UN 12,000 0,9500 11,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 3,000 3,1500 9,45
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 1,000 67,5000 67,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 5,9500 5,95
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 8,000 6,6400 53,12
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 8,000 6,6400 53,12
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 8,000 6,6400 53,12
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 5,000 10,4500 52,25
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 12,000 3,4400 41,28
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 10,000 3,0300 30,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 4,000 8,3000 33,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 50,000 3,4800 174,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 20,000 1,1400 22,80
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 20,000 3,8000 76,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 8,000 1,0500 8,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40X5CM UN 2,000 13,4400 26,88
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 10,000 1,8000 18,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 4,000 5,9500 23,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 2,000 3,5600 7,12
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 2,000 9,2900 18,58
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 5,000 67,5000 337,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 15,000 3,6000 54,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES. CART 8,000 3,0000 24,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 20,000 1,5800 31,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 25,000 4,2000 105,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABONETE ANTIBACTERIANO UN 40,000 1,6100 64,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 20,000 4,2300 84,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 15,000 3,4800 52,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 20,000 5,1000 102,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 5,000 4,2000 21,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Sacola plástica reforçada, embalagem com 5 Kg, tamanho 40x60 cm. PCT 4,000 39,8000 159,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 832,000 6,5000 5.408,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 1,000 25,9900 25,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 0,500 25,9900 13,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 1,000 20,9900 20,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA KG 1,000 24,9900 24,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS CIGARRETE KG 1,000 24,9900 24,99
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 1,000 13,9000 13,90
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO RECHEADO KG 1,000 14,9800 14,98
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 2,000 13,9000 27,80
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO FRANCÊS KG 1,000 14,2400 14,24
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 0,500 20,9900 10,50
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS POTE 1,000 8,3100 8,31
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 0,500 20,9900 10,50
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS POTE 1,000 8,3100 8,31
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO FRANCÊS KG 5,000 14,2400 71,20
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA KG 0,500 24,9900 12,50
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 1,800 20,9900 37,78
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS CIGARRETE KG 0,500 24,9900 12,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TORNEIRA ELÉTRICA 127V PAREDE UN 7,000 132,5800 928,06
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA TUBULAR LED 40W INMETRO UN 13,000 23,3600 303,68
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA TUBULAR LED 20W INMETRO UN 2,000 21,9700 43,94
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA LED 12W INMETRO UN 20,000 22,7000 454,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TRILHO PARA DISJUNTOR DIN UN 10,000 8,9600 89,60
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO UN 1,000 384,0000 384,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TORNEIRA ELÉTRICA 220V BANCADA UN 7,000 156,8000 1.097,60
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ROLO FITA 3/4 UN 4,000 64,0000 256,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO M 90,000 2,0500 184,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 10 M 101,000 4,4000 444,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM AZUL M 110,000 8,1500 896,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 HASTE TERRA CANTONEIRA - CEMIG/PADRÃO UN 2,000 46,2000 92,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM PRETO M 100,000 8,1500 815,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TAMPÃO ZA UN 3,000 25,6000 76,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL M 90,000 2,0500 184,50
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ÓCULOS PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA INCOLOR UN 8,000 6,4600 51,68
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 RELE SOBRECARGA RW27 25 A AJUSTE UN 1,000 124,4500 124,45
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 50W INMETRO UN 5,000 92,0000 460,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO UN 7,000 384,0000 2.688,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 27.249.352/0001-31 CALÇA BRIM UN 6,000 68,9000 413,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR (BISNAGA COM 90G) UN 2,000 6,0300 12,06
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Flúor gel acidulado 200ml. UN 3,000 5,3000 15,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 ÂMPOLA PARA TESTE AUTOCLAVE CX 2,000 53,0000 106,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 CAVIBRUSH PCT 2,000 7,7600 15,52
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Fio dental com 500 m. UN 1,000 10,2300 10,23
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 163,866 4,7400 776,72
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,080 4,7400 194,72
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 52,288 4,7400 247,85
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 161,866 4,7400 767,24
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,027 4,7400 156,55
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 43,865 3,7400 164,06
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 210,345 3,7400 786,69
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 140,380 3,7400 525,02
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,182 3,7400 393,38
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 55,810 3,7400 208,73
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 34,010 3,7400 127,20
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,965 4,7400 151,51
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,388 4,7400 39,76
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,598 4,7400 107,11
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,844 4,7400 155,68
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,590 4,7400 182,92
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 245,413 3,7400 917,84
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,440 4,7400 158,51
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,935 4,7400 170,33
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,206 4,7400 204,80
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,894 4,7400 355,00
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 175,198 3,7400 655,24
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,830 4,7400 368,91
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 80,338 4,7400 380,80
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 129,602 4,7400 614,31
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 170,154 4,7400 806,53
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 191,729 4,7400 908,80
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 15,990 3,7400 59,80
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,623 3,7400 193,07
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 62,831 3,7400 234,99
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 100,203 3,7400 374,76
22/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,644 4,7400 311,15
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 207,694 3,7400 776,78
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,756 4,7400 141,04
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,660 4,7400 159,55
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,792 4,7400 236,01
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 82,875 3,7400 309,95
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,117 3,7400 426,80
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,818 3,7400 635,12
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 230,845 3,7400 863,36
21/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 301,517 3,7400 1.127,67
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,796 4,7400 198,11
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 305,182 3,7400 1.141,38
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 172,606 4,7400 818,15
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 88,460 3,7400 330,84
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 129,595 3,7400 484,69
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 178,637 3,7400 668,10
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 205,338 3,7400 767,96
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 214,543 3,7400 802,39
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 239,122 3,7400 894,32
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 291,060 3,7400 1.088,56
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 303,497 3,7400 1.135,08
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,106 4,7400 365,48
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 352,089 3,7400 1.316,81
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 61,730 3,7400 230,87
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,592 3,7400 196,69
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 35,800 3,7400 133,89
28/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 125,287 4,7400 593,86
28/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,286 3,7400 393,77
28/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 144,000 3,7400 538,56
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 13,004 4,8200 62,68
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 13,004 4,7400 61,64
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 11,002 4,7400 52,15
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,220 3,7400 412,22
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 135,535 3,7400 506,90
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 115,252 3,7400 431,04
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 125,440 3,7400 469,15
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 283,384 3,7400 1.059,86
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,748 4,7400 212,11
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 94,796 4,7400 449,33
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 37,473 3,7400 140,15
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 90,447 3,7400 338,27
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,891 3,7400 440,91
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,081 3,7400 449,10
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,720 4,7400 174,05
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,894 3,7400 384,82
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 229,335 3,7400 857,71
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 238,904 3,7400 893,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 245,166 3,7400 916,92
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 219,033 3,7400 819,18
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 201,712 3,7400 754,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,863 3,7400 695,13
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 138,024 3,7400 516,21
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,420 3,7400 368,09
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 221,374 3,7400 827,94
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,777 3,7400 395,61
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 127,081 4,7400 602,36
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,110 4,7400 128,50
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,180 4,7400 252,07
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 17,963 4,7400 85,14
12/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 118,031 3,7400 441,44
08/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,002 4,7400 118,51
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 215,525 3,7400 806,06
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 128,278 3,7400 479,76
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 119,870 3,7400 448,31
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 129,011 4,7400 611,51
12/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 60,397 3,7400 225,88
12/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,820 4,7400 169,79
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,000 3,7400 426,36
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 123,403 3,7400 461,53
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 288,553 3,7400 1.079,19
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 144,269 4,7400 683,84
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 126,867 4,7400 601,35
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 101,325 4,7400 480,28
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,460 4,7400 210,74
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,106 4,7400 175,88
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,021 4,7400 142,30
08/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 193,220 3,7400 722,64
08/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,367 4,7400 191,34
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 255,830 3,7400 956,80
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 231,258 3,7400 864,90
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 128,720 3,7400 481,41
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 122,000 3,7400 456,28
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 69,060 3,7400 258,28
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 91,931 4,7400 435,75
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,280 4,7400 167,23
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,727 4,7400 164,61
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 160,589 3,7400 600,60
08/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 285,682 3,7400 1.068,45
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,223 4,7400 185,92
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 35,000 3,7400 130,90
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 91,890 3,7400 343,67
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 324,022 3,7400 1.211,84
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 312,372 3,7400 1.168,27
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 270,645 3,7400 1.012,21
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 232,153 3,7400 868,25
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 190,177 3,7400 711,26
08/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,263 4,7400 176,63
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 37,090 3,7400 138,72
05/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 241,571 3,7400 903,48
05/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 147,499 3,7400 551,65
05/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 112,450 3,7400 420,56
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 311,121 3,7400 1.163,59
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 119,034 3,7400 445,19
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,630 4,7400 69,35
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,502 4,7400 130,36
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,130 4,7400 213,92
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,330 4,7400 281,22
05/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 311,573 3,7400 1.165,28
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,810 3,7400 212,47
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,857 3,7400 212,65
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 57,652 3,7400 215,62
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 73,510 3,7400 274,93
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 96,550 3,7400 361,10
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,974 3,7400 415,04
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 116,384 3,7400 435,28
19/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,943 3,7400 441,11
02/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 101,740 3,7400 380,51
20/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,004 4,7400 104,30
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 11,585 4,7400 54,91
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,052 4,7400 156,67
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 290,091 3,7400 1.084,94
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 174,104 3,7400 651,15
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 154,284 3,7400 577,02
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 100,605 3,7400 376,26
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,540 3,7400 211,46
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,292 4,7400 366,36
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,027 4,7400 308,23
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 56,540 4,7400 268,00
06/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,960 4,7400 137,27
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 447,932 3,7400 1.675,27
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,688 4,7400 178,64
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,731 4,7400 240,46
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 96,421 4,7400 457,04
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,364 3,7400 438,94
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 174,223 3,7400 651,59
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 186,212 3,7400 696,43
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 190,005 3,7400 710,62
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
07/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA 06.881.538/0001-39 CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO M2 0,340 421,0500 143,16
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA 06.881.538/0001-39 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA M2 0,299 480,7300 143,51
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 CARÁ KG 5,000 3,4400 17,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 ALFACE CBÇ 20,000 1,7900 35,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 CHUCHU. KG 4,000 2,8900 11,56
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 16,000 6,9900 111,84
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 REPOLHO KG 5,000 2,8200 14,10
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BRÓCOLIS MÇ 12,000 4,4900 53,88
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 BISCOITO DE POLVILHO KG 4,000 24,8300 99,32
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 ALFACE CBÇ 70,000 1,7900 125,30
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 BANANA PRATA KG 35,000 3,4900 122,15
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 ROSCA SIMPLES. KG 8,500 13,9900 118,92
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BOLO DE CENOURA. KG 5,500 15,6300 85,97
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,500 24,8300 86,91
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROGERIO PAULINO 954.431.186-68 GOIABA KG 62,500 9,0700 566,88
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 COUVE MÇ 12,000 3,5000 42,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 14,000 6,9900 97,86
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CHUCHU. KG 4,000 2,8900 11,56
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CENOURA KG 13,000 4,1900 54,47
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BETERRABA KG 10,000 3,6800 36,80
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ABOBRINHA KG 12,500 3,6400 45,50
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 FUBÁ DE MILHO. KG 15,000 3,1200 46,80
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 COUVE MÇ 44,000 3,5000 154,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ALFACE CBÇ 30,000 1,7900 53,70
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 7,500 13,6600 102,45
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 COUVE MÇ 6,000 3,5000 21,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CENOURA KG 12,500 4,1900 52,38
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 REPOLHO KG 15,500 2,8200 43,71
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 6,500 13,6600 88,79
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 COUVE MÇ 6,000 3,5000 21,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 ROSCA SIMPLES. KG 8,000 13,9900 111,92
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 CARÁ KG 7,000 3,4400 24,08
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 LARANJA KG 20,000 2,9900 59,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 REPOLHO KG 17,000 2,8200 47,94
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 CHUCHU. KG 4,000 2,8900 11,56
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 COUVE MÇ 12,000 3,5000 42,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 ROSCA SIMPLES. KG 20,000 13,9900 279,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,000 24,8300 74,49
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 10,000 75,0000 750,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 100,000 17,5000 1.750,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 CADEADO 35MM UN 10,000 14,9000 149,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 CADEADO 45MM UN 10,000 19,4000 194,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 5,000 67,9000 339,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 1/2" UN 5,000 1,8800 9,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/ FORRO CARGA MIN.100KGF/M² M2 10,000 30,0000 300,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30 UN 300,000 0,8000 240,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 UN 50,000 1,3000 65,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 500,000 1,7000 850,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 4,000 200,0000 800,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 8,000 200,0000 1.600,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 2,000 59,9000 119,80
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 6,000 174,9000 1.049,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 16,000 174,9000 2.798,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 2,000 100,0000 200,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 6,000 67,9000 407,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTI GOTA UN 2,000 21,6900 43,38
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 1'' UN 5,000 4,0400 20,20
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 2'' UN 3,000 4,9500 14,85
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 2'' UN 5,000 4,9500 24,75
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 Rolo lã de carneiro - 23cm UN 5,000 23,3000 116,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 Rolo lã de carneiro - 23cm UN 3,000 23,3000 69,90
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 3'' UN 5,000 8,4000 42,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 3'' UN 3,000 8,4000 25,20
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 6,000 67,9000 407,40
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 4,000 60,0000 240,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO 4MM-INCOLOR M2 1,500 80,0000 120,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10 X 20 X 20 CM UN 100,000 0,5500 55,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 9,000 40,0000 360,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 6,000 40,0000 240,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 0,500 100,0000 50,00
26/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO LISO 4MM-INCOLOR M2 2,100 79,9000 167,79
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO LISO 4MM-INCOLOR M2 2,500 79,9000 199,75
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 1,000 174,9000 174,90
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 4,000 59,9000 239,60
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 1,000 200,0000 200,00
23/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 15,000 200,0000 3.000,00
16/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 8,000 40,0000 320,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO TEMPERADO 10MM-INCOLOR M2 3,000 215,0000 645,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO 4MM-INCOLOR M2 3,000 80,0000 240,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 1,000 4,0000 4,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 3,000 4,0000 12,00
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 8,000 7,0000 56,00
27/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, colorido. SV 2,000 12,0000 24,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 8,000 6,0000 48,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 904,137 1,9700 1.781,15
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 106,000 1,9700 208,82
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 780,091 1,9700 1.536,78
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 277,000 1,9700 545,69
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PRINCIPIO ATIVO BENZILPENICILINA BENZATINA; CONCENTRAÇÃO/DO AMP 300,000 3,9887 1.196,61
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 HEPARINA 5000UI 5ML AMPOLA UN 50,000 3,1360 156,80
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - FRASCO AMP 100,000 10,3674 1.036,74
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 300,000 0,9612 288,36
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 GLICONATO DE CALCIO 10% AMPOLA AMP 50,000 0,5562 27,81
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMOPRIDA 10MG/2ML - AMPOLA AMP 200,000 1,6986 339,72
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 10 mg/ml ampola de 2 ml AMP 250,000 0,3233 80,83
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (Frascos x 20ml) UN 150,000 1,4108 211,62
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (Frascos x 20ml) hosp FR 100,000 1,9548 195,48
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Lidocaína 2% s/ vaso fr. 20 ml UN 50,000 4,5500 227,50
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 IPRATROPIO 20 ML FR 100,000 1,4108 141,08
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bicarbonato de sódio 8,4% ampola 10 ml AMP 50,000 0,8632 43,16
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 100,000 0,2798 27,98
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 120,000 0,1360 16,32
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 300,000 0,5856 175,68
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SIMETICONA GOTAS 15 ML UN 10,000 2,0260 20,26
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML CX C/50 FR 100,000 1,9548 195,48
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML IV UN 100,000 0,3177 31,77
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML FR 100,000 0,1937 19,37
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfadiazina de prata 10 mg/g UN 20,000 2,3645 47,29
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Suxametonio 100 mg F.A UN 15,000 7,0200 105,30
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Prometazina 50 mg/2 ml ampola UN 100,000 1,0128 101,28
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cloreto de potássio 19,1 % com 10 ml UN 100,000 0,2133 21,33
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml UN 10,000 0,6740 6,74
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE POTÁSSIO 10%AMP. 10 ML UN 100,000 0,2471 24,71
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG AMPOLA AMP 200,000 0,3585 71,70
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML AMP 100,000 9,9148 991,48
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Colagenase + cloranfenicol 0,6u/0,01 30 gr TB 10,000 14,7000 147,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 BANNER LONA 440 GRAMAS M2 9,000 54,0000 486,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 PLACA EM VIDRO M2 1,000 389,0000 389,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 ADESIVOS - IMPRESSÃO EM 4 CORES M2 10,000 54,0000 540,00
15/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 21 TONELADAS H 96,200 250,0000 24.050,00
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 PASSAGEM CABEAMENTO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAIS SV 0,250 9.300,0000 2.326,10
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 FECHAMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SV 0,500 2.170,0000 1.085,00
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 MONTAGEM DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS SV 0,200 3.720,0000 744,00
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS PÓS FORRO SV 0,500 6.510,0000 3.255,00
13/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 14.798.825/0001-08 TESTES GERAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SV 0,500 310,0000 155,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 93,590 140,0000 13.102,60
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 90,110 140,0000 12.615,40
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA 05.950.230/0001-35 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO SV 0,330 120.798,0000 39.863,34
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 1,000 1.200,0000 1.200,00
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C DIAS EIRELI 01.672.499/0001-46 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 172,800 1,2200 210,82
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C DIAS EIRELI 01.672.499/0001-46 CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS M2 172,800 2,4290 419,73
14/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C DIAS EIRELI 01.672.499/0001-46 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS- FGE M2 172,800 57,2943 9.900,46
01/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GLEIBER RODRIGUES BARBOSA 922.406.826-04 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORNECIMENTO DE CASCALHO SV 0,500 23.952,0000 11.976,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GLEIBER RODRIGUES BARBOSA 922.406.826-04 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORNECIMENTO DE CASCALHO SV 0,500 23.952,0000 11.976,00
09/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CESTA BÁSICA UN 40,000 105,0000 4.200,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS NXX-1569 UN 1,000 1.000,0000 1.000,00
29/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS PUJ-4047 UN 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO UNO SV 1,000 1.056,8100 1.056,81
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SPIN SV 1,000 1.602,7700 1.602,77
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SIENA SV 1,000 1.170,9000 1.170,90
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO ETIOS SV 1,000 1.094,5200 1.094,52
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FIORINO SV 1,000 1.392,0000 1.392,00
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO COROLLA SV 1,000 1.513,6400 1.513,64
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FORD KA SV 1,000 1.091,4400 1.091,44
30/08/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SPRINTER SV 1,000 2.883,7000 2.883,70
Total Geral 599.683,22
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